2018年度沐川县环境保护局部门决算

2018年度

沐川县环境保护局部门

决算

目录

公开时间：2019年9月29日

第一部分 部门概况.............................................................................. 4

一、基本职能及主要工作.............................................................. 4

二、机构设置.................................................................................. 6

第二部分 2018年度部门决算情况说明............................................. 6

一、收入支出决算总体情况说明.................................................. 6

二、收入决算情况说明.................................................................. 7

三、支出决算情况说明.................................................................. 8

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.................................. 8

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.......................... 9

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明................ 12

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明............................. 12

八、政府性基金预算支出决算情况说明.................................... 14

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明.............................. 14

十一、其他重要事项的情况说明................................................ 17

第三部分 名词解释............................................................................ 19

第四部分 附件.................................................................................... 23

附件1............................................................................................. 23

附件2............................................................................................. 27

第五部分 附表.................................................................................... 30

一、收入支出决算总表................................................................ 30

二、收入总表................................................................................ 30

三、支出总表................................................................................ 30

四、财政拨款收入支出决算总表................................................ 30

五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）............ 30

六、一般公共预算财政拨款支出决算表.................................... 30

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表............................ 30

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表............................ 30

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表............................ 30

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表................. 30

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.................... 30

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表......... 30

十三、国有资本经营预算支出决算表........................................ 30

第一部分 部门概况

    一、基本职能及主要工作

    （一）主要职能。

    负责统筹协调和监督管理全县重大环境问题；负责落实全县污染物减排工作；负责环境保护投资管理和排污费征收、使用管理；负责从源头上预防、控制环境污染和环境破坏；负责全县环境污染防治的监督管理；指导、协调、监督开展全县生态保护工作；负责全县环境监测、统计和信息发布；承担县政府公布的有关行政审批事项等。

    （二）2018年重点工作完成情况。

    1.扎实推进污染防治“四大战役”。一是修订《沐川县重污染天气预防和应急预案》；二是落实了重污染天气“一厂一策”，完成9家工业企业重污染天气预防和应急响应期间减排操作方案，落实6家砖瓦企业秋冬季错峰生产方案。三是印发了《2018年沐川县臭氧污染防治专项行动方案》、《沐川县蓝天保卫战2018年作战计划》等文件，明确目标任务。2018年1-12月份空气环境质量达标天数314天，优良天数率达86.02%，空气环境质量综合指数排名列全市第二；四是一是完成了凤村、箭板、杨村以及平乐、火谷集镇污水处理设施规划建设。五是编制了《2018年度沐川县农村环境综合整治实施方案》，争取到马边河流域污染防治专项资金1278万元。

2.开展第二次全国污染源普查。我县按照国家、省、市统一安排部署，按照划定的231个普查小区，进行两级筛选后建立全县污染源清查名录库。2018年12月，已完成入户调查352户，其中工业源185户，农业源43户，生活源锅炉3户，入河排污口104户，移动源17家。

3.强化执法监管。主要开展饮用水水源地专项巡查、5轮秋冬大气污染防治强化督查、2轮岷沱江流域水污染防治专项督查等行动，共计出动执法检查1500余人次，检查企业400余家次，立案查处环境违法行为16件，处罚16件（含2017年3件），罚款70.06万元。接信访举报82件，处理82件，处理率100%。

4.提升服务水平。一是做好环评审批。全年共审批建设项目10个，指导建设项目网上登记备案482个。二是加强环保“三同时”监管，指导9个项目完成建设项目竣工环保自主验收。三是推进排污许可证发放，指导10个项目进行排污许可证换发。四是开展3家企业放射性同位素与射线装置安全和防护状况年度评估工作。

5.保护饮用水源。一是完成黄丹镇、永福镇等11个乡镇集中式饮用水水源保护区划定。二是完成了芹菜坪河水源地和县城二水厂桃花溪、石灰窑水源地保护区划分技术报告编制。三是印发了《沐川县“十三五”畜禽养殖污染防治规划》（2016—2020年）和《沐川县“十三五”饮用水水源环境保护和污染防治规划》（2016—2020年），推进我县社会经济可持续发展。四是完成了2017年县城集中式饮用水水源地评估，自查综合得分98.5分。五是完成了乡镇集中式饮用水水源地的基础信息采集和上报。

6.全力推进环保督察问题整改。中央环保督察组交办涉及我县的19个案件24个问题已整改完成24个，整改完成率100%，我县制定的中央环境保护督察反馈意见整改方案确定的5个方面23个问题108项措施，应在 2018年12月31日前完成的12个问题49项措施已全部按期整改销号。

    二、机构设置

    沐川县环境保护局下属二级单位2个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位1个。

    纳入沐川县环境保护局2018年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.       沐川县环境监察执法大队。

2.       沐川县环境监测站。

第二部分 2018年度部门决算情况说明

    一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计1130.76万元。与2017年相比，收、支总计各减少4162.87万元，下降78.64%。主要变动原因是2018年结转至下年度的项目资金较2017年度大幅减少，造成收、支减少。

二、收入决算情况说明

2018年本年收入合计717.64万元，其中：一般公共预算财政拨款收入717.64万元，占100.00%；政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，占0.00%；国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。

三、支出决算情况说明

2018年本年支出合计743.43万元，其中：基本支出396.56万元，占53.34%；项目支出346.87万元，占46.66%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年财政拨款收、支总计1130.76万元。与2017年相比，财政拨款收、支总计各减少4162.87万元，下降78.64%。主要变动原因是2018年结转至下年度的项目资金较2017年度大幅减少，造成收、支减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年一般公共预算财政拨款支出743.43万元，占本年支出合计的65.75%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款减少2661.75万元，下降78.17%。主要变动原因是较2017年相比，2018年度项目支出大幅减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018年一般公共预算财政拨款支出743.43万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出0.00万元，占0.00%；教育支出（类）0.00万元，占0.00%；科学技术（类）支出.00万元，占0.00%；社会保障和就业（类）支出27.64万元，占3.72%；医疗卫生支出9.20万元，占1.24%；节能环保支出（类）支出679.62万元，占91.42%；住房保障支出26.97万元，占3.62%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018年一般公共预算支出决算数为743.43，完成预算65.75%。其中：

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）  机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为27.64万元，完成预算100.00%。

2.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）  行政单位医疗（项）: 支出决算为5.99万元，完成预算100.00%。

3.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）  事业单位医疗（项）: 支出决算为3.21万元，完成预算100.00%。

4.节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）行政运行（项）: 支出决算为277.41万元，完成预算100.00%。

5.节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）一般行政管理事务（项）: 支出决算为9.00万元，完成预算100.00%。

6.节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项）:  支出决算为58.16万元，完成预算77.20%，决算数小于预算数的主要原因是部分项目跨年度实施，项目资金结转至下一年度。

7.节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）:支出决算为3.17万元，完成预算13.24%，决算数小于预算数的主要原因是部分项目跨年度实施，项目资金结转至下一年度。

8.节能环保支出（类）自然生态保护（款）生态保护（项）:支出决算为273.95万元，完成预算99.43%，决算数小于预算数的主要原因是部分项目跨年度实施，项目资金结转至下一年度。

9.节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）:支出决算为42.13万元，完成预算100.00%。

10.节能环保支出（类）污染减排（款）环境监测与信息（项）:支出决算为15.20万元，完成预算68.47%，决算数小于预算数的主要原因是部分项目跨年度实施，项目资金结转至下一年度。

11.节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）:支出决算为0.60万元，完成预算0.23%，决算数小于预算数的主要原因是部分项目跨年度实施，项目资金结转至下一年度。

12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为26.97万元，完成预算100.00%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明   

2018年一般公共预算财政拨款基本支出396.56万元，其中：

人员经费362.73万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、奖励金等。
　　公用经费33.83万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算为12.75万元，完成预算55.44%，决算数小于预算数的主要原因是县环保局厉行节约，主动削减三公经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算10.27万元，占80.55%；公务接待费支出决算2.48万元，占19.45%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0.00万元，完成预算100.00%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2017年增加0.00万元，增长0.00%。

2.公务用车购置及运行维护费支出10.27万元,完成预算68.47%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2017年增加2.74万元，增长36.39%。主要原因是较2017年相比，2018年县环保局业务工作增加，产生的公务用车购置及运行维护费支出增加。

其中：公务用车购置支出0.00万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0.00万元，越野车0辆、金额0.00万元，载客汽车0辆、金额0.00万元。截至2018年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：轿车0辆、越野车1辆。

公务用车运行维护费支出10.27万元。主要用于环境监察执法、环境监测、饮用水源监管、污染源普查、环保督察等所需的公务用车燃油费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出2.48万元，完成预算31.00%。公务接待费支出决算比2017年增加0.43万元，增长20.93%。主要原因是较2017年相比，2018年县环保局业务工作增加，产生的公务接待费支出增加。

主要用于执行公务、开展业务活动开支的公务接待费用支出。国内公务接待103批次，514人次（不包括陪同人员），共计支出2.48万元，具体内容包括：用于环境执法监察接待费用1.28万元，用于环保督察接待费用0.57万元，用于环境监测接待费用0.33万元，用于其他工作开展的接待费用0.30万元。其中：

外事接待支出0.00万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

其他国内公务接待支出2.48万元，主要用于环境执法检查、环保督察、环境监测及污染源普查等工作开展产生的接待。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2018年政府性基金预算拨款支出0.00万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2018年国有资本经营预算拨款支出0.00万元。

十、  预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对环境保护项目资金项目开展了预算事前绩效评估，对1个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对1个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

本部门按要求对2018年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看预决算编制合理，支出高效规范，财政支出既确保了机关正常运转，又保证了重点项目开支，财政支出绩效良好。本部门还自行组织了1个项目绩效评价，从评价情况来看项目实施规范，项目资金及时支付，项目实施达到了预期目标。

（二）项目绩效目标完成情况。
    本部门在2018年度部门决算中反映“环境保护项目资金项目”等1个项目绩效目标实际完成情况。

环境保护项目资金项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数200.00万元，执行数为198.43万元，完成预算的99.22%。通过项目实施，保障沐川县环境保护局2018年环境监测工作顺利推进，饮用水源得到有效保护，各项环保工作得以顺利完成，发现的主要问题：项目实施过程中，具体实施内容调整较大。下一步改进措施：科学决策项目实施内容，提早进行项目的前期工作，提高预算项目的成熟度。

（三）部门开展绩效评价结果。

本部门按要求对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《沐川县环境保护局2018年部门整体支出绩效评价报告》见附件1。

本部门自行组织对环境保护项目资金项目开展了绩效评价，《环境保护项目资金项目2018年绩效评价报告》见附件2。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018年，沐川县环境保护局机关运行经费支出33.83万元，比2017年增加1.91万元，增长5.98%。主要原因是较2017年相比，2018年县环保局业务工作增加，机关运行费用同步增加。

（二）政府采购支出情况

2018年，沐川县环境保护局政府采购支出总额158.35万元，其中：政府采购货物支出0.99万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出157.36万元。主要用于饮用水源保护技术报告编制技术服务、环境监测服务、生态保护红线优化调整服务及办公设备采购等工作。授予中小企业合同金额158.35万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额158.35万元，占政府采购支出总额的100.00%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，沐川县环境保护局共有车辆1辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车0辆，主要是用于环境监察执法、饮用水源监管、环境监测等工作开展用车。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

第三部分 名词解释

1、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。。

4、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是银行存款利息收入等。

5、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7、结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）  机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

10、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）: 反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

12、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）: 反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

13、节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）行政运行（项）: 反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

14、节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）一般行政管理事务（项）:  反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置顶级科目的其他项目支出。

15、节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项）:  反映处上述项目以外其他用于环境保护管理事务方面的支出。

16、节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）:反映其他用于污染防治方面的支出。

17、节能环保支出（类）自然生态保护（款）生态保护（项）:反映用于生态功能保护区、生态示范区、生态省（市、县）管理及能力建设、日常管护、宣教、试点示范等支出，生态修复支出，资源开发生态监管等支出。

18、节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）:反映用于农村环境保护方面的支出。

19、节能环保支出（类）污染减排（款）环境监测与信息（项）:反映环保部门监测和信息方面的支出。

20、节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）:反映其他用于节能环保方面的支出。

21、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

22、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

23、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

24、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

25、“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

26、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件1

沐川县环境保护局2018年部门整体支出

绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

县环保局下设办公室1个，业务股3个，下属事业单位2个（县环境监察执法大队及县环境监测站不独立核算）。

（二）机构职能。

    沐川县环境保护局是县人民政府贯彻环境保护和可持续发展政策的综合职能部门，主要承担统筹协调和监督管理全县重大环境问题、落实全县污染物减排工作、负责环境保护投资管理和排污费征收管理、生态创建、环境质量监测及环评审批等工作。

（三）人员概况。

    截止2018年12月，县环保局核定编制32个，其中：行政编制5个，事业编制27个。在职人员总数27人，其中行政编制5人，事业编制22人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2018年县环保局财收入决算总计1130.76万元，其中当一般公共预算财政拨款收入717.64万元，上年结转收入413.12万元。收入决算总计较2017年减少4162.87万元。

（二）部门财政资金支出情况。

    2018本年支出合计743.43万元，其中基本支出396.56万元，占53.34%；项目支出346.87万元，占46.66%。

三、部门整体预算绩效管理情况

    2018年以来，在县委县政府的正确领导下，县环保局带领全局干部职工，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九大和习近平总书记对四川工作系列重要指示精神，圆满完成了各项工作任务。

    （一）部门预算管理。

县环保局以预算编制为引领，以支出管理为核心，扎实做好2018 年预算工作。一是严格按照预算编制要求，认真贯彻落实中央、省委省政府关于“厉行节约”的一系列指示要求，扎实做好预算工作，确保预算编制的科学性和准确性。二是加强支出进度管理，完善预算动态监控，主动作为，提前谋划，在完成一般性支出压减任务的情况下，确保了机关运行和重大项目的实施。

（二）执行管理情况。

县环保局按《预算法》和财政有关规定，职工工资等人员经费按月发放，公务费按季申报，项目支出按项目实施情况经单位和县财政审核无误后按项目进度拨付。在支付方式上，工资和项目资金实行财政直接支付；公用经费、项目性经费申请授权支付并尽量采取公务卡支付，或转账支付，尽量减少现金支出（零星支出）。环保局在执行各项资金预算中，严格按照中央、省、市、县各级财务规定，管好、用好每笔资金。在专项项目资金使用过程中，严格按照项目资金管理办法的规定做好项目实施和监管，切实做到专款专用，从而发挥好项目资金对项目实施的促进作用；对涉及专项资金支出额度较大时，实行召开党组会议研究决定，杜绝违规违法事件的发生，“三公”支出逐年递减。

2018年县环保局严格执行中央八项规定、省、市十项规定，着力控制“三公”经费预算支出。全年无因公出国（境）费用；精减会议活动，减少会议费支出；严格执行党政机关厉行节约反对浪费条例，加强内部财务管理。“三公”经费财政拨款支出决算为12.75 万元，完成预算55.44%，决算数小于预算数的主要原因我厅落实厉行节约有关规定，进一步规范“三公”经费管理，从严控制“三公”经费开支。车辆运行维护费10.27万元，比2017年增加2.74万元，增长36.39%，主要原因是较2017年相比，2018年县环保局业务工作增加，产生的公务用车购置及运行维护费支出增加；公务接待费2.48万元，较2017年增加0.43万元，增长20.93%。主要原因是较2017年相比，2018年县环保局业务工作增加，产生的公务接待费支出增加。

（三）结果应用情况。

2018 年，县环保局全面贯彻落实中县委县政府重大决策部署，按照“规范、高效、廉洁”要求，围绕中心，服务大局，高效运转，改革创新，努力实现更高水平服务、更高效率落实，在完成一般性支出压减任务的情况下，确保了机关运行和重大项目的实施，工作质量和服务效能整体提升。

四、评价结论及建议

从自评情况来看，县环保局部门财政预算支出，保障了机关正常运转，认真履行好部门职能职责，圆满完成了县委、县政府下达的各项业务目标任务。但整体支出绩效评价工作还存在个别项目绩效考核指标不准确、不完善，绩效管理信息支撑工作有待加强的情况。建议进一步完善绩效考核指标。

附件2

环境保护项目资金项目支出绩效自评报告

一、项目概况

为确保2018年各项环保工作顺利推进，饮用水源安全保护、环境监测、生态产业发展及畜禽污染防治等工作得到落实，围绕县委县政府“生态发展、绿色崛起”的发展思路，县环保局决定组织实施环境保护项目资金项目。

（一）项目资金申报及批复情况。县环保局将环境保护项目资金项目列入2018年预算，申请项目资金200.00万元,县财政于2018年2月以《沐川县财政局关于批复2018年部门预算的通知》（沐财发〔2018〕9号）下达县环保局环境保护项目资金项目经费200.00万元。

（二）项目绩效目标。完成饮用水源保护、环境监测、生态产业发展及畜禽污染防治等工作，确保集中式饮用水源地水源安全，防止环境污染事故的发生。

（三）项目资金申报相符性。环境保护项目资金项目申报内容是2018年我县环境保护实际情况申报的，与具体实施内容非常相符、申报目标合理可行。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况。

1．资金计划及到位。该项目资金计划200.00万元全部到位，到位及时，到位率100%。

2．资金使用。截止2018年底，环境保护项目资金支付198.43万元，支付率99.22%。项目资金支付采取财政直接支付方式，严格按照相关资金管理办法及财经纪律进行项目资金核算。

（二）项目财务管理情况。该项目财务管理严格执行县财政相关专项资金管理规定，实行专款专用，专账核算。项目资金支付采用县财政直接支付方式，项目支出待经办人确认，局领导审核后报县财政办理直接支付，账务处理规范，会计核算准确、凭证装订规范，凭证保管安全，没有出现任何截留、挤占、挪用资金的现象。

（三）项目组织实施情况。

项目实施由主要领导负总责，分管领导指导，对口业务股室具体负责，严格履行了立项、财评及招投标等程序。

三、项目绩效情况   

（一）项目完成情况。

项目实施内容于2018年底已全面完成。具体内容包括沐川县2018年环境监测，对金石焦化等重点企业进行了监督性监测；完成了县城二水厂、黄丹镇集中式饮用水源地划分技术报告编制并通过上级部门批复；完成了沐川县龙溪河流域污染综合治理实施方案、沐川县十三五饮用水水源环境保护和污染防治规划、沐川县十三五畜禽养殖污染防治规划编制；完成了沐川县生态保护红线优化调整；对黄丹镇山田村、罗岩村、铁炉村、芋荷村生态产业进行补助，目前生态产业得以正常发展；底堡乡花园村环境卫生治理及安全饮水已全面完工。

（二）项目效益情况。通过项目的实施，2018年期间，我县未发生重大环境安全事故，人民的生命财产得到保证；饮用水源水质安全达标，保证了人民饮水安全；生态产业得以顺利发展，促进了人民增收等。

四、问题及建议

（一）存在的问题。通过项目的实施，我县局部环境得到改善，但对整体环境改善较小。

（二）相关建议。建议县财政加大环保项目资金的投入，促进全县环境质量提升。

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表

 附件：2018年度沐川县环境保护局部门决算公开报表.XLS