2018年度四川省沐川县总工会部门决算

2018年度四川省沐川县总工会部门决算

目录

公开时间：2019年9月30日

第一部分 部门概况....................................... 4

一、基本职能及主要工作............................... 4

二、机构设置......................................... 9

第二部分 2018年度部门决算情况说明..................... 10

一、收入支出决算总体情况说明........................ 10

二、收入决算情况说明................................ 10

三、支出决算情况说明................................ 11

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明................ 12

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明............ 12

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明........ 15

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明............ 16

八、政府性基金预算支出决算情况说明.................. 18

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明............... 18

十一、其他重要事项的情况说明........................ 23

第三部分 名词解释...................................... 25

第四部分 附件.......................................... 28

附件1.............................................. 28

附件2.............................................. 35

第五部分 附表.......................................... 39

一、收入支出决算总表................................ 43

二、收入总表........................................ 43

三、支出总表........................................ 43

四、财政拨款收入支出决算总表........................ 43

五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）...... 43

六、一般公共预算财政拨款支出决算表.................. 43

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.............. 43

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.............. 43

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.............. 43

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表...... 43

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.......... 43

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表.. 43

十三、国有资本经营预算支出决算表.................... 43

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

沐川县总工会是县委群团工作部门，负责全县工会组织建设、管理，维护职工合法权益，帮扶困难职工，参与社会治理，提升职工道德和文化素质，团结组织职工为社会经济发展发挥主力军作用。

1.维护职工的合法权益和民主权利。

2.动员和组织职工积极参与建设和改革，完成经济和社会发展任务。

3.代表和组织职工参与行政和社会事务管理，参与企业、事业和机关的民主管理。

4.教育职工不断提高思想道德素质和科学文化素质，建设有理想、有道德、有文化、有纪律的职工队伍。

5.开展下岗职工再就业和为困难职工送温暖活动。

6.开展女职工委员会工作，维护女职工特殊利益。

7.完成县委安排的其他工作。

（二）2018年重点工作完成情况。

1.夯实工会基层工作基础。我会以集中建会行动为契机，着力在扩大工会组织覆盖面上抓突破，摸底核实全县企业及个体经济1262家，分类指导建会工作，全力推进八大群体入会工作落地落实，新组建基层工会组织6个，新增会员220余人。开展乡镇、工业园区和非公企业工会组织调研，争取省总、市总的乡镇、工业园区工会工作专项补助经费34.34万元，为继续深化基层工会规范化示范点创建提供经费保障。

2.加强工会干部素质提升。举办工会组织建设和困难职工档案管理业务培训会2期，100余名乡镇、社区、企业、行业系统工会主席及工会干事参训，提升工会干部业务能力。

3.强化工会会员实名管理。继续开展工会会员信息实名制采集工作，指导基层工会做好会员数据库录入及会员动态管理和服务基础工作。目前，全县共有122个基层工会进行了会员信息采集，共8889人。

4.健全完善内控管理机制。坚持以问题为导向，进一步完善工作运行制度、财务管理制度、机关事务管理制度、党建工作制度等四大类35项内控管理制度，推动以制度机制规范权力运行。

5.推进工会经费税库银一体化市级汇缴工作。2018年，市总工会下达我会征收工会经费137万元（其中：代征市属基数任务为2万元）；全年上解市总工会基数任务26万元。截止10月30日，已汇缴入库工会经费137.84万元，完成任务的100.61%；上解市总工会工会经费22.92万元，完成任务 88.14%。

6.推进工会改革进程。认真安排部署工会改革方案起草工作。在征求意见的基础上，多次修改完善方案初稿，经县深改会审议通过，2018年10月25日县委办发文《关于印发县总工会、团县委、县妇联、县科协系统等4个改革方案的通知》（沐委办〔2018〕78号）正式出台，圆满完成2018年改革任务。

7.推进专项合同提质增资。在全县范围内开展了工资集体协商“集中要约月”活动，7家企业续（新）签合同，覆盖职工1055人；开展劳动保护与职业病防治调研，促进职防合同提质扩面，全县规模以上企业签订率100%。

8.深化企事业单位民主管理。落实《沐川县创新企事业单位民主管理制度改革方案》的改革措施，指导企事业单位工会完善厂务公开、职代会等民主管理制度并切实执行，推荐乐山市厂务公开民主管理示范单位1个。

9.加强法律援助维权服务。推行购买社会服务的职工法律援助模式，进一步规范委托办理职工法律援助维权案件的工作管理，形成完整的工会法律援助运行机制；2018年申报职工维权案件补助2件，补助资金4000元。

10.维护职工队伍和谐稳定。主动掌握、应对涉及职工队伍稳定的网络舆情，确保舆情监控处置率达100%；参与伤亡事故调查、善后处理工作2起；参加金石竹型材公司破产职工安置和权益保障工作；落实好矽肺病劳动者救助帮扶，积极争取省总工会对这部分人的专项补助；切实维护职工队伍稳定和工会组织团结统一。

11.开展普法维权宣传活动。开展“安全生产月”宣传、女职工维权行动月、“6.26”国际禁毒日全民禁毒宣传等活动，发放相关宣传资料5000余份；组织全县1000余名职工参加四川省职工“七五”普法有奖知识竞赛。

12.抓好民生工程建设。2018年，县总工会承担民生工程任务共3项。一是下岗失业人员再就业完成124人，完成目标任务的103.33 %；二是为符合条件的建档困难职工提供生活和医疗救助157人，发放救助金15.3万元。

13.开展“四季送”帮扶活动。春“送岗位”，会同县人社局、县扶贫移民局等部门组织举办了“春风送岗”专场招聘会，达成初步就业意向1080余人，其中贫困劳动者238人。夏“送清凉”，向高温作业的一线职工（农民工）送去价值5万余元的防暑降温慰问物资；秋“送助学”，筹集资金10.6万元资助贫困大学新生和高中（职中）学生102人；冬“送温暖”，2018年元旦、春节期间，慰问乡镇、县级机关、重点企事业、行业工会的困难职工（农民工）447名，发放慰问金32.8万元。

14.推进工会会员普惠服务。目前发放工会实名制会员卡5958张，进一步推进困难职工专项帮扶资金通过工会会员服务卡发放；加强与优质商家洽谈合作，丰富拓展普惠内容，提升工会会员卡“含金量”和吸引力。国庆节期间开展了“喜迎国庆，情系职工”普惠服务体验活动。

15.推进医疗互助保障活动。积极推进省总工会职工住院医疗互助保险和女职工大病互助保险。截至目前，新（续）参加职工住院医疗互助保险16个单位377人，赔付39人，金额45141元；参加女职工大病互助保险19个单位242人，赔付2人，金额30000元。

16.选树先进典型。充分利用“五一”重要时间节点，开展“劳模工匠宣传月”活动，弘扬劳模精神和工匠精神，积极向市总工会推荐我县优秀集体和个人。沐川县扶贫和移民工作局黄娟同志荣获“乐山市五一劳动奖章”，沐川县交通运输局荣获“乐山市五一劳动奖状”，四川金惠晨达农业有限公司生产经营部荣获“乐山市工人先锋号”。沐川县沐溪镇三溪村草龙编扎技艺传承人陈焕均被命名为“乐山工匠”。

17.开展劳模关爱活动。做好劳模信息管理，及时掌握劳模现状，更新资料；春节期间向18名省部级劳模发放慰问金2.52万元；组织11名省部级劳模和8名市级劳模进行了健康体检；组织1名市级劳模参加短期疗休养。

18.丰富职工文体活动。组织我县职工参加“中国梦•劳动美——学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神”全市职工演讲比赛，获得优秀奖；组织我县职工参加乐山市第十届职工乒乓球联赛，获得了区县组男子团体第五名、第八名和女子团体第四名的好成绩。

19.全力做好脱贫攻坚工作。围绕县委、县政府“率先脱贫摘帽”目标，全力抓好对口帮扶村脱贫攻坚工作，确保联系村各项考核验收指标如期达标，通过国家验收评估。一是压实结对帮扶责任，常态化进村入户开展大走访，查找短板，收集问题，及时整改，核实完善帮扶资料；二是对符合工会帮扶项目实施对象的建档立卡贫困户进行生活、医疗、子女上学、送温暖等困难帮扶，同时从沐川县总工会困难职工帮扶资金中列支33.5万元，春节统筹慰问贫困户670户；三是全力参与和指导文明卫生劝导和移风易俗工作。

二、机构设置

沐川县总工会下属二级单位1个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

无纳入沐川县总工会2018年度部门决算编制范围的二级预算单位。

第二部分 2018年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计242.4万元。与2017年相比，收、支总计各增加105万元，增长76.42%。主要变动原因是项目收、支增加。

图1：收、支决算总计变动情况图(单位：万元)

二、 收入决算情况说明

2018年本年收入合计242.4万元，其中：一般公共预算财政拨款收入242.4万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

图2：收入决算结构图（单位：万元）

三、 支出决算情况说明

2018年本年支出合计242.16万元，其中：基本支出123.06万元，占50.82%；项目支出119.1万元，占49.18%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

图3：支出决算结构图（单位：万元）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年财政拨款收、支总计242.4万元。与2017年相比，财政拨款收、支总计各增加105万元，增长76.42%。主要变动原因是项目收、支增加。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图(单位：万元)

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年一般公共预算财政拨款支出242.16万元，占本年支出合计的100%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款增加104.76万元，增长76.24%。主要变动原因是项目支出增加。

图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图

(单位：万元)

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018年一般公共预算财政拨款支出242.16万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出178.29万元，占73.62%；教育支出（类）0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出7.52万元，占3.11%；医疗卫生支出2.66万元，占1.1%；住房保障支出8.69万元，占3.59%；其他支出45万元，占18.58%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构图

(单位：万元)

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018年般公共预算支出决算数为242.16，完成预算99.9%。其中：

1.一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）: 支出决算为90.4万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

2.一般公共服务（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为48.45万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

3.一般公共服务（类）群众团体事务（款）事业运行（项）：支出决算为13.79万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

4.一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）：支出决算为25.65万元，完成预算99.07%，决算数小于预算数的主要原因是实施省部级劳模体检项目中，部分劳模本人不愿参加体检。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险支出（项）: 支出决算为7.52万元，完成预算100%，决算数决算数与预算数持平。

6.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）:支出决算为1.84万元，完成预算100%，决算数决算数与预算数持平。

7.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）:支出决算为0.82万元，完成预算100%，决算数决算数与预算数持平。

8.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为8.69万元，完成预算100%，决算数决算数与预算数持平。

9.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）:支出决算为45万元，完成预算100%，决算数决算数与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

2018年一般公共预算财政拨款基本支出123.06万元，其中：

人员经费111.75万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　公用经费11.31万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算为4.61万元，完成预算42.29%，决算数小于预算数的主要原因是主要原因是贯彻落实中央八项规定及省、市十项规定要求，厉行节约，减少公务接待活动，降低公务接待标准。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算4.11万元，占89.15%；公务接待费支出决算0.5万元，占10.85%。具体情况如下：

图7：“三公”经费财政拨款支出结构图（单位：万元）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2017年持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出4.11万元,完成预算82.2%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2017年减少0.01万元，下降0.24%。主要原因是从严控制和压缩公务车运行维护经费，规范公车运行管理。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2018年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：轿车1辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出4.11万元。主要用于“春节送温暖慰问困难职工”，“夏季送清凉慰问一线职工”，“金秋助学”活动、扶贫驻村帮扶下乡、处理职工安全事故，到基层工会督导工作以及日常出差等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费等支出。

3.公务接待费支出0.5万元，完成预算10%。公务接待费支出决算比2017年减少0.01万元，下降1.96%。主要原因是贯彻落实中央八项规定及省、市十项规定要求，厉行节约，减少公务接待活动，降低公务接待标准。

主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待11批次，51人次（不包括陪同人员），共计支出0.5万元，具体内容包括：接待对口联系的浙江省江山市总工会和沙湾等区县总工会业务交流学习。其中：

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人。

其他国内公务接待支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2018年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、 预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门在年初预算编制阶段，组织对2个项目开展了预算事前绩效评估，对2个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取2个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对2个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

本部门按要求对2018年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看全面保障了机关日常正常运转，认真履行好部门职能职责，圆满完成了县委、县政府下达的各项业务目标任务，得到了社会各界的好评。本部门还自行组织了2个项目绩效评价，从评价情况来看预、决算编制合理，支出高效规范，财政支出既确保了机关正常运转，又保证了重点项目开支，财政支出绩效良好。

（二）项目绩效目标完成情况。
    本部门在2018年度部门决算中反映“运转事务类”“对个人补助和民生类”等2个项目绩效目标实际完成情况。

1.“运转事务类”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数48.23万元，执行数为48.23万元，完成预算的100%。用于组织我县职工积极参加各类职工演讲比赛、文体活动；召开工会全委会、经费审查委员会全委会、女职工委员会全委会、各类学习会、职工技能培训、业务工作会等。通过项目实施，切实维护职工队伍的稳定团结，保障职工合法权益，激发职工工作积极性，实现职工队伍整体素质的提升。保障了会务、学习、培训等业务工作正常开展和各项业务工作目标顺利完成。

2.“对个人补助和民生类”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数71.11万元，执行数为71.11万元，完成预算的100%。用于开展困难职工生活、医疗、助学等日常救助；“两节”送温暖活动；夏季“送清凉”活动；“金秋助学”活动和开展劳模关爱活动，发放劳模春节慰问金和劳模津贴，组织劳模健康体检短期疗休养。通过项目实施，切实履行工会社会责任，完成民生工程目标任务，扶贫解困惠民生，以“四季送”活动为抓手，力争活动普遍覆盖全县各系统工会，企事业工会，乡镇（社区）工会，促进职工和农民工身心健康发展，密切工会与职工群众的联系。同时弘扬劳模精神，切实保障劳模权益。

（三）部门开展绩效评价结果。

本部门按要求对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《沐川县总工会2018年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

本部门自行组织对“运转事务类”“对个人补助和民生类”等项目开展了绩效评价，《沐川县总工会项目2018年绩效评价报告》见附件。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018年，沐川县总工会机关运行经费支出11.31万元，比2017年减少0.5万元，下降4.23%。主要原因是主要原因是差旅费减少。

（二）政府采购支出情况

2018年，沐川县总工会政府采购支出总额1.29万元，其中：政府采购货物支出1.29万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于购买办公设备。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，沐川县总工会共有车辆1辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

4.一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）:指：指行政单位的基本支出。

5.一般公共服务（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）:指行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

6.一般公共服务（类）群众团体事务（款）事业运行（项）:指事业单位的基本支出，不包括行政单位后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

7.一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群团事务支出（项）:指其他用于群团事务方面的支出，主要反映上级财政下达我会的困难职工帮扶经费和劳模专项经费。

8.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险支出（项）:指由单位按规定缴纳的在职人员基本养老保险费。

9.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）: 指由单位按规定缴纳的在职人员基本医疗保险费。

10.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:指单位按规定的基本工资和津贴补贴以及规定的比例为职工缴纳的住房公积金。

11.其他（类）其他支出（款）其他支出（项）：指不能划分到具体科目中的支出项目，主要反映我会用于困难职工帮扶工作的支出。

12.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

13.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

14.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

15.“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件1

沐川县总工会2018年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

沐川县总工会为县委群团工作部门，为一级预算单位，有下属事业单位困难职工帮扶中心1个（非二级预算单位）。

（二）机构职能。

沐川县总工会的基本职能：一是维护职工的合法权益和民主权利。二是组织职工积极参与社会事务管理、改革建设，民主管理。三是教育职工不断提高思想道德素质和科学文化素质。四是指导和协助基层工会开展困难职工帮扶工作。五是完成县委安排的其他工作。

（三）人员概况。

沐川县总工会现有编制6人，其中行政编制3人，事业编制3人。2018年底实有在职工作人员8人（其中：行政人员4人，事业人员2人、公益性岗位人员1人、临聘人员1人）；2018退休人员转社保1人，事业人员调出1人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2018年沐川县总工会财政拨款总收入为242.4万元，其中：当年财政拨款收入242.4万元。

（二）部门财政资金支出情况。

2018年沐川县总工会决算总支出为242.16万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

单位不断强化预算意识，实行部门综合预算管理，形成以单位领导支持、财务部门牵头、其他部门密切配合的工作格局，保证预算编制质量。结合单位业务情况，进行科学合理分配细化，部门预算经批复后，跟踪预算执行进度，及时组织收入，科学合理安排支出，降低预算支出的波动幅度。严格执行项目支出预算，积极组织项目实施，对于达到政府采购标准的项目支出，明确规定采购项目的采购期限，督促尽快组织实施采购计划。加强对预算执行过程的控制和结果的反馈，对预算执行差异及时分析原因和影响，并及时向领导和相关股室进行反馈，以采取措施纠正执行偏差，促进预算目标的全面完成。

（二）专项预算管理。

按《中华人民共和国预算法》和财政有关规定，职工工资等人员经费按月发放，公务费按季申报，项目支出按项目实施情况经我单位和县财政审核无误后按项目进度拨付。在支付方式上，工资和项目资金实行财政直接支付；公用经费申请授权支付并采取转账支付，避免现金支出。

（三）结果应用情况。

部门账务实行专人管理，专户储存，专款专用，专项核算；对项目支出和整体支出实行绩效目标管理；精心组织人员进行决算编报和审核。做好决算公开，财务活动接受审计、财政、纪检监察等部门的监督检查。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

沐川县总工会项目实施规范，责任明确，流程清晰，确保了资金使用的安全性和规范性，保障了机关日常正常运转，认真履行好了部门职能职责，圆满完成了县委、县政府下达的各项业务目标任务。

（二）存在问题。

无

（三）改进建议。

 无

附件2

2018年“运转事务类”项目支出绩效

评价报告

一、评价工作开展及项目情况

2018年度由我会年度预算安排“运转事务类”项目48.23万元，其中财政资金48.23万元，2018年度全年完成专项资金支付率100%，支出情况如下：

庆五一活动经费6.09万元，工作经费7.21万元，业务费4万元，会议费3.5万元，职工工伤费用27.43万元。

二、评价结论及绩效分析

（一）评价结论

项目开展按照年初计划逐步进行，绩效总目标和阶段性目标均按计划如期完成。项目资金使用均严格按照财务管理制度执行；并按照单位内部管理制度及财政有关规定对整个项目的运行进行抽查，未发现违规违法问题。项目自评分为100分。

（二）绩效分析

    决策依据为：工会工作职能职责。

该项目的绩效目标为：用于强化工会组织建设，全面启动工会会员普惠性服务工作；积极推进工会改革工作；推进民主管理，创新改革企事业单位民主管理制度，促进集体协商工作提质增效和专项合同的签订履约，完善厂务公开民主管理制度，开展好市级工资集体协商示范单位和厂务公开民主管理示范单位创建活动；认真履行工会职能。举办全县性职工文体活动、职工志愿活动；积极创建农民工文化驿站；做好职工依法维权服务工作等工作的开展。

2、项目管理

在严格执行国家有关财务法律法规的同时，进一步修订完善了《沐川县总工会财务管理制度》，建立健全了单位内部财务管理内控制度，本着勤俭节约的原则，管好用好每笔资金。部门账务实行专人管理，专户储存，专款专用，专项核算，严格执行政府采购制度，因工作需要购置办公设备时，均严格按照采购程序，编制采购计划，按相关程序规定进行采购，并及时进行固定资产的申报、录入和管理工作。严格按照信息公开要求，按时做好财务信息公开工作，依法接受群众监督和纪检监察和审计等部门的监督检查。

3、项目绩效

（1）夯实工会基层工作基础，摸底核实全县企业及个体经济1262家，分类指导建会工作，全力推进八大群体入会工作落地落实，新组建基层工会组织6个，新增会员220余人。

（2）加强工会干部素质提升。举办工会组织建设和困难职工档案管理业务培训会2期，100余名乡镇、社区、企业、行业系统工会主席及工会干事参训，提升工会干部业务能力。

（3）推进工会改革进程。认真安排部署工会改革方案起草工作。经县深改会审议通过，2018年10月25日县委办发文《关于印发县总工会、团县委、县妇联、县科协系统等4个改革方案的通知》（沐委办〔2018〕78号）正式出台，圆满完成2018年改革任务。

（4）推进专项合同提质增资。在全县范围内开展了工资集体协商“集中要约月”活动，7家企业续（新）签合同，覆盖职工1055人；开展劳动保护与职业病防治调研，促进职防合同提质扩面，全县规模以上企业签订率100%。

（5）深化企事业单位民主管理，指导企事业单位工会完善厂务公开、职代会等民主管理制度并切实执行，推荐乐山市厂务公开民主管理示范单位1个。

（6）维护职工队伍和谐稳定。主动掌握、应对涉及职工队伍稳定的网络舆情，确保舆情监控处置率达100%；参与伤亡事故调查、善后处理工作2起；参加金石竹型材公司破产职工安置和权益保障工作；落实好矽肺病劳动者救助帮扶，积极争取省总工会对这部分人的专项补助；开展“安全生产月”宣传、女职工维权行动月、“6.26”国际禁毒日全民禁毒宣传等活动，发放相关宣传资料5000余份；组织全县1000余名职工参加四川省职工“七五”普法有奖知识竞赛。

（7）推进工会会员普惠服务，目前发放工会实名制会员卡5958张，加强与优质商家洽谈合作，丰富拓展普惠内容，提升工会会员卡“含金量”和吸引力。积极开展职工普惠服务体验活动。

（8）丰富职工文体活动，组织我县职工参加“中国梦•劳动美——学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神”全市职工演讲比赛，获得优秀奖；组织我县职工参加乐山市第十届职工乒乓球联赛，获得了区县组男子团体第五名、第八名和女子团体第四名的好成绩。

三、存在主要问题

无

四、相关措施建议

一是进一步完善财务管理制度及内部控制制度，创新管理手段，规范财务核算，有效降低行政成本，提高财政资金使用效率。二是加大项目资金投入力度，实现财政预算资金的规范、高效、安全和廉洁使用。 

2018年“对个人补助和民生类”

项目支出绩效评价报告

一、评价工作开展及项目情况

2018年我会狠抓重点工作，较好的完成了各项目标任务，取得了较好的社会效益。根据工作职能和职责、按照项目资金的使用内容和用途，“对个人补助和民生类”项目主要包含2个方面的项目资金支出：1、劳模专项补助资金（包括：劳模“两金”发放；劳模春节慰问；劳模体检费等）2、困难职工帮扶资金（包括：困难职工生活救助、医疗救助、法律援助、创业帮扶等困难救助；元旦、春节期间“送温暖”活动；“春风送岗”活动；夏季“送清凉”活动；“金秋助学”活动）。2个项目均为持续性、常年性项目。2018年度沐川县总工会年度预算安排“对个人补助和民生类”项目71.11万元，其中省财政65万元，县级财政24.5万元。

二、评价结论及绩效分析

（一）评价结论

通过困难职工帮扶和劳模关爱活动开展，使广大困难职工和劳模切实感受到党和政府的关怀和帮扶，充分发挥工会帮扶工作在社会救助体系中的拾遗补缺作用，为实现和谐发展，产生了很好社会效果。项目自评分为100分。

（二）绩效分析

1、项目决策

依据工会工作职能职责，设立困难职工帮扶及劳模关爱项目。一是充分发挥帮扶作用，扎实推进精准化、精细化帮扶，通过有针对性的帮扶，为广大困难职工排忧解难，共享改革发展的成果，切实帮助我县困难职工解决生活、就业、医疗、子女上学等方面的实际问题；二是完善劳模管理工作，大力弘扬劳模精神，大力营造“学习劳模、争当劳模”的浓厚社会氛围，通过对困难劳模的帮扶，把党和政府对劳模的关爱落到实处。

2、项目管理

资金使用做到公开、公平，按程序上报和审批。项目管理有健全的组织机构，财务制度健全，执行严格，无截留、挤占、挪用项目资金等违规行为。项目所有开支均按照我单位财务管理制度执行，资金的使用严格把关，整个项目的运行完全按照县委、县政府、财政的有关规定和单位内部管理制度执行，不存在违规违法的问题。各项目资金使用与具体项目实施内容相符，绩效总目标和阶段性目标都已按照计划完成，未逾期。

3、项目绩效

项目的申请、设立过程符合相关要求，设定的绩效目标合理，绩效指标细化、明确、清晰、可衡量。资金落实到位情况良好。管理制度健全、制度执行有效、项目质量可控。项目完成率100%、完成及时率100%、质量达标率100%。项目实施对经济效益、社会效益、生态效益都较好，社会公众的满意度及可持续影响力也较好。

（1）开展“四季送”帮扶活动。春“送岗位”，会同县人社局、县扶贫移民局等部门组织举办了“春风送岗”专场招聘会，达成初步就业意向1080余人，其中贫困劳动者238人。夏“送清凉”，向高温作业的一线职工（农民工）送去价值5万余元的防暑降温慰问物资；秋“送助学”，筹集资金10.6万元资助贫困大学新生和高中（职中）学生102人；冬“送温暖”，2018年元旦、春节期间，慰问乡镇、县级机关、重点企事业、行业工会的困难职工（农民工）447名，发放慰问金32.8万元；开展困难职工日常帮扶，发放帮扶资金16.49万元。

（2）选树先进典型。充分利用“五一”重要时间节点，开展“劳模工匠宣传月”活动，弘扬劳模精神和工匠精神，积极向市总工会推荐我县优秀集体和个人。沐川县扶贫和移民工作局黄娟同志荣获“乐山市五一劳动奖章”，沐川县交通运输局荣获“乐山市五一劳动奖状”，四川金惠晨达农业有限公司生产经营部荣获“乐山市工人先锋号”。沐川县沐溪镇三溪村草龙编扎技艺传承人陈焕均被命名为“乐山工匠”。

（3）开展劳模关爱活动。做好劳模信息管理，及时掌握劳模现状，更新资料；春节期间向18名省部级劳模发放慰问金2.52万元；发放困难劳模“两金”3.48万元；发放省部级劳特殊模津贴2人0.22万元；组织11名省部级劳模和8名市级劳模进行了健康体检；组织1名市级劳模参加短期疗休养。

三、存在主要问题

无

四、相关措施建议

一是进一步完善财务管理制度及内部控制制度，创新管理手段，规范财务核算，有效降低行政成本，提高财政资金使用效率。二是加大项目资金投入力度，实现财政预算资金的规范、高效、安全和廉洁使用。 

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表

附件4：2018年部门决算编制说明（工会）.doc

附件：沐川县总工会2018年部门决算公开表.XLS