沐川县发展改革和经济信息化局

2018年度部门决算

公开时间：2019年 9月 29日

 

目录

第一部分 部门概况 4

一、基本职能及主要工作 4

二、机构设置 10

第二部分 2018年度部门决算情况说明 10

一、收入支出决算总体情况说明 10

二、收入决算情况说明 10

三、支出决算情况说明 11

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 11

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 12

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 16

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 17

八、政府性基金预算支出决算情况说明 19

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明 19

十一、其他重要事项的情况说明 22

第三部分 名词解释 24

第四部分 附件 28

附件1 28

附件2 35

第五部分 附表 43

一、收入支出决算总表 43

二、收入总表 43

三、支出总表 43

四、财政拨款收入支出决算总表 43

五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目） 43

六、一般公共预算财政拨款支出决算表 43

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 43

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 43

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 43

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 43

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 43

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 43

十三、国有资本经营预算支出决算表 43

 

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

沐川县发展改革和经济信息化局（简称县发改经信局，挂沐川县商务局、沐川县粮食局牌子），为县政府工作部门，负责全县的区域经济发展、产业政策、价格认证、国内外贸易、粮食流通等工作。

1、全面贯彻执行党和国家产业、物价、内外贸易、经济合作、粮食流通等方针政策和法律法规。

2、编制下达全县国民经济和社会发展中长期规划和年度计划。

3、对宏观经济进行预测、分析。

4、承办全县重点建设项目计划，申报和审批权限以内的基本建设技术改造项目，监督项目的招投标和项目的竣工验收。

5、负责统筹推进全县信息化工作。

6、指导规模以上工业企业生产经营管理。

7、引导全县民营经济发展，整顿和规范市场经济秩序。

8、制定全县加油站和仓储行业发展计划，组织协调全县成品油经营活动。

9、负责全县国有企业产权制度改革。指导国有企业改革方案的制定和组织实施，代表县政府处理国有企业改革中的重大问题。

10、负责全县价格总水平的调控和综合平衡。开展价格监测，测算全县居民消费品价格指数，分析预报市场价格动态和变化趋势，向县政府提出价格政策建议。

11、管理属于权限范围内的政府定价和政府指导价的商品和服务价格；开展调定价成本监审，组织召开价格（收费）制定、调整听证会。管理行政事业性收费项目和标准。

12、开展刑事、民事、经济、行政及仲裁案件的各种扣押、追缴、没收及纠纷财务的价格鉴证，对价格行为的合法性和价格水平的合理性进行认证。

13、培育发展城乡市场，推进流通产业结构调整和连锁经营、物流配送、电子商务等现代流通方式。

14、推进进出口贸易标准化工作，建立进出口公平贸易预警机制；统筹协调、指导、组织实施在县境内举办的各种商贸交易会、展览会、展销会、招商会等商务活动。

15、负责全县粮食流通的行政管理和行业指导，组织实施全县粮食流通宏观调控和总量平衡，负责地方储备粮的管理和政策性用粮的供给，指导粮食行业产业发展、基础设施建设和科技推广应用，保障本地区粮食安全。

16、承担县政府公布的有关行政审批事项。

17、负责全县盐业行业管理工作，承担食盐专营管理工作，组织编制盐业发展规划，制定、组织实施产业政策等工作。

18、承办县委、县政府交办的其他事项。

（二）2018年重点工作完成情况。

1.继续巩固脱贫攻坚成效。一是全力推进易地扶贫搬迁工作。首先加快易地扶贫搬迁配套工程建设和项目工程资金拨付进度。易地扶贫搬迁工作已完成“十三五”搬迁计划8261人；截至目前，易地扶贫搬迁项目资金已划拨42726.12万元，占已批复总金额47279.36953万元的90%，其中：住房建设补助资金16356.65万元，支付率达到100%；同时，加强对易地扶贫搬迁问题整改、后续帮扶和政策宣传工作，开展了易地扶贫搬迁工作 “全覆盖、拉网式”大排查工作，对各乡镇问题整改情况进行督查，并对督查结果反馈给乡镇整改落实；印发了《沐川县易地扶贫搬迁后续脱贫发展实施方案》，同时结合美丽新村、乡村产业振兴等项目，加强搬迁户的后续脱贫产业发展力度，细化搬迁户后扶措施，实现搬得出、稳得住、逐步能致富，截至2018年底，全县易地扶贫搬迁户全部脱贫，脱贫率达到100%。在今年6月迎国检中，易地扶贫搬迁工作作为全县脱贫攻坚工作迎国检的重要组成部分，顺利通过国家检查验收。二是狠抓工业专项扶贫工作。提前完成信息通信扶贫任务，新建基站30个、新增端口5000余个，以及相关配套设施设备，有效保障全县信息化应用。指导企业完成产业扶贫计划，制定贫困就业人员的工作计划，企业组织新建员工培训，提升员工技能，确保吸纳人员能够到岗，工业企业解决贫困人口就业50人。三是加强东西部产销对接。精准选择沐川猕猴桃、李子、茶叶、魔芋、笋、腊肉等农特产品作为合作切入点，打造“沐品进江”特色品牌。组织禾泽生态农业发展有限公司等13家企业参加了江山—沐川东西部扶贫协作沐品进江活动，同时联合县农业局、农产品生产加工企业与浙江冒个泡电子商务有限公司等5家企业签订合作框架协议和购销意向合作协议10余份，助力沐川县优质农产品进入江山市开展线上线下销售，推动沐川猕猴桃等扶贫农产品进入江山乃至更加广阔的市场。四是强力推进以工代赈项目建设。底堡乡以工代赈项目已竣工进入审计阶段，箭板镇以工代赈项目等正有序推进。

2.加快电商产业发展。借助国家级电子商务进农村综合示范项目建设，以打造生态农旅电商扶贫示范县为目标，持续推进“互联网+生态+扶贫”电商发展战略，完成电子商务产业园区建设并入驻，完成了117个乡镇村电商服务（物流）站点建设，并已投运；加快区域公共品牌建设，确定以“大美沐川”“沐源尚品”为区域公共品牌名称，实际打造沐川茶、沐川猕猴桃等7个产品品牌及包装；升级完成“沐源臻选”网销平台；完成了农产品溯源系统搭建；O2O农特产品体验店沐府山庄已装修完成；县级仓储物流配送中转中心办公室室内安装完毕，冻库主体已施工完成；开展了电商培训8900余人次；开展了“沐川李”和“沐川猕猴桃”网络分销大赛活动，总计向全国各地销售“沐川李”约2.3万公斤，“沐川猕猴桃”约4.7万公斤。我县在内江举办的“2018中国（四川）电商峰会”上荣获“2018电商扶贫生态发展特色县”称号。

3.东西协作进展有序。成立了以县委、县政府主要领导为组长，县政府分管领导为副组长，县级相关部门主要负责人为成员的领导小组。两地互访考察交流12批次140人次，召开联席会议8次，并签订了《江山市—沐川县东西部扶贫协作框架协议》。出台了东西协作招商引资优惠政策，引导两地产业投资合作交流。组织人才交流、举办劳务协作就业和人才培训，选派3名党政干部、15名专业技术人员到浙江挂职学习，组织省外就业217人。2018年实施东西协作项目10个，帮扶资金3000万元，截止10月，已完成投资1560万元。

4.启动乡村振兴战略规划。2018年5月县委、县政府印发了《沐川县乡村振兴战略规划编制工作方案》，成立了沐川县乡村振兴战略规划编制工作领导小组，同时聘请了四川省社科院为规划编制单位，经多次征求各乡镇、部门的意见，目前规划正在进一步的修改完善。

5.完成“十三五”规划中期评估工作。2018年8月，《沐川县国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要中期评估及调整方案（草案）的报告》通过县人大常委会审查批准。《报告》就规划实施两年半以来全县经济社会发展指标进展情况和重点任务完成情况进行评估，并根据我县发展存在的问题及社会发展形势的变化，提出进一步推动规划实施的对策建议。

6.完成环保工作任务。实现重点企业污染防治点建立台账化管理，进行实时监测。迎接国家、省、市水污染、锅炉专项、大气污染4次，整改隐患20余处，采取项目外包，乡镇是监管的方式，彻底完成散乱污企业烟冲、生产产房等设备拆除。淘汰26个燃煤小锅炉，督促16处工业堆场完善扬尘治理设施。抓好小水电站清理整顿，经进一步清理整顿，除治岩电站停产，石灰窑电站、顺和电站等2座在新规划的县城饮用水源一级保护区内，涉及关停等问题，暂不进行整改外，水资源论证手续补办已全部完成，水土保持方案补办已完成5座，其余8座电站业主正在抓紧开展编制工作。生态流量下泄整改已完成“一站一策”整改方案编制，并通过专家评审，需整改电站34个，计划今年底完成20座电站规范整改，明年6月底前完成剩余14座的规范整改。目前各电站业主正在按“一站一策”方案内容进行生态下泄流量公示。

二、机构设置

沐川县发展改革和经济信息化局无下属二级预算单位。

第二部分 2018年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计16054.08万元。与2017年相比，收、支总计各增加9233.6万元，增长135.38%。主要变动原因是创建国家级电子商务进农村示范县、实施易地扶贫搬迁项目所需资金量增加。

 

二、 收入决算情况说明

2018年本年收入合计12487.57万元，其中：一般公共预算财政拨款收入12481.57万元，占99.95%；政府性基金预算财政拨款收入0万元；国有资本经营预算财政拨款收入0万元；事业收入0万元；经营收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入6.00万元，占0.05%。

 

三、 支出决算情况说明

2018年本年支出合计14113.45万元，其中：基本支出674.28万元，占4.78%；项目支出13439.17万元，占95.22%；上缴上级支出0万元；经营支出0万元；对附属单位补助支出0万元。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年财政拨款收、支总计16048.08万元。与2017年相比，财政拨款收、支总计各增加9507.73万元，增长145.37%。主要变动原因是创建国家级电子商务进农村示范县、实施易地扶贫搬迁项目所需资金量增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年一般公共预算财政拨款支出14109.67万元，占本年支出合计的99.97%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款增加9555.22万元，增长209.8%。主要变动原因是创建国家级电子商务进农村示范县、实施易地扶贫搬迁项目所需资金量增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018年一般公共预算财政拨款支出14109.67万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出652.18万元，占4.62%；社会保障和就业（类）支出1878.39万元，占13.31%；医疗卫生与计划生育（类）支出13.48万元，占0.1%；城乡社区（类）支出5823.31万元，占41.27%；农林水（类）支出4911.49万元，占34.81%；资源勘探信息等（类）支出153.60万元，占1.09%；商业服务业等（类）支出470.8万元，占3.34%；住房保障（类）支出46.94万元，占0.33%；粮油物资储备事务（类）支出59.48万元，占0.42%；其他（类）支出100万元，占0.71%

 

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018年般公共预算支出决算数为14109.67，完成预算87.92%。其中：

1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）: 支出决算为80.29万元，完成预算100%。

一般公共服务（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）: 支出决算为388.89万元，完成预算100%。

一般公共服务（类）发展与改革事务（款）一般行政管理事务（项）: 支出决算为80.02万元，完成预算100%。

一般公共服务（类）发展与改革事务（款）物价管理（项）: 支出决算为6.40万元，完成预算100%。

一般公共服务（类）发展与改革事务（款）事业运行（项）: 支出决算为96.58万元，完成预算100%。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）: 支出决算为3.26万元，完成预算100%。

社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为39.76万元，完成预算100%。

社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）他行政事业单位离退休支出（项）: 支出决算为0.85万元，完成预算100%。

社会保障和就业（类）企业改革补助（款）其他企业改革发展补助（项）: 支出决算为1750万元，完成预算100%。

社会保障和就业（类）抚恤（款）  死亡抚恤（项）: 支出决算为84.52万元，完成预算100%。

3.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）  行政单位医疗（项）:支出决算为8.32万元，完成预算100%。

医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为5.16万元，完成预算100%。

4、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）:支出决算为5821.71万元，完成预算99.54%，决算数小于预算数的主要原因是创建国家级电子商务进农村示范县项目正在实施，并按进度支付。

城乡社区支出（类）建设市场管理与监督（款）  建设市场管理与监督（项）:支出决算为1.6万元，完成预算100%。

5、农林水支出（类）扶贫（款）  其他扶贫支出（项）:支出决算为4422.5万元，完成预算97.93%，决算数小于预算数的主要原因是以工代赈和易地扶贫搬迁项目未实施完。

农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）  创业担保贷款贴息（项）:支出决算为14.42万元，完成预算100%。

农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）:支出决算为474.57万元，完成预算94.91%，决算数小于预算数的主要原因是工代赈示范工程项目未实施完。

6. 资源勘探信息等支出（类）制造业（款）  其他制造业支出（项）:支出决算为153.6万元，完成预算52.56%，决算数小于预算数的主要原因是2018年中小企业发展专项资金（第二批）和2018年工业发展资金项目正在实施未支付 。

7.商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）:支出决算为444.38万元，完成预算77.47%，决算数小于预算数的主要原因是中央财政电子商务进农村示范补助资金和市级电子商务发展资金项目未实完。

商业服务业等支出（类）涉外发展服务支出（款）  其他涉外发展服务支出（项）:支出决算为26.42万元，完成预算18.84%，决算数小于预算数的主要原因是省级外经贸发展专项资金项目未实施完。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为46.94万元，完成预算100%。

9. 粮油物资储备支出（类）粮油事务（款）一般行政管理事务（项）:支出决算为2.22万元，完成预算100%。

粮油物资储备支出（类）粮油事务（款）粮食财务挂账利息补贴（项）:支出决算为32.26万元，完成预算100%。

粮油物资储备支出（类）粮油储备（款）其他粮油储备支出（项）:支出决算为25.00万元，完成预算100%。

10、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）:支出决算为100万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出674.28万元，其中：

人员经费632.61万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费41.66万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算为8.97万元，完成预算80.81%,决算数小于预算数的主要原因我局落实厉行节约有关规定，进一步规范“三公”经费管理，从严控制“三公”经费开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算5.56万元，占61.987%；公务接待费支出决算3.41万元，占38.02%。具体情况如下：

 

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2017年持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出5.56万元,完成预算95.86%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2017年增加0.62万元，增长12.55%。主要原因是实施易地扶贫搬迁项目，到基层检查，向上汇报对接业务等。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2018年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：轿车1辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出5.56万元。用于行政日常事务工作及易地扶贫搬迁工作、电子商务进农村项目、工程领域行政审批工作、价费管理工作、县级储备粮轮换；参加上级部门召开的各类会议及向上汇报对接业务工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出3.41万元，完成预算64.34%。公务接待费支出决算比2017年增加2.13万元，增长166.41%。主要原因是上级领导到单位检查工作及东西部协作交流等。

主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待57批次，613人次，共计支出3.41万元，具体内容包括：上级领导到单位检查、指导日常工作公务接待1.64万元，电子商务工作公务接待费0.28万元，2018年易地扶贫搬迁项目公务接待费0.73万元，东西部协作交流公务接待费0.76万元。其中：

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

其他国内公务接待支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2018年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、 预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对4项目开展了预算事前绩效评估，对4个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对1个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

本部门按要求对2018年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看部门基本支出预算，保障了机关日常正常运转，认真履行好部门职能职责，圆满完成了县委、县政府下达的各项业务目标任务。本部门还自行组织了1个项目绩效评价，从评价情况来看项目资金促进了企业健康有序发展，为推动我县企业发展发挥了应有的作用；继续巩固脱贫攻坚成效，加快了我县易地扶贫搬迁工作进度；促进我县电子商务快速推进以及流通服务业发展；加强储备粮管理，确保储备粮安全。

项目绩效目标完成情况。

本部门在2018年度部门决算中反映县级储备粮费利息补贴项目、2018年第一批工业发展资金等9个项目绩效目标实际完成情况。项目全年预算数1539.27万元，执行数为1343.92万元，完成预算的87.31%。通过项目实施，保障我局规上企业、商务、物价、粮食等工作的开展，促进企业健康有序发展、我县电子商务快速推进，发现的主要问题：一是预算编制质量较好，但编制准确性有待提高；二是项目推进较慢预算执行进度受到影响。下一步改进措施：一是做好、做细预算基础工作，提高预算的准确性，二是加大工作力度，积极争取各方面支持，加快项目实施进度，更好的服务于企业。

2018年第一批工业发展资金项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数100万元，执行数为100万元，完成预算的100%。通过项目实施，项目建设达到了项目预期效果，项目投入运营后增加了企业收入和利润，解决了农村剩余劳动力就业，取得了较好的经济效益。

项目支出绩效目标完成情况表

(2018 年度)

项目名称 2018年第一批工业发展资金

预算单位 沐川县发展改革和经济信息化局

预算执行情况(万元) 预算数: 100万 执行数: 100万

其中-财政拨款: 100万 其中-财政拨款: 100万

其它资金: 0 其它资金: 0

年度目标完成情况 预期目标 实际完成目标

通过对魔芋深加工生产线各专用设备进行改造研究，根据设备的作用和原理，提出全新的设计理念，自主研发实用装备并扩建了一条蒟蒻干面深加工生产线，有效解决现有蒟蒻面条营养价值低、易断条的问题，从而提高产品质量，降低生产成本。 完成了自主研发实用装备并扩建了一条蒟蒻干面深加工生产线，产品已开始大规模产业化生产，已实现上市销售。

绩效指标完成情况 一级指标 二级指标 三级指标 预期指标值(包含数字及文字描述) 实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标 成本指标 投资金额 总投资1200万元 实际投资支出1482.24万元，已超过项目计划投资的1200万元，完成总投资计划。

项目完成指标 经济效益 对企业、社会经济成效 增加销售收入，提高利润，增加税收。 实现销售收入2100.00万元，利润172.00万元，税金151.00万元，创汇1891万元。

项目完成指标 社会效益 对社会的促进作用 本项目集成应用蒟蒻干面生产技术，促进农业产业结构调整、推进行业科技进步、农民增收、企业增利、财政增税。

新增就业36人，为农村剩余劳力及贫困户提供了就业岗位；辐射带动发展魔芋种植基地约10000亩，大约5000人参与种植，人均单项年增收4000元。

项目完成指标 满意度 群众满意度 98% 98%

（二）部门开展绩效评价结果。

本部门按要求对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《沐川县发展改革和经济信息化局部门2018年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

本部门自行组织对县级储备粮费利息补贴项目、2018年第一批工业发展资金项目开展了绩效评价，《2018年第一批工业发展资金项目2018年绩效评价报告》见附件。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018年，沐川县发展改革和经济信息化局机关运行经费支出41.66万元，比2017年增加1.51万元，增长3.76%，主要原因是下乡开展扶贫工作所需费用增加。

（二）政府采购支出情况

2018年，沐川县发展改革和经济信息化局政府采购支出总额2.42万元，其中：政府采购货物支出2.42万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，沐川县发展改革和经济信息化局共有车辆1辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是用于单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

 

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

3.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

4、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

5、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）：指行政单位提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。

6. 一般公共服务（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）：指行政单位在发展与改革事务方面的支出。

7. 一般公共服务（类）发展与改革事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位在发展与改革事务方面未单独设置项级科目的其他项目支出

8、一般公共服务（类）发展与改革事务（款）物价管理（项）：指物价管理管理方面的支出。

9、 一般公共服务（类）发展与改革事务（款）事业运行（项）：指事业单位的基本支出。

10、社会保障和就业（类）政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指未实行归口管理的行政单位开支的离退休支出。

11、社会保障和就业（类）政事业单位离退休（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位基本养老保险缴费支出

12、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）他行政事业单位离退休支出（项）：指其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

13、社会保障和就业（类）企业改革补助（款）其他企业改革发展补助（项）：指财政用于企业改革方面的补助。

14、社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：指按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

15、医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗：指财政部门集中安排的行政单位医疗保险缴费经费。

16、医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）事业单位医疗：指财政部门集中安排的事业单位医疗保险缴费经费。

17、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：指其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

18、城乡社区支出（类）建设市场管理与监督（款）建设市场管理与监督（项）：指各类建筑工程强制性和推荐性标准及规范的制定与修改、建筑工程抬投标等市场管理、建筑工程质量与安全监督等到方面的支出。

19、农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（2130599）：指用于扶贫方面的支出。

20、农林水支出（类）普惠金融发展支出（款） 创业担保贷款贴息（项）：指财政用于符合条件的人员从事微利项目创业担保贷款贴息支出。

21、农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）：指除化解债务支出以外其他用于农林水方面的支出。

22、资源勘探信息等支出（类）制造业（款）其他制造业支出（项）：指其他用于制造业方面的支出

23、商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）：指其他用于商业流通事务方面的支出。

24、商业服务业等支出（类）涉外发展服务支出（款）其他涉外发展服务支出（项）：指其他用于涉外发展服务方面的支出。

25、住房保障支出（类）住房保障支出（款）— 住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

26、粮油物资储备支出（类）粮油事务（款）粮食财务挂账利息补贴（项）：指粮食财务挂账利息补贴支出。

27、粮油物资储备支出（类）粮油事务（类）一般行政管理事务（项）：指行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

28、粮油物资储备支出（类）粮油储备（类）其他粮油储备支出（项）：指其他国家粮油储备支出。

29、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：指其他不能划分到具体功能科目中的支出科目。

30.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

31.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

32.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

33.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件1

沐川县发展改革和经济信息化局2018年度

部门整体支出绩效评价报告

一、部门概况

（一）机构组成

沐川县发展改革和经济信息化局设6个内设机构，分别为办公室(以工代赈办公室）、经济运行和改革股、行政审批股、产业投资股、商务流通股、盐业行业管理股；3个下属事业单位，分别为沐川县价格认证中心、沐川县节能办、沐川县粮食购销管理中心。核定编制34个，其中行政编制17个，事业编制17个。

（二）机构职能

沐川县发展改革和经济信息化局（简称沐川县发改经信局，挂沐川县商务局、沐川县粮食局牌子），为县政府工作部门，负责全县的区域经济发展、产业政策、价格认证、国内外贸易、粮食流通等工作。

1．全面贯彻执行党和国家产业、物价、内外贸易、经济合作、粮食流通等方针政策和法律法规。

2．编制下达全县国民经济和社会发展中长期规划和年度计划。

3．对宏观经济进行预测、分析。

4．承办全县重点建设项目计划，申报和审批权限以内的基本建设技术改造项目，监督项目的招投标和项目的竣工验收。

5．负责统筹推进全县信息化工作。

6．指导规模以上工业企业生产经营管理。

7．引导全县民营经济发展，整顿和规范市场经济秩序。8．制定全县加油站和仓储行业发展计划，组织协调全县成品油经营活动。

9．负责全县国有企业产权制度改革。指导国有企业改革方案的制定和组织实施，代表县政府处理国有企业改革中的重大问题。

10．负责全县价格总水平的调控和综合平衡。开展价格监测，测算全县居民消费品价格指数，分析预报市场价格动态和变化趋势，向县政府提出价格政策建议。              

11．管理属于权限范围内的政府定价和政府指导价的商品和服务价格；开展调定价成本监审，组织召开价格（收费）制定、调整听证会。管理行政事业性收费项目和标准。

12．开展刑事、民事、经济、行政及仲裁案件的各种扣押、追缴、没收及纠纷财务的价格鉴证，对价格行为的合法性和价格水平的合理性进行认证。

13．培育发展城乡市场，推进流通产业结构调整和连锁经营、物流配送、电子商务等现代流通方式。

14．推进进出口贸易标准化工作，建立进出口公平贸易预警机制；统筹协调、指导、组织实施在县境内举办的各种商贸交易会、展览会、展销会、招商会等商务活动。

15．负责全县粮食流通的行政管理和行业指导，组织实施全县粮食流通宏观调控和总量平衡，负责地方储备粮的管理和政策性用粮的供给，指导粮食行业产业发展、基础设施建设和科技推广应用，保障本地区粮食安全。

16．承担县政府公布的有关行政审批事项。

17．负责全县盐业行业管理工作，承担食盐专营管理工作，组织编制盐业发展规划，制定、组织实施产业政策等工作。

18．承办县委、县政府交办的其他事项。

（三）人员概况

现有在职在编人员31人，其中：行政15人，事业16人；离退休5人（含提前退休5人）。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

全年收入合计16054.8万元，其中：财政拨款收入1248.57万元，其他收入6.00万元，年初结转结余3566.51万元。

按来源分：年初预算1164.57万元、财政返还额度3566.51万元、追加11335.87万元。

1．2018年县财政下达年初预算收入1164.57万元。

（1）基本支出预算收入4,30.97万元，其中：人员经费383.51万元，日常公用经费支出47.48万元。

（2）项目支出预算收入1733.6万元。

2．财政返还额度3566.51万元。

3．预算追加11335.87万元。

（二）部门财政资金支出情况。

2017年度支出决算总计6820.48万元，其中本年支出合计14113.45万元，年末结转结余1940.64万元。

1．本年支出合计4706.32万元,其中基本支出688.63万元、项目支出4017.69万元。

（1）基本支出674.28万元使用情况

工资福利支出543.22万元，日常公用支出41.66万元，对个人和家庭的补助支出89.39万元。

（2）项目支出13439.17万元主要支出情况

社会保障和就业支出1750.00万元，主要用于企业发展改革补助；农林水支出4911.49万元，主要用于实施易地扶贫搬迁项目支出；资源勘探信息等支出153.60万元，主要用于2018年工业产业扶贫项目；城乡社区支出5823.31万元，主要用于国家级电子商务进农村综合示范项目建设；商业服务业等支出470.80万元，主要用于电子商务进农村经费、企业统计经费、促进服务业发展、外经贸发展专项、国际市场开拓资金补助；粮油物资储备支出59.48万元，用于粮库建设、粮食财务挂账及储备粮费利息支出。

2．年末结转结余1940.64万元，主要涉及项目：中央财政电子商务进农村示范补助资金、2018年度省级外经贸发展专项资金、省预算内基本建设投资支出预算资金等。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）预算编制情况

预算编制。按照县财政局2018年部门预算编制通知要求，按时完成机关年初预算编制工作。在编制过程中，认真核实单位实际财政供养人数和单位实有编制情况，正确编制人员经费和公用经费等，做到尽量细化项目资金支出预算范围和科目，及时上报财政审核，按要求做好了预算公开工作。

（二）执行管理情况

按《预算法》和财政有关规定，职工工资等人员经费按月发放，公务费按季申报，项目支出按项目实施情况经单位和县财政审核无误后按项目进度拨付。在支付方式上，工资和项目资金实行财政直接支付；公用经费、项目性经费申请授权支付并尽量采取转账支付，尽量减少现金支出。

在执行各项资金预算中，严格按照中央、省、市、县各级财务规定，管好、用好每笔资金。在专项项目资金使用过程中，严格按照项目资金管理办法的规定做好项目实施和监管，切实做到专款专用；对涉及专项资金支出额度较大时，实行召开党组会议研究决定，杜绝违规违法事件的发生。  

机关节能降耗：规范办公用品的采购，加强办公用品的使用管理；加强公务用车的使用和管理，严格执行机关车辆管理制度。小车出行由办室主任负责统一调度，驾驶员必须认真如实填写好小车运行记录，车辆在县内实行定点加油、定点洗车、定点维修和定期保养。规范公务用车使用，做到公车不私用。

“三公”经费执行情况：严格执行中央八项规定、省、市十项规定，严格控制“三公”经费预算支出。全年无因公出国（境）费用；严格执行党政机关厉行节约反对浪费条例，加强内部财务管理。公务用运行维护费5.56万元，较2017年增加0.62万元，增长12.55%。主要原因是实施易地扶贫搬迁项目，到基层检查，向上汇报对接业务等。公务接待费3.41万元，较2017年增加2.13万元，增长166.41%。主要原因是上级领导到单位检查工作及东西部协作交流等。

（三）综合管理情况

1．债务管理：按规定完成了2018年政府性债务付息工作，粮食财务挂账本金812.8万元，付利息32.26万元。

2．政府采购实施计划：严格执行政府采购制度，因工作需要购置办公室设备时，按照采购程序，编制采购计划，报经县政府采购中心批准后进行采购办公室设备，做到实施计划与政府采购预算的一致性。

3．资产管理：一是按规定完成了单位国有资产纳入系统管理，及时将变动资产录入系统，实行专人管理系统。二是按时上报资产报表。

4．内控制度管理：建立健全内控制度，未出现廉政风险重大责任事故。

5．信息公开：按时按要求公开了单位预决算，机关运行经费使用情况每季度在职工大会上公开。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

我局按照绩效评价的要求对2018年部门预算支出开展了自评，认为：部门基本支出预算，保障了机关日常正常运转，认真履行好部门职能职责，圆满完成了县委、县政府下达的各项业务目标任务。

项目资金促进了企业健康有序发展，为推动我县企业发展发挥了应有的作用；继续巩固脱贫攻坚成效，加快了我县易地扶贫搬迁工作进度；促进我县电子商务快速推进以及流通服务业发展；加强储备粮管理，确保储备粮安全。

（二）存在问题。

1．账务处理项目核算不够准确。

2．个别项目推进较慢预算执行进度受到影响。

（三）改进建议。

1．加强会计核算业务学习、完善报表，准确反映项目支出，管理好各项目资金。

2．加大工作力度，积极争取各方面支持，加快项目实施进度，更好的服务于企业。

附件2

2018年第一批工业发展资金项目支出绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目资金申报及批复情况

四川森态源生物科技有限公司于2017年08月向四川省经济和信息化委员会和四川省财政厅申报了公司自主立项开发的“蒟蒻干面生产技术集成应用”项目，并于2018年3月获得了四川省经济和信息化委员和四川省财政厅的立项批复（川财建[2018]18号），获得了四川省省级财政的拨付的100万元财政补助资金。

经过四川森态源生物科技有限公司自查，公司申报的“蒟蒻干面生产技术集成应用”项目严格按照《四川省省级财政创新驱动发展专项资金管理办法》、《四川省技术创新项目计划管理办法》和《四川省产业技术研究与开发资金管理办法》相关的资金管理办法进行执行。

（二）项目绩效目标。

1.项目主要内容

项目通过对魔芋深加工生产线各专用设备进行改造研究，根据设备的作用和原理，提出全新的设计理念，自主研发实用装备并扩建了一条蒟蒻干面深加工生产线，有效解决了现有蒟蒻面条营养价值低、易断条的问题，从而提高产品质量，降低生产成本。可实现年产蒟蒻干面5000吨/年，大幅度提高了原料利用率，在一定程度上降低了人工成本、节约能源。

2.计划实现的具体绩效目标

（1）定性目标

本项目完成后，四川森态源生物科技有限公司自主研发实用装备并扩建了一条蒟蒻干面深加工生产线，有效解决了现有蒟蒻面条营养价值低、易断条的问题，使得公司生产的蒟蒻干面产品标准高于国家标准，达到日本、欧盟国家要求的产品标准。

（2）定量目标

本项目完成后，四川森态源生物科技公司实现定量目标：

①通过项目实施，已累计实现销售收入2100.00万元，利润172.00万元，税金151.00万元，创汇1891万元，经济指标达到并部分超过要求。

②项目完场后新增就业36人，为农村剩余劳力及贫困户提供了就业岗位；辐射带动发展魔芋种植基地约10000亩，大约5000人参与种植，人均单项年增收4000元

（三）项目资金申报相符性

本项目的具体实施内容与项目立项申报时申报内容相符，项目设定的申报目标是根据四川森态源生物科技有限公司和项目本身进行设定，符合《四川省企业技术创新条例》、《四川省企业技术改造资金管理暂行办法》的相关管理规定。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况

1、资金计划及到位

本项目计划总投资1200万元，其中：固定资产投资800万元，铺底流动资金400万元。项目计划资金来源：银行贷款600万元，企业自筹600万元。根据川财建[2018]18号《四川省财政厅 四川省经济和信息化委员会 关于下达2018年第一批工业发展资金的通知》获财政专项补助资金100万元。

截止2018年10月，我司实际总投资1482.24万元,其中：固定资产投资842.34万元, 铺底流动资金639.90万元，已为本项目累计支付 1438.90 万元。与本项目获得省级立项比较，四川森态源生物科技有限公司的实际支出资金1438.9万元已超过立项时候计划投资的1200万元，四川森态源生物科技有限公司的资金到位率已达到100%。

由于本项目于2018年3月获得获得了四川省经济和信息化委员和四川省财政厅的立项批复，所以省级财政资金100万元已经到位。

2、资金使用。

截止2018年7月，本项目实际资金支出与预算支出对比如下：

表1 项目实际资金支出与预算支出对比表（单位：万元）

支 出 项 目 预算支出（万元） 类  别 实际使用（万元）

1、固定资产投资 800.00 小计 842.34

设备 167.99

桌椅 0.36

房屋构筑物 673.99

2、铺底流动资金 400.00 小计 639.90

材料费 587.65

电费 18.00

气费 33.00

检测费 1.25

合计 1200.00 小计 1482.24

本项目资金的开支范围与项目计划资金使用支出基本相符，其中材料费支出略小于预算支出，而设备费支出大于预算支出，主要用于本项目实际执行过程中，四川森态源生物科技有限公司采用了最新的自动化生产设备导致设备购置费超出预算支出，但由于先进的生产工艺节约了部分原辅料支出费用，所以总体资金支出与预算基本相符。在进行本项目各项资金支出过程中，四川森态源生物科技有限公司严格按照《四川省企业技术创新条例》、《四川省企业技术改造资金管理暂行办法》以及四川森态源生物科技有限公司制定的项目财务管理制度和会计核算及账务处理规定进行财务管理，做到了项目资金专款专用、合法合规。

（二）项目财务管理情况

实施主体财务制度较健全，管理较规范，企业实行不兼容职位相分离，印章专人保管、费用报销等财务制度，款项申报、资金支付手续完备。企业执行《企业会计准则》，对项目进行款项收付，财务的收发、增减和使用，债权债务的发生和结算，资本的增减，收入、支出、费用、成本的计算，财务成果的计算和处理等相关工作。财务处理及时，会计核算符合规范。

（三）项目组织实施情况

为了保证本项目的顺利实施，四川森态源生物科技有限公司成立了以公司总经理刘磊为总负责人的项目经理负责制，项目以公司技术中心为承担单位。本项目的实施主要依托我公司成立的技术中心，下设财务室、化验室、综合部等部门，其中化验室可进行产品的研究以及分析化验。业务内容涵盖新产品研究、信息查询、收集，项目计划、组织、实施、评估，提取纯化研究、工艺研究，质量研究等。

本项目以四川森态源生物科技有限公司为主要承担单位，西南大学农学院作为技术协作单位，公司拥有完善的立项、生产、中试、市场等制度。为了保证本项目的顺利开展，公司主要制定了以下管理措施：（1）加强员工的思想教育，与掌握核心技术的员工签订保密协议，申请知识产权保护，本项目技术专利申请已获国家知识产权局受理。（2）在生产过程中严格按操作规程、作业程序控制工艺参数和工艺过程，深挖潜力，保证产品质量稳定。（3）加强营销团队的建设，完善营销体系，构建全国性的魔芋精粉营销市场网络和专业营销推广团队，实施产品的专业化营销、推广与售服。（4）建立严格的渠道控制体系，项目产品严格按无公害绿色产品生产标准化规范进行，采取一系列节能节耗措施，加强管理，降低产品成本，并适时调整好产品结构及产品价格策略，以适应市场的变化，规避市场风险，使产品在市场上始终具有较强的竞争力。（5）成立管理咨询组，由项目承担单位法人代表、分管科研负责人、财物负责人及科技管理部门组成，负责项目的组织、协调、监督和项目实施所需人、财、物等要素的支持。

三、目标完成情况

截止2018年7月，本项目已累计投资支出1482.24万元，已超过项目计划投资的1200万元，已完成总投资计划。目前本项目产品已开始大规模产业化生产，已实现上市销售。

四、项目效益情况

1.项目经济效益

本项目产品在2017年8月至2018年7月期间，本项目产品已累计实现销售收入2100万元，年利润172万元，税金151万元，创汇1891万元。

2.项目社会效益

（1）项目新增就业36人，为农村剩余劳力及贫困户提供了就业岗位；

（2）通过实施本项目，辐射带动发展魔芋种植基地约10000亩，大约5000人参与种植，人均单项年增收4000元；

（3）本项目集成应用蒟蒻干面生产技术，为促进农业产业结构调整、推进行业科技进步、农民增收、企业增利、财政增税、区域特色产业升级作出一定贡献。

五、问题及建议

（一）存在的困难及问题

1. 魔芋资源的开发与利用是一项巨大的系统工程，应尽早改作坊式生产为标准化工业化生产。

魔芋系列制品的现代化工业生产离不开魔芋种植业的集约化、科学化种植。避免和杜绝低水平的重复、徘徊，最根本的一条就是和小农经济的观念彻底绝裂。遵循魔芋产业发展自身的规律办事，摒弃头痛医头、脚痛医脚，把加工业和种植业有机地同步发展，并建立在坚实的基础上。没有工业加工和原料生产相匹配，相协调的发展，必然导致脱节，使两者都受到伤害。

2.魔芋系列产品开发存在本大、利大、风险大问题

魔芋系列制品开发项目存在“本大、风险大”几乎是众所周知：本大是指原料采购，贮备占用资金量大，约占生产成本的83％；风险大是指产品质量一般或低劣，造成销售不畅、积压，使活钱变死钱，微利变亏损。这是产品在市场上的一个铁律。高品质的魔芋系列制品是魔芋产业化发展的重大战略决策问题，关系到项目规模、投入、厂房、设备、设施配套等一系列问题，其中尤为关键的是市场问题，而上述问题亟需行业主管部门给予资金和政策支持。

3. 魔芋产业化的推进离不开产业的集团化，产品结构多元化。

各方面条件不具备，人力、财力、物力也有限，只能游离在整个产业链的边沿，孤军作战，这对魔芋种植加工企业的应变能力和抗风险能力都有影响。因此从总体布局上应是在原料主产区建立具有龙头意义的企业，或通过股、并购、重组等方式把数量型转变到质量型上面，力求上规模、上档次，以及采用先进的工艺技术和拥有更完善、更精良的装备，把产品质量统一到高水准上面。真正地把传统农业转轨到现代工业化上来，把一个农业区域转轨到工业区域上来。

（二）相关建议

沐川县魔芋栽培与利用有悠久的历史，广大农民具有种植魔芋习惯和丰富的生产实践经验。但由于开发力度不够，加工企业规模较小，而且基本上属于魔芋的初级加工，产品附加值比较低，而缺乏有较多的高附加值的终端的深加工产品。四川森态源生物科技有限公司希望各级政府部门能有效整合省内现有魔芋产业，并进一步完善和加强沐川县魔芋产业的生产、加工、销售产业链，促进四川省魔芋产业早日转型升级。

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表

沐川县发展改革和经济信息化局2018年部门决算公开表