2018年度沐川县县委编办部门决算

2018年度沐川县县委编办部门决算

第一部分 部门概况 4

一、基本职能及主要工作 4

二、机构设置 5

第二部分 2018年度部门决算情况说明 5

一、 收入支出决算总体情况说明 5

二、 收入决算情况说明 5

三、 支出决算情况说明 6

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 7

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 7

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 9

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 9

八、政府性基金预算支出决算情况说明 11

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明 11

十、 预算绩效情况说明 11

十一、其他重要事项的情况说明 16

第三部分 名词解释 17

第四部分 附件 19

附件1 19

县委编办部门2018年部门整体支出绩效评价报告 19

附件2 24

第五部分 附表 26

一、收入支出决算总表 26

二、收入总表 26

三、支出总表 26

四、财政拨款收入支出决算总表 26

五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目） 26

六、一般公共预算财政拨款支出决算表 26

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 26

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 26

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 26

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 26

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 26

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 26

十三、国有资本经营预算支出决算表 26

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。研究拟订全县行政管理体制和机构改革总体方案，审核县级各部门“三定”规定和各乡镇机构改革方案，指导协调县、乡镇行政管理体制和机构改革，评估改革效果。参与行政审批制度改革和行政区划调整的有关工作；负责全县机构编制日常管理和实名制管理工作。负责做好各部门的职能配置、编制配备和机构调整。监督检查机构编制规定的执行情况；负责全县事业单位登记管理、党政群机关事业单位（含民办非企业）政务和公益中文域名注册管理工作；负责指导、协调、监督并推进深化行政审批制度改革工作，对县级部门（单位）取消、保留或调整的行政审批事项进行组织协调、监督，实施动态管理。

（二）2018年重点工作完成情况。2018年，县委编办在县委、县政府的正确领导和市编办的悉心指导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,紧紧围绕“产业发展年”工作主题，认真落实中央、省、市、县系列重大部署和机构编制工作要求,提升脱贫成效，深化机构改革，创新管理，为建设幸福美丽新沐川提供体制机制保障。

二、机构设置

县委编办没有下属二级预算单位，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个。

第二部分 2018年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计246.94万元。与2017年相比，收、支总计各增加15.63万元，增长14.49%。主要变动原因是人员增加。

二、 收入决算情况说明

2018年本年收入合计123.47万元，其中：一般公共预算财政拨款收入123.47万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、 支出决算情况说明

2018年本年支出合计123.47万元，其中：基本支出113.54万元，占91.96%；项目支出9.93万元，占8.04%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年财政拨款收、支总计246.94万元。与2017年相比，财政拨款收、支总计各增加15.63万元，增长14.49%。主要变动原因是人员增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年一般公共预算财政拨款支出123.47万元，占本年支出合计的100%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款增加15.62万元，增长14.48%。主要变动原因是全力开展脱贫攻坚。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018年一般公共预算财政拨款支出123.47万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出107.06万元，占86.71%；教育支出0万元，占0%；科学技术支出0万元，占0%；社会保障和就业支出6.21万元，占5.03%；医疗卫生支出2.15万元，占1.74%；住房保障支出8.05万元，占6.52%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018年般公共预算支出决算数为123.47，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务/人力资源事务/行政运行: 支出决算为97.13万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

2.一般公共服务/人力资源事务/一般行政管理事务: 支出决算为9.93万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

3.社会保障和就业/行政事业单位离退休/机关事业单位基本养老保险缴费支出: 支出决算为6.21万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

4.医疗卫生与计划生育/行政事业单位医疗/行政单位医疗:支出决算为2.15万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

5.住房保障支出/住房改革支出/住房公积金：支出决算为8.05万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出123.47万元，其中：

人员经费101.65万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　公用经费11.89万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算为2.63万元，完成预算47.82%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节俭。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算2.15万元，占81.75%；公务接待费支出决算0.48万元，占18.25%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2017支出决算数持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出2.15万元,完成预算53.75%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2017年减少0.55万元，下降20.37%。主要原因是公车改革后厉行节俭，用车数量减少。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2018年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：轿车1辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出2.15万元。主要用于脱贫攻坚下乡走访、外出开会等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0.48万元，完成预算32%。公务接待费支出决算比2017年增加0.16万元，增长50%。主要原因是接待上级部门到沐川检查调研工作。

主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待3批次，20人次，共计支出0.48万元，具体内容包括：接待上级部门到沐川开展党政群机构改革调研1440元，接待上级部门到沐川开展自然资源保护机构改革调研2340元，接待上级部门到沐川开展中小学教职工编制使用情况调研628元，接待上级部门到沐川开展行政审批制度改革工作督查395元。无外事接待。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2018年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、 预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

（二）根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对2018年一般公共预算项目开展了预算事前绩效评估，对2个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取2个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对2个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

（三）本部门按要求对2018年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看2018年县委编办在县委、县政府的领导和市委编办的指导下，认真履行好了部门职责，全面保障了机关日常正常运转，圆满的完成了县委、县政府和市委编办下达的各项业务目标任务。

项目绩效目标完成情况。
   本部门在2018年度部门决算中反映“事业单位登记管理办证费”“事业单位分类改革经费”等2个项目绩效目标实际完成情况。本部门按要求对 2018 年部门整体支出开展绩效自评，从自评情况看，预、决算编制合理，支出高效规范，财政支出既确保了机关正常运转，又保证了重点项目 开支，财政支出绩效良好。

（四）事业单位登记管理办证费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数5万元，执行数为4.97万元，完成预算的99.4%。通过项目实施，保障了全面换发新版《事业单位法人证书》作为事业单位对外开展社会服务活动及办理各种手续的合法身份证明，为机关、群团换发《统一社会信用代码证书》实现“三证合一“等工作的顺利进行，进一步规范了事业单位管理。发现的主要问题：各单位换证不及时。下一步改进措施：加大检查，持续做好事业单位登记管理工作。

事业单位分类改革经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数5万元，执行数为4.96万元，完成预算的99.2%。通过项目实施，确保了到2020年，建立起功能明确、治理完善、运行高效、监管有力的事业单位管理体制和运行机制，形成基本服务优先、供给水平适度、布局结构合理、服务公平公正的中国特色公益服务体系。

（五）部门开展绩效评价结果。

本部门按要求对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《县委编办部门2018年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

本部门自行组织对事业单位登记管理办证经费项目开展了绩效评价，《事业单位登记管理办证经费项目2018年绩效评价报告》见附件。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018年，县委编办机关运行经费支出11.87万元，比2017年减少4.05万元，下降25.44%。主要原因是厉行节俭。

（二）政府采购支出情况

2018年，县委编办政府采购支出总额0.79万元，其中：政府采购货物支出0.79万元，主要用于购买打印机、文件柜等。授予中小企业合同金额0.79万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，县委编办共有车辆1辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.一般公共服务/人力资源事务/行政运行：指反映行政单位的基本支出。

3.一般公共服务/人力资源事务/一般行政管理事务：指反映行政单位未单独设置项级科目的项目支出。

4、社会保障和就业支出/行政事业单位离退休/机关事业单位基本养老保险缴费支出：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

5.医疗卫生与计划生育/医疗保障/行政单位医疗:指反映机关事业单位由单位缴纳的医疗保险费支出。

6.住房保障支出/住房改革/住房公积金:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

7.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

8.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

9.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件1

县委编办部门2018年部门整体支出绩效评价报告

一、单位概况

（一）机构组成

沐川县委编办有下属事业单位1个即沐川县事业单位登记管理局，下设办公室、综合股、行审股三个内设机构。

（二）机构职能

县委编办的基本职能是研究拟订全县行政管理体制和机构改革总体方案，审核县级各部门“三定”规定和各乡镇机构改革方案，指导协调县、乡镇行政管理体制和机构改革，评估改革效果。参与行政审批制度改革和行政区划调整的有关工作；负责全县机构编制日常管理和实名制管理工作。负责做好各部门的职能配置、编制配备和机构调整。监督检查机构编制规定的执行情况；负责全县事业单位登记管理、党政群机关事业单位（含民办非企业）政务和公益中文域名注册管理工作；负责指导、协调、监督并推进深化行政审批制度改革工作，对县级部门（单位）取消、保留或调整的行政审批事项进行组织协调、监督，实施动态管理。

（三）人员概况

县委编办核定行政编制6名，下属事业单位核定参公事业编制3名；现有在职在编人员总数6人，其中：行政5人，参公1人。无退休人员。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

2018年县委编办总收入123.47万元。

1、2018年县财政下达县委编办年初预算收入80.67万元。

（1）基本支出预算收入70.67万元，其中：工资福利支出57.20万元，商品和服务支出13.46万元，对个人和家庭的补助支出0.01万元。

（2）项目支出预算收入10万元（部门运转类经费性项目）。

2、年中调整和追加预算42.8万元。基本支出追加42.8万元。

（二）部门财政资金支出情况        

2018年县委编办总支出123.47万元。

1、基本支出预算使用情况

2018年县委编办基本支出共113.54万元。

（1）工资福利支出101.64万元。包含基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出等。

（2）商品和服务支出11.74万元。包含办公费、水电费、邮电费、差旅费、培训费、接待费、公车运行维护费等。

（3）对个人和家庭的补助支出0.01万元。包含住房公积金、奖励金及其他对个人和家庭的补助支出。

（4）资本性支出0.15万元。主要是购买办公设备支出。

2、项目预算支出情况

2018年县委编办项目预算支出9.93万元。

（1）工资福利支出0.61万元。包含其他社会保障缴费、其他工资福利支出等。

（2）商品和服务支出8.68万元。包含办公费、水电费、邮电费、印刷费、维修（护）费、差旅费、接待费、公车运行维护费等。

（3）资本性支出0.64万元。主要是购买办公设备支出。

三、部门整体预算绩效管理情况

2018年以来，在县委县政府的正确领导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的十九大和习近平总书记对四川工作系列重要指示精神，围绕省委十一届三次、四次全会决策部署，提高政治站位，强化统筹协调，狠抓政策落实， 以规范、高效、廉洁为主线，充分发挥参谋助手、 运转枢纽、 管理保障、 示范窗口 作用，圆满完成了各项工作任务， 在服务全省工作大局中发挥了 积极作用。

（一）预算管理情况

以预算编制为引领，以支出管理为核心，扎实做好 2018 年预算工作。一是严格按照预算编制要求，认真贯彻落实中央、 省市县关于“厉行节约” 的一系列指示要求， 扎实做好预算工作，确保预算编制的科学性和准确性。 二是加强支出进度管理，完善预算动态监控，主动作为，提前谋划，在完成一般性支出压减任务的情况下，确保了机关运行。

（二）执行管理情况

进一步完善财务内控制度，强化资金管理。根据财务岗位不相容原则，实现了财务报销、票据审核、资金支付、账务处理等环节的相互分离与制约。

2018 年“三公”经费财政拨款支出决算为2.63 万元， 完成预算47.82%，决算数小于预算数的主要原因我办落实厉行节约有关规定， 进一步规范“三公”经费管理，从严控制“三公”经费开支。

2018 年“三公”经费支出总额 2.63 万元， 同比下降 12.91%，其中因公出国（ 境） 费实际支出0 万元 。公务用车运行维护费实际支出 2.15 万元， 比去年下降0.55 万元， 同比下降20.37%。主要原因为燃公务用车改革后厉行节俭，用车数量减少。公务接待费实际支出 0.48 万元， 比去年支出增加0.16万元，增长50% ，主要原因机构改革前期调研，省市编办到我县次数增加。

（ 三）结果应用情况

2018 年，县委编办在县委、县政府的领导和市委编办的指导下，认真履行好部门职责，全面保障了机关日常运转，圆满的完成了县委、县政府和市委编办下达的各项业务目标。

附件2

2018年事业单位登记管理办证项目支出

绩效评价报告

一、评价工作开展及项目情况

为了全面换发新版《事业单位法人证书》作为事业单位对外开展社会服务活动及办理各种手续的合法身份证明，为机关、群团换发《统一社会信用代码证书》实现“三证合一“等工作。

二、评价结论及绩效分析

（一）评价结论

进一步规范了事业单位管理。

（二）绩效分析

1、项目决策

事业单位登记管理办证经费符合县委、县政府重要工作支持。

2、项目管理

事业单位登记管理办证经费采取授权支付形式，分期严格按照项目资金管理办法对资金进行计划申请、划拨、使用，及时、规范对收支进行账务处理和会计核算。

3、项目绩效

全面换发新版《事业单位法人证书》作为事业单位对外开展社会服务活动及办理各种手续的合法身份证明，为机关、群团换发《统一社会信用代码证书》实现“三证合一“等工作的顺利进行提供了保障，进一步规范了事业单位管理。

三、存在主要问题

部分事业单位法人变更频繁，换证次数较多，费用较高。

四、相关措施建议

加强宣传，加大对具体经办人员业务培训。

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表

附件：沐川县委机构编制委员会办公室2018年部门决算公开表.xls