沐川县交通运输局2018年度部门决算

2018年度

四川省沐川县交通运输局部门决算

目录

公开时间：2019年9月30日

第一部分 部门概况 4

一、基本职能及主要工作 4

二、机构设置 5

第二部分 2018年度部门决算情况说明 6

一、收入支出决算总体情况说明 6

二、收入决算情况说明 6

三、支出决算情况说明 6

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 7

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 7

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 11

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 11

八、政府性基金预算支出决算情况说明 13

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明 13

十、其他重要事项的情况说明 13

第三部分 名词解释 17

第四部分 附件 18

附件1 18

附件2 30

第五部分 附表 38

一、收入支出决算总表 38

二、收入总表 38

三、支出总表 38

四、财政拨款收入支出决算总表 38

五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目） 38

六、一般公共预算财政拨款支出决算表 38

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 38

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 38

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 38

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 38

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 38

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 38

十三、国有资本经营预算支出决算表 38

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

1、贯彻执行国家有关交通行业管理的方针、政策和法规，按照全县国民经济、社会发展需要，在县政府领导下，组织编制全县交通发展规划。制定公路和水路交通行业固定资产投资、运输生产、交通工程科技、教育中长期计划和年度计划，并监督实施。

2、负责全县公路运输运政管理。负责汽车客货运输、出租车、汽车维修市场、汽车运输服务、搬运装卸市场等业务管理；办理客货长线运输的报批手续；负责客货站点的规划建设及管理；负责管理旅客运输、联合运输、出租车运输和旅游运输，归口管理交通基础设施建设经营；指导城乡客运衔接、协调工作。

    3、负责全县港航、渡运航务管理，指导乡镇搞好乡镇船舶的安全管理。

    4、负责全县公路、水路的建设市场管理和养护管理，执行交通建设工程定额和质量监督；负责全县村级公路建设的设计、检测工作，协助农村公路建设信息化的规划、指导和管理工作。

    5、指导交通行业的体制改革和企业转制及管理工作。

    6、指导交通行业的精神文明建设、党风廉政建设和职工队伍建设。

7、承担县政府公布的有关行政审批事项。

8、承办县政府交办的其它事项。

（二）2018年重点工作完成情况

沐川县交通运输局2018年完成交通建设投资200622万元。仁沐高速沐川段今年县级财政投入13474万元，基本完成征地拆迁和杆管线等搬迁，保证了工程建设需求，完成建安投资127000万元；五犍沐快速公路沐川段今年完成投资20759万元，主体工程全面完工；完成舟杨路、沐宜路、沐建路、底五路、九黄路5条67.6公里县乡道大中修，沐底路、大龙路（底堡至永福段）、解结湖环湖路3条44.25公里白加黑，黄铜路、杨凤路、凤桂路3条41.67公里改建，完成投资10159.68万元；建成县机械化养护中心、新凡养护客运合站、大岩头养护站，完成投资3200万元；完成舟坝、利店、卡防坡、五马坪和新凡道班等7处“厕所革命”；开工建设县旅游客运站；完成县境内所有水毁公路修复设计，修复工作有序展开。

二、机构设置

沐川县交通运输局下属二级单位5个，其中参照公务员法管理的事业单位2个：地方海事处、路运综合执法大队；其他事业单位3个：公路养护管理段、交通规划勘察设计所、交通工程建设质量监督站。

第二部分 2018年度部门决算情况说明

一、收支决算总体情况说明

2018年交通运输局本年收入26998.38万元，支出18406.93万元，上年结转14115.97万元，年末结转结余22707.40万元。

二、收入决算情况说明

2018年交通运输局本年收入合计26998.38万元，其中：一般公共预算财政拨款收入20662.3万元，占76.53%；政府性基金预算财政拨款收入425.47万元，占1.58%；其他收入5910.61万元，占21.89%。

三、支出决算情况说明

2018年交通运输局本年支出合计18406.93万元，其中：基本支出2359.85万元，占12.82%；项目支出16047.08万元，占87.18%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收、支总计34339.74万元。与2017年21592.84相比，财政拨款收、支总计增加12746.90万元，上升59.03%。主要原因是2018年统筹整合财政涉农资金用于道路建设工程款按县上安排由主管部门负责支付。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出14858.36万元，占本年支出合计的43.27%。与2017年10249.42万元相比，一般公共预算财政拨款上升4608.94万元，上升44.97%，主要原因是2018年统筹整合财政涉农资金用于道路建设工程款按县上安排由主管部门负责支付。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018年一般公共预算财政拨款支出14858.36万元，主要用于以下方面:社会保障和就业支出221.22万元，占1.49%；医疗卫生支出52.14万元，占0.35%；农林水支出7702.08万元，占51.83%；交通运输支出6528.66万元，占43.94%；国土海洋气象支出177.91万元，占1.20%；住房保障支出176.35万元，占1.19%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为158.68万元，完成预算100%。

2.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：支出决算为60.81万元，完成预算100%。

3.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）：支出决算为1.73万元，完成预算100%。

4. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为14.50万元，完成预算100%。

5. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为37.65万元，完成预算100%。

6. 农林水支出（类）农业（款）农村道路建设（项）：支出决算为45万元，完成预算100%。

7.农林水支出（类）农业（款）其他扶贫支出（项）：支出决算为7657.08万元，完成预算82.54%，主要原因是部分项目未完成审计结算，资金暂未支付。

8. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）：支出决算为402.64万元，完成预算100%。

9. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）：支出决算为2592.54万元，完成预算100%。

10. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）：支出决算为1530.78万元，完成预算100%。

11. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）：支出决算为570.99万元，完成预算100%。

12. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）船舶检验（项）：支出决算为2万元，完成预算100%。

13.交通运输支出（类）公路水路运输（款）内河运输（项）：支出决算为17.14万元，完成预算100%。

14.交通运输支出（类）公路水路运输（款）海事管理（项）：支出决算为97.33万元，完成预算94.66%。

15.交通运输支出（类）公路水路运输（款）水路运输管理支出（项）：支出决算为1.49万元，完成预算100%。

16. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）：支出决算为797.54万元，完成预算100%。

17. 交通运输支出（类）成品油价格改革对交通运输的补贴（款）对城市公交的补贴（项）：支出决算为348.50万元，完成预算75.25%，主要原因是政策性调减退坡补助资金暂未安排支付。

18. 交通运输支出（类）成品油价格改革对交通运输的补贴（款）成品油价格改革补贴其他支出（项）：支出决算为32.59万元，完成预算67.47%，主要原因是政策性调减退坡补助资金暂未安排支付。

19. 交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税用于公路等基础设施建设支出（项）：支出决算为135.12万元，完成预算100%。

20. 国土海洋气象等支出（类）国土资源事务（款）国土整治（项）：支出决算为177.91万元，完成预算100%。

 21.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为176.35万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出2359.75万元，其中：

人员经费2170.42万元，主要包括：基本工资550.07万元、津贴补贴123.76万元、奖金682.14万元、绩效工资314.56万元、机关事业单位基本养老保险缴费158.68万元、其他社会保障缴费79.37万元、其他工资福利支出17.50万元、抚恤金60.59万元、生活补助5.01万元、奖励金0.18万元、住房公积金176.35万元、其他对个人和家庭的补助支出2.21万元等。
    公用经费189.33万元，主要包括：办公费57.77万元、印刷费0.01万元、咨询费0.35万元、水费0.37万元、电费3.88万元、邮电费4.43万元、差旅费20.62万元、维修（护）费0.27万元、会议费0.74万元、培训费1.32万元、公务接待费3.48万元、专用材料费0.21万元、工会经费5.66万元、福利费12.75万元、公务用车运行维护费12.83万元、其他交通费48.58万元、其他商品和服务支出16.05万元等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算为16.31万元，完成预算22.41%，主要原因是严格按照《沐川县贯彻〈党政机关厉行节约反对浪费条例〉实施细则》（沐委办发〔2014〕10号）精神要求，厉行节约，反对浪费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，无公出国（境）费；公务用车购置及运行维护费支出决算12.83万元，占78.66%；公务接待费支出决算3.48万元，占21.34%。具体情况如下：

1.2018年无因公出国（境）经费支出。

2.公务用车购置及运行维护费支出12.83万元。其中：

无公务用车购置支出。截止2018年12月底，单位共有公务用车11辆，其中：执法车2辆，越野车1辆，轿车1辆，其他车型7辆。

公务用车运行维护费支出12.83万元。主要用于因公出行、公文交换、路运海事执法、五指山隧道管理等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

公务用车购置及运行维护费支出决算比2017年39.19万元减少26.36万元，减少67.26%。

3.公务接待费支出3.48万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等，国内公务接待58批次，396人次。主要包括省、市、区（县）交通检查、调研，无外事接待。

公务接待费支出决算比2017年5.04万元减少1.56万元，下降30.95%。主要原因是按照规定厉行节约，减少公务接待。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2018年度政府性基金预算拨款支出403.84万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

无国有资本经营预算支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一） 机关运行经费支出情况

2018年度，沐川县交通运输局机关运行经费支出189.33万元，与2017年189.32万元基本持平。

（二）政府采购支出情况

2018年度，沐川县交通运输局政府采购支出总额81.86万元，其中：政府采购货物支出81.86万元。主要用于购置电脑、打印机、复印机、空调、办公桌椅等机关办公费用以及五指山隧道超限检测站家具、电器、专用设备购置。授予小微企业合同金额81.86万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额81.86万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，沐川县交通运输局共有车辆3辆，其中：一般公务用车1辆、一般执法执勤用车1辆、其他用车1辆；无单价50万元以上通用设备，无单价100万元以上专用设备。

（四）预算绩效情况

1.绩效目标管理情况。

根据预算绩效管理要求，本部门在年初预算编制阶段，组织对8个项目开展了预算事前绩效评估，对8个项目编制了绩效目标，年终执行完毕后，对8个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报，涉及财政资金1916.19万元，覆盖率达到100%。

2.部门整体支出绩效自评开展情况。

按照预算绩效管理要求，本部门对2018年整体支出开展绩效自评，从自评情况看，预、决算编制合理，支出高效规范，既确保了机关正常运转，又保证了重点项目开支，财政支出绩效良好，整体评价自评得分99分。存在问题为：中期评估执行不精准。下一步改进措施：单位要建立更加完善的内部控制制度，严格按照预算绩效管理要求使用各项资金，提高社会经济效益与群众满意度。

2018年部门整体支出绩效评价得分表

3.部门自行组织绩效评价开展情况。

本部门对国省县乡道等21条路招标养护项目开展了绩效评价，自评得分为98分。该项目存在的问题：一是养护费用严重不足；二是较大的车流量与车载量导致公路的损坏比较严重；三是未完成预算数是因为其中有两条道路因施工建设扣减1-2月养护费。下一步改进措施：一是财政加大对农村公路养护资金投入，提高养护经费标准，保证养护经费100%的执行度；二是进一步加强超限超载治理，减少对公路的损坏。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

3.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

4.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）： 反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）：反映其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

8.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

9.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）：反映按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。

10.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

11.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

12.农林水支出（类）农业（款）农村道路建设（项）：反映用于农村公路、乡村道路建设方面的支出。

13.交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

14.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）：反映新建公路支出，公路改建支出，特大型桥梁建设支出，公路客货运站（场）建设支出。

15.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）：反映公路养护支出。

16.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）：反映公路运输管理支出和公路路政管理支出。

17.交通运输支出（类）公路水路运输（款）海事管理（项）：反映海事管理方面的支出。

18.交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）： 反映其他用于公路水路运输方面的支出。

19.交通运输支出（类）成品油价格改革对交通运输的补贴（款）对城市公交的补贴（项）：反映成品油价格改革财政对城市公交的补贴。

20.交通运输支出（类）成品油价格改革对交通运输的补贴（款）成品油价格改革补贴其他支出（项）：反映成品油价格改革财政补贴对其他方面的支出。

21.交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税用于农村公路建设支出（项）：反映车辆购置税收入安排用于农村公路建设的支出。

22.交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税其他支出（项）：反映车辆购置税收入安排的其他支出。

23.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

24.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

25.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

26.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

27.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件1

沐川县交通运输局

2018年部门整体支出绩效报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

沐川县交通运输局内设办公室、规建股、财审股、安全法制股等四个股室，下辖参公单位路运综合执法大队、航务海事处、事业单位公路养护管理段、交通质量监督管理站、交通规划勘察设计所和待转制企业黄丹造纸厂等六个企事业单位。

（二）机构职能。

1、贯彻执行国家有关交通行业管理的方针、政策和法规，按照全县国民经济、社会发展需要，在县政府领导下，组织编制全县交通发展规划。制定公路和水路交通行业固定资产投资、运输生产、交通工程科技、教育中长期计划和年度计划，并监督实施。
　　2、负责全县公路运输运政管理。负责汽车客货运输、出租车、汽车维修市场、汽车运输服务、搬运装卸市场等业务管理；办理客货长线运输的报批手续；负责客货站点的规划建设及管理；负责管理旅客运输、联合运输、出租车运输和旅游运输，归口管理交通基础设施建设经营；指导城乡客运衔接、协调工作。
　　3、负责全县港航、渡运航务管理，指导乡镇搞好乡镇船舶的安全管理。
　　4、负责全县公路、水路的建设市场管理和养护管理，执行交通建设工程定额和质量监督；负责全县村级公路建设的设计、检测工作，协助农村公路建设信息化的规划、指导和管理工作。

（三）人员概况。

交通运输系统现有编制166个，其中：行政编制10个，事业参公31个，事业编制124个，机关工勤编制1个。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2018年交通运输局年初财政拨款预算收入3570.21万元，当年预算调整追加18796.55万元。

1、2018年县财政下达交通运输局年初预算收入3570.21万元（附：沐川县财政局关于批复2018年部门预算的通知（沐财发〔2018〕9号））。

（1）基本支出预算收入1654.01万元，其中：工资福利支出 1431.17万元，对个人和家庭的补助31.98万元，商品和服务支出190.86万元。

（2）项目支出预算收入1916.19万元，其中：运转事务类项目647.98万元（含基金预算100万元），对个人补助和民生类996.48万元（含基金预算600万元），发展类项目资金271.73万元。

2、年中调整18796.55万元，其中追加23451.64万元，追减4655.09万元。

（1）基本支出预算调整。因政策性调资、人员变动、发放2017年度综合目标奖等共追加工资福利支出770.79万元；年末追减预算支出65.05万元。

（2）项目支出预算调整追加22680.85万元，追减4590.04万元。

（二）部门财政资金支出情况。

1、基本支出预算使用情况

2018年县交通运输局保障机关及下属事业单位运转各项支出共2359.85万元,主要用于保障本系统正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、差旅费、公务接待费、公务用车运行维护费、印刷费、水电费、办公设备维护等日常公用经费。

2、项目预算支出情况

2018年县交通运输局项目预算支出16047.08万元。

（1）城乡社区支出403.84万元，主要包括：农村基础设施建设支出35.49万元，支付破产或改制企业职工安置费19.98万元，其他国有土地使用权出让收入安排的支出348.37万元。

（2）农林水支出7702.08万元，主要包括：农村道路建设45万元，其他扶贫支出7657.08万元。

（3）交通运输支出6046.46万元，主要包括：公路建设3716.22万元，公路养护484.48万元，公路和运输安全86.98万元，公路运输管理512.61万元，船舶检验2万元，内河运输17.14万元，海事管理17.86万元，水路运输管理支出1.49万元，其他公路水路运输支出691.47万元，对城市公交的补贴348.50万元，成品油价格改革补贴其他支出32.59万元，车辆购置税用于公路等基础设施建设支出135.12万元。

（4）国土海洋气象等支出1539.42万元，主要包括： 国土整治1501万元，其他国土资源事务支出38.42万元。

（5）债务付息支出355.28万元，主要为地方政府其他一般债务付息支出。

三、部门财政支出管理情况

（一）预算编制情况

按照县财政局2018年部门预算编制通知要求，按时完成机关年初预算编制工作。在编制过程中，认真核实单位人员编制情况、全年业务工作目标任务，正确编制人员经费、公用经费和项目经费，做到尽量细化项目资金支出预算范围和科目，明确项目绩效，及时上报财政业务股室审核通过。

（2）执行管理情况

1、我局严格执行工程招投标规定，实行县道县为业主，乡道乡为业主，村组道村为业主，明确任务，落实责任。加强工程质量监管，严格对交通运输建设项目的交（竣）工验收，公路在验收前，必须进行试验检测。强化资金管理，交通运输建设资金一律实行财政直接支付给中标企业制度，严格按照沐川县人民政府《关于进一步加强政府投资项目管理意见》（沐府发〔2017〕13号）、沐川县人民政府办公室《关于进一步规范农村公路建设管理的通知》（沐府办函〔2014〕21号）要求办理，切实做到专款专用，从而发挥好项目资金对项目实施的促进作用。

2、我局今年支出全部在年度预算资金中按计划安排，无超支。按《预算法》和财政有关规定，职工工资等人员经费按月发放，公务费按季申报，项目支出按项目实施情况经单位和县财政审核无误后按项目进度拨付。在支付方式上，工资和项目资金实行财政直接支付；公用经费、项目性经费申请授权支付并尽量采取公务卡支付，或转账支付，基本无现金支出。

3、中期评估情况

交通运输部门建设任务重，投资量大，项目资金缺口严重，为深入贯彻落实《预算法》，不得无预算支出，把有限的资金用在刀刃上，我局根据项目实施情况，对项目预算支出进行评估，对当年不再开工（实施）、当年无法执行完毕或项目执行完毕尚有预算结余的项目支出，提出调整预算的建议；对已有预算且存在支出缺口的交通项目，提供相应文件资料，提出增加预算的建议，报县政府批复，确保在当年实现支出，提高财政资金使用效益，保障交通项目建设顺利完成。

4、节能降耗情况

为全面贯彻落实科学发展观，加快建设资源节约型政府机关，推进节约降耗工作，交通部门加强宣传工作，使全体干部职工加强低碳环保，从节约一张纸、一滴水、一度电抓起，合理使用空调，严格控制空调温度设置，办公室尽量采用自然光，杜绝“长明灯”，下班后自觉关闭各类电器电源、节约用水、防止“跑、滴、漏”，严格公务用车管理，统筹安排公务用车，减少费用开支，加强办公耗材管理，规范办公用品的采购和领取，提倡电子文档传送文件等，切实促进机关节约降耗。

5、“三公”经费预算执行情况

交通部门认真贯彻执行中央八项规定，落实省委省政府和县委县政府相关规定，坚持艰苦奋斗，厉行节约，反对铺张浪费，严格控制“三公”经费支出，建立健全财务管理制度，加强财务管理和财务监督，严格“三公”经费支出的审核和审批，合理压缩“三公”经费支出，在确保工作任务不减、工作目标不变、工作质量不降的前提下尽量压缩公用支出。2018年交通运输系统公务接待经费（含会议费）支出3.48万元，较上年实际支出5.35万元（含会议费），下降1.87万元，下降34.90%；车辆运行维护费12.83万元，较上年实际支出39.19万元，下降26.36万元，下降67.26%；全年未发生因公出国（境）费用。

（三）综合管理情况

交通运输局严格加强政府性债务管理，按照财政统一安排化解往年政府性债务，控制新增政府性债务；部门采购严格按照政府采购计划办理政府采购手续，未经批准采购的部门一律不予支付；加强部门资产管理，完成了2018年单位资产清查工作；完善并制定内控手册，进一步建立健全内控管理，严格按照财务规章制度进行会计核算和财务管理工作，制定完善了单位经费开支管理办法，严格经费开支的程序，明确费用审批和审核办法，合理安排各项支出，提高资金使用效率，保证了机关工作正常运转；完成部门预算、决算和“三公”经费信息公开；接受省、市交通主管部门和县财政的专项监督检查。

（四）整体绩效

全年完成交通建设投资200622万元。仁沐高速沐川段今年县级财政投入13474万元，基本完成征地拆迁和杆管线等搬迁，保证了工程建设需求，完成建安投资127000万元；五犍沐快速公路沐川段今年完成投资20759万元，主体工程全面完工；完成舟杨路、沐宜路、沐建路、底五路、九黄路5条67.6公里县乡道大中修，沐底路、大龙路（底堡至永福段）、解结湖环湖路3条44.25公里白加黑，黄铜路、杨凤路、凤桂路3条41.67公里改建，完成投资10159.68万元；建成县机械化养护中心、新凡养护客运合站、大岩头养护站，完成投资3200万元；完成舟坝、利店、卡防坡、五马坪和新凡道班等7处“厕所革命”；开工建设县旅游客运站；完成县境内所有水毁公路修复设计，修复工作有序展开。

部门整体自评认真仔细质量高、绩效目标和自评情况、评价结果按县财政要求按时公开。在自评中认真总结经验和工作中的注意事项，为来年工作做的更好打好基础，为财政部门和上级业务主管部门安排项目资金提供参考。

四、评价结论及建议

2018年交通运输局全面完成了县委、县政府和市交委下达的各项目标任务，为我县经济发展作出了应有的贡献，社会经济效益达到显著提高，群众满意度极高，整体评价自评得分99分。

附件2

沐川县交通运输局

2018年国省县乡道等21条路招标养护项目

绩效评价报告

根据沐川县财政局项目绩效管理要求，现将沐川县国省县乡道等21条路招标养护项目绩效评价报告如下：

一、项目概况

（一）项目基本情况

1、项目单位管理职能。沐川县交通运输局是县乡道养护费支出项目的主管部门，沐川县公路养护管理段是县乡道养护费支出项目实施单位。

2、项目立项、资金申报的依据。为切实加强全县农村公路的养护、大中修工程以及水毁的及时恢复，按照国家对农村公路工程转移支付资金管理要求，结合沐川县农村公路的实际情况，养护管理段2017年12月编制了《关于全县2018年公路养护工程财政转移支付资金使用方案的请示》，经县人民政府阅办文件批示单收文〔2018〕第73号批示单批复，同意我单位对21条农村公路进行对外招标养护。

3、我局对县乡道招标养护费支出项目资金严格按照县财政专项资金管理程序进行管理及划拨，通过财政大平台管理系统，按进度向财政申请支付县乡道养护费，县公路养护管理段按照合同与各养护公司分别结算。

（二）项目绩效目标

1、项目主要内容。县乡道招标养护费支出是为了确保农村公路日常养护，保障农村公路安全畅通，完成农村公路的养护管理和水毁的及时恢复，对21条农村公路采用对外招标方式进行日常养护。

2、项目的具体绩效目标。招标养护路段按县乡道550元/公里、月，省道700元/公里、月，沐建路（三百步至建和）800元/公里、月，五犍沐快速公路（绕城路）1500元/公里、月的标准实施招标养护，养护路段里程共计318.494公里，2018年21条路全年养护经费合同总计2274968.00元（其中有两条道路因施工建设扣减1-2月养护费）。21条招标养护农村公路分别是：（1）沐宜路32公里养护费211200.00元；（2）大楠至龙湾23.474公里养护费154928.00元；（3）沐川至五间房26.2公里养护费172920.00元；（4）云峰至炭库12.3公里养护费81180元；（5）沐舟路28.8公里养护费190080.00元；（6）舟杨路11公里养护费72600.00元；（7）九黄路20.911公里养护费138012.60元；（8）新利路A段零公里至武圣28公里养护费184800.00元；（9）新利路B段武圣至利店8公里养护费52800.00元；（10）红庙子至龙华4公里养护费26400元；（11）省道103线A段16.597公里养护费139414.80元；（12）省道103线B段19公里养护费159600元；（13）省道103线C段18.542公里养护费155752.80元；（14）沐武路A段15公里养护费99000.00元；（15）沐武路B段15公里养护费99000.00元；（16）五犍沐快速公路（绕城路）6.4公里养护费115200.00元（3-12月）；（17）干龙路8公里养护费44000.00元；（18）沐花路（幸福小学至龙门村）5.97公里养护费39402.00元；（19）沐建路（三百步至建和）2.3公里养护费22080.00元；（20）兰舟路（高笋至舟坝）15公里养护费99000.00元；（21）金王寺水库专用路2公里养护费17600.00元（2-12月）。

3、项目资金申报相符性。申报的县乡道养护费支出项目内容与实际相符，申报目标合理可行。项目实施的目标是：确保农村公路日常养护，保障农村公路安全畅通。

（三）项目自评步骤及方法

我局成立了沐川县县乡道养护费支出项目绩效评价领导小组，由局长凌维东任组长，副局长李成勇、宋亿波任副组长，余军、舒林林、苏良彬、曾国建、胡冬梅、樊小平为成员，负责项目的绩效自评工作。我局开展绩效自评分两个步骤：一是准备阶段，主要是收集评价项目的基础资料；二是自评阶段，按照《现场评价项目单位资料提供清单》的要求，撰写项目自评报告。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况

县财政2018年初按照县政府批复文件下达我局国省县乡道等21条路招标养护项目资金预算2300000.00元（其中用于2017年招标养护第四季度404519.60元，用于2018年招标养护1703626.00元），在2019年招标养护费预算中安排571342.00元用于2018年第四季度招标养护费，我局按照财政专项资金管理规定实际申报2018年招标养护费2274968.00元。

1、2018年7月申报一季度养护费562142.00元，批复562142.00万元。

2、2018年9月申报二季度养护费570142.00元，批复570142.00元。

3、2018年12月申报三季度养护费571342.00元，批复571342.00元。

4、2019年6月申报2018年四季度部分养护费571342.00元，批复571342.00元。

（二）资金计划、到位及使用情况

1、资金计划。该项目为政府投资项目，资金来源为县级财政资金，招标养护项目资金预算2300000.00元。

2、资金到位情况。截至目前，县财政资金2018年招标养护资金已全部到位2274968.00元。我局及时将养护资金支付到项目单位，无拖欠民工工资及养护费款等现象，保质保量顺利完成该项工作任务。

3、资金使用情况。县公路养护管理段严格按照合同要求，采取月度考核与季度、年度考核相结合、定期考核与不定期考核相结合的方法，对养护公司养护的各路段进行考核，我局根据县公路养护管理段的考核结果，按照进度拨付养护专项资金到县公路养护管理段，由县公路养护管理段支付招标养护费。

截止2019年6月30日，县养护管理段2018年度招标养护资金已全部划拨到位，总计2274968.00元，已按期将养护费支付至各养护公司。

（三）项目财务管理情况

我局为县乡道养护费支出项目的主管部门，沐川县公路养护管理段是县乡道养护费支出项目实施管理单位，单位财务管理制度健全、严格执行财务管理制度，财务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。县交通运输局为该项目的主管单位，县公路养护管理段为项目实施管理单位，该项目21条养护路段全部实行公开招标，确定养护公司具体进行养护管理。

（二）项目组织实施、监管情况。沐川县交通运输局为该项目的主管单位，沐川县公路养护管理段为项目实施管理单位，全权负责项目的全过程监督管理。该项目21条养护路段全部实行公开招标，确定养护公司具体进行养护管理。养护段对养护公司养护任务、资金使用等情况实行动态监管，根据养护段《招标养护路段考核办法》（沐路发〔2013〕68号）规定，严格按照合同要求，采取月度考核与季度、年度考核相结合、定期考核与不定期考核相结合的方法，规范考核检查流程，派专人实地督查打分，把考核结果与养护费用挂钩支付养护费，初步形成了“制定标准、确定定额、专业管理、部门监督”的养护运行机制。

三、目标完成情况

（一）目标任务量完成情况

完成了21条农村公路318.494公里养护管理的目标任务，保障了农村公路安全畅通，全年养护经费到位并及时支付2274968.00元，资金到位率100%。

（二）目标完成质量

县乡道养护费支出项目经县公路养护管理段严格管理，对养护公司的养护质量严格进行考核打分，养护公司按合同内容很好的完成了各项养护内容，项目验收为合格。

（三）目标完成进度

按照合同的要求，在规定时间内按期完成了21条县乡道的养护目标任务，完成率100%。

四、项目效益情况

（一）我单位属全额拨款事业单位，每个在职在编养护工人每个约需经费8万元，按照养护定额每人养护里程为1公里，我单位2018年招标养护路段共318.494公里，若按正式职工养护一年约需2547万元，而2018年我单位对国省县乡道等21条路招标养护共计养护费用支出为227.4968万元，养护成本大大降低。

（二）便于进行动态管理。我单位对养护公司进行考核，对工作不力、服务态度较差、社会反响不好的人员，能够做到及时更换，并且不承担退休人员的工资福利问题，不承担解雇用工人员的补偿制度规定，避免了劳动人事用人制度的尴尬和矛盾，并且要求养护公司为养护工人购买了高额意外伤害险为财政节约了费用，转嫁了用工风险。

（三）助力脱贫攻坚和乡村振兴。招标养护涉及国省县乡道共318.494公里，沿途19乡镇，132个村，按照县人社局及组织部文件精神，我单位对沿线身体健康、愿意参加公路养护工作的农户尽量优先聘用，月工资不低于1200元，共聘用农民工100多人，其中贫困户18人，让沿线农村留得住人，兼顾养护和农村农业生产工作，为脱贫攻坚和乡村振兴作出了贡献。

（四）该项目的实施，对国省县乡道保持路容整洁，排水系统畅通，消除了道路安全隐患，确保确道路安全畅通，交通条件明显改善，方便群众出行及生产、生活，项目的实施群众满意度高，尤其为沐川县脱贫摘帽市级、省级、国家级验收时，养路段同志除抓扶贫工作外，还为检查组创造畅、洁、绿、美验收环境，得到县上领导多次表扬。

六、问题及建议

（一）存在的问题

1、我县农村公路养护里程长，并且逐年增加，养护经费已经有四年没有调整追加了，养护费用严重不足，人工费年年在增加，很多养护队伍难以为继。

2、养护公司机械化养护程度不够，所聘养护工人养护技能较差。

3、由于车流量较大，车载量也特别大，对公路的损坏比较严重。

4、公路水毁涉及构造物、桥涵、损毁金额较大，工程抢险中申报程序复杂，修复不及时，有相当大的安全隐患，并且容易把小损失拖成大工程，造成更大损失。

（二）相关的建议

1、财政加大对农村公路养护资金投入，提高养护经费标准。

2、尽快建设完成机械化养护中心，提高公路机械化养护能力。

3、加大对养护市场的培育，提高养护企业的积极性。

4、应进一步加强超限超载治理，减少对公路的损坏。

5、对国省县乡道路水毁工程作为应急抢险工程，由养路段组织施工队伍迅速修复，由县交通运输局党委和纪委组成人员完成水毁工程监督、验收、数量核定工作。

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表

附件：沐川县交通局2018年部门决算公开表（汇总下属单位）（终版）.xls