人员经费151.78万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　公用经费7.38万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算为2.99万元，完成预算99.67%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算1.99万元，占66.56%；公务接待费支出决算1万元，占33.44%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元。全年无出国出境经费支出。

2.公务用车购置及运行维护费支出1.99万元,完成预算99.5%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2017年增加0.07万元，增长3.65%。主要原因是年内汽车进行过维修。

其中：公务用车购置费为0万元。截至2018年12月底，县供销社共有公务用车1辆，其中：轿车1辆。

2018年公务用车运行维护费支出1.99万元。主要用于扶贫攻坚和供销社综合改革联系农村合作社等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出1万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2017年增加0.02万元，增长1.01%。主要原因是供销社系统推进供销社综合改革横向和纵向交流增多。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待10批次，30人次，共计支出1万元。主要是接待市供销社来人、对口联系的乡镇村来人、市供销电商公司来人。

2018年无外事接待和国内其他接待支出。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2018年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、预算绩效情况说明

（一）项目预算绩效管理工作开展情况。

按照预算绩效管理要求，本单位对2018年一般公共预算项目支出（供销社综合改革工作经费项目）开展了预算事前绩效评估，编制了绩效目标，预算执行过程中，开展了绩效监控，年终执行完毕后，开展了绩效目标完成情况自评，自评得分95分，涉及财政资金10万元，覆盖率达到100%。

（二）项目绩效目标完成情况。
本部门在2018年度部门决算中反映1个运转事务类项目——供销社综合改革工作经费全年预算10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。通过实施该项目，对沐源川公司采取了停业整顿、审计清算、资产处置、人员分流、债权追收等一系列措施，逐步解决了沐源川公司遗留问题。通过推进供销社综合改革，建立1个农产品直供基地，新建农村电子商务网点10个，建立1个县城电商服务中心，2018年供销社系统开门开放办社企业销售总额上亿元，其中年网络销售额达500万元以上；同时选取优秀合作社、庄家医院等进行参股，恢复重建5家基层社，建立以供销社为主导的新型农村专业合作社；选取优秀合作社入股、参股，纳入供销社系统，进行行业指导管理，建立财务统计直报系统4家。

项目支出绩效目标完成情况表 (2018 年度)
项目名称			2018年度供销社综合改革工作
预算单位			沐川县供销社
预算执行情况(万元)	预算数:		10	执行数:	10
	其中-财政拨款:		10	其中-财政拨款:	10
	其他资金:		0	其它资金:	0
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
年度目标完成情况	建立1个农产品直供基地，新建农村电子商务网点10个，建立1个县城电商服务中心，2018年供销社系统开门开放办社企业销售总额达500万元以上，其中年网络销售额达50万元以上；同时选取优秀合作社、庄家医院等进行参股，恢复重建5家基层社，建立以供销社为主导的新型农村专业合作社；选取优秀合作社入股、参股，纳入供销社系统，进行行业指导管理，建立财务统计直报系统4家。			建立1个农产品直供基地，新建农村电子商务网点10个，建立1个县城电商服务中心，2018年供销社系统开门开放办社企业销售总额上亿元，其中年网络销售额达500万元以上；同时选取优秀合作社、庄家医院等进行参股，恢复重建5家基层社，建立以供销社为主导的新型农村专业合作社；选取优秀合作社入股、参股，纳入供销社系统，进行行业指导管理，建立财务统计直报系统4家。
	一级指标	二级指标	三级指标	预期目标	实际实现目标
绩效指标完成情况	经济效益指标	利润率	2018年开门开放办社企业基本无利润，力争明年微利，以后逐年增加	2018年开门开放办社企业基本实现微利。	2018年部分开门开放办社企业基本实现微利。
	社会效益指标	推动沐川农副产品销售	开门开放办社企业2018年总销售额达500万元以上，其中年网络销售额达50万元以上	开门开放办社企业销售总额上亿元，其中年网络销售额达500万元以上	开门开放办社企业销售总额上亿元，其中年网络销售额达500万元以上
	生态效益指标	发展生态产业	茶叶、猕猴桃、李子、黄白姜等大幅度减少化肥和农药的使用。	茶叶、猕猴桃、李子、黄白姜等大幅度减少化肥和农药的使用。	茶叶、猕猴桃、李子、黄白姜等大幅度减少化肥和农药的使用。
	可持续影响指标	切合市场需求和国家产业政策	茶叶、猕猴桃、李子、黄白姜等生产符合国家产业政策，可持续发展	茶叶、猕猴桃、李子、黄白姜等生产符合国家产业政策，可持续发展。	茶叶、猕猴桃、李子、黄白姜等生产符合国家产业政策，可持续发展。
	满意度指标	群众对供销社的知晓度认可度	达到80%以上	达到80%以上	达到80%以上

（三）部门开展绩效评价结果。

按照预算绩效管理要求，本部门对2018年整体支出开展绩效自评，自评得分95分。2018年供销社通过执行部门预算包括项目经费预算，全面完成了各项绩效目标任务：

1、全面深化供销合作社综合改革

按照市委5号文件精神，制定2018年度供销社综合改革重点工作推进计划。完善了社有投资平台公司（沐川供销社集团公司）法人治理，基本完成沐源川公司停业整顿工作，明确经营方向，调整管理模式，适时重新组建经营团队恢复营业。

2、坚守农资经营阵地，完善农资配送网络

加强对川业农资公司的管理，发挥供销合作社农资流通主渠道作用，改造提升农资配送网络，构建连锁化、品牌化、专业化的农资供应保障体系。坚持送技术下乡，指导农户正确使用化肥农药，组织引导川业农资在10个乡镇开展免费用肥用药知识培训近20场次，受训人数达近1000人。2018年完成化肥、农药购销1690万元，实现销售利润28万元，保证了全县春耕、秋种的农资供应。

3、发展新型基层社，夯实为农服务基础

全年引导新组建农民专合社4家，农民专合社达到近34家。引导农民专合社开展土地流转，全县农民专合社流转土地约4000亩。采取与农民合作社共建、依托农村综合服务社（庄稼医院）升级改造等方式，改造提升基层供销社5家。

4、发展供销流通服务网络

规范提升综合服务社1个、庄稼医院2个。打造沐川供销电商服务中心1个，建设电商服务网点17个，建成农村电商进农村OTO示范店和服务中心各1个。

5、维持机关正常运转

确保安全生产、党风廉政、队伍建设、信息宣传、报表等工作正常开展。

6、保质保量完成了脱贫攻坚工作和其他县委县政府中心工作任务。

存在的问题：一是供销社集团公司控股的沐源川农业发展有限公司，由于管理不善，出现严重亏损，追收债权等工作进展缓慢。二是县财力不足，县上设立的供销社综合改革与发展专项基金难以到位，对推进供销社综合改革，特别是在社有企业的发展上缺乏财力支持。

下一步要认真总结经验教训，充分利用供销社系统电商网络资源优势，依托现有的电商平台，精打细算低成本运行，指导好社有企业和农民专合社健康发展，着力为沐川农产品拓展销路助农增收。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018年，供销社机关运行经费支出105.94万元，比2017年增加8.56万元，增长主要原因是脱贫攻坚、供销社综合改革、恢复重建基层供销社等原因增加了经费支出。

（二）政府采购支出情况

2018年，供销社政府采购支出总额0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，供销社共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆。无单位价值50万元以上的通用设备和单位价值100万元以上的专用设备。

第三部分名词解释

1、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2、社会保障和就业（类）-行政事业单位离退休（款）-机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指单位用财政拨款向缴纳基本养老保险缴费支出。

-其他行政事业单位离退休支出：指个别建国初期参加工作老同志的生活困难补助。

3、医疗卫生与计划生育（类）-行政事业单位医疗（款）-行政单位医疗（项）：指用财政划拨的人员经费为职工缴纳的医疗保险。

4、商业服务业（类）-商业流通事务（款）-行政运行（项）：指维持供销社机关日常运作的人员和公务费用支出。

5、住房保障（类）-住房改革支出（款）-住房公积金（项）：指用财政划拨的人员经费为职工缴纳的住房公积金。

6、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

8、“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

9、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分附件

附件1

沐川县供销社2018年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成:沐川县供销社是县政府直属参照公务员法管理的事业单位，下设办公室1个，业务股1个。核定编制6个，其中：参照公务员管理事业编制6个。

（二）机构职能：主要是根据中央和省市县关于推进供销社综合改革的要求，探索新形势下创办社有企业与农村合作经济组织的利益连接，用商业运营手段服务、引导农村合作经济健康发展。处理原供销社系统转制后遗留问题，管理供销社系统转制后余留资产，保证社有资产保值增值。完成县委、县政府交办的其他工作任务。

（三）人员概况:县供销社机关2018年实有在职人员6人，其中：主任1名，副主任1名，一般公务员4名。另有离岗待退人员1名、公益性岗位人员2人、临时工1人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2018年，财政拨入供销社预算资金169.16万元。其中：

1、基本支出（人员经费）预算拨款159.16万元。其中：

（1）工资福利支出120.59万元。

（2）对个人和家庭的补助31.19万元（含退休干部死亡抚恤费支出30.36万元）。

（3）商品和服务支出7.38万元。

2、项目支出（供销社综合改革工作经费）预算拨款10万元。

（二）部门财政资金支出情况。

2018年供销社财政预算拨款支出合计169.16万元。其中：

1、基本支出预算使用情况：

（1）工资福利支出 120.59万元。其中：基本工资32.73万元、津补贴20.12万元、奖金37.82万元、基本养老保险缴费8.74万元、医保及其他社保缴费3.01万元、住房公积金10.28万元、其他工资福利支出7.89万元。

（2）对个人和家庭补助支出31.19万元。其中：离退休生活困难补助0.83万元，抚恤费30.36万元。

（3）商品和服务支出7.38万元。其中：办公费0.87万元，手续费0.03万元，水费0.13万元，电费0.08万元，邮电费1.21万元，物管费0.02万元，差旅费0.86万元，培训费0.03万元，接待费0.5万元，工会费0.61万元，福利费0.7万元，公务用车运行维护费1.99万元，其他商品和服务支出0.34万元。

2、项目预算支出情况：

2017年供销社项目预算支出10万元。其中：办公费0.98万元，印刷费0.47万元，差旅费5.55万元，劳务费2万元，接待费0.5万元，其他交通费用0.5万元。。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

按照县级部门预算编制通知和有关要求，按时完成数据报送工作。在编制过程中，认真核实单位实际财政供养人数和单位实有编制情况，按照预算编制口径正确编制人员经费和公用经费等，尽量细化项目资金支出预算，及时上报财政相关股室进行审核通过。

按照供销社综合改革要求，认真制定项目经费10万元的绩效目标——建立1个农产品直供基地，新建农村电子商务网点10个，建立1个县城电商服务中心，2018年供销社系统开门开放办社企业销售总额达500万元以上，其中年网络销售额达50万元以上；同时选取优秀合作社、庄家医院等进行参股，恢复重建5家基层社，建立以供销社为主导的新型农村专业合作社；选取优秀合作社入股、参股，纳入供销社系统，进行行业指导管理，建立财务统计直报系统4家。

（二）专项预算管理。

供销社2018年无专项预算。

（三）结果应用情况。

2018年基本支出预算执行的结果：保证了供销社机关正常运转，保证了供销社各项业务目标和县上脱贫攻坚工作任务的全面完成，维护了供销社系统的稳定。项目预算执行结果全面完成了供销社综合改革目标任务，其中供销社开门开放办社企业销售额和利润指标大幅度超过目标任务。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。供销社2018年部门支出预算执行结果，保障了机关日常正常运转，认真履行好部门职能职责，圆满完成了扶贫攻坚和县委、县政府下达的各项业务目标任务。

（二）存在问题。存在的主要问题是人力财力不足，对推进供销社综合改革，特别是在社有企业的发展上缺乏缺乏资金支持。

（三）改进建议。下一步要认真总结经验教训，充分利用供销社系统电商网络资源优势，依托现有的电商平台，精打细算低成本运行，指导好社有企业和农民专合社健康发展，着力为沐川农产品拓展销路助农增收。

附件2

2018年供销社项目支出绩效评价报告

一、评价工作开展及项目情况

供销社2018年无发展类项目。当年决算支出的项目经费（供销社综合改革工作经费）是用于开展供销社综合改革各项工作的经费保障，属于运转类项目资金。

二、评价结论及绩效分析

（一）评价结论

2018年通过执行供销社综合改革工作经费预算10万元，对沐源川公司采取了停业整顿、审计清算、资产处置、人员分流、债权追收等一系列措施，逐步解决了沐源川公司遗留问题。通过推进供销社综合改革，建立1个农产品直供基地，新建农村电子商务网点10个，建立1个县城电商服务中心，2018年供销社系统开门开放办社企业销售总额上亿元，其中年网络销售额达500万元以上；同时选取优秀合作社、庄家医院等进行参股，恢复重建5家基层社，建立以供销社为主导的新型农村专业合作社；选取优秀合作社入股、参股，纳入供销社系统，进行行业指导管理，建立财务统计直报系统4家。

（二）绩效分析

1、项目决策

供销社综合改革工作是根据中央和省市县党委政府关于推进供销社综合改革的决定和沐川县委县政府关于深化供销合作社综合改革助力脱贫奔小康的实施意见（沐委发【2017】11号）实施的。总的目标是在全县19个乡镇恢复具有为农综合服务功能的基层供销社、农村综合服务社、电商网点、庄稼医院等，把供销社建设成为服务“三农”的综合平台。用市场经济手段引领农村商品流通经济发展。

2、项目管理

2018年供销社综合改革工作经费预算10万元，主要用于保障完成当年供销社综合改革上述目标任务所需工作经费。所有项目经费收支均接受财政预算监管，通过财政大平台授权支付。

3、项目绩效

2018年供销社开门开放办社企业销售总额上亿元，其中年网络销售额达500万元以上，部分过去年度出现亏损的开门开放办社企业当年基本实现微利，少数上规模的开门开放办社企业创利成效显著。90%以上供销社开门开放办社企业如茶叶、猕猴桃、李子、黄白姜等生产符合国家产业政策，完全能够实现可持续发展。社会满意度达到80%以上。

三、存在主要问题

存在的主要问题是人力财力不足，对推进供销社综合改革，特别是在社有企业的发展上缺乏资金支持。

四、相关措施建议

第五部分附表

五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表