2018年本年收入合计264.92万元，其中：一般公共预算财政拨款收入263.32万元，占99.40%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入1.6万元，占0.60%。

三、支出决算情况说明

2018年本年支出合计265.62万元，其中：基本支出178.73万元，占67.29%；项目支出86.89万元，占32.71%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年财政拨款收、支总计263.32万元。与2017年相比，财政拨款收、支总计各增加81.96万元，增长31.13%。主要变动原因是增加机关事业单位工作人员基本工资和项目支出增加。

财政拨款收、支决算总计变动情况

2017年181.36万元 2018年263.32万元

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年一般公共预算财政拨款支出263.32万元，占本年支出合计的100%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款增加81.96万元，增长31.13%。主要变动原因是增加机关事业单位工作人员基本工资和项目支出增加。

一般公共预算财政拨款支出决算变动情况

2017年181.36万元 2018年263.32万元

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018年一般公共预算财政拨款支出263.32万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出233.19万元，占88.56%；社会保障和就业（类）支出11.16万元，占4.24%；医疗卫生支出3.93万元，占1.49%；住房保障支出15.04万元，占5.71%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018年一般公共预算支出决算数为263.32，完成预算100%。其中：

1. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）: 支出决算为233.19万元，完成预算100%，决算数与预算数一致。

2. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为11.16万元，完成预算100%，决算数与预算数一致。

3.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政事业单位医疗（项）: 支出决算为3.93万元，完成预算100%，决算数与预算数一致。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）: 支出决算为15.04万元，完成预算100%，决算数与预算数一致。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出178.72万元，其中：

人员经费162.90万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　公用经费15.82万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算为4.14万元，完成预算81.98%，决算数小于预算数的主要原因是严格执行中央“八项”规定和省、市、县“十项规定”，本着厉行节约反对浪费的原则，进一步规范“三公”经费管理，从严控制“三公”经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算4万元，占96.62%；公务接待费支出决算0.14万元，占3.38%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2017年持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出4万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2017年增加0.61万元，增加18%。主要原因是公务用车运行维护费支出增加。

其中：公务用车购置支出0万元。截至2018年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：轿车1辆。

公务用车运行维护费支出4万元。主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。主要保障驻京驻蓉及敏感时期信访维稳值班、到市办理信访业务、到市局接访、协调处理重难点信访案件、到乡镇和部门督查、公务出差、开会等相关工作的开展。

3.公务接待费支出0.14万元，完成预算28%。公务接待费支出决算比2017年减少0.43万元，下降75.44%。主要原因是公务接待任务减少。

主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待2批次，6人次。无外事接待费用支出。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2018年无政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2018年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门在年初预算编制阶段，组织对3个项目开展了预算事前绩效评估，对3个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对3个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

本部门按要求对2018年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，预、决算编制合理，支出规范，财政支出既确保了机关正常运转，又保证了项目开支，财政支出绩效良好。存在的问题：一是内部管理制度有待进一步完善规范；二是经费保障水平有待进一步提高。预算执行基本围绕保人员经费、保正常运转进行。下一步改进措施：一是科学合理编制预算，严格执行预算；二是规范账务处理，提高财务信息质量；三是完善管理制度，进一步加强资产管理；四是加强新行政单位会计制度和新预算法学习。

本部门还自行组织了1个项目（特殊疑难信访问题专项资金）绩效评价，从评价情况来看，总体较好，充分实现事要解决、案结事了、和谐社会的目标，解决长期积累、久拖未决、难以划分责任主体或无法追查责任单位的特殊疑难信访问题，特别是对事关民生的“无头案、钉子案、骨头案”的当事人实施适度救助，达到息访息诉，极大限度降低进京赴省到市非正常重复上访量。在畅通信访渠道、化解信访积案、搞好驻京驻蓉及敏感时期信访维稳值班得同时，妥善解决一批特殊疑难信访突出问题，使矛盾化解在基层。同时确保我县社会和谐稳定。存在的问题：由于信访工作具有其特殊性，投入产出评价指标难以用数据直接体现。下一步改进措施：一是科学合理编制预算，严格执行预算；二是规范账务处理，提高财务信息质量；三是完善管理制度，进一步加强资金管理；四是坚持问题导向，建立预算支出绩效评价长效机制。

（二）项目绩效目标完成情况。
本部门在2018年度部门决算中反映“民情观察员补助”“信访维稳工作基金”“特殊疑难信访问题专项资金”等3个项目绩效目标实际完成情况。

1. 民情观察员补助项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数3万元，执行数为3万元，完成预算的100%。通过项目实施，及时收集民情、传递民意，保证党委、政府了解民情、汇聚民智，为全县经济发展提出好的意见建议，围绕“民生、稳定”积极建言献策，以切实维护群众合法权益，拓宽群众诉求渠道，及时了解社情民意，关注民生，化解民怨，有力地促进社会发展和政治稳定。发现的主要问题：民情观察员工作积极性不高，民情信息质量不高，数量偏少。下一步改进措施：进一步加强对民情观察员的管理。

项目支出绩效目标完成情况表 (2018 年度)
项目名称			民情观察员补助
预算单位			中共沐川县委群众工作局
预算执行情况(万元)	预算数:		3万元	执行数:	3万元
	其中-财政拨款:		3万元	其中-财政拨款:	3万元
	其它资金:		0	其它资金:	0
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
年度目标完成情况	聘请民情观察员50名，及时收集民情、传递民意，保证党委政府了解民情、汇聚民智，为全县经济发展提出好的意见建议，围绕“民生、稳定”积极建言献策，以切实维护群众合法权益，拓宽群众诉求渠道，及时了解社情民意，关注民生，化解民怨，有力地促进社会发展和政治稳定。			聘请民情观察员50名，收集社情民意90余篇，保证党委政府了解民情、汇聚民智，为全县经济发展提出好的意见建议，拓宽了群众诉求渠道，有力地促进社会发展和政治稳定。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	聘请民情观察员	聘请50名民情观察员，每人每月给予50元的交通、通讯等费用补助，年终对优秀民情观察员进行表彰奖励。每人每月至少完成1篇民情信息，编发《社情民意》6期。	聘请50名民情观察员，每人每月给予50元的交通、通讯等费用补助，年终对优秀民情观察员进行表彰奖励。完成民情信息90篇，编发《社情民意》3期。
	项目完成指标	质量指标	民情信息完成率	80%	15%
	项目完成指标	质量指标	社情民意编发	100%	100%
	项目完成指标	时效指标	完成时间	2018年12月31日前	2018年12月31日前已完成
	项目完成指标	成本指标	民情观察员补助	600元/人.年	全部兑现到位
	项目完成指标	可持续影响指标	民情信息收集及编发	通过民情观察员制度的建立，及时收集民情、传递民意，保证党委政府了解民情、汇聚民智，为全县经济发展提出好的意见建议。	及时收集民情、传递民意，保证党委政府了解民情、汇聚民智，为全县经济发展提出好的意见建议。
	效益指标	社会效益指标	对民情观察员工作的促进作用	围绕“民生、稳定”积极建言献策，切实维护群众合法权益，拓宽群众诉求渠道，及时了解社情民意，关注民生，化解民怨，促进社会发展和政治稳定。	拓宽了群众诉求渠道，及时了解社情民意，关注民生，化解民怨，促进社会发展和政治稳定。
	满意度指标	满意度指标	民情观察员管理部门满意度	90%	90%
	满意度指标	满意度指标	民情观察员满意度	90%	90%
2.信访维稳工作基金项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数15万元，执行数为15万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了信访维稳工作的顺利开展，使一些疑难、复杂的信访问题得到妥善解决，确保矛盾化解在基层，信访人的合理诉求得到有效解决，有力地促进了社会和谐稳定。发现的主要问题：部门和乡镇对信访工作重视不够，信访问题没有得到很好的解决。下一步改进措施：进一步加强协调、指导和督查，是群众合理诉求得到妥善解决。项目支出绩效目标完成情况表 (2018 年度)
项目名称			信访维稳工作基金
预算单位			中共沐川县委群众工作局
预算执行情况(万元)	预算数:		15万元	执行数:	15万元
	其中-财政拨款:		15万元	其中-财政拨款:	15万元
	其它资金:		0	其它资金:	0
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
年度目标完成情况	加强组织领导，县委常委会、县政府常务会每季度听取一次信访工作汇报，分析信访形势，研究解决重大问题，妥善处理疑难、复杂的信访问题。			妥善处理一些疑难、复杂的信访问题，搞好信访维稳工作。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	工作经费	信访业务工作、信访维稳、督查等所产生办公费、差旅费、公务接待费、公务用车运行维护费等。	信访业务工作、信访维稳、督查等所产生办公费、差旅费、公务接待费、公务用车运行维护费等全部报账到位。
	项目完成指标	数量指标	解决疑难、复杂信访问题	妥善处理一些疑难、复杂信访问题	妥善处理一些疑难、复杂信访问题
	项目完成指标	质量指标	信访维稳工作	稳步推进	稳步推进
	项目完成指标	质量指标	疑难、复杂信访问题化解率	90%	90%
	项目完成指标	时效指标	完成时间	2018年12月31日前	2018年12月31日前已完成
	项目完成指标	成本指标	工作经费	7.6万元	全部支付到位
	项目完成指标	成本指标	解决疑难、复杂信访问题	7.4万元	全部支付到位
	项目完成指标	可持续影响指标	信访工作	保障信访工作顺利开展	信访工作顺利开展
	项目完成指标	可持续影响指标	解决疑难、复杂信访问题	矛盾化解在基层，促进社会和谐稳定。	矛盾化解在基层，促进社会和谐稳定。
	效益指标	社会效益指标	对工作的促进作用	保障了信访维稳工作的顺利开展	保障了信访维稳工作的顺利开展
	效益指标	社会效益指标	对解决信访问题的作用	妥善解决一些疑难、复杂的信访问题，使矛盾化解在基层，信访人的合理诉求得到有效解决，促进社会和谐稳定。	妥善解决一些疑难、复杂的信访问题，使矛盾化解在基层，信访人的合理诉求得到有效解决，促进社会和谐稳定。
	满意度指标	满意度指标	对信访部门满意度	90%	90%
	满意度指标	满意度指标	对职能部门满意度	90%	70%

3. 特殊疑难信访问题专项资金项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数100万元，执行数为66.60万元，完成预算的66.60%。通过项目实施，在畅通信访渠道、化解信访积案、搞好驻京驻蓉及敏感时期信访维稳值班的同时，妥善解决一批特殊疑难信访突出问题，使矛盾化解在基层，确保我县社会和谐稳定。发现的主要问题：信访积案难案化解困难，维稳劝返成本高。下一步改进措施：进一步加大积案难案化解力度，减少到省进京上访，降低维稳劝返成本。

项目支出绩效目标完成情况表 (2018 年度)
项目名称			特殊疑难信访问题专项资金
预算单位			中共沐川县委群众工作局
预算执行情况(万元)	预算数:		100万元	执行数:	66.60万元
	其中-财政拨款:		100万元	其中-财政拨款:	66.60万元
	其它资金:		0	其它资金:	0
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
年度目标完成情况	畅通信访渠道，化解信访积案，每年搞好驻京驻蓉信及敏感时期信访维稳维稳值班,日常不可预见的信访接待、维稳和到京、到省、到市劝返处置上访群众，妥善解决一批特殊疑难信访突出问题，使矛盾化解在基层，确保我县社会和谐稳定。			畅通信访渠道，化解信访积案。搞好了驻京驻蓉及敏感时期信访维稳维稳值班,日常不可预见的信访接待、维稳和到京、到省、到市劝返处置上访群众，妥善解决一批特殊疑难、复杂信访突出问题，使矛盾化解在基层，确保我县社会和谐稳定。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	驻京驻蓉及敏感时期信访维稳值班	每年派人驻蓉信访维稳值班2个月，每年在敏感时期派人驻京、驻蓉信访维稳值班	每年派人驻蓉信访维稳值班2个月，每年在敏感时期派人驻京、驻蓉信访维稳值班，确保了社会稳定。
	项目完成指标	数量指标	信访接待、维稳和进京、到省、到市劝返处置上访群众	及时劝返上访群众	及时劝返接回上访群众
	项目完成指标	数量指标	化解特殊疑难、复杂信访突出问题及信访积案	每年化解一批特殊疑难信访突出问题及信访积案	化解信访积案，妥善解决一批特殊疑难、复杂信访突出问题，使矛盾化解在基层，确保我县社会和谐稳定。
	项目完成指标	数量指标	信访维稳工作	保障信访维稳工作顺利开展	信访维稳工作顺利开展
	项目完成指标	质量指标	驻京驻蓉及敏感时期信访维稳值班	做好群众到省进京上访劝返处置工作	做好了群众到省进京上访劝返处置工作
	项目完成指标	质量指标	信访接待、维稳和进京、到省、到市劝返处置上访群众	做好信访接待、维稳和群众进京、到省、到市劝返处置工作	做好了信访接待、维稳和群众进京、到省、到市劝返处置工作
	项目完成指标	质量指标	特殊疑难、复杂信访突出问题及信访积案化解率	90%	90%
	项目完成指标	质量指标	信访维稳工作	稳步推进	稳步推进
	项目完成指标	时效指标	完成时间	2018年12月31日前	2018年12月31日前已完成
	项目完成指标	成本指标	驻京驻蓉及敏感时期信访维稳值班	30万元
	项目完成指标	成本指标	信访接待、维稳和进京、到省、到市劝返处置上访群众	15万元
	项目完成指标	成本指标	化解特殊疑难信访突出问题及信访积案	40万元
	项目完成指标	成本指标	信访维稳工作	15万元
	项目完成指标	可持续影响指标	信访维稳工作	保障信访维稳工作的顺利开展	保障了信访维稳工作的顺利开展
	项目完成指标	可持续影响指标	解决特殊疑难信访突出问题及信访积案	矛盾化解在基层，确保我县社会和谐稳定	矛盾化解在基层，确保我县社会和谐稳定
	效益指标	社会效益指标	对工作的促进作用	保障了信访维稳工作的顺利开展	化解信访积案，办结中央和省委巡视组交办案件。妥善解决一批特殊疑难、复杂信访突出问题，使矛盾化解在基层，确保我县社会和谐稳定。
	效益指标	社会效益指标	对解决特殊疑难信访突出问题及信访积案的作用	妥善解决一批特殊疑难信访突出问题，使矛盾化解在基层，确保我县社会和谐稳定
	满意度指标	信访部门	对信访部门满意度	90%	90%
	满意度指标	职能部门	对职能部门满意度	90%	90%

（三）部门开展绩效评价结果。

本部门按要求对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《沐川县信访局2018年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

本部门自行组织对“特殊疑难信访问题专项资金”项目开展了绩效评价，《特殊疑难信访问题专项资金项目2018年绩效评价报告》见附件。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018年，县委群工局机关运行经费支出15.82万元，比2017年增加0.71万元，增长4.49%。主要原因是机关运行成本加大，预算增加机关公用经费。

（二）政府采购支出情况

2018年，县委群工局政府采购支出总额0.75万元，其中：政府采购货物支出0.75万元。主要用于购买台式电脑、多功能一体机、密码柜。

（三）国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，县委群工局共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018年，县委群工局机关运行经费支出15.82万元，比2017年增加0.71万元，增长4.49%。主要原因是机关运行成本加大，预算增加机关公用经费。

（二）政府采购支出情况

2018年，县委群工局政府采购支出总额0.75万元，其中：政府采购货物支出0.75万元。主要用于购买台式电脑、多功能一体机、密码柜。

（三）国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，县委群工局共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

3.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

4、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

5. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）：指保障县委群工局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。以及完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

6.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:指县委群工局机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳机关事业单位基本养老保险费等支出。

7．医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指县委群工局按照规定标准为行政单位职工缴纳医疗保险金等支出。

8．医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指县委群工局按照规定标准为下属事业单位职工缴纳医疗保险金等支出。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）: 指县委群工局机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

10.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

11.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

12.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

13.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分附件

附件1

中共沐川县委群众工作局

2018年度部门整体支出绩效报告

一、部门概况

（一）机构组成。县委群工局设办公室、信访股、督查督办股，沐川县群众来访接待中心属县委群工局下属事业单位。

（二）机构职能。负责处理县内外群众给县委、县政府的来信，接待群众来访，保证信访渠道畅通，及时、准确地向县委、县政府领导反映来信来访中提出的主要建议、意见和问题，综合分析信访信息，开展调查研究，提出完善建议的意见；承办上级党委、政府和县委、县政府交办的信访事项；督促检查领导同志有关信访指示的落实情况、向各乡镇和县级各部门交办信访事项，督促检查主要信访事项的处理和落实；协调处理跨乡镇和部门的主要信访问题；协调处理群众集体到县委、县政府及有关部门的上访和异常、突发事件；检查、指导、协调县级各部门和乡镇党政机关的信访工作；总结推广各乡镇、各部门信访工作的经验，提出改进和加强信访工作的意见和建议；通报重大信访问题和信访事件；加强队伍建设，组织信访干部开展工作培训；搞好办公自动化建设；负责信访工作的宣传和信息发布；协调信访工作对外交流和联络；完成县委、县政府交办的其他任务。

（三）人员概况。县委群工局现有在职人员总数9人，其中：行政7人，事业2人；离退休2人（含提前退休1人）。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。2018年，县委群工局共计收入263.32万元，其中财政拨款收入263.32万元。

（二）部门财政资金支出情况。2018 年，县委群工局全年支出263.32万元，其中工资福利支出162.89万元，商品和服务支出99.66万元，对个人和家庭的补助支出0.02万元，其他资本性支出0.75万元。

三、部门财政支出管理情况

（一）预算编制情况

1.预算编制。按照县财政局2018年部门预算编制要求，按时完成部门年初预算编制工作。在编制过程中，认真核实财政供养人员和编制情况，准确编制人员经费和公用经费等，绩效目标完成较好，做到尽量细化项目资金支出预算范围和科目，及时上报相关股室审核通过，

2.认真编制部门年度决算报表。为真实、准确反映单位年度财务收支情况，，根据县财政编制决算报表的各项规定和要求，认真开展了部门年度决算报表编制。按照政府收支分类科目和财务报表支出情况编制部门决算，决算收入、支出口径与县财政局国库股、预算股和行政政法股以及财政大平台核对无误，编制报表无差错。

（二）执行管理情况

1.部门预算执行进度情况。县委群工局在执行各项资金预算中，严格按《预算法》和财政有关规定，管好、用好每笔资金。职工工资等人员经费按月发放，公务费按季申报，项目支出按项目实施情况经本单位和县财政审核无误后按进度拨付。在支付方式上，工资实行财政直接支付，项目支出和公用经费申请授权支付，尽量采取公务卡结算或转账支付，减少现金支出。

2.中期评估。县委群工局在每年年中对所有项目进行中期评估，认真核实项目的进度，梳理全年目标任务完成情况，确保了项目按时完成和财政资金的安全。

3.机关节能降耗。县委群工局机关认真开展厉行节约反对浪费规定学习的同时，倡导全体机关工作人员弘扬艰苦奋斗、勤俭节约的优良作风，进一步建设节约型机关。一是节约用电。办公室、会议室等尽量采用自然光，尽可能少开灯或不开灯；全体职工做到离开办公室随手关灯，杜绝“长明灯”、“白昼灯”；下班后自觉关闭各类电器设备电源。二是节约用水。强化节水意识，切实做到节约每一滴水，使全体干部职工养成良好的节水习惯。三是节约办公耗材。加强办公用品的管理使用，规范办公用品的采购，积极推行网络办公，尽量在电子媒介上撰写、修改文稿，加快推进无纸化办公。

4.“三公”经费预算执行情况。2018年县委群工局严格执行中央八项规定和省、市、县十项规定，进一步规范“三公”经费管理，从严控制“三公”经费支出。全年因公出国（境）费用为0；严格执行党政机关厉行节约反对浪费规定，加强内部财务管理，“三公”经费预算5.05万元，支出4.14万元，其中：公务接待费实际支出0.14万元，比2017年减少0.43万元，主要原因是公务接待任务减少；公务用车运行维护费实际支出4万元，比2017年增加0.61万元，主要原因是机关公务用车运行维护费增加。

（三）综合管理情况

县委群工局按照相关法律法规和部门实际，建立健全财务管理制度和约束机制，制定《机关财务管理制度》，依法有效使用财政资金，提高财政资金使用效率，合理分配人、财、物，使之达到较高的工作效率和水平。严格实行专项资金规范运作，加强监督和管理，做到专款专用，及时拨付，杜绝违规违法事件的发生，充分发挥专项资金的有效性。工作经费坚持依法理财、厉行节约、均衡使用、科学管理的原则，严格执行国家相关法律法规和财经纪律，确保机关运行费压减。严格控制“三公”经费的开支，使各项资金得到合理使用。严格执行政府采购制度，因工作需要购置办公设备时，按照采购程序，编制采购计划，并报相关股室备案。严格内控制度管理，严格按要求公开财政预决算报告及相关信息，认真开展绩效评价，并接受社会监督。2018年，我局财政资金整体支出合理有效，突出资金绩效，保障了我局各项工作的顺利开展，总体绩效良好。

（四）整体绩效

2018年，县委群工局在县委、县政府的领导和市委群工局的指导下，积极适应经济发展新常态，以深入推进信访工作制度改革为主线，以开展“信访法治建设年”活动为抓手，着力打造“阳光信访”、“责任信访”、“法治信访”，大力推进信访法治建设、基层基础建设、自身能力建设、机关文化建设和党的建设，推动信访工作制度化、规范化、法治化，认真履行好部门职能职责，全面保障了机关日常正常运转，为维护全县工作大局、维护人民群众合法权益、促进全县社会和谐稳定，取得了一定的经济和社会效益，群众满意度较高。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。从自评情况来看，2018年县委群工局预、决算编制合理，支出规范，财政支出既确保了机关正常运转，又保证了项目支出，财政支出绩效良好，取得了一定的经济和社会效益，综合考核自评得分77分（见附件）。

（二）存在问题。整体支出绩效评价工作还存在个别项目绩效考核指标不准确、不完善，绩效管理信息支撑工作有待加强的情况。

（三）改进建议。一是科学合理编制预算，严格执行预算；二是规范账务处理，提高财务信息质量；三是完善管理制度，进一步加强资产管理；四是进一步完善绩效考核指标。

附件：部门支出绩效评价指标体系

部门支出绩效评价指标体系
一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	计分标准（备注）	单位自评得分	财政复评得分
总得分					77
预算编制（10分）	报送时效（1分）	基础信息更新（1分）	部门是否按照县级部门预算编制通知和有关要求，按时完成基础库、项目库报送工作	超过规定5个工作日扣0.5分，10个工作日扣1分，以此类推，直至扣完	1
	编制质量（2分）	预算编制准确（1分）	（预算资金总来源-中期评估调整取消资金-预算结余注销资金）÷预算资金总来源*指标分值	其中：预算资金总来源是指县级年初预算与执行中追加预算总和	1
	编制质量（2分）	部门预算审查（1分）	根据县人大预工委对预算草案审查结果进行考核	对预工委审查后提出并确需修改的问题，每个问题扣0.02分，直至扣完	1
	绩效目标（5分）	部门整体绩效目标（2分）	部门整体绩效目标编制完整、合理	部门整体绩效目标能完整、合理反映部门年度职责履行情况的得分，否则不得分	2
	绩效目标（5分）	重点项目绩效目标（3分）	项目绩效目标编制明确、量化	项目支出绩效目标编制不明确和量化的发现一个扣0.5分，直至扣完	3
	转移支付提前下达（1分）	转移支付提前下达（1分）	按规定提前下达转移支付	未按规定提前下达转移支付的，按比例进行扣分。
	专项转移支付分地区分项目编制（1分）	专项转移支付分地区分项目编制（1分）	按规定分地区分项目编制专项转移支付	未按规定编制的，按比例进行扣分。
预算执行（20分）	执行进度（10分）	省级财力专项预算分配时限（4分）	按规定及时分配省级财力专项预算	按《预算法》规定时限完成分配的考核得分，否则不得分
		中央专款分配合规率（3分）	按《预算法》规定在一个月内分配中央专款	（1-未按规定时间在1个月内分配的中央专款规模÷中央专款总规模）*指标分值
		部门预算执行进度（3分）	部门按要求严格预算执行管理	部门预算实际列支数÷部门预算总额*指标分值	3
	预算调整（4分）	执行中期评估（4分）	部门中期评估调整取消资金÷(中期评估调整取消资金+预算结余注销资金）*指标分值	当中期评估调整取消资金与结余注销资金之和为零时，得满分	4
	行政成本（6分）	节能降耗（3分）	部门行政运行经费与上年相比是否下降	1、部门行政成本财务核算规范，得1分。 2、部门水、电费等行政成本支出与上年相比，持平或下降的计2分，上涨10%（含10%）以内计1.5分，上涨10%-20%（含20%）计1分，上涨20%-30%（含30%）计0.5分，上涨30%上以不得分。	3
	行政成本（6分）	三公经费（3分）	严格执行“三公”经费预算	部门“三公”经费决算数一项超预算扣1分，两项超预算扣2分，以此类推，直至扣完	3
综合管理（40分）	债务管理（2分）	债务还本付息（2）	按规定做好政府性债务还本付息工作	实际还本付息金额÷应付金额×指标分值
	非税收入执收情况（4分）	非税收入征收情况（2分）	是否按照规定的项目、标准、征收方式执收非税收入，非税收入项目设立的权限和缓减免的依据，对非税收入进行缓减免	发现有未按规定的非税收入项目、标准执收非税收入或有违反规定缓减免非税收入的，发现一次扣0.5分，直至扣完
	非税收入执收情况（4分）	非税收入上缴情况（2分）	是否及时足额将非税收入缴入财政	发现未及时足额将非税收入缴入财政的或者截留、挪用非税收入的，发现一次扣0.5分，直至扣完
	政府采购实施计划（4分）	政府采购实施计划编制（2）	实施计划与政府采购预算的一致性	（1-调整或细化资金/政府采购预算资金）*分值	2
	政府采购实施计划（4分）	政府采购实施计划的执行（2）	执行的实施计划与备案的实施计划的一致性	（1-实施计划备案后的调整或细化资金/实施计划备案后的资金）*分值	2
	资产管理（6分）	资产管理信息系统建设情况（2分）	考核部门和单位将国有资产纳入资产信息系统管理情况	①未将所属单位国有资产纳入系统管理，每少一个单位扣1分 ②未将资产变动情况及时录入系统，每次扣0.5分。 ③未落实人员负责管理系统，扣1分。	2
		行政事业单位资产清查开展情况（2分）	考核行政事业单位按要求及时、准确、全面开展资产清查工作情况	①未在规定时间内完成资产清查任务扣1分。 ②资产清查结果与财政组织复核的结果误差超过10%的扣1分。 ③未及时按批复的清查结果进行账务调整扣1分。 ④未及时更新资产管理信息系统，导致系统资产数据与上报财政的资产清查结果不一致扣1分。	2
		行政事业单位资产报表上报情况（2分）	考核行政事业单位上报国有资产报表数据的真实性、准确性、全面性	①未落实专人负责资产报表，未及时上报资产报表扣1分。 ②报表填报不规范，内容不完整，数据不真实，扣1分。 ③未提交分析报告，对资产变动情况未作分析说明，扣1分。	2
	内控制度管理（2分）	内部控制度健全完整（2分）	考核部门内部控制制度的设置和执行情况	内部控制制度健全完整并执行良好的得分，否则不得分。在本年度内因内控制度不健全或执行不到位，造成单位出现廉政风险或发生重大责任事故的不得分。	2
	信息公开（6分）	预算公开（2分）	除涉密信息外，各部门要在财政部门批复后二十日内向社会公开本部门预算（含所有财政资金安排的“三公”经费、机关运行经费的安排、使用情况等）	按通知要求公开预算，未按要求公开的，发现一处扣0.5分，直至扣完	2
		决算公开（2分）	除涉密信息外，各部门要在财政部门批复二十日内向社会公开本部门决算（含所有财政资金安排的“三公”经费、机关运行经费的安排、使用情况等）	未按要求公开的，发现一处问题0.5分，直至扣完	2
		绩效信息公开（2分）	按要求公开部门整体支出绩效自评报告及其他按要求应公开的绩效信息	未按要求公开的，发现一处问题0.5分，直至扣完	2
	绩效评价（10分）	评价项目覆盖率（2分）	部门实施绩效评价项目数量占部门申报绩效目标项目数量的比重，用以反映和考核部门实施绩效评价项目资金覆盖情况	评价覆盖率=实施绩效评价项目数量/申报绩效目标项目数量×100%	1
		评价层次（2分）	部门（单位）是否对下级预算单位开展整体绩效评价	实施评价下级预算单位的得分，否则不得分
		评价结果报告（2分）	部门是否按要求向财政部门报告自评报告等相关绩效信息	未按要求报送的，发现一处扣0.5分，直至扣完。	2
		整改完成率（4分）	部门是否按要求针对绩效评价发现问题制定整改措施，并整改落实到位	完成率=应制定整改措施的项目数量/部门实际制定整改措施项目数量×100%。	4
	依法接受财政监督（6分）	是否按要求开展自查自纠	根据相关自查自纠报告、报表报送时效和质量进行考核	未在规定时间内报送自查自纠相关材料（包括：纸质和电子版）的，扣0.5分；报告内容不完整，扣1分；报表质量差（如：数据、逻辑、勾稽关系错误）等扣0.5分；直至扣完	2
		重点检查发现违规违纪问题（2分）	根据检查组提供的工作底稿、检查报告等资料进行考核	专项检查发现的违纪违规问题，每个问题扣0.5分，直至扣完
		存在问题整改是否到位（2分）	根据相关整改报告、凭证依据等相关证明材料进行考核	未在规定时间内完成整改，并提供相关证明材料的，每个问题0.5分，直至扣完
整体效益（30分）	部门整体绩效（30分）	部门职责履行结果（10分）	履行法定职责，完成县委、县政府决策部署和重大工作任务完成情况		10
		重点项目绩效评价结果（10分）	部门实施重大项目的经济、社会效益		9
		服务对象满意度（10分）	密切联系群众、服务群众情况，办理人大代表建议、政协提案情况，妥善处理群众来信来访、化解社会矛盾情况，加强政风行风建设、解决损害群众利益情况		10
注：若某部门不存在某项评价内容或评价指标，则该评价内容或评价指标不计入该部门考核评价范围，即该部门评价总分＝不含该评价内容或指标的评价总分/（100-该评价内容或指标所占分值）*100。

附件2

中共沐川县委群众工作局

2018年特殊疑难信访问题专项资金项目

支出绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目资金申报及批复情况。特殊疑难信访问题专项资金项目年初预算资金1000000.00元，县委群工局分别于2月申报13000000元，3月申报166840.00元，4月申报31750.00元， 6月申报72000.00元， 9月申报116750.00元，11月申报155267.00元，合计672607.00元, 财政12月额度核减6641.00元，实际申报额度665966.00元。财政12月指标核减327393.00元。经财政局批复下达后，全部用于化解特殊疑难信访问题和信访维稳工作，符合资金管理办法等相关规定。。

（二）项目绩效目标。特殊疑难信访问题专项资金的设立是为了解决长期积累、久拖未决、难以划分责任主体或无法追查责任单位的特殊疑难信访问题，特别是对事关民生的“无头案、钉子案、骨头案”的当事人实施适度救助，达到息访息诉，实现事要解决、案结事了、和谐社会的工作目标，极大限度降低进京赴省到市非正常重复上访量。资金用途：1.省市交办信访积案难案；2.特殊疑难信访突出问题，通过利用有限的专项资金，科学安排，合理使用，争取化解较多特殊疑难积案；3.驻京驻蓉及敏感时期值班等信访维稳工作。项目实施按需求分月申报计划，按财政批复计划执行。

（三）项目资金申报相符性。特殊疑难信访问题专项资金在使用过程中，申报内容与具体实施内容相符，申报目标合理可行。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况

1．资金计划及到位。县委群工局2018年预算特殊疑难信访问题专项资金100万元，截止2018年12月底，计划资金落实到位66.60，核减33.40万元，资金到位率66.60%，到位及时性强。

2．资金使用。截止2018年12月31日，特殊疑难信访问题专项资金支出66.60万元，在不突破政策法律底线的前提下以人为本，化解了一批信访积案难案，做到案结事了，息访息诉，同时搞好驻京驻蓉及敏感时期值班等信访维稳工作。特殊疑难信访问题专项资金使用根据需求申报计划，按计划进行支付，支付依据合规合法，资金支付与预算相符。