发布时间：2019-09-29 信息编辑：沐川县工商联 字体:【 大 中 小】

公开时间：2019年9月29日

第一部分 部门概况 4
一、基本职能及主要工作 4
二、机构设置 5
第二部分 2018年度部门决算情况说明 5
一、收入支出决算总体情况说明 5
二、收入决算情况说明 5
三、支出决算情况说明 6
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 6
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 6
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 7
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 7
八、政府性基金预算支出决算情况说明 8
九、 国有资本经营预算支出决算情况说明 10
十一、其他重要事项的情况说明 12
第三部分 名词解释 13
第四部分 附件 17
附件1 17
附件2 19
第五部分 附表 21
一、收入支出决算总表 21
二、收入总表 21
三、支出总表 21
四、财政拨款收入支出决算总表 21
五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目） 21
六、一般公共预算财政拨款支出决算表 21
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 21
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 21
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 21
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 21
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 21
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 21
十三、国有资本经营预算支出决算表 21


第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能。工商联的基本职能是充分发挥在非公有制经济人士思想政治工作中的引导作用，在非公有制经济人士参与国家政治生活和社会事务中的重要作用，在政府管理和服务非公有制经济中的助手作用，在行业协会商会改革发展中的促进作用，在构建和谐劳动关系、加强和创新社会管理中的协同作用。
（二）2018年重点工作完成情况。（1）抓好思想工作，引领非公人士。全年编发《商会资讯》12期，通过QQ工作平台、微信群向会员企业发送有关法律法规知识、政策解读656条,学习宣传党的重大方针政策；认真开展大学习、大讨论、大调研活动和“法律七进”工作。（2）履职尽责，服务发展。全年共7次组织会员企业和机关工作人员196人次参加全国、省、市举办的各类学习培训、考察、调研。成立“沐川县人民法院驻县工商联法官工作站”为民营企业的发展保驾护航。（3）深化党风廉政，加强党建工作。认真贯彻执行好中央八项规定和省市十项规定，带头落实市委提出的作风整治“十个不准”和禁酒令，主动净化“朋友圈”“社交圈”，自觉抵制歪风邪气，自觉接受各方监督。按要求开展滥发奖金、工资、补贴问题清理自查工作。（4）务实推进“百企帮百村”精准扶贫。积极探索“百企帮百村”活动新模式、新机制，进一步整合社会力量,加快脱贫奔康步伐。截止12月底，引导执委企业免费开展优质茶、猕猴桃、黄白姜、乌骨鸡种养业项目技术培训215人；免费提供优质茶、猕猴桃、黄白姜良种苗200多万株、乌骨良种小鸡500只；资助病残、子女就学、产业发展以及送米、油、电风扇、床上用品、电视机等日常生活用品的资金达到47.4万元；修桥、铺路等农村基础设施建设资金累积投入达到258余万元。
2018年全县脱贫攻坚工作顺利通过国家验收。县工商联的帮扶工作荣获沐川县脱贫摘帽先进集体、记三等功殊荣。
二、机构设置
沐川县工商联无下属二级单位。
第二部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明
2018年度收、支总计77.99万元。与2017年相比，收、支总计各增加15.29万元，增长24.38%。主要变动原因是工资政策调整。
二、收入决算情况说明
2018年本年收入合计77.99万元，其中：一般公共预算财政拨款收入62.18万元，占79.73%；其他收入15.81万元，占20.27%。
三、支出决算情况说明
2018年本年支出合计66.93万元，其中：基本支出55.28万元，占82.59%；项目支出11.65万元，占17.41%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年财政拨款收、支总计62.18万元。与2017年相比，财政拨款收、支总计各增加4.98万元，增长8.71%。主要变动原因是工资政策调整。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2018年一般公共预算财政拨款支出62.18万元，占本年支出合计的92.9%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款增加4.98万元，增长8.7%。主要变动原因是工资政策调整。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2018年一般公共预算财政拨款支出62.18万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出51.16万元，占82.28%；教育支出（类）2万元，占3.22%；社会保障和就业（类）支出3.53万元，占5.68%；医疗卫生支出1.21万元，占1.94%；住房保障支出4.28万元，占6.88%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2018年般公共预算支出决算数为62.18，完成预算100%。其中：
1.一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）: 支出决算为51.16万元，完成预算100%。
2.教育（类）进修及培训（款）培训支出（项）: 支出决算为2万元，完成预算40%，决算数小于预算数的主要原因是2018年主要工作用于脱贫攻坚，外出学习培训任务较少。
3.社会保障和就业（类）行政单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险费支出（项）: 支出决算为3.53万元，完成预算100%。
4.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为1.21万元，完成预算100%。
5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为4.28万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年一般公共预算财政拨款基本支出62.18万元，其中：
人员经费50.35万元，主要包括：基本工资12.64万元、津贴补贴8.59万元、奖金19.46万元、机关事业单位基本养老保险缴费3.53万元、职工基本医疗保险缴费1.21万元、其他社会保障缴费0.64万元、住房公积金4.28万元。
　　公用经费4.93万元，主要包括：办公费0.96万元、邮电费0.46万元、差旅费1.09万元、会议费0.24万元、公务接待费0.2万元、其他交通费1.98万元。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2018年“三公”经费财政拨款支出决算为0.2万元，完成预算100%。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.2万元，占100%。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费支出0万元。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。
其中：公务用车购置支出0万元。截至2018年12月底，单位共有公务用车0辆。
公务用车运行维护费支出0万元。
3.公务接待费支出0.2万元，完成预算100%。公务接待费支出决算与2017年持平。
主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待2批次，22人次（其中陪同人员3人），共计支出0.2万元，具体内容包括：接待井研县工商联到沐川调研商会建设工作和考察森态源等企业，共22人次支出金额0.2万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2018年政府性基金预算拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对2个项目开展了预算事前绩效评估，对2个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取2个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对2个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。
本部门按要求对2018年部门整体支出开展绩效自评，认为工商联2018年部门整体支出合理，绩效明显，保障了机关日常正常运转，能够认真履行好部门职能职责并圆满完成县委、县政府下达的各项业务目标任务。本部门还自行组织了2个项目绩效评价，从评价情况来看项目支出符合实际，达到了预期目标。
（二）项目绩效目标完成情况。
    本部门在2018年度部门决算中反映“会议费”、“培训费”等2个项目绩效目标实际完成情况。
1.会议费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数0.4万元，执行数为0.48万元，完成预算的120%。通过项目实施，保障了机关正常运转，提高了工作效率，研究安排工作更及时，更迅速，发现的主要问题：经费预算较少，开会次数有限。下一步改进措施：增加经费预算，保证会议正常召开。
2.培训费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数5万元，执行数为2万元，完成预算的40%。通过项目实施，保障了机关正常运转，提高了工作效率，研究安排工作更及时，更迅速，发现的主要问题：经费预算较少，开会次数有限。下一步改进措施：增加经费预算，保证会议正常召开。

项目支出绩效目标完成情况表
(2018 年度)
项目名称 培训费
预算单位 沐川县工商联
预算执行情况(万元) 预算数: 5 执行数: 2
其中-财政拨款: 5 其中-财政拨款: 2
其它资金: 0 其它资金: 0
年度目标完成情况 预期目标 实际完成目标
6批次92人 7次196人
绩效指标完成情况 一级指标 二级指标 三级指标 预期指标值(包含数字及文字描述) 实际完成指标值(包含数字及文字描述)
项目完成指标 数量指标 6批92人 100% 已完成
项目完成指标 质量指标 提升机关工作人员和商会会员的综合素质，促进企业间相互交流学习 95%% 已完成
项目完成指标 时效指标 全年 100% 已完成
项目完成指标 成本指标 差旅费、食宿费、培训费 5万元以内 节约3万元
效益指标 社会效益指标 提升工商联机关及商会会员形象 95%以上 已完成
满意度指标 服务对象满意度指标 工商联机关工作人员满意
商会会员满意 95%以上 已完成


项目支出绩效目标完成情况表
(2018 年度)
项目名称 会议费
预算单位 沐川县工商联
预算执行情况(万元) 预算数: 0.4 执行数: 0.48
其中-财政拨款: 0.4 其中-财政拨款: 0.48
其它资金: 0 其它资金: 0
年度目标完成情况 预期目标 实际完成目标
2次 2次
绩效指标完成情况 一级指标 二级指标 三级指标 预期指标值(包含数字及文字描述) 实际完成指标值(包含数字及文字描述)
项目完成指标 数量指标 一年2次 100% 已完成
项目完成指标 质量指标 研究安排工商联工作，认真工作履行职责 95%以上 已完成
项目完成指标 时效指标 全年 95%以上 已完成
项目完成指标 成本指标 食宿费、场地费 0.4万元 已完成
效益指标 社会效益指标 提升工商联机关及商会会员形象 95%以上 已完成
满意度指标 服务对象满意度指标 工商联机关工作人员满意
商会会员满意 95%以上 已完成


（二）部门开展绩效评价结果。
本部门按要求对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《沐川县工商联部门2018年部门整体支出绩效评价报告》见附件。自评结果合格。
本部门自行组织对培训费项目、会议项目开展了绩效评价，《沐川县工商联项目2018年绩效评价报告》见附件。自评结果合格。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2018年，县工商联机关运行经费支出4.93万元，比2017年增加0.54万元，增长12.33%。主要原因是脱贫攻坚工作量大，增加了差旅费。
（二）政府采购支出情况
2018年，县工商联政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2018年12月31日，县工商联共有车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是会费、利息。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）：指行政单位的基本支出。
10.外交（类）…（款）…（项）：指……。
11.公共安全（类）…（款）…（项）：指……。
12.教育（类）进修及培训（款）培训支出（项）：指部门安排的用于培训的支出。
13.科学技术（类）…（款）…（项）：指……。
14.文化体育与传媒（类）…（款）…（项）：指……。
15.社会保障和就业行政单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
16.医疗卫生与计划生育行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政事业单位医疗方面的支出。
17.节能环保（类）…（款）…（项）：指……。
18.城乡社区（类）…（款）…（项）：指……。
19.农林水（类）…（款）…（项）：指……。
20.交通运输（类）…（款）…（项）：指……。
21.资源勘探信息等（类）…（款）…（项）：指……。
22.商业服务业（类）…（款）…（项）：指……。
23.金融（类）…（款）…（项）：指……。
24.国土海洋气象等（类）…（款）…（项）：指……。
25.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金。
26.粮油物资储备（类）…（款）…（项）：指……。
27.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
28.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
29.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
30.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
31.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件1
沐川县工商联部门2018年部门整体支出绩效
评价报告

一、部门（单位）概况
（一）机构组成。沐川县工商联内设综合办一个，机关编制3名，其中：行政2名，机关工勤1名。
（二）机构职能。工商联以非公有制经济健康发展和非公有制经济人士健康成长为工作主题，具有统战性、经济性、民间性有机统一的基本特征。工商联的主要职能是充分发挥在非公有制经济人士思想政治工作中的引导作用，在非公有制经济人士参与国家政治生活和社会事务中的重要作用，在政府管理和服务非公有制经济中的助手作用，在行业协会商会改革发展中的促进作用，在构建和谐劳动关系、加强和创新社会管理中的协同作用。
（三）人员概况。机关现有在职人员3名，其中：党组书记1名，一般公务员1名，机关工勤1名。
机关退休人员3名。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况。2018年财政拨款收入总计62.18万元。与2017年相比，财政拨款收、支总计各增加4.98万元，增长8.71%。主要变动原因是工资政策调整。
（二）部门财政资金支出情况。2018年一般公共预算财政拨款支出62.18万元，占本年支出合计的92.9%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款增加4.98万元，增长8.7%。主要变动原因是工资政策调整。其中：一般公共服务支出51.16万元，占82.28%；教育支出2万元，占3.22%；社会保障和就业支出3.53万元，占5.68%；医疗卫生支出1.21万元，占1.94%；住房保障支出4.28万元，占6.88%。
三、部门整体预算绩效管理情况
（一）部门预算管理。
按照县财政局2018年部门预算编制通知要求，按时完成部门年初预算编制工作。在编制过程中，认真核实单位实际财政供养人数和单位实有编制情况，正确编制人员经费和公用经费等，做到尽量细化项目资金支出预算范围和科目，及时上报相关股室进行审核，对所编制的预算予以调整通过。按《预算法》和财政有关规定，职工工资等人员经费按月发放，公务费按季申报，项目支出按项目实施情况经我单位和县财政审核无误后按项目进度拨付。在支付方式上，工资和项目资金实行财政直接支付；公用经费申请授权支付并尽量采取公务卡支付，或转账支付，尽量减少现金支出（零星支出）。
（二）专项预算管理。
县工商联专项预算项目程序严密、规划合理、结果符合工作实际、分配科学、分配及时、专项预算绩效目标完成、实施绩效目标公开、无违规使用记录。
（三）结果应用情况。
县工商联按要求对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评，自评得分100分，《沐川县工商联部门2018年部门整体支出绩效评价报告》进行了公开。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。工商联部门财政预算支出，保障了机关日常正常运转，认真履行好部门职能职责，圆满完成了县委、县政府下达的各项业务目标任务。自评结果100分。
（二）存在问题。
无。
（三）改进建议。
无。
附件2
2018年培训费、会议费项目支出绩效
评价报告

一、评价工作开展及项目情况
沐川县工商联2018年对培训费、会议费2个项目评价实施自评。
二、评价结论及绩效分析
（一）评价结论
县工商联严格按照相关规定组织实施，项目完成情况好，取得了良好的社会效益，人民群众十分满意。自评分为满分100分。
（二）绩效分析
1、项目决策
根据中共沐川县委常委会议决定事项通知沐常委定字第3号总字（2011）5号：将县工商联的工作经费列入县级财政预算，每年安排5万元考察调研、教育培训等专项经费。预算培训费。
根据《中华全国工商业联合会章程》规定，县级工商联每年召开二次执常委会的要求预算会议费。
2、项目管理
安排5万元用于考察调研、教育培训等支出；安排0.4万元用于执委会议支出。
3、项目绩效
项目目标完成情况：研究安排工商联工作，认真履行工作职责，提升工商联机关及商会会员的形象。100%完成工作任务。工商联机关工作人员及商会会员满意度达到95%以上。
三、存在主要问题  无。
四、相关措施建议  无。

第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入总表
三、支出总表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算支出决算表

沐川县工商业联合会2018年部门决算公开表123.XLS

扫一扫在手机打开当前页

【打印本页】 【关闭窗口】