2018年度中共沐川县委组织部部门决算（2）

目录

公开时间：2019年9月29日

第一部分 部门概况 4

一、基本职能及主要工作 4

二、机构设置 8

第二部分 2018年度部门决算情况说明 8

一、收入支出决算总体情况说明 8

二、收入决算情况说明 8

三、支出决算情况说明 8

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 9

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 9

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 12

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 13

八、政府性基金预算支出决算情况说明 14

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明 14

    十、预算绩效情况说明…………………………………………….15

十一、其他重要事项的情况说明 17

第三部分 名词解释 19

第四部分 附件 23

附件1 23

附件2 30

第五部分 附表 34

一、收入支出决算总表 34

二、收入总表 34

三、支出总表 34

四、财政拨款收入支出决算总表 34

五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目） 34

六、一般公共预算财政拨款支出决算表 34

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 34

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 34

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 34

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 34

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 34

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 34

十三、国有资本经营预算支出决算表 34

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）中共沐川县委组织部基本职能：贯彻执行党的组织工作和干部工作路线、方针、政策及省、市、县委的有关政策规定；研究和指导全县各级党组织特别是党的组织建设；协调、规划和指导我县党员教育、管理和发展党员工作；研究全县干部队伍建设、领导班子建设的政策、措施，组织落实培养选拔和选拔中青年干部，加强后备干部队伍建设；负责干部审查、监督、宏观管理等工作。研究、指导党的组织制度和干部人事制度改革，负责组织工作和干部工作的督促、检查。负责全县干部教育工作，研究制订全县干部教育的政策、规划；对全县科技人才和知识分子工作进行管理和指导，研究制定知识分子工作政策并组织实施；完成县委和市委组织部交办的其他任务。

老干部局基本职能：一是贯彻落实老干部政治、生活待遇的有关规定，检查老干部工作方针、政策的执行情况。二是有计划地调查老干部的情况，了解离休干部变动情况。三是加强老干部的政治学习和政策思想工作，使他们珍惜自己的光荣历史，发扬革命传统，保持革命晚节。四是经常了解和关心离休干部的物质、文化生活和身体健康状况，做好老干部慰问工作，处理老干部逝世后善后事宜。五是做好各项接待工作，编制有关老干部活动经费的预、决算。管好活动经费。六是制定老干部工作的具体管理办法和有关规章制度，承办领导交办的其他老干部工作事宜。

（二）2018年重点工作完成情况。1、狠抓基层党建，提高基层党组织的组织力。一是分层分类精准推进全域党建质量提升。农村重点抓党建促脱贫攻坚和乡村振兴，扎实推进扫黑除恶，建强村级组织；城市基层重点抓系统建设、社区治理和小区党建；国有企业重点抓企业党委领导作用、发挥企业党组织的领导核心和政治核心地位；机关重点抓规范化建设、“小支部”建设，深化“灯下黑”问题整治；事业单位重点抓学校、医院党建工作；非公企业和社会组织重点抓扩大党的组织和工作覆盖。二是建强村级战斗堡垒。扎实抓好村（社区）党组织书记队伍建设，探索推进支书、主任“一肩挑”，结合实施“领头雁”计划，采取集中培训、跟班学习等方式，建设村级后备力量“蓄水池”。建立健全经费保障制度，完善村干部待遇保障机制，持续推进党群服务中心新建和维修整治项目，打造标准化、规范化基层阵地。持续深化“三分类三升级”活动，分批次整顿提升软弱涣散基层党组织。三是全面强化党员教育管理。实施党员“细胞激活”工程，全面开展发展党员工作规范清理，严把发展党员政治关、程序关，完成年度发展党员计划180名。依托县委党校、乡镇教育活动室、村（社区）党群服务中心三级教育培训阵地，建立县、乡、村三级联动教育培训体系，深化基层党员轮训制度，扎实办好农民夜校，开展远程教育。四是全面组织开展抓党建述职评议。按照省委、市委安排部署，认真谋划，高质量组织召开全县基层党（工）委书记抓党建述职评议会，督促指导基层党组织层层开展党组织书记抓党建述职评议，做到横向到边、纵向到底，进一步强化各级党组织书记主责主业意识。

2、狠抓干部管理，锻造过硬干部队伍。一是鲜明选用导向。坚持好干部标准，鲜明“重品行、重实绩、重公认”选人用人导向，落实“三个一律不用”和“四个一线重用”要求，完善领导干部政治标准考核评价办法，严格干部推荐考察和综合分析研判，对政治上不合格的实行“一票否决”。二是加强干部培育。优化储备方式，建立“三个池子”，实施“一把手”提能、专业化领导干部培养、年轻干部铸魂“三大工程”，分类发现储备和培养锻炼干部，推行“轨迹管理”工作法，实施干部成长跟踪管理。三是健全干部考核评价机制。坚持事业为上，根据不同领域、不同层级干部动态设置考核指标，优化干部考核方式。充分运用科级领导班子综合分析研判结果，注重对脱贫攻坚一线优秀干部培养使用力度，切实抓好选拔村党组织第一书记进入乡镇领导班子工作，提高选人用人的精准性和匹配度，确保人岗相宜。四是激励干部干事创业积极性。认真落实《沐川县公务员职务与职级并行制度实施方案》《关于贯彻落实<切实关心爱护脱贫攻坚一线干部激发干事创业活力的实施意见（试行）>二十条措施》等，用好用活党内关怀帮扶基金，落实各类待遇保障和关心关怀措施。六是用心用情做好老干部工作。做好服务管理，加强离退休干部政治建设、思想建设和党组织建设，引导老同志为我县发展建言献策、鼓劲出力。

3、狠抓人才工作，柔性引育优秀英才。一是加大党管人才责任落实力度。健全县委统筹、组织部门牵头、多部门联动、社会力量支持的人才工作机制，注重政治吸纳，加强优秀专家和团队的宣传表扬，强化关爱服务，落实县领导联系专家制度，定期开展英才联谊、学术交流等活动。二是加大专业技术人才引进力度。突出需求导向，通过公务员招录、事业单位招聘、企业引才等方式，着力争上游引进文化旅游、城市规划、交通、环保、审计、教育、卫生等专业人才。三是加大内引外派干部日常管理。建立东西部扶贫协作干部人才互派机制，通过“电话交流、谈心谈话、实地慰问、召开座谈会”等形式加强派员单位和干部的沟通，及时跟踪了解内引外派干部的动态情况，落实待遇保障，协调解决具体困难问题。

4、狠抓驻村帮扶，巩固提升脱贫成效。一是加强干部队伍建设。保持乡（镇）党政正职和贫困村党支部书记队伍稳定，统筹用好“五个一”“三个一”帮扶力量，管好用好第一书记，开展贫困村驻村帮扶力量履职情况综合评估，抓好驻村帮扶工作考核。

二、机构设置

组织部属行政单位，其中下属二级单位1个，参照公务员法管理的事业单位2个。

纳入组织部2018年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 中共沐川县委组织部老干部局

第二部分 2018年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2018年度组织部收入总计738.01万元，上年结转和结余119.75万元，支出总计823.07万元。与2017年相比，收入增加246.99万元，支出增加332.05万元，增长40.4%。主要变动原因是增加项目经费党群服务中心维修整治工程和养老保险缴费、住房公积金基数的调整等。

二、 收入决算情况说明

2018年本年收入合计738.01万元，其中：一般公共预算财政拨款收入738.01万元，占100%。

三、 支出决算情况说明

2018年本年支出合计823.07万元，其中：基本支出486.82万元，占59.1%；项目支出336.25万元，占40.9%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年财政拨款收入总计738.01万元，上年结转和结余119.75万元。与2017年相比，财政拨款收入增加246.99万元，增长33.5%。2018年支出总计823.07万元，增加332.05万元，增长40.4%。主要变动原因是增加项目支出。

（除国有资本经营预算外，数据来源于财决Z01-1表，口径为“总计”数+国有资本经营预算。）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

组织部2018年一般公共预算财政拨款支出823.07万元，占本年支出合计的100%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款增加332.05万元，增长40.4%。主要变动原因是增加项目支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018年一般公共预算财政拨款支出823.07万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出418.1万元，占50.8%；国防支出（类）支出43.88万元，占5.3%；教育支出（类）64.29万元，占7.8%；文化体育和传媒支出（类）4.98万元，占0.6%；社会保障和就业（类）支出144.96万元，占17.6%；医疗卫生与计划生育支出（类）31.81万元，占3.9%；农林水支出（类）85.55万元，占10.4%；住房保障支出（类）29.51万元，占3.6%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018年一般公共预算支出决算数为823.07，完成预算113.9%。其中：

1.一般公共服务（类）组织事务（款）行政运行（项）: 支出决算为345.81万元，完成预算171.9%，决算数大于预算数的主要原因是工资变动和事务增加。一般公共服务（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）:支出决算为11.26万元，完成预算34.5%，决算数小于预算数的主要原因是一般行政管理事务减少。一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务（项）：支出决算为61.03万元，完成预算数83.6%，决算数小于预算数的主要原因是减少办公开支。

2.国防支出（类）国防动员（款）预备役部队（项）支出决算为43.88万元，完成预算数100%。

3.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（类）支出决算数为54.95万元，完成预算数45.8%，决算数小于预算数的主要原因是脱贫攻坚任务减少培训。教育支出（类）进修及培训（款）其他进修及培训（类）支出决算数为9.34万元，完成预算数19.73%，决算数小于预算数的主要原因是脱贫攻坚任务减少培训。

4.文化体育和传媒支出（类）新闻出版广播影视（款）出版发行（项）支出决算为4.98万元，完成预算数99.6%，决算数小于预算数的主要原因是节约成本。

5.社会保障和就业（类）民政管理事务（款）老龄事务（项）: 支出决算为39.21万元，完成预算120.9%，决算数大于预算数的原因是老干部生病住院的次数增多。社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的离退休（项）:支出决算为39.59万元，完成预算88.1%，决算数小于预算数的主要原因是部分建国初期参加工作的老干部人数减少。社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位养老保险缴费支出（项）21.72万元，完成预算132.1%，决算数大于预算数的主要原因是人员增加。社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）支出决算数为41.12万元，完成预算数284.9%，决算数大于预算数的主要原因是追加了离退休支部书记、委员工作补贴。社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）支出决算数为0.81万元，完成预算数108%，决算数大于预算数的主要原因是调整了抚恤金标准。社会保障和就业（类）其他生活救助（款）其他农村生活救助（项）支出决算数为2.5万元，完成预算25%，决算数小于预算数的主要原因是按实支付生活救助金。

6.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）:支出决算为26.96万元，完成预算128.8%，决算数大于预算数的主要原因是人员变动。医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）:支出决算数为1.3万元，完成预算216.6%，决算数大于预算数的主要原因是人员变动。卫生与计划生育（类）其他医疗卫生与计划生育支出（款）其他医疗卫生与计划生育支出（项）:支出决算数为3.55万元，完成预算48%，决算数小于预算数的主要原因县级领导干部体检费减少。

7.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：支出决算数为85.55万元，此项目无预算，属临时追加项目。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算数为29.51万元，完成预算75.6%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

（数据来源财决08表，罗列全部功能分类科目至项级。上述“预算”口径为调整预算数。增减变动原因为决算数<项级>和调整预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因。）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出486.82万元，其中：

人员经费440.96万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　公用经费45.86万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

（数据来源财决07表，根据本部门实际支出情况罗列全部经济分类科目。）

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算为28.02万元，完成预算73.2%，决算数小于预算数的主要原因是严格按照《沐川县贯彻〈党政机关厉行节约反对浪费条例〉实施细则》（沐委办发〔2014〕10号）精神要求，坚持从严从简，勤俭节约。

（上述“预算”口径为调整预算数，包括政府性基金支出决算情况。）

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算10.48万元，占37.4%；公务接待费支出决算17.54万元，占62.6%。

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。

2.公务用车购置及运行维护费支出10.48万元,完成预算78.2%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2017年减少0.32万元，下降0.03%。主要原因是厉行节约。

其中：公务用车购置支出0万元。截至2018年12月底，单位共有公务用车2辆，其中：轿车2辆。

公务用车运行维护费支出10.48万元。主要用于保障组织部机关承担的脱贫攻坚、精准扶贫等下乡对口帮扶工作；基层党建、“五个一”、干部考察、老干部外出休养、参加上级组织部门召开的各类会议及向上汇报对接业务工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出17.54万元，完成预算70.5%。公务接待费支出决算比2017年减少0.1万元，下降0.01%。主要原因是厉行节约。

主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待323批次，3129人次（不包括陪同人员），共计支出17.54万元。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

其他国内公务接待支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2018年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、 预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，组织部在年初预算编制阶段，组织对干部培训经费、会议费、基层党建工作经费等项目开展了预算事前绩效评估，对干部培训经费、远程教育经费、预旅炮兵团工作经费等项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取干部培训经费项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对1个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

1. 项目绩效目标完成情况。
    组织部在2018年度部门决算中反映“人才开发专项基金””基层党建工作经费”“远程教育经费”等24个项目绩效目标实际完成情况。

2. “人才开发专项基金”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数100万元，执行数为64.29万元，完成预算的64.3%。通过项目实施，加大了人才的引进力度、提高干部人才理论综合素质。发现的主要问题：区位优势不明显，对干部人才的吸引力不够。下一步改进措施：进一步完善人才培养、引进激励及流动的政策保障机制，确保人才工作经费保障；通过调研座谈、走访慰问、谈心谈话等形式，定期了解引进和外派人才思想动态，帮助解决实际问题，以良好的工作环境吸引和留住人才。

（二）部门开展绩效评价结果。

本部门按要求对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《组织部2018年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

本部门自行组织对“人才开发专项基金”项目开展了绩效评价，《人才开发专项基金项目2018年绩效评价报告》见附件。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018年，组织部机关运行经费支出38.92万元，比2017年减少9.52万元，下降19.7%。主要原因是厉行节约。

（数据来源财决CS05表）

（二）政府采购支出情况

2018年，组织部政府采购支出总额1.68万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（数据来源财决CS06表）

（三）国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，组织部共有车辆2辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（数据来源财决CS05表，按部门决算报表填报数据罗列车辆情况。）

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：反映单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.年初结转和结余：反映以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

3、年末结转和结余：反映单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

4、一般公共服务（类）组织事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）用于财政事务方面的基本支出。

5.一般公共服务（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他用于财政事务方面的项目支出。

6、一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：反映除其他项目以外其他用于中国共产党组织部门的事务支出。

7.一般公共服务（类）组织事务（款）行政运行（项）: 指行政单位基本支出。

8.一般公共服务（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）:指行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

9.国防支出（类）国防动员（款）预备役部队（项）：反映用于预备役部队建设与管理等方面的支出。

10.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映各部门安排的用于培训的支出。

11.教育支出（类）进修及培训（款）其他进修及培训（项）：反映其他用于进修及培训方面的支出。

12.文化体育和传媒支出（类）新闻出版广播影视（款）出版发行（项）：反映图书、报纸、期刊、音像、电子、网络出版物出版、印刷复制和发行等方面的支出。

13.社会保障和就业（类）民政管理事务（款）老龄事务（项）: 反映老龄事务方面的支出。

14.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的离退休（项）:反映未实行归口管理的行政单位开支的离退休支出。

15.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

16.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

17.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）:支出决算为26.96万元，完成预算100%。

18.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）:反映财政部门集中安排的行政事业单位基本医疗保险缴费经费。

19.卫生与计划生育（类）其他医疗卫生与计划生育支出（款）其他医疗卫生与计划生育支出（项）:反映其他用于医疗卫生与计划生育方面的支出。

20.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：反映其他用于扶贫方面的经费支出。

21.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

22.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

23.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

24.“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

25.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件1

中共沐川县委组织部

2018年部门整体支出绩效报告

一、部门概况

（一）机构组成。中共沐川县委组织部为一级预算单位，有下属二级预算单位1个——老干部局。

（二）机构职能。中共沐川县委组织部基本职能：贯彻执行党的组织工作和干部工作路线、方针、政策及省、市、县委的有关政策规定；研究和指导全县各级党组织特别是党的组织建设；协调、规划和指导我县党员教育、管理和发展党员工作；研究全县干部队伍建设、领导班子建设的政策、措施，组织落实培养选拔和选拔中青年干部，加强后备干部队伍建设；负责干部审查、监督、宏观管理等工作。研究、指导党的组织制度和干部人事制度改革，负责组织工作和干部工作的督促、检查。负责全县干部教育工作，研究制订全县干部教育的政策、规划；对全县科技人才和知识分子工作进行管理和指导，研究制定知识分子工作政策并组织实施；完成县委和市委组织部交办的其他任务。

老干部局基本职能：一是贯彻落实老干部政治、生活待遇的有关规定，检查老干部工作方针、政策的执行情况。二是有计划地调查老干部的情况，了解离休干部变动情况。三是加强老干部的政治学习和政策思想工作，使他们珍惜自己的光荣历史，发扬革命传统，保持革命晚节。四是经常了解和关心离休干部的物质、文化生活和身体健康状况，做好老干部慰问工作，处理老干部逝世后善后事宜。五是做好各项接待工作，编撰有关老干部活动经费的预、决算。管好活动经费。六是制定老干部工作的具体管理办法和有关规章制度，承办领导交办的其他老干部工作事宜。

（三）人员概况。截止2017年底，中共沐川县委组织部共有编制数23个，其中：行政16个，工勤1个，长聘1个，参公5个。老干部局共有编制数6个，其中：行政2个，事业4个。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

2018年财政拨款总收入738.01万元，年初结转和结余119.75万元。

（二）部门财政资金支出情况

2018年共计支出823.07万元。主要用于人员经费支出440.96万元，日常公用经费支出45.86万元；项目支出336.25万元。

三、部门财政支出管理情况

（一）预决算编制情况

1.预算编制   

按照县财政局2018年部门预算编制通知要求，按时完成部门年初预算编制工作。在编制过程中，认真核实单位实际财政供养人数和单位实有编制情况，正确编制人员经费和公用经费等，做到尽量细化项目资金支出预算范围和科目，及时上报相关股室进行审核，对所编制的预算予以调整通过。

2.认真编制部门年度决算报表   

为真实、准确反应单位年度财务收、支情况，根据县财政的要求，认真开展部门年度决算报表编制工作。按照政府收支分类科目和财务报表支出情况编制部门决算，决算收入、支出口径与财政局国库股、预算股和行政政法股以及财政大平台核对无误，报表编制无差错。

（二）执行管理情况

1.部门预算执行情况   

按《预算法》和财政有关规定，职工工资等人员经费按月发放，公务费按季申报，项目支出按项目实施情况经我单位和县财政审核无误后按项目进度拨付。在支付方式上，工资和项目资金实行财政直接支付；公用经费申请授权支付并尽量采取公务卡支付或转账支付，尽量减少现金支出（零星支出）。

2.中期评估   

县委组织部在执行各项资金预算中，严格按照中央、省、市、县各级财务规定，管好、用好每笔资金。在专项项目资金使用过程中，严格按照项目资金管理办法的规定做好项目实施和监管，切实做到专款专用，从而发挥好项目资金对项目实施的促进作用；对涉及专项资金支出额度较大时，必须专题研究决定，杜绝违规违法事件的发生。

3.机关节能降耗  

认真开展厉行节约反对浪费规定学习的同时，倡导全体机关工作人员弘扬艰苦奋斗、勤俭节约的优良作风，进一步推进建设节约型机关。办公室、会议室等尽量采用自然光，尽可能少开灯或不开灯；做到离开办公室随手关灯，杜绝“长明灯”、“白昼灯”；下班后自觉关闭各类电器设备电源；强化节水意识，切实做到节约每一滴水，使广大干部职工养成良好的节水习惯；加强办公用品的使用管理，规范办公用品的采购，积极推行网络办公，尽量在电子媒介上撰写、修改文稿，加快推进无纸化办公。

4.“三公”支出逐年递减   

严格执行中央八项规定、省、市十项规定，着力控制“三公”经费预算支出。全年无因公出国（境）费用支出；精减会议活动，减少会议费支出；严格执行党政机关厉行节约反对浪费条例，加强内部财务管理，公务用车运行费支出10.48万元，比2017年减少0.32万元；公务接待费支出17.54万元，比2017年减少0.1万元。

（三）综合管理情况

1.有效确保行政运转

在保障了机关正常运转的同时，认真履行好部门职能职责。一是整体推进全域党建质量提升。以提升组织力为重点，突出政治功能，分农村、社区、机关、学校、国企、非公经济组织、社会组织7大领域开展党支部规范化建设，紧扣机关党建“灯下黑”问题开展1轮专项督导，推动整改问题87个。二是实施基层组织建设质量提升工程。全面清理规范基层党组织设置，对2个党组织隶属关系进行调整。大力推行“小支部”工作法，撤销党支部27个，新设立机关“小支部”54个，建立临时党支部10个。调整撤换6名不胜任、不合格、不尽职党组织书记。按照“四强四好”标准提炼升级40个基层党建示范点，引领推动各领域基层党组织全面提升。三是突出政治标准培养选用干部。对全县19个乡镇和51个县级部门领导班子运行及390名班子成员履职尽责情况进行分析研判，调整干部37名，其中提拔干部8名，平级交流26名，对3名履职不力的乡镇干部及时予以撤换。四是加大人才引进力度。2018年招录公务员35人，招聘事业人员90人，引进“三支一扶”5人、特岗教师20人、西部志愿者3人。公开引进脱贫攻坚专业人才11名，其中取得中级以上专业技术职称3人，全日制硕士研究生学历1人，全日制本科学历7人。五是用心用情做好老干部工作。调整和完善县级领导联系慰问老干部、老干部调研、组织老干部外出参观考察、健康休养、生日慰问等制度，走访看望“双高”老干部、住院老干部28人次。坚持每月15日政治学习活动，组织全县27个离退休党支部开展“我为脱贫攻坚出份力”主题活动，组织老同志深入到乡镇对扶贫攻坚和全县经济社会发展进行调研，向县委县政府提出有效建议5条，发挥好老干部余热。

2. 严守财务管理各项制度

严格执行财务管理制度，强化项目资金管理和使用。以《沐川县财政资金支付管理暂行办法》为准绳，同时结合部门实际制定了《机关财务管理制度》，严格遵守国家、省、市财务管理法律法规，本着勤俭节约原则，管理好用好每笔资金。杜绝违规违法事件的发生。财务活动接受审计、财政、纪检监察等部门的监督检查。

3. 及时开展预、决算公开

严格按照本单位正常运转的日常费用支出和完成特定的专项业务工作的经费进行预算，中期对临时增加的特定工作进行了财政资金追加，年终对全年财政拔入资金进行分类分项目进行决算，关及时在沐川县人民政府网站和沐川党务公开网上进行了公开。

（四）整体绩效

2018年财政拨款支出就要用于保障我部机构正常运转、完成日常工作任务以及承担党的组织、干部、人才开发、老干部工作等相关工作，取得了较好的成效。

四、评价结论及建议

2018年，县委组织部认真履行好部门职责，全面保障了机关正常运行，圆满完成了县委、县政府和市委组织部下达的各项业务目标任务，多项工作得到了省、市委组织部的肯定。

中共沐川县委组织部

                            2019年9月16日

附件2

2018年组织部项目支出绩效评价报告

（“人才开发专项基金”项目）

一、项目概况

人才开发专项基金主要用于干部的培训、人才的引进，重点说明以下内容：

（一）项目资金申报及批复情况。对项目资金实施预算指标，实施项目时按实申报，符合资金管理办法等相关规定。

（二）项目绩效目标。一是深化干部培养“十个一批”行动。制定《沐川县2018年干部教育培训工作方案》《沐川县新时代治蜀兴川执政骨干递进培养计划实施总方案》，建立“三个池子”，组织实施“一把手”提能、专业化领导干部培养、年轻干部铸魂“三大工程”50人次，分类发现储备和培养锻炼干部。选派131名干部到脱贫攻坚一线、选派16名干部人才到江山市、海曙区挂职锻炼，选派14名干部人才赴凉山州深度贫困县开展脱贫攻坚综合帮扶工作磨练，选派16名年轻干部人才参加安监“双百工程”锻炼，增强了全县干部新时代下能为、会为、善为的能力和本领。二是加大人才引进力度。招录公务员35人，招聘事业人员90人，引进“三支一扶”5人、特岗教师20人、西部志愿者3人，进一步充实了审计、交通、农业、教育、卫生、环保等专业人才队伍，基本实现乡镇事业单位满编运行。借助五犍沐快速公路、沐川中医院建设、幸福温泉建设、东西部扶贫协作等项目，签订项目合作协议，柔性引进各类专业性人才20人。创建电商产业园区，吸引大学生、返乡农民工、企业家、大学生村官等人才创新创业200余人；参加乐山脱贫攻坚人才“双选会”等活动，公开引进脱贫攻坚专业人才11名，其中取得中级以上专业技术职称3人，全日制硕士研究生学历1人，全日制本科学历7人。加强同上级机关、知名高校、科研院所、金融机构等单位沟通协调，引进了3名紧缺型人才到我县挂职。三是提升人才综合素质。开办扶贫干部讲堂3期，培训脱贫攻坚干部人才1100余人次；在19个乡镇中建立“农民夜校”中心校，开展就业创业扶贫培训195场次，培训8600余人次；统筹整合农技、畜牧等方面技术人才57名，组建19支农业技术巡回服务小组，通过蹲点提供技术帮扶、田间地头开展培训等形式，开展培训28场次2300余人次。通过县委党校平台，按照“干什么学什么，缺什么补什么”的原则，组织培训各类干部人才1100余人次。依托乐山职业技术学院等高技能人才培训基地，为沐川地方经济建设和社会发展每年培育技能型人才200余名。加强干部人才交流学习锻炼，我县与浙江省江山市签订了《江山—沐川东西部扶贫协作框架协议》，在经济、卫生、教育、农技、文旅等方面加强干部人才交流，先后开展6批次45名干部人才互派挂职；加大对彝区脱贫攻坚干部人才支持，选派12名干部人才赴凉山州金阳县、美姑县开展扶贫帮扶工作，进一步加快我县专业技术人才成长；开展了1批次安监“双百工程” 政企互派，选派16名年轻干部和企业人才互派挂职锻炼。

（三）项目资金申报相符性。项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况。

1．资金计划及到位。截止2018年底，该项目各类资金及时到位。

2．资金使用。人才开发项目资金的按实际支出，资金用于干部培训、干部人才引进等，项目实施按进度支付，支付依据合规合法，资金支付与预算相符。

（二）项目财务管理情况。

该项目严格执行财务管理制度、财务处理及时、会计核算规范。

（三）项目组织实施情况。

该项目由县委组织部和县委党校共同实施，严格执行财务管理制度和监管责任。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

招录公务员35人，招聘事业人员90人，引进“三支一扶”5人、特岗教师20人、西部志愿者3人，进一步充实了审计、交通、农业、教育、卫生、环保等专业人才队伍；开办扶贫干部讲堂3期；在19个乡镇建立“农民夜校”中心校，开展就业创业扶贫培训195场次，培训8600余人次；统筹整合农技、畜牧等方面技术人才57名，组建19支农业技术巡回服务小组，通过蹲点提供技术帮扶、田间地头开展培训等形式，开展培训28场次2300余人次；围绕“学习贯彻党的十九大精神”、“基层干部治理综合能力提升”、“新时代治蜀兴川执政骨干递进培养”、“现代企业经营管理”等主题，组织培训各类干部人才1100余人次；我县与浙江省江山市签订了《江山—沐川东西部扶贫协作框架协议》，在经济、卫生、教育、农技、文旅等方面加强干部人才交流，先后开展6批次45名干部人才互派挂职；加大对彝区脱贫攻坚干部人才支持，选派12名干部人才赴凉山州金阳县、美姑县开展扶贫帮扶工作。

（二）项目效益情况。通过项目实施，加大了人才的引进力度、提高干部人才理论综合素质；圆满完成目标任务，党员群众满意，社会满意。

四、问题及建议

（一）存在的问题。区位优势不明显，对干部人才吸引进力度不够。

（二）相关建议。进一步完善人才培养、引进激励及流动的政策保障机制，确保人才工作经费保障；通过调研座谈、走访慰问、谈心谈话等形式，定期了解引进和外派人才思想动态，帮助解决实际问题，以良好的工作环境吸引和留住人才。

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表

四川省中共乐山市沐川县委员会组织部（本级）.xls