沐川县文化体育和旅游局2018年部门决算编制说明

2018年度

四川省沐川县文化体育广电新闻出版局部门决算

目录

公开时间：2019年 月  日

第一部分 部门概况 4

一、基本职能及主要工作 4

二、机构设置 6

第二部分 2018年度部门决算情况说明 7

一、收入支出决算总体情况说明 7

二、收入决算情况说明 7

三、支出决算情况说明 7

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 8

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 8

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 12

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 12

八、政府性基金预算支出决算情况说明 14

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明 14

十一、其他重要事项的情况说明 17

第三部分 名词解释 19

第四部分 附件 22

附件1 22

附件2 29

第五部分 附表 29

一、收入支出决算总表 32

二、收入总表 32

三、支出总表 32

四、财政拨款收入支出决算总表 32

五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目） 32

六、一般公共预算财政拨款支出决算表 32

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 32

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 32

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 32

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 32

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 32

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 32

十三、国有资本经营预算支出决算表 32

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

沐川县文化体育广电新闻出版局主要承担全县文化体育、新闻出版、广播影视、文物保护事业和产业的发展，促进文化对外交流与合作等具体工作。

（二）2018年重点工作完成情况。

1、有序推进文化惠民扶贫项目建设。完成贫困村文化室达标建设项目，按照指导标准，完善43个村文化室相应的文化器材,统一标识，健全制度，满足艺术普及与群众文化活动需要。完成贫困地区广播村村响项目，加强43个贫困村村级广播系统管理、运行和维护。投入300万元实施地面数字电视建设推进本地节目全覆盖项目，完成县级前端1个，乡镇基站19个，安装试用终端400户。采用有线电视、地面数字电视、直播卫星3种方式，解决建档立卡贫困户看电视难问题，实现2018年脱贫户家庭通电视信号。

2、稳步推进公共文化服务体系建设。扎实推进“国家公共文化服务体系示范区” 创建并顺利通过验收。免费开放县图书馆、文化馆、农耕博物馆、美术馆、体育场馆和19个乡镇文化站。投入39万元为县图书馆、195个农家书屋、17个社区书屋增补图书16780册。深入推进“三百”文化惠民活动，策划开展“书香沐川·全民阅读”、“百姓大舞台”、 “竹乡讲坛”、 “农民春晚”等大中型文化惠民活动100余场，免费放映农村公益电影2340场次。实施“双百”人才培训，开展培训4期1000余人次，管好、用活县、乡、村三级文化阵地。

3、创新打造特色亮点工作。投入资金70余万元对《乌蒙沐歌》进一步升级灯光设备。每周六商演一场，已成为彰显沐川地方特色文化的亮丽品牌。2月18日，沐川县广播电视台拍摄的国家级非物质文化遗产沐川草龙“看年俗 品年味·四川沐川——32米金色草龙欢腾拜大年”新闻节目在中央电视台十三套共同关注栏目播出。圆满完成2018年沐川县脱贫攻坚表彰大会文艺演出、策划制作《一千个瞬间》摄影作品集。2018年省政府参事室和省文史馆文化惠民扶贫活动，举办“鸿爪雪痕”——李宗培、鲁贵娣、徐有忠画展，举办箭板李花艺术节、箭板李子采摘节，举办“回眸40年 拥抱新时代”庆祝改革开放40周年全县诗歌朗诵活动。积极参加省市各类文艺展演活动，参加2018“魅力乐山”广场舞竞演获最佳人气奖，参加乐山市庆祝改革开放40周年优秀舞台艺术作品汇演获优秀组织奖、“僰人铜鼓舞” 获优秀舞台艺术作品奖。

4、体育工作成效显著。完成43个村体育健身器材更新，实现村全民健身工程全覆盖，资助业余训练学生8名。体育场馆免费开放，接纳群众锻炼达到11万余人次。完成乐山市政府下达的参加省十三届运动会参赛任务，取得了优异成绩，举重获金牌2枚、银牌3枚、铜牌1枚，足球获女子丙组团体第七名。协助做好2018全县中小学生田径运动会、2018中国·沐川县首届迷你马拉松国际邀请赛、全县航空航模比赛、省运会女子足球队训练等工作。全民健身各项比赛、活动有序开展，全年组织活动22次。完成了向省、国家申请项目资金报告。

5、加强法制宣传和文化市场监管。认真开展扫黑除恶专项斗争，坚持用各种形式进行宣传和摸底排查；继续开展法制进万家活动，发放法制宣传单15000余张，网格员手册500多份，在社区、乡镇张贴500张“扫黄打非”宣传画。

   二、机构设置

文广新局下属二级单位6个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位4个。

第二部分 2018年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2018年度收入总计2671.43元。与2017年相比增加36.11万元，增长1.4%，增加的主要原因是：新增地面数字电视传输覆盖系统运行维护。

2018年文广新局支出总计1955.03万元。与2017年相比减少217.31万元降低10%，减少的主要原因是：2017年脱贫摘帽后，对文化惠民扶贫投入减少。

二、 收入决算情况说明

2018年本年收入合计2240.46万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2164.54万元，占96.61%；政府性基金预算财政拨款收入75.92万元，占3.39%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。另年初结转430.97元，总计收入2671.43万元

三、 支出决算情况说明

2018年本年支出合计1955.02万元，其中：基本支出784.03万元，占40.1%；项目支出1170.99万元，占59.9%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。年末结转716.40万元。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年财政拨款收、支总计2699.76万元。与2017年相比，财政拨款收、支总计各增加77.61万元，增长3%。增加的原因是：新增地面数字电视传输覆盖系统运行维护。

（除国有资本经营预算外，数据来源于财决Z01-1表，口径为“总计”数+国有资本经营预算。）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年一般公共预算财政拨款支出1920.29万元，占本年支出合计的98.3%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款减少79.41万元，降低了4%。减少的原因是：脱贫摘帽后文化惠民扶贫投入减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018年一般公共预算财政拨款支出1920.29万元，主要用于以下方面:文化体育与传媒支出（类）支出1785.87万元，占93%；社会保障和就业支出（类）55.97万元，占2.9%；医疗卫生与计划生育支妯（类）支出17.46万元，占0.9%；住房保障支出60.99万元，占3.2%；。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018年般公共预算支出决算数为1920.29万元，完成预算88.72%。其中：

1、文化体育与传媒支出（类）文化（款）行政运行（项）:支出决算为417.11万元，完成预算100%。

2、文化体育与传媒支出（类）文化（款）一般行政管理事务（项）:支出决算为14.94万元，完成预算100%。

3、文化体育与传媒支出（类）文化（款）图书馆（项）:支出决算数1.30万元，上年结转预算指标。

4、文化体育与传媒支出（类）文化（款）艺术表演团体（项）:支出决算为4.00万元，完成预算100%。

5、文化体育与传媒支出（类）文化（款）文化活动（项）：支出决算为309.43万元，完成预算76.23%，按文化惠民文化活动项目开展进度付款，结转下年使用95.80万元。

6、文化体育与传媒支出（类）文化（款）群众文化（项）：支出决算为113.52万元，完成预算92.67%，按文化惠民文化活动项目开展进度付款，结转下年使用8.98万元。

7、文化体育与传媒支出（类）文化（款）文化创作与保护（项）; 支出决算为10.62万元，完成预算100%。

8、文化体育与传媒支出（类）文化（款）文化市场管理（项）; 支出决算为2.00万元，完成预算100%。

9、文化体育与传媒支出（类）文化（款）其他文化支出（项）：支出决算为353.63万元，完成预算87.5%。按文化惠民文化活动项目开展进度付款，结转下年使用50.37万元。

10、文化体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）：支出决算为2.00万元，完成预算100%。

11、文化体育与传媒支出（类）体育（款）体育竞赛（项）：支出决算为10.47万元，完成预算100%。

12、文化体育与传媒支出（类）体育（款）体育训练（项）：支出决算为7.92万元，完成预算100%。

13、文化体育与传媒支出（类）体育（款）体育场馆（项）：支出决算为3.40万元，上年结转预算指标。

14、文化体育与传媒支出（类）体育（款）其他体育支出（项）：支出决算为96.78万元，完成预算100%。

15、文化体育与传媒支出（类）新闻出版广播影视（款）电视（项）：支出决算为3.97万元，完成预算100%。

16、文化体育与传媒支出（类）新闻出版广播影视（款）电影（项）：支出决算为2.23万元，完成预算100%。

17、文化体育与传媒支出（类）新闻出版广播影视（款）其他新闻出版广播影视支出（项）：支出决算为368.07万元，完成预算82.1%，按数字电视传输覆盖系统工程进度付款，结转下年使用79.49万元

18、文化体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）其他文化体育与传媒支出（项）：支出决算为64.48万元，完成预算38.9%，按村村响户户通工程进度付款，结转下年使用101.26万元

19、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为52.64万元，完成预算100%。

20、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）:支出决算为0.02万元，完成预算100%。

21、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）:支出决算为3.31万元，完成预算100%。

22、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为4.88万元，完成预算100%。

23、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为12.58万元，完成预算100%。
    24、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为60.99万元，完成预算100%。

（数据来源财决08表，罗列全部功能分类科目至项级。上述“预算”口径为调整预算数。增减变动原因为决算数<项级>和调整预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因。）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出784.03万元，其中：

人员经费712.71万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　公用经费71.32万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

（数据来源财决07表，根据本部门实际支出情况罗列全部经济分类科目。）

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算为9.27万元，完成预算80.5%，决算数小于预算数的主要原因是：厉行节约，严格控制车辆使用和公务接待。

（上述“预算”口径为调整预算数，包括政府性基金支出决算情况。）

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算6.05万元，占78%；公务接待费支出决算3.19万元，占86%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元。全年无因公出国（境）情况。

2.公务用车购置及运行维护费支出6.08万元。完成预算77.95%，公务用车购置及运行维护费支出决算比2017年减少0.03万元。减少原因:机关厉行节约，积极节能降耗。

其中：2017年没有购置公车,公务用车购置支出0万元。

截至2017年12月底，单位共有公务用车4辆，其中：轿车1辆，特种专业用车3辆。公务用车运行维护费支出6.08万元。主要用于“送文化下基层”系列文化惠民演出活动，脱贫攻坚工作，文物保护工作，开展广播影视宣传，群众体育工作所需的公务用车燃油费、维修费、过路费、保险费等支出。

3.公务接待费支出3.19万元。完成预算86%，公务接待费支出决算比2017年减少0.08万元，减少原因:机关厉行节约，严格按照财务制度报销费用。

主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待12批次，328人次，共计支出3.19万元，具体内容包括：四川电影学院来沐川拍摄"文化与脱贫攻坚"纪录片、文化扶贫“三下乡”及市县书画联展等系列文化活动公务接待支出。全年无外事接接待支出。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2018年政府性基金预算拨款支出33.3万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、 预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对体育比赛业训等12个项目开展了预算事前绩效评估，对12个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，对12个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对12个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

本部门按要求对2018年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看部门支出预算，保障了机关日常工作运转，项目资金保障了业务工作健康有序开展，为打造沐川文化旅游品牌、促进传统文化、优秀民俗文化的传承与发展、作出了应有的贡献。扶贫工作扎实有效，促进了脱贫攻坚工作。自评得分99分。本部门还自行组织了2018年体育比赛业训项目绩效评价，从评价情况来看，2018年体育比赛业训达到预期目标，圆满完成日常用训练及向上级培养和输送体育人才任务。受训运动员和省、市、县体育主管部门满意度高，自评得分100分。

项目绩效目标完成情况。
    2018年体育比赛业训费项目全年预算数6万元，执行数为6万元，完成预算的100%。通过项目实施，积极备战省第十四届运动会，保障了日常选材训练工作，积极向上级输送后备人才。促进了市布点项目足球和举重项目发展，提高了运动员竞技水平，带动了全民健身活动开展。2018年体育比赛业训扎实有效，沐川县少年业余体校获省级业训重点单位称号。我县向上级输送5名符合下届参赛条件的举重运动员到省二线队集训，其中杨秋霞在参加西安举行的2018年全国青年举重锦标赛中，获得一金一铜，现为省二线队重点队员。圆满完成向上级输送人才任务。下一步希望加大对体育训练和比赛投入，培养更多更好的运动员，向上级输送更多优秀体育人才。

（二）部门开展绩效评价结果。

本部门按要求对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《沐川县文化体育广电新闻出版局2018年部门整体支出绩效评价报告》见附件1。

本部门自行组织对体育比赛业训费项目开展了绩效评价，《体育比赛业训费项目2018年绩效评价报告》见附件2。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018年，文广新局机关运行经费支出71.32万元，比2017年增加9.84万元，增长16%。增加主要原因是：2018年报销2017年脱贫攻坚差旅费。

（数据来源财决CS05表）

（二）政府采购支出情况

2018年，文广新局政府采购支出总额3.37万元，其中：政府采购货物支出3.37万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于广播联通工程。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（数据来源财决CS06表）

（三）国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，文广新局共有车辆4辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车3辆、其他用车0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（数据来源财决CS05表，按部门决算报表填报数据罗列车辆情况。）

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。 

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（类）…（款）…（项）：指……。

10.外交（类）…（款）…（项）：指……。

11.公共安全（类）…（款）…（项）：指……。

12.教育（类）…（款）…（项）：指……。

13.科学技术（类）…（款）…（项）：指……。

14.文化体育与传媒（类）…（款）…（项）：指……。

15.社会保障和就业（类）…（款）…（项）：指……。

16.医疗卫生与计划生育（类）…（款）…（项）：指……。

17.节能环保（类）…（款）…（项）：指……。

18.城乡社区（类）…（款）…（项）：指……。

19.农林水（类）…（款）…（项）：指……。

20.交通运输（类）…（款）…（项）：指……。

21.资源勘探信息等（类）…（款）…（项）：指……。

22.商业服务业（类）…（款）…（项）：指……。

23.金融（类）…（款）…（项）：指……。

24.国土海洋气象等（类）…（款）…（项）：指……。

25.住房保障（类）…（款）…（项）：指……。

26.粮油物资储备（类）…（款）…（项）：指……。

……

……

……

（解释本部门决算报表中全部功能分类科目至项级，请参照《2018年政府收支分类科目》增减内容。）

27.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

28.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

29.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

30.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

31.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列，并根据本部门职责职能增减名词解释内容。）

第四部分 附件

附件1

沐川县文化体育广电新闻出版局

2018年部门整体支出绩效评价报告

一、部门概况

（一）机构组织

沐川县文化体育广电新闻出版局下设办公室1个，事业管理股1个，体育股1个，宣传股1个，产业发展股1个，市场管理股1个，财务股1个；下属事业单位5个（文化馆、图书馆、青少年业余体育学校、文化市场综合执法大队、广播电视台）。核定编制53个，其中：行政编制10个，事业编制43个。

（二）机构职能

沐川县文化体育广电新闻出版局的主要职能是承担全县文化体育、新闻出版、广播影视、文物保护事业和产业的发展，促进文化对外交流与合作等具体工作。

（三）人员概况

机关及下属事业单位现有在职人员51人，其中：局长1名，副局长3名，纪检组长1名，一般公务员3名，事业人员43名，提前退休人员2名，临聘人员3名，公益性岗位人员6名。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2018年文广局财政拨款预算收入指标合计2671.43万元：其中年初预算924.97万元，上年结转资金30万元，当年预算调整追加1716.46万元。

1、2018年县财政以沐财发[2018]9号下达文广局支出预算954.97万元，其中：年初预算924.97万元、上年结转30万元。

   （1）基本支出预算收入531.00万元，其中：工资福利支出466.04万元，对个人和家庭的补助3.09万元，商品和服务支出61.87万元。

 （2）项目支出预算收入423.97万元，其中：公共文化服务体系建设等11个文体部门运转事务类项目391.75万元，上年结转无线数字化覆盖工程30万元，对个人补助民生类项目电影管理站人员生活补助资金2.22万元）。

2、预算调整1716.46万元。

（1）基本支出预算调整。因政策性调资、人员变动、发放2017年度综合目标奖等共追加工资福利支出265.70万元；年末追减预算支出13.71万元。

（2）项目预算调整。上级下达专项资金追加预算支出1033.6万元。

（3）财政下达返还额度430.87万元。

2018年共追加预算支出1299.3万元、返还额度430.87万元、追减预算支出13.71万元。品迭后净追加预算支出1716.46万元。

（二）部门财政资金支出情况。

2018年财政共下达预算支出指标2671.43万元。实际支出1955.02万元，年终结转下年716.41万元。

1、基本支出预算使用情况

2018年文广局保障机关运转人员和办公费等基本支出共784.04万元。

（1）工资福利支出709.25万元。其中：基本工资195.21万元，津贴补贴136.13万元，奖金242.56万元，基本养老保险缴费52.64万元，基本医疗保险17.46万元，住房公积金60.99万元，其他工资福利4.26万元。

（2）日常公用支出71.33万元。其中：办公费支出1.93万元，印刷费1.63万元，咨询费0.50万元，水电费0.18，电费0.87万元，邮电费5.07万元，差旅费33.88万元，维护费0.93万元，租赁费0.2万元、培训费0.04万元，接待费 3.19万元，劳务费0.3万元，和托业务费0.35万元，工会经费1.99万元，福利费支出6.15万元，公务用车运行费支出6.08万元，其他交通费用8.04万元。

（3）对个人和家庭的补助支出3.46万元。其中：生活3.31万元，奖励金0.13万元，其他对个人和家庭的补助支出0.02万元。

2、项目预算支出情况

2018年文广局项目预算支出1170.99万元。

（1）公共文化服务体系建设专项支出587.68万元，主要包括：文化惠民扶贫154.35万元，广播电视村村通、户户通工程368.85万元，农村电影放映等其他公共文化服务体系建设64.48万元。

（2） “三区”文化志愿者专项支出8.90万元。

（3）文化发展资金专项用于乌蒙沐歌实景剧、沐川草龙编扎技艺及送文化下基层活动支出296.84万元。

（4）体育彩票公益金专项支出31.30万元。

（5）文化馆、图书馆、文化站免费开放专项支出113.52万元。

(6）原电影管理站生活补助2.23万元。

（7）省十三运动会21.78万元。

（8）电影事业发展专项2万元。

（9）农民体育健身工程96.78万元。

（10）电视台运行维费、文物保护、文体协会工作经费等其他项目专项支出9.96万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理

（1）预算编制。按照县财政局2018年部门预算编制通知要求，按时完成机关年初预算编制工作。在编制过程中，认真核实单位人员编制情况、全年业务工作目标任务，正确编制人员经费、公用经费和项目经费，做到尽量细化项目资金支出预算范围和科目，明确项目绩效，及时上报财政业务股室审核通过。

（2）部门预算执行情况

文广局在执行各项资金预算中，严格按照中央、省、市、县各级财务规定，管好、用好每笔资金。在机关节能降耗方面，文广局机关及下属单位在认真开展厉行节约反对浪费规定学习的同时，倡导全体机关工作人员弘扬艰苦奋斗、勤俭节约的优良作风，进一步推进建设节约型机关。首先节约办公用电。办公室、会议室等尽量采用自然光，尽可能少开灯或不开灯。全体职工做到离开办公室随手关灯，杜绝“长明灯”、“白昼灯”。下班后自觉关闭各类电器设备电源。其次做到节约用水。强化节水意识，切实做到节约每一滴水，使广大干部职工养成良好的节水习惯。三是节约办公耗材。加强办公用品的使用管理，规范办公用品的采购，积极推行网络办公，尽量在电子媒介上撰写、修改文稿，加快推进无纸化办公。

三公经费预算执行方面，2018年文广局严格执行中央八项规定、省、市十项规定，着力控制“三公”经费预算支出。全年无因公出国（境）费用， 2018年车辆运行维护费6.08元与2017年 6.11万元相比略有下降，2018年公务接待费3.19万元与2017年3.27万元相比略有下降。近年来我们严格执行中央八项规定，本着厉行节约的原则，压缩不必要的公务接待支出。

（3）预算动态调整

文广局每半年对所有项目进行中期评估，认真核查项目实施的进展，梳理全年目标任务的完成情况，确保了项目按时完成和财政资金的安全使用。做好与财政分管股室衔接工作，对各项目开展及资金使用情况提出处理意见。

（4）认真编制部门年度决算报表。为真实、准确反映单位年度财务收支情况，根据县财政编制决算报表的各项规定和要求，认真开展部门年度决算报表编制。按照政府收支分类科目和财务报表支出情况编制决算报表。决算收入、支出口径与财政局国库股、预算股和教科文股以及财政大平台核对无误，报表编制无差错。

全年无违规记录.

（二）专项预算管理

公共文化服务体系建设、《乌蒙沐歌》实景剧等专项预算项目程序严密，全部按上级业务主管部门要求或县委、县政府批示申请预算、事前搞好调查研究做到规划合理、结果符合广大群众对精神文化的需求、资金按因素法和脱贫攻坚文化扶贫要求分配科学、分配及时、专项预算绩效目标完成好、实现绩效，有力的助推了我县脱贫摘帽、无违规记录等情况。

在专项项目资金使用过程中，严格按照项目资金管理办法的规定做好项目实施和监管，切实做到专款专用，从而发挥好项目资金对项目实施的促进作用；专项资金支出实行召开党组会议研究决定，积极防范违规违法事件的发生。

文广局在严格执行国家有关财务法律法规的同时，建立健全内部财务管理制度，按照党风廉政建设的要求，全体干部职工廉洁奉公、忠于职守。禁止利用职权和职务上的便利谋取不正当的利益。制定了《机关财务管理制度》，加强了项目资金的管理和监督，杜绝违规违法事件的发生。本着勤俭节约原则，管好用好每笔资金。财务支出接受审计、财政、纪检监察等部门的监督检查。单位信息依法在指定网站进行公开并接受社会的监督。

部门账务实行专人管理，专户储存，专款专用，专项核算。全体职工工资等人员经费按月发放，公务费按季申报，项目支出按项目开展情况经我单位和县财政审核无误后按项目进度拨付。在支付方式上，工资和项目资金实行财政直接支付；公用经费申请授权支付并尽量采取转账支付，尽量减少现金支出；严格执行政府采购制度，因工作需要购置各项设备时，按照采购程序，编制采购计划，报经县政府采购中心批准后进行采购并报国资办批准。

（三）结果应用情况

部门整体自评认真仔细质量高、绩效目标和自评情况、评价结果按县财政要求按时公开。在自评中认真总结经验和工作中的注意事项，为来年工作做的更好打好基础，为财政部门和上级业务主管部门安排项目资金提供参考。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。部门支出预算，保障了机关日常工作运转，项目资金保障了业务工作健康有序开展，为打造沐川文化旅游品牌、促进传统文化、优秀民俗文化的传承与发展、作出了应有的贡献，扶贫工作扎实有效。自评得分99分

（二）存在问题。

无

（三）改进建议。

增加财务人员配置，强化业务学习；加大文化资金投入，繁荣文化事业的发展。特别是挖掘地方特色文化，提升沐川形象。

                  沐川县文化体育和旅游局

                          2019年9月16日

附件2

2018年体育比赛业训费

项目支出绩效评价报告

一、 评价工作开展及项目情况

根据2018年决算公开要求，沐川县文化体育和旅游局对2018年体育比赛业训费项目开展绩效评价。为抓好该项工作，沐川县文化体育和旅游局成立了体育比赛业训费绩效评价领导小组，由局长胡佩珊任组长，副局长曾红华任副组长，办公室和体校负责人为成员，具体负责该项目绩效评价工作。我局开展绩效评价工作分两个步骤：一是准备阶段，主要收集绩效评价项目的基础资料。二是自评阶段，按照2018年决算公开要求，撰写项目自评报告。

2018年体育比赛业训费项目为事务性项目，该项目是根据《乐山市参加省第十四届运动会备战工作方案》我县举重和足球作为市布点项目参加省第十四届运动会备战训练。目的是：备战省十四运会，认真抓好日常选材训练工作，积极向上级输送后备人才。训练要求是：1、足球参训50人，280日/年；2小时/场。2、举重40人参训，280日/年；2小时/场。

二、评价结论及绩效分析

（一）评价结论

日常业训工作扎实有效，获省级业训重点单位称号。我县已输送5名符合下届参赛条件的举重运动员到省二线队集训，其中杨秋霞在参加西安举行的2018年全国青年举重锦标赛中，获得一金一铜，现为省二线队重点队员。圆满完成向上级输送人才任务。

（二）绩效分析

1、项目决策

根据《乐山市参加省第十四届运动会备战工作方案》开展2018年体育比赛业训。政策依据充分，训练符合实际，积极为上级培养选拔人才。

2、项目管理

县财政将2018年体育比赛业训费60000元列入年初预算。

2018年9月29日财政下达额度60000元。

2018年10月8日支付60000元，分别是支付足球训练费30000元、举重训练费30000元。

  单位财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，财务处理及时，会计核算规范。

3、项目绩效

（1）目标完成任务量。

    按度训练安排圆满完成足球50人、举重40人训练任务。

    （2）目标完成质量。

严格按相关要求开展训练，训练质量高，积极向上级输。

（3）目标完成进度。

按年度培训计划实施培训。

（4）目标完成成本。

足球训练费30000元、举重训练费30000元，共计60000元。

（5）项目效益情况。

完成日常训练任务并输送5名符合下届参赛条件的举重运动员到省二线队集训，其中杨秋霞在参加西安举行的2018年全国青年举重锦标赛中，获得一金一铜，现为省二线队重点队员。圆满完成向上级输送人才任务。花小钱办大事，资金使用效率高。

（6）受益群体满意度。

受训运动员和省、市、县体育主管部门满意度高。

三、 存在主要问题

无

四、相关措施建议

加大对体育训练和比赛投入，培养更多更好的运动员，向上级输送更多优秀体育人才。

                        沐川县文化体育和旅游局

                           2019年9月16日

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表

沐川县文化体育广电新闻出版局2018年部门决算公开表.XLS