2020年度四川省沐川县文化体育和旅游局部门决算

2020年度

四川省沐川县文化体育和旅游局部门决算

目录

公开时间：2021年9月24日

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作                     P.4-13

二、机构设置                               P.13-14

第二部分度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明                P.15

二、收入决算情况说明                        P.16

三、支出决算情况说明                        P.16

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明        P.17

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明    P.18-22

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明P.23

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明     P.23-25

八、政府性基金预算支出决算情况说明          P.25

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明       P.25

十、其他重要事项的情况说明                 P.25-29

第三部分 名词解释                   P.30-32         

第四部分 附件

附件1                                       P.33-37

附件2                                       P.28-41

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

沐川县文化体育和旅游局为县政府工作部门，负责全县的文化、体育、广播电视、旅游、文物保护等工作。

(一)拟订文化、体育、旅游、广播电视、文物保护相关的政策措施和规范性文件并组织实施，负责本部门依法行政工作。

    (二)组织推动全县文化体育事业、文化产业、旅游业、广播电视、文物保护业发展，拟订发展规划并组织实施，推进文化、旅游、体育和广播电视体制机制改革。

 (三)推进文化作品创作和旅游产品开发、文化和旅游科技创新，文化和旅游行业信息化、标准化建设。促进文化旅游产业发展和深度融合。

 (四)管理全县重大文化、旅游、体育、广播电视活动，指导全县重点文化、旅游、体育、广播电视、文物设施建设。组织全县文化和旅游整体形象推广，制定旅游市场开发战略并组织实施，推进全域旅游。

 (五)指导管理文艺事业，推动艺术创作生产，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品，推动各门类艺术、各艺术品种发展，推动中华优秀传统文化和地方特色文化传承发展。

    (六)负责公共文化事业发展，推进全县公共文化服务体系建设和旅游公共服务建设，深入实施文化、体育、广播电视、旅游惠民工程，统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化。

 (七)组织实施文化和旅游资源普查、挖掘、保护与利用工作，推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。

 (八)指导文化体育旅游和广播电视市场发展，对市场经营进行行业监管，推进文化体育旅游和广播电视行业信用体系建设，依法规范文化体育旅游和广播电视市场。监督管理旅游市场秩序、提升旅游服务质量。

 (九)统筹规划全县群众和青少年体育发展，指导和推进全民健身计划和青少年体育工作，监督实施国家体育锻炼标准，推动全县国民体质监测、学生体质健康测试和社会体育指导工作队伍制度建设，指导公共体育设施的建设，负责对公共体育设施的监督管理。

    (十)统筹规划全县竞技体育发展，指导体育训练、体育竞赛和运动员队伍建设，指导全县体育科研、技术攻关和成果推广工作。负责组织协调县级综合性运动会的竞赛工作，协调运动员社会保障工作。组织参加和承办县级以上综合性运动会和体育竞赛，组织监督全县体育运动中的赛风赛纪和反兴奋剂工作。

 (十一)培育和管理体育市场，发展体育产业，监督指导高危险性体育项目经营和体育竞赛表演活动。指导全县体育场馆规划建设、维修改造及开发工作。规范体育服务管理，推动体育标准化建设。负责协调指导全县体育彩票销售工作。

 (十二)负责管理文化、体育、旅游、广播电视和文物对外交流合作与宣传推广工作，代表沐川县签订对外合作协议。组织大型文化、体育、旅游、广播电视、文物对外交流活动。

 (十三)指导、协调广播电视全县性重大宣传活动，组织实施广播电视节目评价工作。监督管理、审查广播电视和网络视听节目的内容及质量。指导、监督广播电视广告播放。

 (十四)拟定全县广播电视科技发展规划，指导、监督实施行业技术标准。负责广播电视节目传输覆盖、监测和安全播出的监督管理，指导、推进应急广播体系建设。负责推进广播电视与新媒体新技术新业态融合发展，推进广电网与电信网、互联网三网融合。

 (十五)管理和指导全县文物保护利用与考古工作。组织文物资源调查。负责组织遴选、申报县级以上文物保护单位。组织协调重大文物保护、考古项目的实施。组织管理基本建设涉及文物保护相关工作。组织指导文物保护宣传工作。承担文物进出境有关工作。协调、指导和监督全县文物安全工作。履行文物行政督察职责。

    (十六)负责全县文化遗产保护和管理监督工作，组织开展文化遗产申报。协同相关部门负责文化与自然遗产、历史文化名城(乡镇、村)申报和监督管理工作。

 (十七)负责推动完善全县文物和博物馆公共服务体系建设。指导博物馆建设管理和社会文物管理工作。组织指导文物和博物馆领域重大科研项目、科技保护、标准化建设。推动文物和博物馆领域装备技术提升。

    (十八)协调配合相关部门开展本行业违法违规事件的调查处理工作。

    (十九)负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护等工作。

    (二十)完成县委、县政府交办的其他任务。

    (二十一)职能转变。坚持“生态康养”发展主线，强化“旅游主导”地位。以人民对美好生活的向往为引导，统筹推进文化体育事业、文化产业和旅游业融合发展。用好文化创意、科技创新和社会投资等新动能，促进文化和旅游与相关产业融合发展。

（二）2020年重点工作完成情况。

（一）坚持党建统领，建设模范机关

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的十九届四中全会、省委十一届七次全会、市委七届十次全会和县委十四届十一次全会精神，做好了规定动作，创新开展了自选动作，文旅基层党建阵地堡垒作用不断加强。一是认真落实意识形态工作。印发《中共沐川县文化体育和旅游局党组关于落实意识形态责任制工作分工的通知》，制定《沐川县文化体育和旅游局意识形态工作责任清单》、《沐川县文化体育和旅游局网络意识形态工作责任制实施办法》，明确了工作职责，强化了责任落实。党组专题研究意识形态工作5次，党组中心组学习相关精神8次。加强对“沐川文旅”微信公众号等意识形态阵地的建设和管理，提高了安全隐患、防护数据泄露风险的能力。二是强化阵地建设管理。严格按照组织生活要求，坚持“三会一课”、组织生活会、谈心谈话、民主评议党员、主题党日、社区“双报到”活动等制度，确保党建工作落到实处。推行“党员义工日”，先后开展31名在职党员到梨园社区“双报到”、2名党员参加社区疫情防控工作、志愿服务清扫沐川竹海景区环境卫生等活动。疫情发生以来，文旅系统47名党员捐款5130元；向遭受火灾贫困户捐款3050元；发动37名党员干部为“8.18”洪灾捐款3430元。今年新吸收入党积极分子3名。做好了党费收缴、使用和管理的规范化，按期进行公示，接受党员监督。全年，共上报党建信息50条，党建短视频17个。三是严格履行党风廉政主体责任。印发《中共沐川县文化体育和旅游局党组关于推进2020年全面从严治党、党风廉政建设和反腐败工作的实施意见》、《沐川县文化体育和旅游局党组全面从严治党主体责任清单》；签订了《领导干部廉洁从政承诺》、《干部职工廉洁从政承诺》。召开“一季度一警示”工作会6次，专题学习违纪典型案例通报；组织党员干部职工收看警示教育片《一念之误》、《扶贫镜鉴》，深化以案促改、以案促教。先后开展到县烈士陵园“缅怀先烈、致敬英雄”、“七一”期间参观警示教育基地（县法院）等活动，教育党员干部知敬畏、存戒惧、守底线。

（二）合力脱贫攻坚，决胜小康社会

深入学习贯彻落实习近平总书记关于扶贫工作重要论述以及中央、省、市、县脱贫攻坚各项决策、重大部署，按照“四不摘”和“三落实”的要求，精准发力，合力攻坚，扎实推进脱贫攻坚各项工作：制定《2020年脱贫攻坚结对帮扶工作方案》、《2020年脱贫攻坚结对帮扶工作计划》，党组会研究部署脱贫攻坚工作12次、干部职工会传达脱贫攻坚工作精神13次。强化问题整改，对脱贫攻坚问题“清零”行动中梳理出的问题、省市县检查出的问题，逐一对照核查，开展“回头看”“再确认”，确保所有问题全部整改。县文化体育旅游局落实3名领导联系指导沐溪镇庙坪村、沙溪村、凤凰村、官田村4个村脱贫攻坚工作，并选派2名党员担任第一书记，1名党员担任庙坪村驻村工作队员，帮扶走访128户贫困户，同时做好1130户非贫困户的大走访工作；县文旅中心落实2名领导联系指导永福镇永兴村、万寿村脱贫攻坚工作，并选派3名党员担任第一书记，帮扶走访34户贫困户，同时做好466户非贫困户的大走访工作。按照省市脱贫攻坚工作要求，完成我县43个贫困村文化室建设“回头看”检查。经检查，43个省定贫困村全部达标。

（三）加快文旅融合，助推产业发展

一是做好文旅资源普查。按照省、市文旅资源普查工作要求，按时完成了全县文旅资源普查。查明全县共有美术馆藏品、非物质文化遗产、文物3大类文化资源共763个（不含74处消失文物），其中新发现资源1个；国家级资源1个，省级（二级）资源2个，市级（三级）资源1个；查明旅游资源1183个，其中优良级旅游资源374个，新发现旅游资源点107个。五级旅游资源5个、四级旅游资源20个、三级旅游资源349个。二是落实文旅项目包装。新包装沐溪河融资贷款项目，争取到“交通+旅游”专项债券持续发行，全年沐溪河、“交通+旅游”专项债券资金到位2.65亿元。同时还针对沐川实际情况，储备“龙溪河”流域、足球场及全民健身、博物馆专项债券包装项目。三是加快文旅项目建设。投资5400万元，完成竹海景区南门至永兴湖段道路建设工程，启动竹海景区国家AAAA级景区创建工作。督促指导翔盛公司完成龙门大峡谷漂流灾后恢复重建工程，并争取400万元免息贷款。开工实施解结湖环湖路建设工程，会同交通部门做好了解结湖环湖路建设及后期景观打造规划。配合住建、林业等部门推进 “沐心谷”民宿、大熊猫生态园、沐川竹海“林荫大道” 、“五沐茶韵”、林家岩山体公园建设等项目。四是加强市场营销推广。在乐宜高速投放沐川文旅形象宣传广告，在各景区、城区宾馆、酒店全覆盖投放沐川文旅宣传在手册。积极参加四川省文旅发展大会、第七届四川国际旅游交易博览会，大力宣传推介了沐川文旅资源。通过沐川文旅、乌蒙沐歌文旅微信公众平台和沐川文旅官方抖音发布沐川文旅讯息152条，文章阅读量及视频点击量达9.12万次。策划开展“乌蒙沐歌送礼啦”、“6月6日星期六，邀您免费赏沐歌”、“感恩教师节”等线上活动；与成都远方蜗牛科技公司合作，签订策划制作抖音短视频合同。受疫情影响，《乌蒙沐歌》实景剧于5月30日起实现常态化演出，全年演出15场。

（四）发展文体事业，完善服务体系

一是加强文化阵地建设。与省参事室、文史研究馆联合策划开展“天佑中华.平安沐川”—胡真来馆员书画作品展，共展出胡真来书画作品80幅,举办胡真来书画创作技巧培训交流会1次。丰富文化活动，承办“四川省乡村艺术节”—乐山分会场活动；举办沐川县“不忘初心、牢记使命”百姓春节联欢晚会、“2020“抗击疫情决战脱贫”朗诵比赛、乐山市2020年文化科技卫生“三下乡”、百姓大舞台等文化活动18场；开展2020年沐川县 “三百”文化惠民戏曲进乡村巡回演出活动，共计125场次；赴江山市进行文化交流，并在江山市大陈村开展了江山—沐川东西部扶贫协作文化走亲活动暨草龙捐赠仪式；联合县委党校开展“竹乡人文讲坛公益讲座进基层”活动55场次，累计受益人数2500余人次。以疫情防控为题材，创作绘画作品10个、书法作品2个、音乐作品2个、文学作品1个，用作品来以“艺”抗疫，为时代发声。积极做好场馆免费开放工作，县文化馆、图书馆和美术馆于3月30日对外免费开放。全年县图书馆接待读者15136人次，外借2870人次，外借图书5103册；在致远琴行建立流动借阅点，共计图书2044册；县美术馆接待参观者36000余人次；在13各乡镇开展送知识、送文化进基层流动服务活动13场，累计送书800余册；对全县退出贫困村农家书屋存在问题进行详细分类指导，累计培训43次，业务指导43人次。二是大力发展体育事业。成功举办2020年“钓遍四川”全民健身活动暨“荣威杯能源”四川省城市河道钓鱼公开赛（沐川站），近200名运动员参赛，并邀请央视四海钓鱼频道和湖南电视台快乐垂钓等二十余家新闻媒体对比赛进行全方位报道。按照省市要求，完成沐川县体育场地普查统计、国家体育锻炼标准达标赛沐川分站赛、全面体质监测等工作。沐川草龙成功申报中华体育文化优秀项目，受邀参加“中国体育文化博览会”、“中国体育旅游博览会”并集中展示推介。完成高笋乡农民体育健身工程建设。指导老年人体育协会、篮球协会、乒乓球协会、足球协会、自行车协会、象棋协会等各类体育协会开展多项群众体育比赛项目10余次。全年，全县体育场馆免开服务人数27万人次。三是稳步推进广电事业。全县30个广电网点做到常态化“村村响”巡检、维护和指导，全年出动专用保障车辆46台次、保障人员430人次，排除故障202起，确保全县“村村响”安全有序运行。在专用技术保障车上安装车载广播设备，做好了疫情防控流动宣传。同时，做好了2020年地面数字电视传输运行覆盖系统维护工作。

（五）强化市场监管，规范行业秩序

一是加强疫情防控，确保安全有序。制定应对新冠肺炎疫情工作方案，联合县公安局、综合执法局、卫生执法大队等部门组成联合执法检查小组，对全县文化和旅游行业进行地毯式排查，我县文旅行业暂未发现疫情。二是加强市场监管，提升服务质量。加强扫黑除恶线索排查，全县文旅行业未有涉黑涉乱现象。倡导高效服务游客，全年共受理处理12301、12345及信访投诉29件，投诉结案率100%。加强值班值守，在重大节假日、重大活动、汛期严格落实24小时领导带班制度，做到信息报送准确，未出现漏报、瞒报、误报。开展文化市场专项整治工作，严厉打击扰乱市场秩序行为，全年开展联合检查18次、日常检查100余次、出动检查人员333人次、检查文旅企业349家次、发现隐患问题43个、已整改43个，实现了疫情防控、安全生产、道路交通、消防、食品安全等安全工作全覆盖检查，全年文旅行业未发生安全事故。三是加强宣传引导，营造和谐环境。坚持“安全第一”和“党政同责、一岗双责、齐抓共管、属地管理”原则，以“防风险、除隐患、遏事故”为主题，结合“安全生产月”活动，加强宣传引导。充分利用各下属单位、文旅行业LED电子显示屏、网络平台、移动电子宣传平台进行扫黑除恶、安全生产、创卫等滚动播放宣传标语100余条，发放宣传资料2000余份；落实专人负责信访维稳工作，无进京到省和群访事件发生；切实履行环境保护工作职责，全面推进了文旅系统生态文明建设和环境保护工作，认真落实河（湖）长制工作；积极推进城乡环境综合治理，加强了对沐川竹海、桃源山居等景区景点的“五乱”治理，留住了“青山”、保卫了“蓝天”、护住了“绿水”、守住了“净土”，凸显了生态文明。

二、机构设置

文化体育和旅游局下属二级单位4个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位4个。

纳入文化体育和旅游局2020年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 沐川县图书馆

2. 沐川县文化馆

3. 沐川县青少年业余体校

4. 沐川县文化艺术中心

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计23066.09万元。与2019年相比，收入总计增加20515.09万元，增长804.19%。主要变动原因是沐溪河流域生态保护及环境提升项目专项债券资金项目的资金收支增加。

2020年度支出总计20713.27万元。与2019年相比，支出总计增加18976.08万元，增长1092.34%。主要变动原因是沐溪河流域生态保护及环境提升项目专项债券资金项目的资金收支增加。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、 收入决算情况说明

2020年本年收入合计23066.09万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1491.84万元，占6.46%；政府性基金预算财政拨款收入21567.01万元，占93.5%；其他收入7.27万元，占0.04%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、 支出决算情况说明

2020年本年支出合计20713.27万元，其中：基本支出566.12万元，占2.73%；项目支出20147.16万元，占97.27%.。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计 23058.82万元。与2019年相比，收入总计增加 21135.89万元，增长1099.15%。主要变动原因是沐溪河流域生态保护及环境提升项目专项债券资金项目的资金收支增加。

2020年度支出总计20705.99万元。与2019年相比，支出总计增加18969.06万元，增长1092.07%。主要变动原因是沐溪河流域生态保护及环境提升项目专项债券资金项目的资金收支增加。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出2462.67万元，占本年支出合计的11.89%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款增加767.56万元，增长45.28%，主要是文旅资源建设项目的增加。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出20713.27万元，主要用于以下方面:文化旅游体育与传媒（类）支出2390.09万元，占11.54%；社会保障和就业（类）支出43.86万元，占0.21%；卫生健康支出11.4万元，占0.01%；住房保障支出40.08万元，占0.01%；其他支出18227.84万元，占88.23%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年一般公共预算支出决算数为20713.27万元，完成预算84%。其中：

1. 文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）  行政运行（项）: 支出决算为229.6万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

2. 文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）艺术表演团体（项）支出决算为2万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

3. 文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）群众文化（项）支出决算为7.2万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

4.文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）旅游宣传（项）支出决算为10万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

5. 文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）支出决算为706.15万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

6. 文化旅游体育与传媒（类）体育（款）  体育竞赛（项）支出决算为10.54万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

7. 文化旅游体育与传媒（类）体育（款）  运动项目管理（项）支出决算为2.46万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

8. 文化旅游体育与传媒（类）体育（款）体育场馆（项）支出决算为1226.82万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

9. 文化旅游体育与传媒（类）体育（款）群众体育（项）支出决算为8.98万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

10. 文化旅游体育与传媒（类）体育（款）其他体育支出（项）支出决算为2万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

11. 文化旅游体育与传媒（类）广播电视（款）电视（项）

支出决算为21.36万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

12. 文化旅游体育与传媒（类）广播电视（款）其他广播电视支出（项）支出决算为60.16万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

13. 文化旅游体育与传媒（类）旅游发展基金支出（款）地方旅游开发项目补助（项）支出决算为15.5万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

14. 文化旅游体育与传媒（类）其他文化体育与传媒支  出（款）其他文化体育与传媒支出（项）支出决算为54.65万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

15. 文化旅游体育与传媒（类）其他文化体育与传媒支  出（款）其他文化体育与传媒支出（项）支出决算为32.68万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

16. 文化旅游体育与传媒（类）其他文化体育与传媒支  出（款）其他文化体育与传媒支出（项）支出决算为146.48万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

17.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险费支出（项）支出决算为30.61万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

18.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）  机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出决算为7.25万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

19.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）支出决算为0.02万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

20.社会保障和就业（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）支出决算为3.56万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

21.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡（项）支出决算为2.41万元，完成预算100%，决算数等于预算数

22.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为4.38万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

23.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）  事业单位医疗（项）支出决算为7.03万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

24.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出决算为40.08万元，完成预算100%，决算数等于预算数

25.其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）支出决算为18198.77万元，完成预算84%，决算数小于预算数，主要原因是跨年实施项目。

26.其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）  用于体育事业的彩票公益金支出（项）支出决算为29.07万元，完成预算100%，决算数等于预算数

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出566.12万元，其中：

人员经费521.39万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　日常公用经费44.69万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为4.99万元，完成预算99.9%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行维护费支出决算1.99万元，占40%；公务接待费支出决算3万元，占60%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出1.99万元,完成预算99%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2019年减少3.96万元，下降66%。主要原因是车辆由机关事务服务中心统一管理费用减少。

其中：公务用车购置支出0万元。截至2020年12月底，单位共有公务用车2辆，其中：轿车1辆、特种技术用车1辆。

公务用车运行维护费支出1.99万元。主要用于文化旅游活动，景区检查等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出3万元，完成预算100%。公务接待费支出决算与2019年持平。其中：

国内公务接待支出3万元，主要用于 执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待61批次，308人次（不包括陪同人员），共计支出3万元，具体内容包括：接待上级考察，接待检查人员。

外事接待支出0万元. 

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年政府性基金预算拨款支出18243.34万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年，沐川县文化体育和旅游局机关运行经费支出44.69万元，比2019年减少3.44万元，下降7.14%。主要原因是厉行节约，减少浪费。

（二）政府采购支出情况

2020年，沐川县文化体育和旅游局政府采购支出总额80万元，其中：政府采购服务支出196.55万元。主要用于数字地面维护及债权项目购买服务。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，文化体育和旅游局共有车辆2辆，其中：应急保障用车1辆、特种用车1辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本单位在年初预算编制阶段，组织对2020年中央和省美术馆 公共图书馆 文化馆（站）免费开放专项资金项目开展了预算事前绩效评估，对1个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对1个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，保障了机关日常工作运转，项目资金保障了业务工作有序开展，为打造沐川文化旅游品牌，促进传统文化，优秀民俗文化的传承和发展做出了贡献。文化扶贫工作稳步开展，促进脱贫攻坚工作扎实推进。

1.项目绩效目标完成情况。
    本部门在2020年度部门决算中反映“2020年中央和省美术馆 公共图书馆 文化馆（站）免费开放项目”绩效目标。

（1）2020年中央和省美术馆 公共图书馆 文化馆（站）免费开放项目项目绩效目标完成情况综述。

项目全年预算数155万元，执行数为155万元，完成预算的100%。为群众学习提供安全、舒适的环境和精神食粮，提高全民素质，丰富了城乡群众的精神文化生活促进了社会各谐。

（2）2020年中央和省美术馆 公共图书馆 文化馆（站）免费开放项目绩效目标完成情况综述。

川财教[2020]11号下达2020年美术馆、图书馆、文化馆（站）免费开放专项资金136.4万元，2019年县财政配套下达18.6万元，共计155万元。分别是中央财政资金补助124万元，省级财政资金补助12.4万元、县级财政资金补助18.6万元。截止2019年12月31日术馆 公共图书馆 文化馆（站）免费开放全面完成，资金155万元已全部支付到位。

全面完成县图书馆、美术馆、文化馆及19个乡镇文化站免费开放服务。免费开放美术馆1个，接待群众30000人次。免费开放图书馆1个，接待群众36000人次。免费开放文化馆1个，接待群众100000人次。免费开放19个乡镇文化站，接待群50000人次。

（3）2020年中央和省美术馆 公共图书馆 文化馆（站）免费开放项目绩效目标相关建议。

加大对县图书馆、美术馆、文化馆及19个乡镇文化站免费开放服务的投入，进一步提高免费开放质量。

2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《沐川县文化体育和旅游局部门2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

本部门自行组织对2020年中央和省美术馆公共图书馆文化馆（站）免费开放开展了绩效评价，《2020年中央和省美术馆公共图书馆文化馆（站）免费开放项目2020年绩效评价报告》见附件（附件2）。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。 

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.文化旅游体育与传媒（类）01（款）01（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

10.文化旅游体育与传媒（类）01（款）01（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

11.文化旅游体育与传媒（类）01（款）14（项）指用于文化和旅游管理事务的支出。

12.文化旅游体育与传媒（类）01（款）99（项）：指其他用于文化和旅游方面的支出。

13. 社会保障和就业（类）05（款）05（项）：指机关事业单位基本养老保险缴费支出。反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

14.卫生健康（类）11（款）01（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费。

15. 卫生健康（类）11（款）02（项）：指事业单位基本医疗保险缴费经费。

16. 商业服务业（类）99（款）99（项）：指其他商业服务业等支出。

17. 住房保障（类）02（款）01（项）：指住房公积金。反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

18.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

19.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

20.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

21.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

22.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件1

沐川县文化体育和旅游局

2020年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

沐川县文化体育和旅游局下设办公室1个，文体事业股1个， 旅游发展股1个。

下属事业单位4个，图书馆、美术馆、青少年业余体校，文化艺术中心。

（二）机构职能。

沐川县文化体育和旅游局为县政府工作部门，负责全县的文化、体育、广播电视、旅游、文物保护等工作。

（三）人员概况。

沐川县文化体育和旅游局实有编制数31个，年末实有人数33人，其中行政人员10人，事业人员23人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2020年本年收入合计23066.09万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1491.81万元，占6.46%；政府性基金预算财政拨款收入21567.01万元，占93.53%；其他收入7.27万元，占0.01%

（二）部门财政资金支出情况。

2020年本年支出合计20713.28万元，其中：基本支出566.12万元，占12.38%；项目支出20147.16万元，占87.62%

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理

（1）预算编制。按照县财政局2020年部门预算编制通知要求，按时完成机关年初预算编制工作。在编制过程中，认真核实单位人员编制情况、全年业务工作目标任务，正确编制人员经费、公用经费和项目经费，做到尽量细化项目资金支出预算范围和科目，明确项目绩效，及时上报财政业务股室审核通过。

（2）部门预算执行情况

文化体育和旅游局在执行各项资金预算中，严格按照中央、省、市、县各级财务规定，管好、用好每笔资金。在机关节能降耗方面，文化体育和旅游局及下属单位在认真开展厉行节约反对浪费规定学习的同时，倡导全体机关工作人员弘扬艰苦奋斗、勤俭节约的优良作风，进一步推进建设节约型机关。首先节约办公用电。办公室、会议室等尽量采用自然光，尽可能少开灯或不开灯。全体职工做到离开办公室随手关灯，杜绝“长明灯”、“白昼灯”。下班后自觉关闭各类电器设备电源。其次做到节约用水。强化节水意识，切实做到节约每一滴水，使广大干部职工养成良好的节水习惯。三是节约办公耗材。加强办公用品的使用管理，规范办公用品的采购，积极推行网络办公，尽量在电子媒介上撰写、修改文稿，加快推进无纸化办公。

三公经费预算执行方面，2020年文化体育和旅游局严格执行中央八项规定、省、市十项规定，着力控制“三公”经费预算支出。全年无因公出国（境）费用，2020年车辆运行维护费2元与2019年相比下降，2020年公务接待费3万元与2019年相比持平。近年来我们严格执行中央八项规定，本着厉行节约的原则，压缩不必要的公务接待支出。

（3）预算动态调整

文化体育和旅游局每半年对所有项目进行中期评估，认真核查项目实施的进展，梳理全年目标任务的完成情况，确保了项目按时完成和财政资金的安全使用。做好与财政分管股室衔接工作，对各项目开展及资金使用情况提出处理意见。

（4）认真编制部门年度决算报表。为真实、准确反映单位年度财务收支情况，根据县财政编制决算报表的各项规定和要求，认真开展部门年度决算报表编制。按照政府收支分类科目和财务报表支出情况编制决算报表。决算收入、支出口径与财政局国库股、预算股和教科文股以及财政大平台核对无误，报表编制无差错。

全年无违规记录.

（二）专项预算管理

公共文化服务体系建设、《乌蒙沐歌》实景剧等专项预算项目程序严密，全部按上级业务主管部门要求或县委、县政府批示申请预算、事前搞好调查研究做到规划合理、结果符合广大群众对精神文化的需求、资金按因素法和脱贫攻坚文化扶贫要求分配科学、分配及时、专项预算绩效目标完成好、实现绩效，有力的助推了我县脱贫摘帽、无违规记录等情况。

在专项项目资金使用过程中，严格按照项目资金管理办法的规定做好项目实施和监管，切实做到专款专用，从而发挥好项目资金对项目实施的促进作用；专项资金支出实行召开党组会议研究决定，积极防范违规违法事件的发生。

文化体育和旅游局在严格执行国家有关财务法律法规的同时，建立健全内部财务管理制度，按照党风廉政建设的要求，全体干部职工廉洁奉公、忠于职守。禁止利用职权和职务上的便利谋取不正当的利益。制定了《机关财务管理制度》，加强了项目资金的管理和监督，杜绝违规违法事件的发生。本着勤俭节约原则，管好用好每笔资金。财务支出接受审计、财政、纪检监察等部门的监督检查。单位信息依法在指定网站进行公开并接受社会的监督。

部门账务实行专人管理，专户储存，专款专用，专项核算。全体职工工资等人员经费按月发放，公务费按季申报，项目支出按项目开展情况经我单位和县财政审核无误后按项目进度拨付。在支付方式上，工资和项目资金实行财政直接支付；公用经费申请授权支付并尽量采取转账支付，尽量减少现金支出；严格执行政府采购制度，因工作需要购置各项设备时，按照采购程序，编制采购计划，报经县政府采购中心批准后进行采购并报国资办批准。

（三）结果应用情况

部门整体自评认真仔细质量高、绩效目标和自评情况、评价结果按县财政要求按时公开。在自评中认真总结经验和工作中的注意事项，为来年工作做的更好打好基础，为财政部门和上级业务主管部门安排项目资金提供参考。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。部门支出预算，保障了机关日常工作运转，项目资金保障了业务工作健康有序开展，为打造沐川文化旅游品牌、促进传统文化、优秀民俗文化的传承与发展、作出了应有的贡献，扶贫工作扎实有效。

（二）存在问题。

无

（三）改进建议。

增加财务人员配置，强化政府会计制度等业务学习；加大文化资金投入，繁荣文化事业的发展。特别是挖掘地方特色文化，提升沐川形象。

附件2

沐川县文化体育和旅游局

2019年中央和省美术馆 公共图书馆 文化馆（站）免费开放专项资金绩效

自评报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

川财教[2020]11号下达2020年美术馆、图书馆、文化馆（站）免费开放专项资金136.4万元，2020年县财政配套下达18.6万元，共计155万元。分别是中央财政资金补助124万元，省级财政资金补助12.4万元、县级财政资金补助18.6万元。截止2020年12月31日术馆 公共图书馆 文化馆（站）免费开放全面完成，资金155万元已全部支付到位。

（二）项目绩效目标。

县图书馆、美术馆、文化馆及19个乡镇文化站为广大群众提供免费开放服务。具体指标是：

（1）免费开放美术馆1个，接待群众30000人次。

（2）免费开放图书馆1个，接待群众36000人次。

（3）免费开放文化馆1个，接待群众100000人次。

（4）免费开放19个乡镇文化站，接待群50000人次

根据沐川县图书馆、美术馆、文化馆及19个乡镇文化站免费开放服务实际情况申报，项目内容与申报内容一致。

二、项目资金申报及使用情况

1、资金计划及到位。

川财教[2020]11号提前下达2020年美术馆、图书馆、文化馆（站）免费开放专项资金136.4万元，2020年县财政配套下达18.6万元，共计155万元。分别是中央财政资金补助124万元，省级财政资金补助12.4万元、县级财政资金补助18.6万元，资金全部到位。

2、资金使用情况。截止2020年12月31日免开工作全面完成，免开项目资金155万元已全部支付到位。

（三）项目财务管理情况。

项目资金严格按照沐川县政府（沐府发【2017】13号）《关于进一步加强政府投资项目管理的意见》和财政专项资金管理办法的要求，按季度拨付免费开放资金，做到了专款专用，并及时进行了会计核算处理。

三、项目实施及管理情况

县文旅局统一领导，分别由县图书馆、美术馆、文化馆及19个乡镇文化站按各自的职能职责实施。

（一）项目组织架构及实施流程。

（二）项目管理情况。

县文旅局同意领导，分别由县图书馆、美术馆、文化馆及19个乡镇文化站按各自的职能职责实施和管理。

（三）项目监管情况。

县文旅局组织县图书馆，美术馆、文化馆对以开放场馆实施管理和监督，定期对乡镇文化站进行检查。

四、项目绩效情况

1、目标任务量完成情况

全面完成县图书馆、美术馆、文化馆及19个乡镇文化站免费开放服务。

（1）免费开放美术馆1个，接待群众30000人次。

（2）免费开放图书馆1个，接待群众36000人次。

（3）免费开放文化馆1个，接待群众100000人次。

（4）免费开放19个乡镇文化站，接待群50000人次。

2、目标质量完成情况

保质保量完成了上述免开工作，方便了群众学习需要。

3、目标进度完成情况

不分节假日，按时间进度按时完成了免开工作任务。

4、成本指标：全年免开专项资金投入155万。

（二）、项目效益情况

为群众学习提供安全、舒适的环境和精神食粮，提高全民素质，丰富了城乡群众的精神文化生活促进了社会各谐。

（三）、满意度情况。

群众满意度高，满意度95%以上。

四、问题和建议

（一）存在的问题

无

（二）相关建议

加大对县图书馆、美术馆、文化馆及19个乡镇文化站免费开放服务的投入，进一步提高免费开放质量。

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

四川省乐山市沐川县文化体育和旅游局.XLS