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2020年度 四川省沐川县自然资源局部门决算
发布时间:2021-09-16 信息编辑:沐川县自然资源局 字体:【
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公开时间:2021年9月16

 

第一部分 部门概况………………………………………4

一、基本职能及主要工作  ………………………… 4-8          

二、机构设置………………………………………… 9

第二部分度部门决算情况说明……………………………10

一、收入支出决算总体情况说明………………………10

二、收入决算情况说明…………………………………10

三、支出决算情况说明…………………………………11

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明……………12

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明……12-15

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明15

七、三公”经费财政拨款支出决算情况说明………15-17

八、政府性基金预算支出决算情况说明………………17

九、 有资本经营预算支出决算情况说明……………17

十、其他重要事项的情况说明 …………………17-21

第三部分 名词解释……………………………………22-24

第四部分 附件………………………………………………25

附件1………………………………………………25-31

附件2……………………………………………….32-35

第五部分 附表……………………………………………36

一、收入支出决算总表…………………………………36

二、收入决算表……………………………………………36

三、支出决算表…………………………………………36

四、财政拨款收入支出决算总表………………………36

五、财政拨款支出决算明细表…………………………36

六、一般公共预算财政拨款支出决算表………………36

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表…………36

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表…………36

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表…………..36

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表36

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表…….36

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表四川省乐山市沐川县自然资源局(公开数据).XLS
36

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表36

    十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表………36


第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

(一)主要职能

1.按照规定权限,履行全民所有土地、矿产、森林、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责。拟订全自然资源和国土空间规划的规范性文件,制定有关政策措施并监督检查执行情况。

2.负责全自然资源调查监测评价。依照自然资源调查监测评价的指标体系和统计标准,建立统一规范的自然资源调查监测评价制度。实施自然资源基础调查、专项调查和监测。负责自然资源调查监测评价成果的监督管理和信息发布。

3.负责全自然资源统一确权登记工作。组织实施各类自然资源和不动产统一确权登记、权籍调查、不动产测绘、争议调处、成果应用的制度、标准、规范。负责管理自然资源和不动产登记信息管理基础平台。负责自然资源和不动产登记资料收集、整理、共享、汇交管理等。指导监督自然资源和不动产确权登记工作。

4.负责全自然资源资产有偿使用工作。建立全民所有自然资源资产统计制度,负责全民所有自然资源资产核算。编制全民所有自然资源资产负债表,依照有关标准组织考核。按照规定权限,制定全民所有自然资源资产划拨、出让、租赁、作价出资和土地储备政策,合理配置全民所有自然资源资产。负责自然资源资产价值评估管理,依法收缴相关资产收益。

5.负责全自然资源的合理开发利用。组织拟订自然资源发展规划和战略,制定自然资源开发利用地方标准并组织实施,建立政府公示自然资源价格体系,组织开展自然资源分等定级价格评估,开展自然资源利用评价考核,指导节约集约利用。负责自然资源市场监管。组织研究自然资源管理涉及宏观调控、区域协调和城乡统筹的政策措施。

6.负责建立全空间规划体系并监督实施。推进主体功能区战略和制度,组织编制并监督实施国土空间规划和相关专项规划。开展国土空间开发适宜性评价,建立国土空间规划实施监测、评估和预警体系。组织划定生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界等控制线,构建节约资源和保护环境的生产、生活、生态空间布局。建立健全国土空间用途管制制度,研究拟订城乡规划政策并监督实施。组织拟订并实施土地等自然资源年度利用计划。负责土地等国土空间用途转用工作。负责土地征收征用管理。

7.负责统筹全县国土空间生态修复。牵头组织编制全国土空间生态修复规划并实施有关生态修复重大工程。负责开展国土空间综合整治、土地整理复垦、矿山地质环境恢复治理等工作。牵头建立和实施生态保护补偿制度,制定合理利用社会资金进行生态修复的政策措施,提出重大备选项目。

8.负责组织实施最严格的耕地保护制度。牵头拟订并实施全耕地保护政策,负责耕地数量、质量、生态保护。组织实施耕地保护责任目标考核和永久基本农田特殊保护。完善耕地占补平衡制度,监督占用耕地补偿制度执行情况。

9.负责管理全地质勘查行业和地质工作。拟订全地质勘查规划并监督检查执行情况。管理级地质勘查项目。组织实施重大地质矿产勘查专项。负责地质灾害预防和治理,监督管理地下水过量开采及引发的地面沉降等地质问题。负责古生物化石的监督管理。

10.负责落实综合防灾减灾规划相关要求,组织编制全地质灾害防治规划和防护标准并指导实施。组织指导协调和监督地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查。组织、指导开展群测群防、专业监测和预报预警等工作,组织、指导开展地质灾害工程治理工作。承担地质灾害应急救援的技术保障工作。

11.负责全矿产资源管理工作。负责矿产资源储量管理及压覆矿产资源报批。负责矿业权管理。会同有关部门承担保护性开采的特定矿种、优势矿产的调控及相关管理工作。监督指导矿产资源合理利用和保护。

12.负责测绘地理信息管理工作,负责基础测绘和测绘行业管理。负责测绘资质资格、质量、可信管理,监督管理地理信息安全和市场秩序。负责地图管理、地理信息公共服务工作。负责测量标志保护。承担全县地理空间数据汇集、共享工作。负责全县航空航天遥感影像数据的统一获取、处理、提供。

13.推动全自然资源领域科技发展和对外合作。制定并实施全自然资源领域科技创新发展和人才培养规划、计划。组织实施重大科技专项及创新能力建设,推进自然资源信息化和信息资料的公共服务。组织开展全自然资源系统对外交流合作。

14.组织实施自然资源督察相关工作。负责查处全县自然资源开发利用、国土空间规划等领域重大违法案件。

15.负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护和职业健康等工作。

16.完成委、政府交办的其他工作。

(二) 2020年重点工作完成情况。

一、强化规划管制结合我县最新项目布局,再次调整生态红线并向部提交成果。突出科学划定三条控制线和“多规合一”,启动全县国土空间总体规划编制和“双评价”工作。编制最新要求和乡镇村级建制调整改革,将6个乡村振兴示范村纳入首批实用性村庄规划编制。做好规划设计评审工作。牵头组织了沐川县炭库临港工业园区等重点项目规划设计严格把关规划调整,认真做好审核和发证工作。牵头沐川县城生活垃圾填埋场二期环保搬迁安置项目设计方案工作。

二、依法保护资源“三调”、生态红线调整、自然保护区划定初步成果,整改完善永久基本农田储备区并提交成果。续建两个高标准基本农田建设土地整理项目,建成高标准基本农田续建2个乌蒙山连片区域土地整治重大扶贫项目,为全县土地整治工作提供有力保障。完成了“大棚房”及63宗另案处理问题、重点区域问题清理整治“河滩地”问题整改加强巡查监管,严防反弹抓实卫片执法执法挂账违法问题核查整改到位,整改率100%。积极推进“一窗受理、并行办理”,提速办理时效,服务群众。完成全县农村房地一体和集体建设用地权籍调查,试点颁发首批《不动产权证书》完成“三调”了基础数据库整改、土地整理项目区田坎系数入库。

三、攻坚克难保障发展力支持乐西高速重大项目用地报批,配合完成前期选址、设计等,协助开展报批前置手续、资料准备工作。牵头做好征地拆迁政策及程序把关、制定补偿安置方案、审查和监督落实补偿安置;积极协调解决征地拆迁信访及遗留问题,依法维护群众权益和和谐稳定。滚动推进沐心谷、仁沐新高速、五沐快速通道服务区、乐西高速、熊猫园、幸福场镇、竹海景区路改造、金王寺环湖路、县城生活垃圾填埋场环控范围内农房搬迁、竹林巷、黄丹焦化厂荣威新能源等三十余个项目征地拆迁工作完成了县域征地区片综合地价制定,抓好土地储备编制2020年度土地储备计划启动了城镇标定地价、农村集体建设用地和农用地分等定级及基准地价编制工作完成了矿业权勘查开采信息公示依法做好矿产资源配置和采矿权审批,全面启动了《沐川县矿产资源规划(2021—2025年)》编制工作,完成矿山打桩定界、四至边界确认验收

四、抓改革促增长防风险。认真做好挂钩项目实施,及时协调指标分批流转。编制了《2020年度地质灾害防治方案》,抓技能培训,全年组织宣传培训60场3000余人次、应急演练60场2000余人次;举办“人防+技防”提升地灾监测能力专题培训1次46人次,参与县级综合演练1次。抓隐患排查,动态销号,认真落实汛期24小时应急值守,切实做好地质灾害防汛工作。持续巩固脱贫攻坚成果。及时调整充实对口帮扶村的牵头领导、第一书记、驻村队员,落实帮扶干部“全员帮扶”、贫困户“一对一”帮扶,所帮扶村及对口帮扶贫困户均高质量通过了国家普查等系列检查考核。做好信访受理和群众接访,突出国家、省、市重大活动和节假日等敏感时期,做好信访积案攻坚和重点人员稳控,有力维护了自然资源领域的社会和谐稳定

、机构设置

沐川县自然资源局下属二级单位5个,其中行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位1个,其他事业单位4个。

纳入沐川县自然资源局2020年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:

1. 沐川县自然资源执法监察大队

2. 沐川县不动产登记中心、

3. 沐川县土地事务服务中心、

4. 沐川县地质环境监测站、

5. 沐川县规划设计中心


第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、 入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计10976.61万元。与2019年相比,收、支总计减少16679.12万元,减少约60.3%。主要变动原因是五沐快速公路及仁沐新高速公路建设征地拆迁工作已基本完成,征地拆资金收支下降。

 

二、 入决算情况说明

2020年本年收入合计10084.70万元,其中:一般公共预算财政拨款收入2505.94万元,占24.9%;政府性基金预算财政拨款收入3853.81万元,占38.2%上级补助收入0万元,;事业收入0万元;经营收入0万元,;附属单位上缴收入0万元,;其他收入3724.95万元,占36.9%

三、支出决算情况说明

2020年本年支出合计9472.64万元,其中:基本支出1159.63万元,占12.2%;项目支出8313.01万元,占87.8%;上缴上级支出0万元;经营支出0万元,;对附属单位补助支出0万元.

 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收、支总计7251.66万元。与2019年相比,财政拨款收、支总计减少14709.79万元,减少66.99%。主要变动财政对征地拆资金收支下降。

五、般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出2459.64万元,占本年支出合计的10.7%。与2019年相比,一般公共预算财政拨款减少43.55万元,减少1.7%。主要变动原因是2020年一般公共预算的项目资金安排减少。

 

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出2459.64万元,主要用于以下方面:社会保障和就业支出89.45万元,占3.6%卫生健康支出25.27万元,占1%;农林水支出3.76万元,占0.2%;自然资源海洋气象等支出1962.98万元,占79.9%;住房保障支出84.7万元,占3.4%;灾害防治及应急管理支出293.48万元,占11.9%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年一般公共预算支出决算数为2459.64完成预算98.2%。其中:

1.社会保障和就业(类):行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费(项): 支出决算为66.57万元,完成预算100%机关事业单位职业年金缴费(项):支出决算数2.3万元,完成预算100%其它行政事业单位养老支出(项):支出决算数3.68万元,完成预算100%抚恤(款)死亡抚恤(项):支出决算数16.9万元,完成预算100%。

2.卫生健康(类):行政事业单位(款)行政单位医疗(项):支出决算为9.19万元,完成预算100%行政事业单位(款)事业单位医疗(项): 支出决算为16.08万元,完成预算100%

3.农林水(类):扶贫(款)其他扶贫支出(项):支出决算数3.76万元,支付上年应返还额度数。

4.自然资源海洋气象(类)自然资源事务(款)行政运行(项):支出决算数449.56万元,完成预算97.8%,支出决算数小于预算数的主要原因是政务运转类项目未实施完,资金未支付自然资源事务(款)一般行政管理事务(项):支出决算数166.52万元;完成预算83.9%;支出决算数小于预算数的主要原因是项目未实施完,资金未支付。自然资源事务(款)自然资源调查与确权登记(项):支出决算数382.3万元,完成预算67.1%;支出决算数小于预算数的主要原因是项目未实施完,资金未支付自然资源事务(款)事业运行(项):支出决算数510.65万元,完成预算100%。自然资源事务(款)(款)其他自然资源事务(项):支出决算数453.95万元,完成预算95.1%,支出决算数大于预算数的主要原因是支付上年项目结转结余数

5.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):支出决算数84.7万元,完成预算100%;

6.灾害防治及应急管理支出(类)自然灾害防治(款)地质灾害防治(项):支出决算数293.48万元,完成预算84.5%,支出决算数小于预算数的主要原因是项目未实施,资金未支付。

般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出1159.63万元,其中:人员经费1046.26万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金等。
  日常公用经费113.37万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

七、三公”经费财政拨款支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为5.93万元,完成预算97.2%,决算数小于预算数的主要原因是单位内部管理,厉行节约原则。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行维护费支出决算2.43万元,占76%;公务接待费支出决算3.5万元,占24%。具体情况如下:

1.因公出国(境)经费支出0万元全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。因公出国(境)支出决算比2019年一样无出国(境)支出

2.公务用车购置及运行维护费支出2.43万元,完成预算97.2%公务用车运行维护费支出决算比2019年减少8.08万元,减少76.9%。主要因公车改革,其中一辆公务用车由机关事务局集中管理,对本单位的公车也严格按单位公车管理办法执行,规范使用,节约成本。

其中:公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆截至2020年12月底,单位共有公务用车1辆,其中:主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、 执法执勤用车0辆,其它用车1辆

公务用车运行维护费支出2.43万元。主要用于地质灾害排查、矿山开采巡查、省市开会出差,征地项目选址及基本农田排查等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出3.5万元,完成预算97.2%公务接待费支出决算比2019年基本持平。主要原因是单位内部管理,坚持“三单”制,厉行节约原则,公务接待规范合理。

其中:国内公务接待支出3.5万元,主要用于省、市对地质灾害,土地整理,矿山开采安全等项目检查接待费用。国内公务接待40批次,412人次(不包括陪同人员),全年共计支出3.5万元,外事接待支出0万元,外事接待0批次,0人,共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年政府性基金预算拨款支出3876.37万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。

其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2020年,自然资源局机关运行经费支出93.36万元,比2019年增加4.61万元,增长4.9%主要原因是因职工人员增加,机关的运行经费略有增长。

(二)政府采购支出情况

2020年,自然资源局政府采购支出总额10万元,其中:政府采购货物支出10万元,主要用于办公电脑、打印设备和空调等采购支出;政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%

(三)国有资产占有使用情况

截至2020年1231日,自然资源局共有车辆1辆,其中:主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其它用车1辆。单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(四)、预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求,本部门(单位)在年初预算编制阶段,组织对2020年地质灾害气象服务项目开展了预算事前绩效评估,对6个项目编制了绩效目标,预算执行过程中,选取6个项目开展绩效监控,年终执行完毕后,对6个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评,从评价情况来看单位总体运行情况好,单位基本支出预算保障了机关日常工作的正常运行,项目支出预算认真履行了部门职责,保障项目正常实施,资金及时兑现到位,圆满完成了省、市、县下达的各项目标任务。本部门还自行组织了对2020年地质灾害气象服务项目支出进行绩效评价,从评价情况来看该项目支出绩效情况良好。该项目按照与沐川县气象局签定气象服务协议,气象部门及时发布的地质灾害气象预报预警信息,及时提示群众做好群防群测和防灾预案,极大的减少地质灾害对人民群众生命财产造成损失,有效的挥好气象服务在地灾防治 中“第一道防线”作用。

1.项目绩效目标完成情况
    本部门在2020年度部门决算中反映“2020年地质灾害气象服务项目绩效目标完成情况。

2020年地质灾害气象服务项目绩效目标完成情况综述。项目2020年预算数3.8万元,执行数为3.8万元,完成预算的100%。

 

项目绩效目标完成情况表
(2020度)

项目名称

2020年地质灾害气象服务

预算单位

 

预算执行情况(万元)

预算数:

3.8万元

执行数:

3.8万元

其中-财政拨款:

3.8万元

其中-财政拨款:

3.8万元

其它资金:

 

其它资金:

 

年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

完成2020年度地质灾害气象信息发布

完成2020年度地质灾害气象信息发布

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

项目实施内容

发布地质灾害气象预警信息

发布地质灾害预警信息

完成地质灾害预警信息发布

项目完成指标

项目实施时间

8个月

2020年3月至2020年10月

2020年3月至2020年10月

项目完成指标

项目完成情况

发布气象预警信息数量

及时向地质灾害应急指挥部成员单位负责人、地灾隐患点防灾责任人、监测责任人、专职监测人、地灾防治值班人员以其他相关人员提供地灾防治气象服务相关信息

及时向地质灾害应急指挥部成员单位负责人、地灾隐患点防灾责任人、监测责任人、专职监测人、地灾防治值班人员以其他相关人员提供地灾防治气象服务相关信息。全年发布1050次气象预警信息,省外短信39933条,人次243594次,短信数789597条

 

社会效益指标

社会效益

保障群众安全,减少群众损失

保障群众生命财产安全,减少地质灾害对人民群众生命财产造成损失

保障群众生命财产安全,减少地质灾害对人民群众生命财产造成损失

满意度指标

群众满意度

满意率达95%以上

95%以上

95%以上

 

 

社会满意度

满意率达95%以上

95%以上

95%以上

 

2.部门绩效评价结果

本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评,《沐川县自然资源局2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件

本部门自行组织对2020年地质灾害气象服务项目开展了绩效评价,《2020年地质灾害气象服务项目绩效评价报告》见附件。


第三部分 词解释

 

1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。 

3.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

4、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指机关事业单位按规定为职工缴纳的养老保险金。

社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费(项):指机关事业单位按规定为职工实际缴纳的职业年金。

社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支出(项):指行政事业单位除上述以外其他用于行政事业单位离退休方面的支出

社会保障和就业(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):指按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金。

5. 卫生健康(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):指行政单位基本医疗保险缴纳资金。

医疗卫生支出(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项):指事业单位基本医疗保险缴纳资金。

6. 城乡社区(类)国有土地使用权出让收入安排的城出(款)征地和拆迁补偿支出(项):指用于在征地和收购土地过程中支付的土地补偿费、安置补助费、地上附着物和青苗补偿费、拆迁补偿费等

城乡社区(类)国有土地使用权出让收入安排的城出(款)土地开发支出(项):指用于用于前期土地开发性支出以们与前期圭地开发相关的费用等支出

城乡社区(类)国有土地使用权出让收入安排的城出(款)城市建设支出(项):指用于完善国有土地使用功能的配套设施建设和城市基础设施建设支出

7.农林水(类)扶贫(款)其他扶贫(项):指用于其他扶贫支出

8. 自然资源海洋气象等(类)自然资源事务(款)行政运行(项):指行政单位(含公务员管理的事业单位)的基本支出。

自然资源海洋气象等(类)自然资源事务(款)一般行政管理事务(项):指行政单位(含公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

自然资源海洋气象等(类)自然资源事务(款)自然资源调查与确权登记:指用于自然资源调查监测评价,自然资源统一确权登记等方面支出。

自然资源海洋气象等(类)自然资源事务(款)事业运行(项):指用于事业单位基本支出。

自然资源海洋气象等(类)自然资源事务(款)其他自然资源事务(项):指用于其他自然资源事务支出。

9.住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项):指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

10.灾害防治及应急管理(类)自然灾害防治(款)地质灾害防治(项):指用于地质灾害方面支出。

11.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

12.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

13.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

14.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

 

附件1

沐川县自然资源局

2020年部门整体支出绩效评价报告

一、部门概况

(一)机构组成。自然资源局机关内设一室二股。办公室1个,规划股1个,资源管理股1个。下设下属事业单位5个:县规划中心、县不动产登记中心、县国土资源执法监察大队、县土地事务服务中心,县地质环境监测站;核定编制76个,其中:行政12个,机关工勤1个,参公20个,事业43个。

(二)机构职能。贯彻落实党中央、省委、市委关于自然资源局工伤的方针政策和县委决策部署。按照规定权限,履行全民所有土地、矿产、森林、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责。负责全自然资源调查监测评价。负责全自然资源统一确权登记工作。负责全自然资源资产有偿使用工作。负责全自然资源的合理开发利用。负责建立全空间规划体系并监督实施。推进主体功能区战略和制度,组织编制并监督实施国土空间规划和相关专项规划。负责统筹全县国土空间生态修复。负责组织实施最严格的耕地保护制度。负责管理全地质勘查行业和地质工作。负责落实综合防灾减灾规划相关要求,组织编制全地质灾害防治规划和防护标准并指导实施。负责全矿产资源管理工作。负责测绘地理信息管理工作,负责基础测绘和测绘行业管理。推动全自然资源领域科技发展和对外合作。组织实施自然资源督察相关工作。负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护和职业健康等工作。完成委、政府交办的其他工作。

(三)人员概况。现有在职人员81人,其中:党组书记、局长1名,党组成员、副局长2名,党组成员、机关党委书记1人;一般公务员及参公人员23名,机关工勤1名,事业人员40名,临聘人员17名。

二、部门财政资金收支情况

(一)部门财政资金收入情况。

2020年本年收入合计10084.7万元,其中:一般公共预算财政拨款收入2505.94万元,占24.9%;政府性基金预算财政拨款收入3853.81万元,占38.2%上级补助收入0万元,;事业收入0万元;经营收入0万元,;附属单位上缴收入0万元,;其他收入3724.95万元,占36.9%。另年初结转结余:891.91万元。全年累计总收入10976.61万元。

(二)部门财政资金支出情况。

2020年本年支出合计9472.64万元,其中:基本支出1159.63万元,占12.2%;项目支出8313.01万元,占87.8%;上缴上级支出0万元;经营支出0万元,;对附属单位补助支出0万元。另年末结转结余1503.97万元。全年累计总支出10976.61万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

(一)部门预算管理。

1、预算编制情况

严格按照县财政局2020年部门预算编制通知要求,按时完成机关及下属单位年初预算编制工作。预算编制前由各业务股室及下属单位先行预编实施项目具体情况及文件依据,在编制过程中,认真核实单位实际财政供养人数和单位实有编制情况,正确编制人员经费和公用经费等,做到尽量细化项目资金支出预算范围和科目,及时上报财政审核,并通过县人大审查,确保了机关运行和项目的实施,并按要求做好预算公开,接受社会监督。

2、执行管理情况

1)执行进度:制度健全,会计核算规范,严格按照规定,加强对财政各项资金监督管理,确保各项资金及时、足额到,专款专用,资金支付依据和开支标准合法合规,无截留、挤占挪用现象。加强对财政拨付的专项资金进行了自检自查,做好项目资金的使用和管理,充分发挥各项资金的使用效益。按《预算法》和财政有关规定,职工工资等人员经费按月发放,公务费按季申报,项目支出按项目实施情况经单位和县财政审核无误后按项目进度拨付。使用资金过程中严格按《沐川县国土资源局内控手册》办理,在支付方式上,工资和项目资金采用财政直接支付方式;公用经费、住房公积金、社会保障费等按照经济科目分类采用授权支付方式。

2)行政成本。一是节能降耗。认真开展厉行节约反对浪费,倡导全体机关工作人员积极推进建设节约型机关建设。节约办公用电用水。做到离开关灯关设备。强化节水意识,节约每一滴水2020年,自然资源局水电费支出48324元:其中水费15462元,电费32862元。二是“三公”经费。机关经费厉行节约,严格执行“八项规定”,加强单位内部管理,“三公”经费支出逐年递减。在预算编制和执行过程中无任何违规违纪行为。2020年,自然资源局“三公”经费支出:5.92万元;其中:公务接待费3.5万元,比2019年基本持平。公务用车运行维护费支出2.42万元,比2019年减少8.08万元,减少76.9%。主要因公车改革,其中一辆公务用车由机关事务局集中管理,对本单位的公车也严格按单位公车管理办法执行,规范使用,节约成本。

2)非税收入管理。自然资源局2020年共收费6509.8万元。国有土地使用权出让收入 6262.5万元(其中:土地出让金6029万元,补缴土地价款233.5万元)、矿产资源专项收入 81.6万元(其中:采矿权价款80.6万元,采矿权使用费1万元)、行政事业性收费收入77.6万元(不动产登记费77.6万元、罚没收入88万元(违法占地罚没收入)。严格按照《收费许可证》上标准按实收取,并及时缴入财政专户。

3)政府采购管理。自然资源局制定了单位内部采购管理制度,落实由办公室(后勤)专人负责,年初结合单位拟定采购计划、编制政府采购预算,并严格按政府批复的采购计划实施采购。同时加强对单位政府采购的内部审核,严格按照规定选择采购方式,严把采购项目、货物验收,规范政府采购工作。2020年对需要进行政府采购的项目均进行了政府采购,政府采购合理合规,无违规违纪行为发生。

4)预算动态调整

自然资源局每半年对所有项目进行中期评估,认真核查项目实施的进展,梳理全年目标任务的完成情况,确保了项目按时完成和财政资金的安全使用。做好与财政分管股室衔接工作,对各项目开展及资金使用情况提出处理意见。

5)认真编制部门年度决算报表。为真实、准确反映单位年度财务收支情况,根据县财政编制决算报表的各项规定和要求,认真开展部门年度决算报表编制。按照政府收支分类科目和财务报表支出情况编制决算报表。决算收入、支出口径与财政局国库股、预算股和经建股以及财政大平台核对无误,报表编制无差错。全年无违规记录

(二)专项预算管理。

单位严格按《预算法》和财政有关规定进行专项预算编制和上报,经财政部门审核通过后进入执行阶段。执行各项目资金预算过程中,严格按照上级业务主管部门或县委政府批示申请预算,严格执行中央、省、市、县各级财务制度规定,管好、用好每笔资金。在专项项目资金使用过程中,严格按照专项资金管理办法的规定做好项目实施和监管,切实做到专款专用,从而发挥好项目资金对项目实施的促进作用;按照单位财务管理制度,专项资金支出实行召开党组会、局长办公会议研究决定,积极防范违规违法事件的发生。同时建立健全单位内部财务管理制度,按照《机关财务管理制度》,加强了项目资金的管理和监督,杜绝违规违法事件的发生。财务支出接受审计、财政、纪检监察等部门的监督检查。全年无违规违纪行为发生。

(三)结果应用情况。

部门整体绩效自评情况好,内容详实,绩效目标和自评情况以及评价结果按县财政要求按时公开。在自评中认真总结经验和工作中的注意事项,为下一步工作打好基础,为财政部门和上级业务主管部门安排各项资金提供参考。

四、评价结论及建议

(一)评价结论

沐川县自然资源局按照绩效评价的要求对2020年部门预算支出开展了自评,综合评价结果好。单位基本支出预算,保障了机关日常正常运转,项目支出预算认真履行好部门职能职责,发挥了项目资金的作用,圆满完成了市资源资源局及县委、县政府下达的各项目标任务。

(二)存在问题。

对预算绩效评价工作把握不够准确,对个别项目的实施过程未能全程参与,导致对个别项目绩效考核指标量化不够细致,在一定程度上影响了绩效评价工作质量

(三)改进建议。

一是加强对项目实施过程的跟踪了解,掌握项目实施过程,提高对项目的综合评价。二是增加财务人员配置,强化政府会计制度等业务学习,提升财务人员业务能力。三是加强对预算绩效目标管理的学习,提升预算绩效管理水平,提高单位预算编制水平。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

附件2

2020年地质灾害气象服务

项目绩效评价报告

一、项目概况

(一)项目基本情况。

该项目由由沐川县自然资源局与沐川县气象局防雷中心签订《2020年地质灾害气象服务协议》,服务协议约定沐川气象局防雷中心从202031日至2020年年1031日期间为沐川县自然资源局的服务对象通过电话、手机短信的形式在约定的时间段提供或发布地质灾害气象服务信息以及开展地质灾害科普宣传,及时提醒有地质灾害隐患地地区加强监测、避让,有效启动应急响应,做好科学防灾救灾,减少地质灾害对人民群众生命财产造成损失和提高群众防灾意识。20208月政府【2020】第602号批示同意我局购买气象服务请示,并配套下达资金3.8万元,20201031日气象服务全面完成,项目资金通过财政直接支付诉方式已全部支付到位。项目资金严格按照财政专项资金管理办法的要求,做到了专款专用,并及时进行了会计核算处理。

(二)项目绩效目标。

项目主要内容是:沐川气象局防雷中心从202031日至2020年年1031日期间向地质灾害应急指挥部成员单位负责人、地灾隐患点防灾责任人、监测责任人、专职监测人、地灾防治值班人员以其他相关人员通过电话、手机短信的形式在约定的时间段提供或发布地质灾害气象服务信息以及开展地质灾害科普宣传,及时提醒有地质灾害隐患地地区加强监测、避让,有效启动应急响应,做好科学防灾救灾,减少地质灾害对人民群众生命财产造成损失和提高群众防灾意识。在协议约定的时间段内约发布1050次气象预警信息,省外短信39933条,人次243594次,短信数789597条。通过分析评价,该项目申报的内容真实可行,与实际相符,达到绩效评价要求。

(三)项目自评步骤及方法。

针对项目绩效工作主要以自评为主,一是收集绩效评价项目的基础资料,二是积极开展自评,按照财政要求和项目实施情况撰写自评报告。

二、项目资金申报及使用情况

(一)项目资金申报及批复情况。

该项目是20207月自然资源局以沐自资资【2020128号文件向县政府请示购买2020年地质灾害气象服务,20208月县政府以【2020602号批示同意后,财政追加预算3.8万元。

(二)资金计划、到位及使用情况

该项目资金为县级财政资金,20208月财政追加预算指标3.8万元,项目在20201031日实施完全, 20201225日由财政通过直接支付方式支付项目单位3.8万元,资金计划合理,到位及时,使用合规

(三)项目财务管理情况。

该项目资金严格按照财政专项资金管理办法的要求,做到了专款专用。同时严格执行财务管理制度,及时做好项目资金的会计核算、财务处理,确保专项资金的规范管理。

三、项目实施及管理情况

(一)项目组织架构及实施流程。

该项目是沐川县自然资源局与沐川县气象局双方本着优势互补、资源共享,互惠互利原则签订的业务协议。由沐川县气象局防雷中心从202031日至20201031日期间向沐川县自然资源局提供的服务对象通过手机、短信等方式发布地质灾害气象信息。该项目严格执行项目管理的相关办法,项目实施合法规范。县自然资源局组织地质站工作人员及时了解地质灾害气象信息接收情况和信息发布情况。确保项目的顺利实施。通过对信息发布和信息接待的调查了解,地质灾害气象信息发布及时,信息接受准确到位。

四、项目绩效情况

(一)项目完成情况。

202031日至2020年年1031日期间累计发布1050次地质灾害气象预警信息,省外短信39933条,人次243594次,短信数789597条,圆满完成了项目的计划目标。

(二)项目效益情况。

通过对地质灾害应急指挥部成员单位负责人、地灾隐患点防灾责任人、监测责任人、专职监测人、地灾防治值班人员以其他相关人员发布地灾气象信息,让相关人员及时掌握雨情、地灾预警信息,及时提醒有地质灾害隐患地地区加强监测、避让,有效启动应急响应,做好科学防灾救灾,减少地质灾害对人民群众生命财产造成损失。群众满意度高,满意率达95%以上。

五、评价结论及建议

(一)评价结论。

2020年地质灾害气象服务项目总体评价好。

(二)存在的问题。

(三)相关建议。

加大对地质灾害预警和防治的宣传力度,提高群众的防灾意识,保障群众生命财产安全。

 

 

 


 

五部分 附表

 

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、出决算表

四、政拨款收入支出决算总表

五、政拨款支出决算明细表

六、般公共预算财政拨款支出决算表

七、般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、有资本经营预算支出决算表

四川省乐山市沐川县自然资源局(公开数据).XLS


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