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水务局2020年部门决算编制说明
发布时间:2021-09-17 信息编辑:沐川县水务局 字体:【
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2020年度

四川省沐川县水务局

部门决算
目录

 

公开时间:2021 9 14

 

第一部分 部门概况...................................................4

一、基本职能及主要工作.....................................................................................4

二、机构设置.........................................................................................................5

第二部分度部门决算情况说明..........................................6

一、收入支出决算总体情况说明.........................................................................6

二、收入决算情况说明.........................................................................................6

三、支出决算情况说明.........................................................................................7

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明..........................................................8

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明..................................................9

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明........................................13

七、三公”经费财政拨款支出决算情况说明..................................................13

八、政府性基金预算支出决算情况说明............................................................16

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明......................................................16

十、其他重要事项的情况说明...........................................................................16

第三部分 名词解释..................................................22

第四部分 附件......................................................27

附件1....................................................................................................................27

附件2....................................................................................................................34

第五部分 附表......................................................42

一、收入支出决算总表

二、收入决算

三、支出决算

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表


第一部分 部门概况

 

一、基本职能及主要工作

(一)主要职能。

负责编制组织实施水务行业综合发展计划和专项规划,协调流城开发工作。指导基本水利建设管理,负责行业监督管理,监督指导在建与建成水利工程质量与安全。组织制定水土保持规划并组织实施,审批县级生产建设项目水土保持方案实施的监督管理、水土保持设施验收备案工作,征收水土保持补偿费工作。组织编制洪水干早灾害防御规划,防护标准并指导实施,承担防御洪水应急抢险的技术支撑工作。指导全县水资源统一规划、管理、配置、节约和保护工作。负责全县水政监察工作、河道采砂监督管理,推进落实“河湖长制”工作。

(二)2020年重点工作完成情况。

1.组织实施沐川县沐溪河城区段堤防工程建设,完成进度约88%,完成河道整治约2.5km;组织完成郑沟、革命水库除险加固工程完工验收。完成水库维修养护方案编制及报审工作,努力推动项目实施进度。

2.完成金王寺水库下闸蓄水验收前期相关工作并上报省水利厅验收;加快推进右干渠工程。将金王寺左干渠、新富分干渠、炭库分干渠纳入“十四五”水利规划优化布局。

3. 完成6件沐川县取水工程(设施)核查登记整改项目的销号工作;督促取用水户申报年度取水总结和取水计划,下达年度用水计划。

4. 对全县小水电站的立项核准、环评、水生生物影响评价、用地预审手续进行再次清理,整改类由原评估的23座增加到35座,退出类7座不变,保留类减少到5座。

二、构设置

水务局下属二级单位2个,其中行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位1个,其他事业单位1个。

纳入水务局2020年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:无。


第二部分 2020年度部门决算情况说明

 

一、 入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计4651.76万元。与2019年相比,收入总计增加1014.91万元,增长27.91%。主要变动原因政府性基金预算财政拨款增加。

2020年度支出总计5465.44万元。与2019年相比,支出总计增加1641.33万元,增长42.92%。主要变动原因其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出增加。

(图1:收、支决算总计变动情况图)(柱状图)

 

二、 入决算情况说明

2020年本年收入合计4651.76万元,其中:一般公共预算财政拨款收入1651.76万元,占35.51%;政府性基金预算财政拨款收入3000万元,占64.49%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%

(图2:收入决算结构图)(饼状图)

 

三、 出决算情况说明

2020年本年支出合计5465.44万元,其中:基本支出673.02万元,占12.31%;项目支出4792.42万元,占87.69%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%

(图3:支出决算结构图)(饼状图)

 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计4651.76万元。与2019年相比,财政拨款收入总计增加1014.91万元,增长27.91%。主要变动原因政府性基金预算财政拨款增加。

2020年度财政拨款支出总计5465.44万元。与2019年相比,财政拨款支出总计增加1641.33万元,增长42.92%。主要变动原因其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出增加。

 

(图4:财政拨款收、支决算总计变动情况)(柱状图)

 

五、般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出2382.97万元,占本年支出合计的43.6%。与2019年相比,一般公共预算财政拨款减少689.85万元,下降22.45%。主要变动原因是扶贫项目减少。

(图5:一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)(柱状图)

 

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出2382.97万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出70.54万元,占2.96%教育支出(类)0万元,占0%科学技术(类)支出0万元,占0%文化旅游体育与传媒(类)支出0万元,占0%社会保障和就业(类)支出53.08万元,占2.23%卫生健康支出15.98万元,占0.67%;住房保障支出56.14万元,占2.36%节能环保支出(类)支出329.23万元,占13.82%;农林水支出(类)支出1858万元,占77.96%(罗列全部功能分类科目,至类级。)

(图6:一般公共预算财政拨款支出决算结构)(饼状图)

 

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年一般公共预算支出决算数为2382.97万元完成预算100%。其中:

1.一般公共服务(类)04(款)04(项): 支出决算为70.54万元,完成预算100%

2.教育(类)***(款)***(项): 

3.科学技术(类)***(款)***(项): 

4.文化旅游体育与传媒(类)***(款)***(项): 

5.社会保障和就业(类)05(款)05(项): 支出决算为45.04万元,完成预算100%

6.社会保障和就业(类)05(款)06(项):支出决算为2.59万元,完成预算100%

7.社会保障和就业(类)08(款)01(项):支出决算为5.45万元,完成预算100%

8.卫生健康(类)11(款)01(项):支出决算为6.41万元,完成预算100%

9.卫生健康(类)11(款)02(项):支出决算为9.57万元,完成预算100%

10. 节能环保支出(类)03(款)99(项):支出决算为43.25万元,完成预算100%

11. 节能环保支出(类)04(款)02(项)支出决算为55.98万元,完成预算100%

12. 节能环保支出(类)12(款)01(项)支出决算为230万元,完成预算100%

13. 农林水(类)03(款)01(项):支出决算为241.13万元,完成预算100%

14. 农林水(类)03(款)02(项):支出决算为34.61万元,完成预算100%

15. 农林水(类)03(款)06(项):支出决算为3万元,完成预算100%

16.  农林水(类)03(款)10(项):支出决算为18万元,完成预算100%。

17. 农林水(类)03(款)11(项):支出决算为16.36万元,完成预算100%

18. 农林水(类)03(款)14(项):支出决算为176.99万元,完成预算100%。

19. 农林水(类)03(款)15(项):支出决算为35.45万元,完成预算100%。

20. 农林水(类)03(款)19(项):支出决算为19.4万元,完成预算100%

21. 农林水(类)03(款)35(项):支出决算为7.03万元,完成预算100%

22. 农林水(类)03(款)99(项):支出决算为566.33万元,完成预算100%

23. 农林水(类)05(款)99(项):支出决算为739.7万元,完成预算100%

24. 住房保障(类)02(款)01(项):支出决算为56.14万元,完成预算100%。

 

般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出673.03万元,其中:

人员经费605.1万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
  日常公用经费67.93万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、三公”经费财政拨款支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020“三公”经费财政拨款支出决算为6.4万元,完成预算91.43%

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算3万元,占46.88%;公务接待费支出决算3.4万元,占53.12%。具体情况如下:

(图7“三公”经费财政拨款支出结构)(饼状图)

1.因公出国(境)经费支出无。

2.公务用车购置及运行维护费支出3万元,完成预算100%公务用车购置及运行维护费支出决算比2020年增加1万元,增长50%。主要原因是水利项目检查次数增多

其中:公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆,其中:轿车0辆、金额0万元,越野车0辆、金额0万元,载客汽车0辆、金额0万元0。截至202012月底,单位共有公务用车5辆,其中:轿车1辆、越野车4辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出3万元。主要用于防汛抗旱、水利执法等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出3.4万元,完成预算85%公务接待费支出决算比2020年增加2.68万元,增长372.22%。其中:

国内公务接待支出3.4万元,主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待40批次,245人次(不包括陪同人员),共计支出3.4万元,具体内容包括:石板滩水库除险加固工程竣工验收408元;督查我局职工曾树全和退休人员陈世强违规线索调查情况320元;查看桑叶林水库328元;帮助巩固提升脱贫攻坚成效499元;三下乡活动启动仪式400元;复核贫困人口安全饮水工作230元;商谈王家祠水库、关沱水库前期工作200元;安全饮水工作196元;考察陈豪580元;河堤规划385元;“十四五”水利发展规划330元;防汛减灾和地质灾害防治工作督导360元;十四五水利发展规划490元;防汛减灾和地质灾害防治工作督导840元;邀请市水务局 对沐溪河上端拟制防洪规划600元;安全饮水省级达标复核720元;安全饮水省级达标复核1312元;四川省长江经济带小水电清理整改工作调研1612元;督导防汛减灾工作(两顿)1600元;四川省长江经济带小水电清理整改工作调研360元;学习脱贫攻坚迎检资料归档汇编1200元;关沱水库王家祠水库前期勘测设计费用协商谈判1200元;十四五水库工程调研座谈1700元;水利工作综合督导(两顿)3286元;市级农村安全饮水脱贫攻坚达标复核836元;四川省长江经济带小水电清理整改工作调研315元;乐山市防汛减灾和地质灾害防治工作督导(三顿)1433元;水土保持“双随机”检查工作480元;省脱贫攻坚安全饮水督导(四顿)2627元;脱贫攻坚安全饮水督导778元;脱贫攻坚督查740元;脱贫攻坚安全饮水督导2400元;乐山市防汛减灾和地质灾害防治工作督导470元;乐山市防汛减灾和地质灾害防治工作督导470元;学习脱贫攻坚迎检资料归档汇编645元;桑叶林水库渗漏治理方案研判会445元;沐川县十四五规划征求意见座谈会280元;十四五水安全保障规划260元;督导沐川县防汛减灾汛前准备和安全生产工作645元;金王寺水库右干渠质量监督检查300元;乐山市长江经济带小水电清理整改核查验收工作迎检1112元;乐山市长江经济带小水电清理整改核查验收工作迎检620元。

外事接待支出0万元,外事接待0批次,0人,共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年政府性基金预算拨款支出3000万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。

其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2020年,水务局机关运行经费支出67.92万元,比2019年增加9.46万元,增长16.18%。主要原因是防汛抗旱,水务执法次数增多。

(二)政府采购支出情况

2020年,水务局政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%

(三)国有资产占有使用情况

截至20201231日,水务局共有车辆5辆,其中:主要领导干部用车1辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、特种专业技术用车4单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求,本部门(单位)在年初预算编制阶段,组织对山洪灾害非工程措施项目维护经费、开展河(湖)长制“一张图”规模以下数据生成入库工作、水质监测专项资金、生产建设项目水土保持“天地一体化”监管技术服务费、“河长制”工作经费、小二型水库管理人员费用项目开展了预算事前绩效评估,对6个项目编制了绩效目标,预算执行过程中,选取1个项目开展绩效监控,年终执行完毕后,对1个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评,从评价情况来看预决算编制合理,支出高效规范,支出既确保了机关正常运转,又保证了重点项目开支,支出绩效良好。。本部门还自行组织了1个项目支出绩效评价,从评价情况来看完成了对11座小(二)型水库的看管,确保水库的安全运行。

1.项目绩效目标完成情况。
    本部门在2020年度部门决算中反映山洪灾害非工程措施项目维护经费、水质监测专项资金、生产建设项目水土保持“天地一体化”监管技术服务费、“河长制”工作经费、小二型水库管理人员费用5个项目绩效目标实际完成情况。

1山洪灾害非工程措施项目维护经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数25万元,执行数为25万元,完成预算的100%。通过项目实施,预防山洪灾害,保护全县人民汛期群众生命财产安全。

2水质监测专项资金项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数3万元,执行数为3万元,完成预算的100%。通过项目实施,保证了水质安全、卫生,确保了居民饮用水安全。

3生产建设项目水土保持“天地一体化”监管技术服务费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数15万元,执行数为15万元,完成预算的100%。通过项目实施,提高了我县生产建设项目水土保持监督管理水平,实现生产建设项目水土保持监管全覆盖。

4“河长制”工作经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数5万元,执行数为5万元,完成预算的100%。通过项目实施,建立健全河、库长效管理机制,保障我县河、库、堰水环境持续改善,水功能正常发挥。

5)小二型水库管理人员费用项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数3万元,执行数为3万元,完成预算的100%。通过项目实施,进一步加大水库安全管理力度,确保水库安全运行。

 

 

 

 

项目绩效目标完成情况表
(2020年度)

项目名称

小二型水库管理人员费用

预算单位

水务局

预算执行情况(万元)

预算数:

3万元

执行数:

3万元

其中-财政拨款:

3万元

其中-财政拨款:

3万元

其它资金:

0

其它资金:

0

年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

进一步加大水库安全管理力度,确保水库安全运行。

加大了水库安全管理力度,确保水库安全运行。

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

数量指标

小二型水库运行数

11

11

项目完成指标

质量指标

保障水库库容量

172万立方

172万立方

项目完成指标

时效指标

完成时间

2020-12.31

2020-12-31

项目完成指标

成本指标

11人工资每人每年

2400

2400

项目完成指标

成本指标

培训费交通费防洪物质购置费

3600

3600

效益指标

经济效益

小二型水库灌溉助农增收

830万元

830万元

效益指标

生态效益

水库整治新增灌溉面积

1350

1350

项目效益指标

可持续影响

项目后期维护延续性

长期

长期

满意度指标

满意度

群众满意度

99%

99%

 

 

2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评,《水务局部门2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件(附件1)。

本部门自行组织山洪灾害非工程措施项目运行维护经费项目开展了绩效评价,《山洪灾害非工程措施项目运行维护经费项目项目2020年绩效评价报告》见附件(附件2)。


第三部分 词解释

 

1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。 

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

7.结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.农林水(类)03(款)01(项):指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

10农林水(类)03(款)02(项):指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

11农林水(类)03(款)06(项):指水利系统用于江、河、湖、滩等治理工程运行与维护方面的支出,以及纳入预算管理的水利工程管理单位的支出。

12农林水(类)03(款)08(项):指水利规划、勘测、设计、科研及相关管理办法编制、资料整编、设备购置等基础性前期工作的支出。

13农林水(类)03(款)09(项):指水利系统纳入预算管理的事业单位开展水利执法监督的支出。

14农林水(类)03(款)10(项):指水利系统纳入预算管理的水土保持事业单位的支出,包括规划制定和实施,治理、生态修复、预防监测、调查协调、综合治理、开发技术的示范、监督执法等支出以及水土保持生态工程措施和各项管理保护活动的支出。

15农林水(类)03(款)12(项):指水利系统纳入预算管理的水质监测事业单位的支出。有关事项包括水质监测仪器设备运行维护,水环境监测技术的研究、开发与推广,进行水样品采集、保存、运输、测试、化验、分析、资料整编、发布水质公报。

16农林水(类)03(款)13(项):指水利系统纳入预算管理的水文事业单位的支出。有关事项包括江、河、湖、库、滨海、区的水文测报,水文测验、水文情报预报、河道(淤积)监测,水文业务管理,水文水资源公报编制、水文资料整编及水文设施运行维护。

17农林水(类)03(款)14(项):指防汛业务支出。有关事项包括防汛物资购置管护,防汛通信设施设备、网络系统、车船设备运行维护,防汛值班、水情报汛、防汛指挥系统运行维护、水毁修复以及防汛组织,汛期调用民工及劳动保护,水利设施灾后重建,退田还湖,蓄滞洪区补偿、水情、雨情、决策支持,防汛视频会商、应急度汛,山洪灾害防治等。

18农林水(类)03(款)15(项):指抗旱业务支出。有关事项包括旱情监测及报旱,抗旱预案编制修订,抗旱物资购置管护,抗旱设施设备运行维护,抗旱应急水源建设以及对各级抗旱服务组织的补助等。

19农林水(类)03(款)16(项):指国家对农田水利和打井、集雨设施、节水灌溉等水利设施的补助,小型水库除险补助以及排灌站、小水电站补助等。

20农林水(类)03(款)19(项):指江河湖库水系综合整治方面的支出。有关事项包括中小河流治理、江河湖库水系连通等。

21农林水(类)03(款)35(项):指用于农村人畜饮水工程建设等方面的支出。

22农林水(类)03(款)99(项):指除上述项目以外其他用于水利方面的支出。

23农林水(类)05(款)05(项):指用于农村贫困地区发展种植业、养殖业、畜牧业、农副产品加工、林果地建设等生产发展项目以及相关技术推广等方面的项目支出。

24农林水(类)05(款)99(项):指除上述项目以为其他用于扶贫方面的支出。

25一般公共服务(类)04(款)02(项):指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

26社会保障和就业(类)05(款)05(项):指机关事业单位实施保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

27社会保障和就业(类)05(款)06(项):指机关事业单位实施保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

28死亡抚恤(类)08(款)01(项):指按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

28.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

29.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

30.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

31.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

32.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 


四部分 附件

附件1

 

水务局2020年部门整体支出绩效评价报告

(报告范围包括机关和下属单位)

 

一、部门(单位)概况

(一)机构组成。沐川县水务局是县政府行政序列部门,内设办公室、水利股,下设水务综合监察执法大队1个参公单位和水利技术服务中心1个事业单位。

(二)机构职能。负责编制组织实施水务行业综合发展计划和专项规划,协调流城开发工作。指导基本水利建设管理,负责行业监督管理,监督指导在建与建成水利工程质量与安全。组织制定水土保持规划并组织实施,审批县级生产建设项目水土保持方案实施的监督管理、水土保持设施验收备案工作,征收水土保持补偿费工作。组织编制洪水干早灾害防御规划,防护标准并指导实施,承担防御洪水应急抢险的技术支撑工作。指导全县水资源统一规划、管理、配置、节约和保护工作。负责全县水政监察工作、河道采砂监督管理,推进落实“河湖长制”工作。

(三)人员概况。局机关现有行政人员9名(核编6名),机关工勤1名,参公管理事业人员5名(核编8名),财政全额拨款事业人员25名(核编25名)。

二、部门财政资金收支情况

(一)部门财政资金收入情况。2020年本年收入合计4651.76万元,其中:一般公共预算财政拨款收入1651.76万元,占35.51%。

(二)部门财政资金支出情况。2020年本年支出合计5465.44万元,其中:基本支出673.02万元,占12.31%;项目支出4792.42万元,占87.69%

三、部门整体预算绩效管理情况

(一)预算编制情况。

2020年年初部门预算571.84万元。其中:基本支出471.04万元,项目支出100.8万元。预算编制准确,部门整体绩效目标编制完整、合理,项目绩效目标编制明确、量化。

(二)执行管理情况。

按照预算资金严格控制支出。2020年本年支出合计5465.44万元,其中:基本支出673.02万元项目支出4792.42万元。主要变动原因是增大了扶贫整合资金对水利项目的投入。  

(三)整体绩效完成情况。

  1、完成牵头承担市下目标。完成情况:(1.全面完成河长制湖长制年度任务;完成水土保持年度任务,治理水土流失面积21平方千米;实行最严格水资源管理制度,全年用水总量5130万立方米,小于市下达6500万立方米的目标任务。(2.抓实防汛抗旱工作,切实将任务抗在肩上,2020年汛期做到了不死1人、不伤1人目标任务,完成上级防汛抗旱考核工作。3.完成“三百水利”工程建设,完成投资1.4252亿元。

2、实施饮水安全巩固提升工程,改善农村饮水安全,提升饮水保障。

完成情况:利用扶贫资金实施农村集中供水工程和农户自建供水工程。2020安排扶贫资金245万元,解决和改善1万余人的饮水安全问题。制定《沐川县农村供水工程水费收缴工作方案》,建立农村供水工程良性运行机制,组织供水单位、乡镇人民政府推进水费收缴工作,促进农村供水工程长效发挥效益。向全县所有农户发放农村饮水监督明白卡7份,公布部、省、市、县四级农村饮水监督电话,畅通了农村饮水安全工作群众监督渠道,及时发现和处理农村群众饮用水诉求

3、全面实施“河湖长制”工作,落实河湖管理保护,启动河湖划界工作。

完成情况:牵头组织、协调负责全县河长制工作的实施,负责总河长办公室和河长制办公室日常工作,全面开展“河湖长制”工作,已完成县管以上10条河流、1座小(二)型水库管护范围划界工作。并在政府门户网站(绿色明珠网)公告。

4、加强水资源管理,督促乡镇完成集中式水源地保护规范化建设,完成乐山市长江经济带小水电清理整改工作和全县取水工程整改提升工作。

完成情况:按照水资源消耗总量和强度双控要求,对2020年的用水总量进行了分解;实施用水总量控制,建立工农业和生活用水信息台帐,重点取水户全部纳入国家水资源信息管理系统,实行水量在线监测;全面完成乡镇饮用水水源地保护规范化建设项目;全面完成乐山市长江经济带小水电清理整改工作,并通过了市、县销号验收;全面完成取水工程(设施)整改提升工作,整改完成6个,整改率100%

5、完成金王寺水库下闸蓄水验收,力争完成金王寺水库右干渠主体工程建设;完成沐溪镇龙门溪防洪堤水毁修复工程、沐溪河防洪治理工程;完成关沱、王家祠水库勘察设计招标工作。

完成情况:巳提交金王寺水库下闸蓄水验收申请,待省厅通知;完成金王寺水库右干渠主体40%工程量。完成沐溪镇龙门溪防洪堤水毁修复工程竣工验收,正在财政结算评审中,完成投资约408万元。完成沐溪河防洪治理工程现完工验收,正在准备进行竣工验收,完成投资约1300万元。关沱、王家祠水库已开展勘察设计招标工作。

6、加强水旱灾害防御和山洪灾害防治工作,确保安全度汛。

完成情况:牢固树立“人民至上、生命至上”“防范胜于救灾”理念,坚持以防为主、防救结合、提前研判、统筹安排充分准备,完善水旱灾害防御和山洪灾害防治工作,全面落实乡镇党委领导下以行政首长负责为核心的防灾减灾责任制,确保了汛期安全。

7、推进城乡供水一体化、县城区输配水管网改造工程等债券项目前期工作;做好县二水厂水源取水工程(改建项目)、乡镇集中式饮用水水源地规范化建设工程、沐溪河防洪治理工程等项目建设相关工作,全年完成投资1287万元。

完成情况:部分城乡供水一体化建设工程(底堡水厂)已完工,县城区输配水管网改造工程已进入招投标程序;县城区输配水管网改造工程已进入招投标程序;县二水厂水源取水工程(改建项目)主体完工,完成投资447万元;乡镇集中式饮用水水源地规范化建设工程全面完工,完成投资350万元。

8、环境保护。

完成情况:按照《沐川县打赢蓝天保卫战等九个实施方案》《县级部门2020年度工作任务清单》及《县2020年国家重点生态功能区县域生态环境质量监测评价与考核工作实施方案》要求,我局加强河道采砂管理,对大渡河沐川段的采砂严格监管,杜绝砂石扬尘和项目施工扬尘等;落实最严格水资源管理制度,依据职能完成2020年度生态环境保护工作17项工作任务;配合提供重点生态功能区考核佐证资料,全县自来水普及率94 %;完成中央、省环保督察及中央、省、市环保督察“回头看”问题整改,并销号2件。

9、“河(湖)长制”工作。

完成情况:按照《沐川县河(段)长巡河工作细则(试行)》(沐河长制办〔2020〕2号)、《2020年沐川县河长制湖长制工作要点》(沐总河长办〔2020〕4号)要求,开展巡河工作,全县县级河长巡河140余次,乡级河长巡河3000余次,村级河长巡河13000余次。常态化规范化开展河湖“清四乱”专项行动,巡查发现四乱点位7处,已清理7处、销号7;复核省河长制办公室反馈四乱点位60处,2处属实的坑塘养殖乱占现象已整改销号切实推动落实河湖管理保护工作,市级考核优秀。

四、评价结论及建议

(一)评价结论。

根据部门整体支出绩效评价指标规定的内容,经我单位认真自评,2020年度部门整体绩效评价得分为100分。按照县级部门预算编制通知和有关要求,按时完成基础库、项目库报送工作,预算编制准确。部门整体绩效目标编制完整、合理,项目绩效目标编制明确、量化。按规定及时分配中央、省级市级财力专项预算,按要求严格预算执行管理。及时足额将非税收入缴入财政国库。严格执行“三公经费”预算,行政运行经费与上年相比明显下降,没有产生债务。按要求及时公开预算、决算、绩效等信息。按要求及时、准确、全面开展资产清查工作,上报国有资产报表数据的真实性、准确性、全面性。内部控制制度健全完整并执行良好。

(二)存在问题。

1水务管理人员结构老化严重,缺乏专业技术人才,已出现断层现象。

2、部分预算项目资金执行进度迟缓。

(三)改进建议。

组织水务领域深入贯彻学习学习党的十九大、习近平总书记重要讲话精神;建立和完善各项管水治水制度,加强管理,严格奖惩。加快项目实施进度,使工程及早发挥效益,引进水利专业人才,更好地为水利工作服务。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

附件2

 

山洪灾害非工程措施项目维护经费项目2020绩效评价报告

 

一、项目概况

(一)项目基本情况。

1.水务局在该项目管理中的职能。

水务局具体负责综合协调和水旱灾害防御体系建设及防治工作,承担水情旱情监测预警工作,保护全县群众汛期生命财产安全。

2.项目立项、资金申报的依据。

    水务局主要是根据防汛、备汛的实际需要来确定具体的实施项目和标准,通过制定项目实施计划上报财政编制部门预算,本项目属于年度常规性项目。

3.资金管理办法制定情况,资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。

依据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国防洪法》、《中华人民共和国防汛条例》,山洪灾害非工程措施项目运行维护经费。

4.资金分配的原则及考虑因素。

 一是防汛工作安排的协调督查落实原则,二是确保安全度汛。

(二)项目绩效目标。

1.项目主要内容。

2020年沐川县水务局山洪灾害非工程措施项目运行维护经费项目主要内容为山洪灾害监测预警运行维护服务、山洪灾害非工程措施野外站点看管、山洪灾害防非工程措施专线三大项目

1)、山洪灾害监测预警运行维护服务项目:为沐川县山洪灾害防治非工程措施项目的监测系统、监测预警平台、预警系统等软硬件的维护维修。由成都万江港利科技股份有限公司为服务单位。

2)、山洪灾害非工程措施野外站点看管项目:为保障山洪灾害防尘非工程措施野外站点的安全,对野外站点看管人发放相应看管费。

3)、山洪灾害防非工程措施专线项目:包括自动雨量水位站、视频会议系统、山洪灾害预警监测平台、视频监测系统的数据专项传输业务,由移动公司沐川分公司负责

2.项目应实现的具体绩效目标,包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。

   

 

项目绩效目标申报表

2020年度)

预算单位

水务局

项目名称

山洪灾害非工程措施项目运行维护经费

项目类型

民生类

财政拨款(元)

25万元

总体目标

预防山洪灾害,保护全县群众汛期生命财产安全

绩效指标

 

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

产出指标

数量指标

会议系统维修维护个数

1

水位站和雨量站正常运行个数

161

向防汛负责人发送短信条数

20000

看管员人数

158

时效指标

项目按时完成率(≥**%

100

成本指标

山洪灾害监测预警运行维护服务费

158520

山洪灾害非工程措施野外站点看管费

52000

山洪灾害防治非工程措施专线费

39480

项目效益

经济效益

消除隐患保证安全度汛减少人民生命财产安全损失

显著

避免直接经济损失(万元)

1000

社会效益

确保水利工程完整及安全运行,保障区域内人民生命财产安全

显著

生态效益

促进地区生态和谐发展

显著

可持续影响

为国民经济持续健康发展和社会稳定提供安全保障

显著

满意度

服务对象满意度

群众满意度(≥**%

99

 

项目完成指标

时间指标

完成时间

2020.12.31

3.分析评价申报内容是否与实际相符,申报目标是否合理可行。

申报内容与实际相符,申报目标合理可行。

(三)项目自评步骤及方法。

    由防汛办对2020年资金使用情况与财务对接,后根据财务支出情况与预期效益、实际达成效益进行自评。

二、项目资金申报及使用情况

(一)项目资金申报及批复情况。

 水务局20201月申报编制山洪灾害非工程措施项目运行维护经费25万元,其中:山洪灾害监测预警运行维护服务费158520元,山洪灾害非工程措施野外站点看管费52000元,山洪灾害防治非工程措施专线费39480元。

(二)资金计划、到位及使用情况。

1.资金计划。

2020年水务局山洪灾害非工程措施项目运行维护经费年初部门预算25万元

2.资金到位。

2020年水务局山洪灾害非工程措施项目运行维护经费到位25万元,到位率100%,

3.资金使用。

2020年水务局山洪灾害非工程措施项目运行维护经费实际支出25万元。其中:山洪灾害监测预警运行维护服务费158520元,山洪灾害非工程措施野外站点看管费52000元,山洪灾害防治非工程措施专线费39480元。资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等合规合法,与预算相符。

(三)项目财务管理情况。

水务局财务管理制度健全,严格执行财务管理制度,账务处理及时,会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

结合项目组织实施管理办法,重点围绕以下内容进行分析评价,并对自评中发现的问题分析说明。

(一)项目组织架构及实施流程。

  依照《中华人民共和国防洪法》规定防汛抗洪工作实行各级人民政府行政首长负责制,统一指挥、分级分部门负责的原则,设立沐川县防汛抗旱指挥部,负责组织领导全县的防汛抗旱工作。其办事机构沐川县防汛抗旱指挥部办公室设在县水务局。

防汛信息的收集、监测和预警按统一渠道,分级、分区域、分专业的原则实施。各职能部门按照职责和分工分别对防汛信息进行监测、收集、核实、上报和管理。

县防汛办制定了县城防洪抢险预案、山溪河流洪水防御方案、地质灾害防御方案、水库防洪调度方案、公路交通防洪调度方案、洪水淹没区人员转移撤离预案、山洪灾害点防御预案。保障措施有信息保障、通讯保障、现场救援和工程抢险装备保障、后勤保障、应急抢险队伍保障、抢险物资保障、交通运输保障和法制保障,确保人民生命和财产安全。

(二)项目管理情况。

依据《中华人民共和国防洪法》《中华人民共和国水法》《四川省〈中华人民共和国防洪法〉实施办法》《沐川县突发公共事件总体应急预案》等有关法律、法规和文件,制定了防汛应急预案,主动应对水旱灾害,做好突发洪涝、干旱的防范与处置工作,使水旱灾害处于可控状态,保证抗洪抢险、抗旱救灾工作快速、有序、高效进行强化值班值守制度,遇强降雨过程还要加强值守力量成都万江港利科技股份有限公司负责对全县山洪灾害非工程措施项目预警点进行维修维护,采取定期和不定期的形式来对各站点进行检查和维修维护,年末出具检修报告支付维修维护费。

(三)项目监管情况。

开展了防汛督查工作,督导突访。采取专项检查、蹲点督导和突访等形式,推动县委县政府、县应急委防汛决策部署和各项防灾减灾工作落地落实。

四、项目绩效情况

项目绩效目标完成

2020年度)

预算单位

水务局

项目名称

山洪灾害非工程措施项目运行维护经费

项目类型

民生类

财政拨款(元)

25万元

总体目标

预防山洪灾害,保护全县群众汛期生命财产安全

绩效指标

 

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

产出指标

数量指标

会议系统维修维护个数

1

水位站和雨量站正常运行个数

161

向防汛负责人发送短信条数

20000

看管员人数

158

时效指标

项目按时完成率(≥**%

100

成本指标

山洪灾害监测预警运行维护服务费

158520

山洪灾害非工程措施野外站点看管费

52000

山洪灾害防治非工程措施专线费

39480

项目效益

经济效益

消除隐患保证安全度汛减少人民生命财产安全损失

显著

避免直接经济损失(万元)

1000

社会效益

确保水利工程完整及安全运行,保障区域内人民生命财产安全

显著

生态效益

促进地区生态和谐发展

显著

可持续影响

为国民经济持续健康发展和社会稳定提供安全保障

显著

满意度

服务对象满意度

群众满意度(≥**%

99

 

项目完成指标

时间指标

完成时间

2020.12.31

 

五、评价结论及建议

(一)评价结论。

沐川县水务局2020山洪灾害非工程措施项目运行维护经费项目绩效目标完成情况良好。项目全年预算数25万元,执行数为25万元,完成预算的100%。通过项目实施有效保障每年汛期安全充分发挥山洪灾害监测预警系统和群测群防体系作用,保证2020年全县安全度汛,确保全县居民的生命安全,避免了我县直接经济损失

 

(二)存在的问题。

无。

(三)相关建议。

无。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、出决算表

四、政拨款收入支出决算总表

五、政拨款支出决算明细表

六、般公共预算财政拨款支出决算表

七、般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、有资本经营预算财政拨款支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

 四川省乐山市沐川县水务局.XLS


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