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2020年度 四川省沐川县人民法院 部门决算
发布时间:2021-09-18 信息编辑:沐川县人民法院 字体:【
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附件4

 

 

 

2020年度

四川省沐川县人民法院

部门决算


目录

 

公开时间:2021 9月 15 日

第一部分 部门概况…………………………………………………………4

一、基本职能及主要工作 ……………………………………………4                                 

二、机构设置…………………………………………………………..5

第二部分度部门决算情况说明…………………………………………….6

一、收入支出决算总体情况说明……………………………………..6

二、收入决算情况说明………………………………………………..6

三、支出决算情况说明………………………………………………..7

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明…………………………..7

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明……………………..8

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明………………..12

七、三公”经费财政拨款支出决算情况说明………………………12

八、政府性基金预算支出决算情况说明…………………………… .14

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明…………………………14

十、其他重要事项的情况说明 …………………………………….14

第三部分 名词解释…………………………………………………………18

第四部分 附件………………………………………………………………21

附件1……………………………………………………………………21

附件2……………………………………………………………………25

第五部分 附表………………………………………………………………31

一、收入支出决算总表…………………………………………………31

二、收入决算…………………………………………………………31

三、支出决算…………………………………………………………31

四、财政拨款收入支出决算总表………………………………………31

五、财政拨款支出决算明细表…………………………………………31

六、一般公共预算财政拨款支出决算表………………………………31

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表…………………………31

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表………………………….31

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表………………………..31

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表……………..31

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表…………………..31

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表………...31

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表………………..31

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表……………………..31


第一部分 部门概况

 

一、基本职能及主要工作

(一)主要职能。

沐川县人民法院是国家审判机关,其主要职责是:

(一)依法审判法律规定由基层人民法院管辖的刑事、民事第一审案件;

(二)依法审判乐山市中级人民法院指令再审的案件;

(三)依法审判本院判决、裁定发生法律效力的提起再审的案件;

(四)依法审判由沐川县人民检察院按照审判监督程序提出抗诉的案件,处理指定管辖案件;

(五)依法行使司法执行权和司法决定权,针对案件审理中发现的问题提出司法建议;

(六)对本院的法官和其他人员进行思想教育,组织参加专业培训,按照权限管理法官和其他工作人员,做好法院监察工作;  

(七)在审判工作中宣传法制,教育公民自觉地遵守宪法、法律和社会公德;

(八)开展司法警察警务工作;

(二)2020年重点工作完成情况。

2020年沐川县人民法院在县委县政府的坚强领导下,在上级法院精心指导和社会各界的关心支持下认真履职尽责,积极主动作为,为全县经济社会发展和稳定提供有力司法服务和保障。全年共受理各类案件1916件,结案1896件,结案率98.96%,同比上升8.56%,创历史新高;长期未结案全部化解,案件改发率0.18%,审判质效持续位居全市法院前列。

推进诉讼服务中心实质化建设,完成诉讼服务中心提档升级,被评为全省“诉讼服务中心建设示范法院”。优化诉讼引导、自助服务、信访接待等分区功能,材料收转、法官预约、档案查阅等7项事务“即来即办”,实现服务平台由窗口人工办理向机器智能办理延伸、服务时间由8小时向24小时延伸。不断提升线上诉讼服务现代化水平,全年在线立案1154件,跨域立案26件,在线庭审67件,远程查档12件次,网络送达207次,网络查控678件。

法院始终把接受监督作为加强和改进法院工作的重要基础,始终坚持重大工作部署和重要工作事项主动向人大汇报、向政协通报。邀请人大代表、政协委员旁听案件庭审、列席重要会议,选任人民陪审员参与案件审理121件,将各种监督内化为法院工作攻坚克难、勇于创新的不竭动力。

二、机构设置

无下属二级单位

第二部分 2020年度部门决算情况说明

 

一、 入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计2340.88万元。与2019年相比,收、支总计各增加130.53万元,增长5.9%。主要变动原因是单位建设项目经费增加.

(图1:收、支决算总计变动情况图)(柱状图)

 

 

 

 

 

 

 

二、 入决算情况说明

2020年本年收入合计1858.53万元,其中:一般公共预算财政拨款收入1858.53万元,占100%

(图2:收入决算结构图)(饼状图)

 

 

 

 

 

 

 

 

三、 出决算情况说明

2020年本年支出合计2211.88万元,其中:基本支出1446.4万元,占65%;项目支出765.48万元,占35%

(图3:支出决算结构图)(饼状图)

 

 

 

 

 

 

 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收、支总计2340.88万元。与2019年相比,财政拨款收、支总计各增加130.53万元,增长5.9%。主要变动原因是单位建设项目经费增加

(图4:财政拨款收、支决算总计变动情况)(柱状图)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

五、般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出2211.88万元,占本年支出合计的100%。与2019年相比,一般公共预算财政拨款增加404.08万元,增长22%。主要变动原因是单位项目实施加大。

(图5:一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)(柱状图)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出2211.88万元,主要用于以下方面: 公共安全支出(类)支出1,945.22万元,占88%社会保障和就业支出(类)支出109.54万元,占5%卫生健康支出(类)支出26.64万元,占1.2%农林水支出(类)支出37.8万元,占1.7%住房保障支出(类)支出92.68万元,占4.1%

(图6:一般公共预算财政拨款支出决算结构)(饼状图)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年一般公共预算支出决算数为2211.88万完成预算94%。其中:

1. 公共安全支出(类)法院(款)行政运行(项): 支出决算为1227.54万元,完成预算100%

2. 公共安全支出(类)法院(款)一般行政管理事务(项): 支出决算为415.78万元,完成预算76%决算数小于预算数的主要原因是项目资金结转到2021年支出。 

3. 公共安全支出(类)法院(款)案件审判(项): 支出决算为11.97万元,完成预算100%

4. 公共安全支出(类)法院(款)案件执行(项): 支出决算为139.62万元,完成预算100%

5. 公共安全支出(类)法院(款)两庭建设(项): 支出决算为59.62万元,完成预算100%

 6. 公共安全支出(类)法院(款)其他法院支出(项):支出决算为1.26万元,完成预算100%

 7. 公共安全支出(类)法院(款)其他公共安全支出(项):支出决算为89.43万元,完成预算100% 

8. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):支出决算为70.75万元,完成预算100%

 9. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):支出决算为6.18万元,完成预算100%

10. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位养老支出(项):支出决算为5.23万元,完成预算100%

11. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):支出决算为17.38万元,完成预算100%

12.社会保障和就业支出(类)其他生活救助(款)其他城市生活救助(项):支出决算为10万元,完成预算100%

 13. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):支出决算为26.64万元,完成预算100%

14. 农林水支出(类)扶贫(款)其他扶贫支出(项):支出决算为37.8万元,完成预算100%

15. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):支出决算为92.68万元,完成预算100%

 

般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出1446.4万元,其中:

人员经费1340.2万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
  日常公用经费106.2万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

 

七、三公”经费财政拨款支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020“三公”经费财政拨款支出决算为75.42万元,完成预算97%,决算数小于预算数(或与预算数持平)的主要原因是按照八项规定等要求,厉行节约。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020“三公”经费财政拨款支出决算中,无因公出国(境)费支出;公务用车购置及运行维护费支出决算71.38万元,占95%;公务接待费支出决算4.04万元,占5%。具体情况如下:

(图7“三公”经费财政拨款支出结构)(饼状图)

 

 

 

 

 

 

 

1.无因公出国(境)经费支出

2.公务用车购置及运行维护费支出71.38万元,完成预算100%公务用车购置及运行维护费支出决算比2019年增加23.44万元,增长49%。主要原因是本年度进行了公务用车购置,相应支出增加。

其中:公务用车购置支出17.9万元。全年按规定更新购置公务用车1辆,其中:轿车1辆、金额17.9万元,主要用于执法执勤。截至202012月底,单位共有公务用车11辆,其中:轿车9辆、越野车2辆。

公务用车运行维护费支出53.48万元。主要用于案件审判执行、脱贫攻坚等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出4.04万元,完成预算67%公务接待费支出决算比2019年减少1.96万元,下降33%。主要原因是部分单据提交时间较迟,暂未实现支付。其中:

国内公务接待支出4.04万元,主要用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费。国内公务接待93批次,500人次(不包括陪同人员),共计支出4.04万元,具体内容包括:省、市法院等上级部门来人检查指导工作、各友邻法院来人交流工作、协调案件支出的住宿费、用餐费等费用

外事接待支出**万元,外事接待**批次,**人,共计支出**万元,主要用于接待(具体项目)。主要用于……

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年政府性基金预算拨款支出**万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算拨款支出**万元。

其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2020年,沐川县人民法院机关运行经费支出106万元,比2019年减少36万元,下降25%。主要原因是单位控制经费开支,经费支出下降

(二)政府采购支出情况

2020年,***政府采购支出总额**万元,其中:政府采购货物支出**万元、政府采购工程支出**万元、政府采购服务支出**万元。主要用于(具体工作)。授予中小企业合同金额**万元,占政府采购支出总额的**%,其中:授予小微企业合同金额**万元,占政府采购支出总额的**%

(三)国有资产占有使用情况

截至20201231日,沐川县人民法院共有车辆11辆,其中:执法执勤用车11辆,单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求,本院在年初预算编制阶段,组织对一般公共预算项目开展了预算事前绩效评估,对1个项目编制了绩效目标,预算执行过程中,选取1个项目开展绩效监控,年终执行完毕后,对1个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评,从评价情况来看,我院按照年初预算计划,分月分季度按进度实施预算,保证了机关正常的运行。本部门还自行组织了1个项目支出绩效评价,从评价情况来看我院在开展执行救助金工作有利于彰显国家人文关怀,维护社会公平正义

1.项目绩效目标完成情况。
    本部门在2020年度部门决算中反映“执行救助金””1个项目绩效目标实际完成情况。

1“执行救助金”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数20万元,执行数为20万元,完成预算的100%。通过项目实施,保障,顺利完成了预算绩效目标。救助了弱势群体,在一定程度上帮他们渡过了难关,彰显了人文关怀的需要,同时也减少了涉执上访,解决了社会矛盾,维护了社会的稳定。发现的主要问题:由于近几年涉执案件数量增多,相应需救助人员增多,仍存在救助金缺口。下一步改进措施:将积极联系政法委、财政等部门协商经费事宜。

 

项目绩效目标完成情况表
(2020年度)

项目名称

执行救助金

预算单位

沐川县人民法院

预算执行情况(万元)

预算数:

20万元

执行数:

20万元

其中-财政拨款:

20万元

其中-财政拨款:

20万元

其它资金:

0

其它资金:

0

年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

预算编制20万元帮助弱势群体,因司法判决执行不能而无经济来源,生活极度困难的申请执行人,在一定程度上帮助他们渡过难关。

在预算实施过程中,加大执行预算力度,专项经费已落实到位,彰显了人文关怀,减少了涉执上访,解决了社会矛盾,维护了社会稳定。

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

项目实施完成

截止年底年初预算执行救助金20万已实施完毕

执行救助金20万元实现完全支付

100分;完成年初预算资金20万元支付

满意度指标

社会满意度

帮助了弱势群体,帮助他们渡过难关,一定程度上解决了社会矛盾。

100分;救助了弱势群体,在一定程度上帮助他们渡过生活难关,彰显了人文关怀,减少了涉执上访,解决了社会矛盾,维护社会稳定。

100分;顺利完成年初预算20万元救助金,完成预算率100%,基本达到了年初预算的绩效目标。

 

2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评,《沐川县人民法院2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件(附件1)。

本部门自行组织对执行救助金项目开展了绩效评价,《执行救助金项目2020年绩效评价报告》见附件(附件2)。


第三部分 词解释

 

1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…(二级预算单位事业收入情况)等。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…(二级预算单位经营收入情况)等。

4.其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…(收入类型)等。 

5.使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。 

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

7.结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务(类)…(款)…(项):指……。

10.外交(类)…(款)…(项):指……。

11.公共安全(类)…(款)…(项):指……。

12.教育(类)…(款)…(项):指……。

13.科学技术(类)…(款)…(项):指……。

14.文化体育与传媒(类)…(款)…(项):指……。

15.社会保障和就业(类)…(款)…(项):指……。

16.医疗卫生与计划生育(类)…(款)…(项):指……。

17.节能环保(类)…(款)…(项):指……。

18.城乡社区(类)…(款)…(项):指……。

19.农林水(类)…(款)…(项):指……。

20.交通运输(类)…(款)…(项):指……。

21.资源勘探信息等(类)…(款)…(项):指……。

22.商业服务业(类)…(款)…(项):指……。

23.金融(类)…(款)…(项):指……。

24.国土海洋气象等(类)…(款)…(项):指……。

25.住房保障(类)…(款)…(项):指……。

26.粮油物资储备(类)…(款)…(项):指……。

27.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

28.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

29.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

30.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

31.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 


四部分 附件

附件1

 

沐川县人民法院

2020年部门整体支出绩效评价报告

(报告范围包括机关和下属单位)

 

一、部门(单位)概况

(一)机构组成。

我院设置内设机构14个,由综合办公室、政治部(督查室)、立案庭(诉讼服务中心)、刑事审判庭(环境资源审判庭)、民事审判庭、行政审判庭(未成年人案件审判庭)、执行局、审判管理办公室(研究室)、利店法庭、黄丹法庭、大楠法庭、永福法庭、沐溪法庭、司法警察大队组成。

(二)机构职能。

沐川县人民法院是国家审判机关,其主要职责是依法审判法律规定由基层人民法院管辖的刑事、民事第一审案件;依法审判乐山市中级人民法院指令再审的案件;依法审判本院判决、裁定发生法律效力的提起再审的案件;依法审判由沐川县人民检察院按照审判监督程序提出抗诉的案件;处理指定管辖案件;依法行使司法执行权和司法决定权;针对案件审理中发现的问题提出司法建议;对本院的法官和其他工作人员进行思想教育,组织参加专业培训,按照权限管理法官和其他工作人员,做好法院监察工作;在审判工作中宣传法制,教育公民自觉地遵守宪法、法律和社会公德;开展司法警察警务工作;承办其他应由沐川县人民法院负责的工作等十一项主要职能。

(三)人员概况。

我院现有政法专项编制61名

二、部门财政资金收支情况

(一)部门财政资金收入情况。

我院为财政全额拨款单位,2020年收入总额为2340.88万元,其中财政拨款1858.83万元,上年结转结余482.35万元。

(二)部门财政资金支出情况。

2020年支出总额为2211.88万元,年末结转结余129万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

(一)部门预算管理。

我院按时按规完成了预决算编制工作、绩效目标填报等。实行了预决算动态管理,加大预算执行。

2020年收入总额为2340.88万元,其中财政拨款1858.83,上年结转结余482.35万元。

(二)结果应用情况。

2020格按照《预算法》规定,对预算执行严格按照已有编制的项目进行。其中:公共安全支出1945.22万元,社会保障和就业支出109.54万元,卫生健康支出26.64万元,农林水支出37.8万元,住房保障支出92.68万元。

预算支出主要用于我院审判工作正常运行、完成日常工作任务的基本支出和执行救助金专项经费、陪审员专项经费等项目支出。

严格遵守中央八项规定和省、市“十项规定”,厉行节约,降低行政运行成本。严格按照三公经费相关规定,开支“三公”经费。2020年公务用车购置及运行维护费支出71.38万元, 公务接待费支出4.04万元。

(三)综合管理情况。

严格执行政府采购手续,强化资产管理、制定内控制度,高度重视财务工作,严格遵守各项财经纪律,严格执行上级部门关于财政经费的各项管理规定,坚决预决算公开和大额资金使用集体研究确定,先后制定了《机关财务管理制度》、《机关车辆管理使用制度》、《机关票据使用制度》等,依法接受财政监督。

(四)整体绩效。

2020年,我院围绕省高院,市中院中心工作,严格预算、认真履职,坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,认真贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神,围绕努力让人民群众在每一个司法案件中感受到公平正义目标,忠实履行宪法法律赋予职责,服务大局、司法为民、公正司法,为统筹推进疫情防控和经济社会发展提供了强有力司法服务和保障。

四、评价结论及建议

(一)评价结论。

预算绩效制度自2020年执行以来,我院整体经费支出使用规范、程序透明,基本达到预期绩效目标,确保了部门正常运转和目标任务的圆满完成。

(二)存在问题。

随着财经制度的不断改革,一系列与财务工作相关的新规定、新要求层出不穷,财经业务技能有待在实际运用中不断提高。

(三)改进建议。

一是要积极跟进最新财经法规,对新要求按照业务部门要求积极落实,二是要提升综合业务素质,让预算执行更加科学化。

 

 

 

 

 

 

 

 

附件2

 

执行救助金项目2020绩效评价报告

 

一、项目概况

(一)项目基本情况。

为加强和规范审判、执行中困难群众的国家司法救助工作,维护当事人合法权益,促进社会和谐稳定,根据中共中央政法委员会、财政部、最高人民法院、最高人民检察院、公安部、司法部《关于建立完善国家司法救助制度的意见(试行)》,结合法发〔2016〕16号《最高人民法院关于加强和规范人民法院国家司法救助工作的意见》和沐委常定字【2006】6号文件精神,为建立完善的司法救助机制,在案件执行过程中,确实系申请执行人一方生活也极其困难,法院执行可采取司法救助的办法,向申请执行人给付一定数额的司法救助金,帮助其度过暂时的困难。

2020年全县共安排执行救助专项资金20万元,已落实到位资金20万。资金由沐川县财政全额拨付,2020年度该项目共支出资金20万元 

(二)项目绩效目标。

沐川县人民法院在县委政府、县委政法委的支持下,积极推进司法救助工作,在保障涉案群众实体权益的基础上,不断完善司法救助机制,努力做到“想群众所想、急群众所急、办群众所需”,切实保护弱势群体合法权益,让每一个当事人感受到司法的关怀。沐川县人民法院坚持“应救尽救、好事办好”的理念,把司法救助工作作为一项重要的司法民心工程来抓,较好发挥了救急救困的作用,有力助推了“力争两年基本解决执行难”执行攻坚战等中心工作,化解社会矛盾。

2020年阶段性目标为:全面落实司法救助政策,严格按照相关文件规定开展救助工作,确保执行救助相关补贴费用能够准确、按时、足额发放。具体实施目标如下:

数量目标:救助费用发放完成率达到100%;

质量目标:执行救助金发放合规性达到100%

时效目标:执行救助金发放及时。

效益目标:切实保护弱势群体合法权益,让每一个当事人感受到司法的关怀。较好发挥了救急救困的作用,化解社会矛盾。

(三)项目自评步骤及方法。

(一)绩效评价目的、对象和范围

根据《中华人民共和国预算法》和《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》(中发〔2018〕34号)、《中共四川省委 四川省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》(川委发〔2019〕8 号)的指导思想,本次绩效评价的目的是为强化我院绩效预算管理,提高预算精细化、科学化管理水平,合理配置公共资源,发挥财政资金使用效益和引导作用,通过科学合理的方法,客观公正地评价我院2019年度执行救助支出项目的总体执行情况和资金使用情况,并总结经验、发现问题,为今后完善项目的管理提供意见和建议。

(二)绩效评价原则和指标体系、评价方法、评价标准

本次评价标准以政府、主管部门颁布的国家、地方规范、行业标准及政策文件为首要评价标准,通过定量为主的评分方式进行评价,对于无法定量评价的指标采用定性分析的方法进行评价。

定量指标得分按照以下方法评定:与设定的指标值相比,完成指标值的,记该指标所赋全部分值;对完成值高于指标值较多的,要分析原因,如果是由于原指标值设定明显偏低造成的,要按照偏离度适度调减分值;未完成指标值的,按照完成值与指标值的比例记分。

定性指标得分按照以下方法评定:根据指标完成情况分为达成指标、部分达成指标并具有一定效果、未达成指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间合理确定分值。

(三)绩效评价工作过程

通过查阅项目涉及的政策文件、申请资料、财务资料及其他档案资料等,收集项目相关统计数据,如救助人数、执行救助金发放名册等,对执行救助金的管理、发放工作的完成情况进行客观评价。

二、项目资金申报及使用情况

(一)项目资金申报及批复情况。

2020年预算批复20万元执行救助金。

(二)资金计划、到位及使用情况

1.资金计划。2020年,县财政局根据全县执行救助金工作的实际情况,安排专项经费20万元。

2.资金到位。2020年,县财政局根据全县执行救助金工作的实际情况,安排专项经费20万元。已全部落实到位,到位率100%。

3.资金使用。截止评价时点项目资金的实际支出20万元,完成预算100%。支付依据合规合法,资金支付与预算相符。

(三)项目财务管理情况。

我院结合自身实务工作,制定了《机关财务管理制度》。执行救助金项目严格执行财务管理制度,及时进行了账务处理,按照规定进行了会计核算。

三、项目实施及管理情况

结合单位实际情况,我院制定了《机关财务管理制度》、《机关车辆管理使用制度》、《机关票据使用制度》等相关财务制度。资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定,资金使用审批规范、手续完整。

执行救助金由执行局统筹安排,按照案件当事人提供的材料进行审批、核发,执行救助金的审批发放实行集中审批,通常一年1-2次。

四、项目绩效情况

(一)项目完成情况。

2020年共发放20万元执行救助金

(二)项目效益情况。

社会效益方面,我院2020年切实保护弱势群体合法权益,让每一个当事人感受到司法的关怀。较好发挥了救急救困的作用,化解了社会矛盾。

五、评价结论及建议

(一)评价结论。

预算编制20万元帮助弱势群体,因司法判决执行不能而无经济来源,生活极度困难的申请执行人,在一定程度上帮助他们渡过难关。在预算实施过程中,加大执行预算力度,专项经费已落实到位,彰显了人文关怀,减少了涉执上访,解决了社会矛盾,维护了社会稳定。

(二)存在的问题。

一是执行救助资金不充裕。县级财政执行救助金专项资金仅20万元,资金总量不多,救助面不广。

二是司法救助宣传不深入。有的群众对国家司法救助概念模糊,一些符合司法救助条件的当事人没有申请,而一些不符合条件的自认为可以,上访要求司法救助。

(三)相关建议。

针对以上问题,我院将积极争取县委县政府支持,加大与财政的沟通力度,有针对性采取措施,扎实工作,推动执行救助工作向纵深发展。

我院将继续紧紧围绕“救助案件司法化、救助制度法治化”目标,不断规范和加强司法救助工作,加大相关知识的宣传力度,努力为司法救助对象争取最大利益,争取让每一位符合条件的案件当事人充分感受到司法温暖。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、出决算表

四、政拨款收入支出决算总表

五、政拨款支出决算明细表

六、般公共预算财政拨款支出决算表

七、般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、有资本经营预算财政拨款支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

 四川省乐山市沐川县人民法院.XLS


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