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沐川县科学技术协会2020年部门决算
发布时间:2021-09-16 信息编辑:科协 字体:【
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公开时间:2021年9月22日

第一部分部门概况4

一、基本职能及主要工作4

二、机构设置4

第二部分2020年度部门决算情况说明5

一、收入支出决算总体情况说明5

二、收入决算情况说明6

三、支出决算情况说明7

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明7

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明8

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明11

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明11

八、政府性基金预算支出决算情况说明13

九、国有资本经营预算支出决算情况说明13

十、其他重要事项的情况说明13

第三部分名词解释17

第四部分附件20

附件120

附件223

第五部分附表26

一、收入支出决算总表26

二、收入决算表26

三、支出决算表26

四、财政拨款收入支出决算总表26

五、财政拨款支出决算明细表26

六、一般公共预算财政拨款支出决算表26

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表26

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表26

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表26

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表26

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表26

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表26

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表26

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表26

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

(一)主要职能。县科协的主要职能是团结带领广大科技工作者投身国家经济建设,为科技工作者服务,普及科学技术知识,推广先进科学技术,提高全民科学文化水平。

(二)2020年重点工作完成情况。在县委的坚强领导下,围绕全县中心和大局,充分发挥桥梁纽带作用,组织5个农技协结队帮扶6个村135户贫困户;争取东西部协作扶贫资金300多万元,建成猕猴桃产业园150亩;探索“银行+协会”模式,为基层农技协会和茶叶、李子、猕猴桃、生猪养殖等产业大户协调解决发展贷款近8000万元;推行“企业+协会+农户”合作模式,建成珠芽魔芋品种示范推广基地400亩;支持县实验二小在全市率先建成了规范的校园科学影像工作室;全面推广使用“天府科技云服务”平台,拓展了科协服务新空间。

二、机构设置

沐川县科协属行政单位,下设办公室1个,综合股1个。核定行政编制4个,县科协现有在职人员4人,其中:主席1名,副主席1名,一般公务员2名。退休人员3名(其中提前退休1名)

第二部分2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计120.56万元,与2019年收入145.77万元相比减少收入25.21万元,减少17.29%、主要变动原因是减少了省级科普专项资金收入。2020年度支出总计128.56万元,与2019年支出109.17万元相比增加19.39万元,增加17.76%。主要变动原因是增加了省级科普专项资金支出。

二、收入决算情况说明

2020年本年收入合计120.56万元,其中:一般公共预算财政拨款收入120.56万元,占100%;政府性基金预算财政拨款收入0万元,占0%;上级补助收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。2019年年末结转28.00万元。

收入决算结构图

三、支出决算情况说明

2020年本年支出合计128.56万元,其中:基本支出93.12万元,占72.43%;项目支出35.44万元,占27.57%.

支出决算结构图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计120.56万元,与2019年收入145.77万元相比减少收入25.21万元,减少17.29%、主要变动原因是减少了省级科普专项资金收入。2020年度支出总计128.56万元,与2019年支出109.17万元相比增加19.39万元,增加17.76%。主要变动原因是增加了省级科普专项资金支出。

财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出128.56万元,占本年支出合计的100%。与2019年相比,一般公共预算财政拨款增加19.39万元,增长17.76%。主要变动原因是增加了人员和上级科普经费支出。

一般公共预算财政拨款支出决算变动情况

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出128.56万元,主要用于以下方面:科学技术(类)支出111.82万元,占86.98%;社会保障和就业(类)支出7.42万元,占5.77%;卫生健康支出1.69万元,占1.32%;住房保障支出7.63万元,占5.93%。

一般公共预算财政拨款支出决算结构

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年般公共预算支出决算数为128.56万元,完成预算100%。其中:

1.科学技术支出(类)科学技术管理事务(款)行政运行(项):支出决算为76.38万元,完成预算100%。

2.科学技术支出(类)科学技术管理事务(款)一般行政管理事务(项):支出决算为3.84万元,完成预算100%。

3.科学技术支出(类)科学技术普及(款)科普活动(项):支出决算为3.6万元,完成预算100%.

4.科学技术支出(类)科学技术普及(款)其他科学技术普及支出(项):支出决算为28.00万元,完成预算58.33%.

5.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):支出决算为5.61万元,完成预算100%。

6.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位养老支出(项):支出决算为1.81万元,完成预算100%

7.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):支出决算为1.69万元,完成预算100%。

8.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):支出决算为7.63万元,完成预算100%

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出93.12万元,其中:

人员经费85.64万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

日常公用经费7.48万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为0.22万元,完成预算100%,公务接待费支出决算比2019年增长了0.16万元,增长266.67%。主要原因是新增省科协领导来沐调研以及全省青少年科创大赛在沐川举办接待。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算0万元,占0%;公务接待费支出决算0.22万元,占100%。具体情况如下:

“三公”经费财政拨款支出结构

1.因公出国(境)经费支出0万元,完成预算0%。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。

截至2020年12月底,单位共有公务用车0辆。

3.公务接待费支出0.22万元,完成预算100%。公务接待费支出决算比2019年增长了0.16万元,增长266.67%。主要原因是新增省科协领导来沐调研以及全省青少年科创大赛在沐川举办接待。

其中:国内公务接待支出0.22万元,接待4批次,27人次(不包括陪同人员),共计支出0.22万元,主要用于省科协领导来沐调研以及全省青少年科创大赛在沐川举办接待。

外事接待支出0万元,外事接待0批次,0人,共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2020年,科协机关运行经费支出7.48万元,与2019年决算数相比增涨了27.86%,主要原因是新增人员1人相应增加支出。

(二)政府采购支出情况

2020年,科协政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

(三)国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日,科协共有车辆0辆,其中:主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、单价50万元以上通用设备台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理情况。

本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评,从评价情况来看,科协在保障机关正常运转的同时,认真履行好部门职能职责。主要抓好项目的实施和监督,并做好服务工作;积极向上争取项目,圆满完成了县委、县政府下达的各项业务目标任务,得到了服务对象的一致好评。年终执行完毕后,对1个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门在2020年度部门决算中反映沐川县魔芋协会“千会千村联万户”优秀农村专业技术协会项目绩效目标实际完成情况。

沐川县科普专项资金绩效目标完成情况综述。项目预算数20万元,当年执行数为20万元,完成预算的100%。该项目在推进我县魔芋产业发展,提高种植面积,增加农民收益,培育壮大魔芋精深加工产业等方面起到示范引领作用,促进魔芋新技术、新品种的推广应用,实现了贫困地区农业产业发展,为贫困地区农民增收致富提供了保证,为乡村振兴发展提供了产业支撑。我单位在资金使用过程中严格按照专款专用的要求,坚持公开、公平、公正的原则,确保有效合理利用,有效使用率为100%,受益群体满意度为100%,项目支出绩效较好。

项目绩效目标完成情况表

(2020年度)

项目名称“千会千村联万户”优秀农村专业技术协会

预算单位四川省沐川县科学技术协会

预算执行情况(万元)预算数:20.00万元执行数:20万元

其中-财政拨款:其中-财政拨款:

其它资金:其它资金:

年度目标完成情况预期目标实际完成目标

推进我县魔芋产业发展,提高种植面积,增加农民收益,培育壮大魔芋精深加工产业等方面起到引领示范作用,促进魔芋新技术、新品种的推广应用,实现了贫困地区农业产业发展,为贫困地区农民增收致富提供了保证,为乡村振兴发展提供了产业支撑。通过项目实施,推广了新技术,带动贫困地区产业发展,保持会员年均收入高于非会员收入15%。推广建设有机魔芋种植基地800亩,帮助结对3个村,40多户贫困户种植魔芋,实现贫困户年增收4000元,促进了贫困地区农户增收致富。

绩效指标完成情况一级指标二级指标三级指标预期指标值(包含数字及文字描述)实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标项目总投资20万元20万元

项目完成指标项目实施时间2018年9月至2019年8月2019年8月

项目完成指标项目实施内容开展有机魔芋种植技术培训,有机魔芋种植技术示范推广,开展有机魔芋基地管护工作印制魔芋栽培技术宣传手册10000本,技术资料5000份;开展魔芋种植技术培训12期;开展有机魔芋种植技术现场指导10次;推广建设有机魔芋种植基地800亩,购卖有机魔芋种子5吨。

项目完成指标资金兑现率100%100%

效益指标社会效益指标促进魔芋产业发展壮大,增加贫困地区农民收入。预计逐步提高逐步提高

满意度指标群众满意度群众满意度预计满意度100%实际满意度100%

2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评,《四川省沐川县科学技术协会2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件(附件1)。

本部门自行组织对《“千会千村联万户”优秀农村专业技术协会》开展自评,见附件(附件2)。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

4、科学技术支出(类)科学技术管理事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

5、科学技术支出(类)科学技术普及(款)科普活动(项):反映用于开展科普活动的支出。

6、科学技术支出(类)科学技术普及(款)其他科学技术普及支出(项):反映上述项目以外其他用于科学技术普及方面的支出。

7、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

8、医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

9、住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

10.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

11.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

12.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

14.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分附件

附件1

四川省沐川县科学技术协会

2020年部门整体支出绩效评价报告

一、部门概况

(一)机构组成。沐川县科协属行政单位,下设办公室1个,综合股1个。核定行政编制4个。

(二)机构职能。县科协的主要职能是团结带领广大科技工作都投身国家经济建设,为科技工作者服务,普及科学技术知识,推广先进科学技术,提高全民科学文化水平。

(三)人员概况。县科协现有在职人员4人,其中:主席1名,副主席1名,一般公务员2名。退休人员3名(其中提前退休1名)。

二、部门财政资金收支情况

(一)部门财政资金收入情况。

2020年科协财政拨款预算收入120.56万元,其中基本支出拨款收入93.12万元,项目支出收入27.44万元。2020年年初项目支出结转结余资金28.00万元。

(二)部门财政资金支出情况。

2020年科协财政拨款支出128.56万元,其中基本支出93.12万元万元,项目支出35.44万元。2020年项目年末结转结余资金20.00万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

(一)部门预算管理

(1)预算编制。按照县财政局2020年部门预算编制通知要求,按时完成机关年初预算编制工作。在编制过程中,认真核实单位实际财政供养人数和单位实有编制情况,正确编制人员经费和公用经费等,做到尽量细化项目资金支出预算范围和科目,及时上报相关股室进行审核,对所编制的预算予以调整通过。

(2)决算编制。为真实、准确反应单位年度财务收、支情况,根据县财政编制决算报表的各项规定和要求,认真开展了部门年度决算报表编制。按照政府收支分类科目和财务报表支出情况分别按基本支出项目支出编制科协决算、决算收入、支出口径与财政局国库股、预算股和文教卫股以及财政大平台核对无误,报表编制无差错。

(3)中期评估。科协在每年年中对所有项目进行中期评估,认真核查项目的进展,梳理全年目标任务的完成情况,确保了项目按时完成和财政资金的安全使用。

(4)三公经费预算执行情况。2020年科协严格执行中央八项规定、省、市十项规定,着力控制“三公”经费预算支出。全年无因公出国(境)费用;严格执行党政机关厉行节约反对浪费条例,加强内部财务管理,车辆运行维护费0万元,比2019年决算数持平;公务接待费0.22万元,比2019年决算数增长了0.16万元,增长266.67%。主要原因是新增省科协领导来沐调研以及全省青少年科创大赛在沐川举办接待等接待。

(二)结果应用情况。

科协在保障了机关正常运转的同时,认真履行好部门职能职责。主要抓好项目的实施和监督,并做好服务工作;积极向上争取项目;完成县委政府交办的其它工作任务。2020年圆满完成了县委、县政府下达的各项业务目标任务,得到了服务对象的一致好评。

四、评价结论及建议

(一)评价结论。部门支出预算,保障了机关日常正常运转,认真履行好了部门职能职责,圆满完成了县委、县政府下达的各项业务目标任务。

(二)存在问题。部分项目资料不够规范,经办人员的业务能力有待提高。

(三)改进措施。进一步加强与财政部门的沟通、交流,积极参加各种学习、培训,努力提高业务能力和服务水平。

附件2

2020年四川省沐川县科学技术协会

《“千会千村联万户”优秀农村专业技

术协会项目》报告

一、项目名称:《沐川县魔芋协会“千会千村联万户”优秀农村专业技术协会项目》

二、项目总目标

(一)立项依据和目的。根据川财教[2018]186号和川财规〔2018〕10号文件精神,结合沐川实际,坚持“科技助力脱贫攻坚”的工作思路,实现科教培训,壮大魔芋产业,促进贫困地区农民增收致富。

(二)项目主要内容。开展有机魔芋种植技术培训,有机魔芋种植技术示范推广,开展有机魔芋基地管护工作。

(三)项目绩效目标及预期成果。推进我县魔芋产业发展,提高种植面积,增加农民收益,培育壮大魔芋精深加工产业等方面起到引领示范作用,促进魔芋新技术、新成果的推广应用,实现了贫困地区农业产业发展,为贫困地区农民增收致富和公司原料品质提供了保证,为乡村振兴发展提供了产业支撑。

(四)项目组织实施。一是沐川县科协和沐川县财政局密切配合,共同强化项目实施把关,保障资金的安全使用。二是沐川县魔芋协会具体负责开展有机魔芋种植技术培训,有机魔芋种植技术示范推广,开展有机魔芋基地管护工作。

三、项目执行进度及阶段目标

《沐川县魔芋协会“千会千村联万户”优秀农村专业技术协会项目》进度安排表

实施阶段经费预算目标内容时间跨度

第一阶段5开展有机魔芋种植技术培训2018年9月至

2018年12月

第二阶段10开展有机魔芋种植技术示范推广2019年1月至

2019年4月

第三阶段5开展有机魔芋基地管护工作2019年5月至

2019年8月

四、经费预算。上报《沐川县魔芋协会“千会千村联万户”优秀农村专业技术协会项目》项目争取资金20万元。

五、经费支出情况。

沐川县科学技术协会在实施《沐川县魔芋协会“千会千村联万户”优秀农村专业技术协会》项目中严格根据川财教〔2018〕186号和川财规〔2018〕10号文件精神分阶段分步骤认真实施,截止目前为止以上所有项目基本实施完毕,并组织相关单位进行了验收。目前,已划拨项目资金20万元并兑现具体的实施单位。

六、评价结论及绩效分析

通过项目的实施,通过项目实施,印制魔芋栽培技术宣传手册10000本,技术资料5000份;开展魔芋种植技术培训12期;开展有机魔芋种植技术现场指导10次;购卖有机魔芋种子5吨,推广了新技术,带动贫困地区产业发展,保持会员年均收入高于非会员收入15%;推广建设有机魔芋种植基地800亩,帮助结对3个村,40多户贫困户种植魔芋,实现贫困户年增收4000元,促进了贫困地区农户增收致富。我单位在资金使用过程中严格按照专款专用的要求,坚持公开、公平、公正的原则,确保有效合理利用,有效使用率为100%,收益群体满意度为100%,项目支出绩效较好。

七、存在主要问题

项目完成进度和资金支付进度不一致,资金划拨滞后。

八、相关措施建议

多向财政部门汇报,争取财政部门支持,及时安排划拨资金。

沐川县科学技术协会

2021年9月6日

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

科协2020年部门决算编制说明.doc四川省乐山市沐川县科学技术协会(1).xls

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