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2020年度四川省沐川县统计局部门决算
发布时间:2021-09-10 信息编辑:沐川县统计局 字体:【
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四川省乐山市沐川县统计局.XLS

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公开时间:2021年9月9日

第一部分部门概况……………………………………………………………3

一、基本职能及主要工作………………………………………………3-4

二、机构设置……………………………………………………………4

第二部分度部门决算情况说明………………………………………………5

一、收入支出决算总体情况说明………………………………………5-6

二、收入决算情况说明…………………………………………………6-7

三、支出决算情况说明…………………………………………………7

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明……………………………7-8

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明………………………8-12

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明…………………12-13

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明………………………13-14

八、政府性基金预算支出决算情况说明………………………………14

九、国有资本经营预算支出决算情况说明……………………………14

十、其他重要事项的情况说明……………………………………………15-21

第三部分名词解释……………………………………………………………22-24

第四部分附件…………………………………………………………………25

附件1………………………………………………………………………25-28

附件2………………………………………………………………………29-32

附件3………………………………………………………………………33-38

第五部分附表…………………………………………………………………39

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

(一)主要职能。

1.制定统计调查计划,部署和检查全县范围内的统计工作。

2.组织国家统计调查,搜集、整理、提供全县的统计资料。

4.对国民经济的社会发展情况进行统计分析、实行统计监督,依照国家的规定组织国民经济核算。

5.宣传贯彻统计法律法规,加大统计执法力度,使统计工作逐步走上法制化轨道。

6.负责培训全县统计人员搞好统计登记和建立基本单位名录库工作,指导全县范围内的统计工作,不断强化统计基础。

(二)2020年重点工作完成情况。

1.建立健全了全县国民经济核算体系,组织实施了全县国民经济核算制度、完成全县地区生产总值核算。

2.组织实施了全县农林牧渔业、工业、建筑业、批发和零售业、住宿和餐饮业、房地产等国民经济行业及能源、投资、人口、居民收入、科技、社会发展基本情况、环境基本状况等领域的统计调查。

3.组织实施了全国第七次人口普查。

4.组织实施了沐川县脱贫攻坚普查工作。

5.积极开展城乡住户收支调查工作,深入乡(镇)、村(社区)和调查记账户开展检查、指导,对日常记账问题进行纠正。

二、机构设置

沐川县统计局下属二级单位1个,其中参照公务员法管理的事业单位1个(沐川县普查中心)。

第二部分2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计671.98万元、760.13万元。与2019年相比,收、支总计各增加323.36万元、441.77万元,增长92.75%、138.76%。收、支主要变动原因都是当年开展了全国第七次人口普查和沐川县脱贫攻坚普查等工作。

(图1:收、支决算总计变动情况图)(柱状图)

二、收入决算情况说明

2020年本年收入合计671.98万元,其中:一般公共预算财政拨款收入671.98万元,占100%;政府性基金预算财政拨款收入0万元,占0%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

(图2:收入决算结构图)(饼状图)

三、支出决算情况说明

2020年本年支出合计760.13万元,其中:基本支出236.22万元,占31.46%;项目支出523.91万元,占68.54%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

(图3:支出决算结构图)(饼状图)

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收、支总计671.98万元、760.13万元。与2019年相比,财政拨款收、支总计各增加323.36万元、441.77万元,增长92.75%、138.76%。财政拨款收、支主要变动原因都是当年开展了全国第七次人口普查和沐川县脱贫攻坚普查等工作。

(图4:财政拨款收、支决算总计变动情况)(柱状图)

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出750.86万元,占本年支出合计的93.52%。与2019年相比,一般公共预算财政拨款增加454.8万元,增长153.62%。主要变动原因是当年开展了全国第七次人口普查和沐川县脱贫攻坚普查等工作。

(图5:一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)(柱状图)

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出750.86万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出670.76万元,占89.33%;教育支出(类)6.91万元,占0.92%;科学技术(类)支出0万元,占0%;文化旅游体育与传媒(类)支出0万元,占0%;社会保障和就业(类)支出46.2万元,占6.15%;卫生健康支出4.48万元,占0.6%;农林水支出7.8万元,占1.04%;住房保障支出14.71万元,占1.96%。

(图6:一般公共预算财政拨款支出决算结构)(饼状图)

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年一般公共预算支出决算数为760.13万元,完成预算97%。其中:

1.一般公共服务(类)统计信息事务(款)行政运行(项):支出决算为170.83万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

2.一般公共服务(类)统计信息事务(款)一般行政管理事务(项):支出决算为8.03万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

3.一般公共服务(类)统计信息事务(款)专项统计业务(项):支出决算为19.5万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

4.一般公共服务(类)统计信息事务(款)统计管理(项):支出决算为10.45万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

5.一般公共服务(类)统计信息事务(款)专项普查活动(项):支出决算为367.97万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

6.一般公共服务(类)统计信息事务(款)统计抽样调查(项):支出决算为4.17万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

7.一般公共服务(类)统计信息事务(款)其他统计信息事务支出(项):支出决算为99.08万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

8.教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项):支出决算为6.91万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

9.社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):支出决算为11.71万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

10.社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):支出决算为1.82万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

11.社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位养老支出(项):支出决算为0.69万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

12.社会保障和就业(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):支出决算为31.98万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

13.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):支出决算为4.48万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

14.农林水支出(类)扶贫(款)其他扶贫支出(项):支出决算为7.8万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

15.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):支出决算为14.71万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出236.22万元,其中:

人员经费209.21万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

日常公用经费27.01万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为2.44万元,完成预算97.6%,决算数小于预算数,主要原因是主要原因是严格执行相关制度,坚持从严从简。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算0万元,占0%;公务接待费支出决算2.44万元,占100%。具体情况如下:

(图7:“三公”经费财政拨款支出结构)(饼状图)

1.因公出国(境)经费支出0万元。全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。因公出国(境)支出决算与2019年持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。公务用车购置及运行维护费支出决算比2019年减少4.77万元,下降100%。主要原因是公车改革后由机关事务中心统一管理,故本单位无公务用车购置及运行维护费。

其中:公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆,截至2020年12月底,单位共有公务用车1辆,其中:轿车1辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出2.44万元,完成预算97.6%。公务接待费支出决算比2019年减少0.68万元,下降21.79%。主要原因是主要原因是严格执行相关制度,坚持从严从简。

其中:国内公务接待支出2.44万元,主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待21批次,225人次(不包括陪同人员),共计支出2.44万元,具体内容包括:全国第七次人口普查0.035万元;农村贫困监测1.21万元;名录库核查0.55万元;统计执法检查0.645万元(接待具体项目、金额)。

外事接待支出0万元,外事接待0批次,0人,共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2020年,统计局机关运行经费支出27万元,比2019年增加6.09万元,增长29.12%。主要原因是当年开展了全国第七次人口普查和沐川县脱普攻坚普查等工作。

(二)政府采购支出情况

2020年,沐川县统计局政府采购支出总额19.5万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出19.5万元。主要用于购买2020年社情民意调查服务。授予中小企业合同金额19.5万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额19.5万元,占政府采购支出总额的100%。

(三)国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日,沐川县统计局共有车辆1辆,其中:主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求,本部门在年初预算编制阶段,组织对统计局项目开展了预算事前绩效评估,对2个项目编制了绩效目标,预算执行过程中,选取2个项目开展绩效监控,年终执行完毕后,对2个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评,从评价情况来看2020年部门重点项目能正常运转,并及时全面完成各项报表,认真做好全县GDP数据测算,完成各项普查任务,保障统计执法检查和办案力度,定期为县委、政府提供主要指标预测数据,加强培训,实时、定期召开专业培训会。本部门还自行组织了2个项目支出绩效评价,从评价情况来看2个项目均取得了应有的成效。

1.项目绩效目标完成情况。

本部门在2020年度部门决算中反映“运转事务类项目”“辅助调查员、调查对象、统计对象补助”等2个项目绩效目标实际完成情况。

(1)政务运转工作经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数20万元,执行数为20万元,完成预算的100%。通过项目实施,保障了统计局2020年有效开展机关各项工作,保证机关各项事务正常运转,提高统计人员业务能力和工作积极性,发现的主要问题:项目资金较少,机关各项事务无法高效运转。下一步改进措施:向政府申请增加项目资金。

(2)辅助调查员、调查对象、统计对象补助项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数92万元,执行数为92万元,完成预算的100%。通过项目实施,保障了四上企业统计人员按时保质保量完成报表任务和农村贫困监测记账户按时记账和辅助记账员定期开展培训。发现的主要问题:未对统计员报表质量进行考核,无法提高统计员报表积极性。下一步改进措施:制定相关考核办法,对统计员报表质量进行考核,提高统计员积极性和报表质量。

2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评,《沐川县统计局2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件1。

本部门自行组织对政务运转工作经费项目、辅助调查员、调查对象、统计局对象补助项目开展了绩效评价,《运转事务类项目2020年绩效评价报告》、《辅助调查员、调查对象、统计局对象补助项目2020年绩效评价报告》见附件2、附件3。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是上级划拨经费。

3、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

4.一般公共服务(类)统计信息事务(款)行政运行(项):指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

5.一般公共服务(类)统计信息事务(款)一般行政管理事务(项):指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置顶级科目的其他项目支出。

6.一般公共服务(类)统计信息事务(款)统计管理(项):指统计信息化建设、统计执法、统计人员上岗资格认定、职称考试等方面支出。

7.一般公共服务(类)统计信息事务(款)专项普查活动(项):指统计部门

8.一般公共服务(类)统计信息事务(款)其他统计信息事务支出(项):指统计部门开展人口普查、经济普查、农业普查、投入产出调查等周期性普查工作的支出。

9.一般公共服务(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

10.教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项):指各部门安排的用于培训的支出。

11.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指机关事业单位职工缴纳基本养老保险缴费支出。

12.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支出(项):指上述项目以外其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

13.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):指按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

14.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

15.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指行政事业单位按照人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

16.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

17.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

18.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

19.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

20.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分附件

附件1

沐川县统计局2020年部门整体支出绩效评价报告

一、部门概况

(一)机构组成。

沐川县统计局设2个内设机构(办公室、统计股)和1个参公单位(沐川县普查中心)。

(二)机构职能。

机构职能为:制定统计调查计划,部署和检查全县范围内的统计工作;组织国家统计调查,搜集、整理、提供全县的统计资料;对国民经济的社会发展情况进行统计分析、实行统计监督,依照国家的规定组织国民经济核算;宣传贯彻统计法律法规,加大统计执法力度,使统计工作逐步走上法制化轨道;负责培训全县统计人员搞好统计登记和建立基本单位名录库工作,指导全县范围内的统计工作,不断强化统计基础。

(三)人员概况。

沐川县统计局现有在职人员14人,其中:行政6人,工勤1人,参公6人,公益性岗位1人;退休5人。

二、部门财政资金收支情况

(一)部门财政资金收入情况。

2020年县统计局财政资金收入共计760.13万元。其中一般公共预算财政收入760.13万元,政府性基金预算财政拨款收入0万元。

(二)部门财政资金支出情况。

2020年县统计局财政资金支出共计760.13万元,其中基本支出236.22万元,项目支出523.91万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

(一)部门预算管理。

严格按照县级部门预算编制通知和有关要求,按时完成基础库、项目库报送工作,预算编制准确,预工委审查后未提出并确需修改的问题,部门整体绩效目标能完整、合理反映部门年度职责履行情况,项目绩效目标编制明确、量化。

(二)执行管理情况。

按要求严格预算执行管理,专款专用;中期评估无调整取消资金与结余注销资金,部门行政成本财务核算规范,水、电费等行政成本支出与上年相比略有增加,原因为开展七人普工作,业务增加,加班、接待等相应增加等;2020年“三公”经费预算较上年减少:公务接待费预算2.5万元,较2019年减少0.7万元,原因是严格执行相关制度,坚持从严从简。公车运行维护费0万元,较2019年减少4.77万元,原因是严格执行相关制度,公务用车运行费统一由机关事务中心支出。因公出国(境)经费预算0万元,与2019年预算持平。

(三)综合管理情况。

严格按照财经制度对单位资金进行管理,政府采购实施计划与政府采购预算的一致,执行的实施计划与备案的实施计划的一致;单位国有资产全部纳入系统管理,落实专人负责系统管理,按要求及时、准确、全面开展资产清查工作,报表填报规范,内容完整,数据真实,及时更新资产管理信息系统,系统资产数据与上报财政的资产清查结果一致;内部控制制度健全完整,未发生因内控制度不健全或执行不到位,造成单位出现廉政风险或发生重大责任事故;及时按要求公开单位预算、决算、整体支出绩效自评报告及其他按要求应公开的绩效信息;按要求向财政部门报送自评报告等相关绩效信息并针对绩效评价发现问题制定整改措施,并整改落实到位;依法接受财政监督,在规定时间内报送自查自纠的相关材料,就发现的问题进行整改。

(四)整体绩效。

我局顺利完成各项统计工作任务,严格履行法定职责,圆满完成县委、县政府部署的工作任务,如实反映全县经济发展和社会进步的良好态势,准确评价各项指标的完成情况,带来了不错的经济、社会效益。

四、评价结论及建议

(一)评价结论。

2020年预算资金能保障单位正常运转需要,分配办法科学,考虑的因素必要合理,分配的结果合理,能基本保证人员经费支出和单位全年统计工作任务的完成,“三公”经费在年初预算指标2.5万元控制范围内。建立健全了《沐川县统计局财务管理制度》、《沐川县统计局固定资产管理制度》等内部管理制度;按时公开单位预算、决算、“三公”经费等要求公开的信息;固定资产由专人进行管理,做到账账、账证、账实相符,基本无闲置浪费现象。

(二)存在问题。

我局在编制部门年度预算时,虽然根据本单位职能职责和年度工作计划进行,但由于上级交办统计调查监测任务的突发性,仍然有一些无法预计和列入年初预算的项目支出,需要在年度中间进行预算追加和调整。

(三)改进建议。

加强预算编制的前瞻性,建议按照新《预算法》及其实施条例的相关规定,按政策规定及本部门的发展规划,结合上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素,科学、合理地编制本年预算草案,避免项目支出与基本支出划分不准或预算支出与实际执行出现较大偏差的情况,执行中确需调剂预算的,按规定程序报经批准。

附件2

沐川县统计局

政府运转工作经费项目2020年绩效自评报告

一、部门概况

沐川县统计局设2个内设机构(办公室、统计股)、1个参公单位(沐川县普查中心)。

机构职能为:制定统计调查计划,部署和检查全县范围内的统计工作;组织国家统计调查,搜集、整理、提供全县的统计资料;对国民经济的社会发展情况进行统计分析、实行统计监督,依照国家的规定组织国民经济核算;宣传贯彻统计法律法规,加大统计执法力度,使统计工作逐步走上法制化轨道;负责培训全县统计人员搞好统计登记和建立基本单位名录库工作,指导全县范围内的统计工作,不断强化统计基础。

二、专项资金收支情况

(一)专项资金收入情况。

2020年沐川县统计局政务运转类收入共计20万元。(二)专项资金支出情况。

2020年沐川县统计局专项资金支出共计20万元。

三、专项支出管理情况

(一)项目绩效目标设置

农村贫困监测工作经费:为全县提供准确的贫困人口数量、贫困发生率为核心的基础统计信息、分析研究资料和相关政策建议。

统计业务费、网络运行费:能有效开展统计业务工作,提高统计人员工作积极性,加强业务指导工作。

统计业务培训费:提升统计员业务能力和服务水平。

名录库维护经费:扎实开展好基本单位名录库系统建设管理工作,加快建立名录库基层延伸维护工作体制,确保全县数据及时、准确。

(二)综合管理情况

坚持实事求是。突出问题导向、需求导向、发展导向,结合地方实际,求真务实狠抓改革落地落实。坚持依法治统。以纪律为戒尺,法律为准绳,依纪依法推进统计改革工作,加强统计普法宣传,依法统计,严格统计执法,完善统计监督。坚持创新发展。贯彻新发展理念,遵循高质量发展理念和以人民为中心的发展思想,健全统计数据质量责任制,创新统计制度方法,积极推进高质量统计体系建设,着力构建新时代现代化统计调查体系。

(三)绩效目标完成情况

农村贫困监测工作经费:主要是记账户补助、对统计人员业务培训、统计账本印制、统计人员业务指导等工作,现已全部发放和使用。

统计业务费、网络运行费:包括统计宣传和执法检查巡查工作;单位核查、“四上企业”清查等统计业务工作,网络运行费用等,已全部使用并达到绩效目标。

统计业务培训费:每季度各专业至少对统计人员进行了一次业务培训。

名录库维护经费:对全县所有单位,企业在名录库进行了维护,信息核实等,对新入库企业进行了实地核查。

四、自评结论及建议

(一)评价结论。

2020年运转事务类项目基本能保证我单位正常运转,及时全面完成各项报表,认真做好全县GDP数据测算,完成各项普查任务,保障统计执法检查和办案力度,定期为县委、政府提供主要指标预测数据,加强培训,实时、定期召开专业培训会。

(二)存在问题。

项目资金较少,仅能保证单位正常运转,无法调动统计员工作积极性,保证报表高质量完成。

(三)改进建议。

一是向政府多请示和沟通,增加财政预算,调动工作积极性;二是向省、市对口部门寻求资金帮助,填补资金缺口。

附件3

沐川县统计局

辅助调查员、调查对象、统计对象补助项目支出绩效自评报告

一、项目概况

我县“四上”企业统计人员均是兼职,每月报送的报表少则3-5套,多则12-13套,而且要随时接受国家、省、市查询改错。特别是部分统计人员因企业不能正常经营,收入低,报送统计报表收集完善统计台账等基础资料,工作繁杂,造成企业统计人员积极性低。为确保我县“四上”企业联网直报工作正常开展,经得起各级查询、核查,顺利完成全年目标任务,由县财政按规模以上工业3000元/年.户、其余规上企业企业2000元/年.户,规下企业600元/年.户的标准,将通讯交通费追加给行业主管部门(统计局),再有行业主管部门(统计局)发放给统计人员。农村贫困监测:电子记账户1800元/年.户,纸质记账户1440元/年.户,辅助调查员3600元/年.户,辅助调查员录表补助4800元/年.户,辅助调查员交通补助200元/年.户,调查点培训经费30000元/年。

(一)项目绩效目标。

1.“四上”企业统计员按时完成各项报表,保证数据质量,收集完善企业统计台账等基础资料,随时准备接受国家、省、市查询改错,确保我县“四上”企业联网直报工作正常开展,经得起各级查询、核查,顺利完成全年目标任务。

2.农村贫困监测记账户按时保质保量完成记账,辅助调查员按时开展记账户记账培训,确保两项收入的准确,真实反映全县居民收支情况。

(二)项目资金申报相符性。

根据统计工作执法检查制度,经过市统计局,市调查队不定时抽查及统计局执法队巡查,“四上”企业报表完成及时、记账户按时完成记账;数据质量较高,全年未出现数据质量案件;企业统计台账保存完整,可供随时查阅;项目申报内容与工作实施内容相符,申报目标合理可行。

二、项目实施及管理情况

(一)资金计划、到位及使用情况。

1、资金计划及到位。2020年按规模以上工业每户3000元/年.户、其余规上企业企业2000元/年.户,规下企业600元/年.户的标准,农村贫困监测:电子记账户1800元/年.户,纸质记账户1440元/年.户,辅助调查员3600元/年.户,辅助调查员录表补助4800元/年.户,辅助调查员交通补助200元/年.户,调查点培训经费30000元/年。计划项目经费92万元,经县财政局审批,已及时到位。

2、资金使用。2020年共有规模以上工业企业27户,建筑业、房地产企业13户,批零住餐企业、服务业企24户,规模以下企业3户,按照规模以上工业3000元/年.户、其余规上企业企业2000元/年.户,规下企业600元/年.户的标准,农村贫困监测:电子记账户1800元/年.户,纸质记账户1440元/年.户,辅助调查员3600元/年.户,辅助调查员录表补助4800元/年.户,辅助调查员交通补助200元/年.户,调查点培训经费30000元/年。全年补助合计92万元,现已发放到统计员手中。支付依据合规合法。

(二)项目财务管理情况。

资金管理严格按照财政资管理办法,年终对各“四上”企业统计员工作进行评定,核查资金发放资格,报分管县领导审批后支付交通通讯费补助;对农村贫困监测记账员和辅助记账员按季度支付记账补助。严格会计凭证核算制度,财务处理及时、会计核算规范准确。

(三)项目组织实施情况。

“四上”企业联网直报是统计工作重点内容,我县主要经济数据“四上”企业占较大比例,“四上”企业统计数据质量尤为重要,交通通讯费补助可以有效调动统计员工作积极性,促进统计员保质保量完成数据统计。“四上”企业统计员交通通讯费补助在每年年底,根据工作完成情况及企业状况按时发放。

农村贫困监测全县15个监测点,每个点10户记账户,共计150户,每个监测点一位辅助记账员,共计15位辅助记账员,辅助记账员每季度召开记账户培训,指导记账户按时准确记账,记账户每天及时完成收入支出记账,确保全县城乡居民收入真实可靠。

三、目标完成情况

(一)目标任务量完成情况。

2020年共有规模以上工业企业27户,建筑业、房地产企业13户,批零住餐企业、服务业企业24户,每个企业统计员每月报送的报表少则3-5套,多则12-13套,全部按时按量完成报表并建立统计台账等基础资料。

农村贫困监测全县15个监测点150户记账户,15户辅助记账员,辅助记账员完定期开展了记账培训,有效的指导记账户记账,记账户每天及时完成了收入支出的记账,为全县城乡居民收入提供了基础资料。

(二)目标质量完成情况。

完成质量较好,在市局、市调查队和县统计局不定期的抽查和突击检查中,均为发现质量问题,经得起各级查询、核查。

(三)目标进度完成情况。

1.企业统计员按时填写报表,对数据进行录入、汇总、审查,将审查正确的数据上报县统计局。县统计局进行汇总、分析并按时上报市统计局。

2.农村贫困监测记账员每天按时记账,辅助记账员每月按时开展记账培训,县统计局对数据进行录入、汇总、审查,将审查正确的数据上报市统计局。

四、项目效益情况

一是提高了企业统计员的工作积极性和确保记账员及时记账、辅助记账员按时开展培训;二是促进了统计质量的提升,为全县提供了大型、重点企业的详细统计数据。收集了大量翔实的统计数据,为科学制定相关政策提供了可靠依据,对全县经济格局的准确判断提供数据支持。

五、问题及建议

(一)存在的问题。

一是对企业的信息掌握不够及时;二是企业统计员有个别业务不是很熟练;三是部分记账户记账不及时且对相关政策知晓度不高,部分辅助记账员不及时开张记账培训。

(二)相关建议。

一是要随时掌握企业近况,对新达到“四上”标准的企业要及时引导入库,对已达不到“四上”企业规定的企业要及时退库;

二是加强“四上”企业统计员业务培训和指导,增强统计员业务能力;

三是加强对记账员和辅助记账员的培训,确保记账人员知晓最新政策,确保记账事项不漏不重真实可靠,如实反映城乡居民收支情况;

四是抓好督促检查指导,保证数据真实可信。

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

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