欢迎光临本站!
现在位置: 首页 ==> 专题栏目信息 ==> 政府预算决算 ==> 部门决算 ==> 2020年部门决算
2020年度县委办部门决算
发布时间:2021-09-18 信息编辑:中共沐川县委办公室 字体:【
分享到:

 

 

2020年度

四川省中国共产党沐川县委员会办公室部门决算

 

 

 

 

目录

 

公开时间:2021918

 

第一部分部门概况....................................................................................................... 4

一、基本职能及主要工作.....................................................................................4

二、机构设置....................................................................................................... .11

第二部分 2020年度部门决算情况说明...................................................................12

一、收入支出决算总体情况说明 .......................................................................12

二、收入决算情况说明.......................................................................................13

三、支出决算情况说明.......................................................................................13

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.......................................................14

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明................................................15

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.........................................18

七、三公经费财政拨款支出决算情况说明....................................................19

八、政府性基金预算支出决算情况说明...........................................................20

九、国有资本经营预算支出决算情况说明........................................................21

十、其他重要事项的情况说明...........................................................................21第三部分名词解释......................................................................................................25

第四部分附件..............................................................................................................28

附件1....................................................................................................................28

附件2....................................................................................................................35

第五部分附表..............................................................................................................39

一、收入支出决算总表......................................................................................39

二、收入决算表...................................................................................................39

三、支出决算表....................................................................................................39

四、财政拨款收入支出决算总表........................................................................39

五、财政拨款支出决算明细表...........................................................................39

六、一般公共预算财政拨款支出决算表...........................................................39

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表...................................................39

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表................................................39

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表...............................................39

十、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表....................................39

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.......................................39

十二、政府性基金预算财政拨款三公经费支出决算表............................39

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表...................................39

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表...........................................39


第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

(一)主要职能。

1.围绕中央、省委、市委、县委工作部署和县委中心工作,收集信息、综合调查研究,提供决策建议意见。

2.负责经济社会发展和全面深化改革方针政策性问题的调查研究工作,参与县委重要文件、重要文稿的起草工作。

3.负责搞好县委上传下达,综合协调和联络,密切与各方面的联系。

4.负责办理和管理县委的各种来往文电。

5.负责组织筹备党代会、全委会(扩大会)、常委会、工作会等重大会议。

6.负责县委机关信访秩序维护工作。负责受理和接待人民群众对县委和县委领导的来信来访,办理和协调处理信访案件。

7.负责县委机关行政事务管理和后勤保障服务工作。负责县委领导同志参加重大活动的组织安排,负责县委的有关接待工作。

8.负责对县委重大决策部署、重点工程项目、上级交办任务、人大建议、政协提案、民生问题等落实情况进行督查督办。负责对县级部门实施目标绩效管理,分解、下达县委年度工作目标任务,指导和协调各目标责任单位拟定年度工作目标。对目标责任单位执行情况进行督促检查和考核。

9.贯彻执行党和国家有关档案工作的方针、政策、法律、法规和省、市、县党委政府关于档案工作的指示。负责全县档案工作计划制定、业务指导、管理监督等工作。

10.负责全县各涉密部门(部委)、涉密人员和保密工作的协调、指导、管理工作。认真贯彻落实上级保密部门下达的各项任务,扎实开展保密法制宣传教育,加强对党政要害部门与重点部位保密环境和办公设施的保密监督检查,配合纪检、政法部门依法查处失泄密事件,严厉打击泄密犯罪活动,及时通报重大泄密事件。

11.负责县委的印鉴管理和使用工作。

12.负责全县密码电报译传办理和机要值班工作。负责全县密码的管理工作,依法履行商用密码管理职责,按要求或受委托对全县各部门、各行业密码业务工作进行指导,组织查处全县密码失泄密等违法违规行为。组织实施全县密码通信工作和密码通信网络的建设、管理及日常运维工作。负责全县信息化密码保障体系的建设和管理,组织实施全县涉密电子政务内网和党委信息化系统规划、建设及管理。负责全县电子文件管理工作。

13.负责对全面党内规范性文件进行审核把关,确保县委规范性文件具有合法性、合规性、合理性,促进全县党内规范性文件清理审查和县委规范性文件报市委备案工作、乡镇党委和县委各部委、县级各部门党组(党委、工委)规范性文件的备案审查工作扎实高效开展。

14.负责为县委领导了解掌握重要舆情提供信息服务,发挥好牵头和协调作用,会同县网信办督促指导网络舆情的收集、办理回复工作。

15.牵头全县党务公开工作。

16.负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护等工作。

17.负责对乡镇、部门党委办公室的业务指导。

18.完成县委交办的其他工作。

(二)2020年重点工作完成情况。

1.办文办会精细化。一是文稿写作精益求精。牵头起草《中共沐川县委关于深入贯彻党的十九届四中全会精神推进城乡基层治理制度创新和能力建设的实施意见》《中共沐川县委2020年工作报告》《中共沐川县委2021年工作要点》《中共沐川县委关于制定国民经济和社会发展第十四个五年规划和二三五年远景目标的建议》等重要文稿,撰写国家、省、市领导到沐调研汇报材料等综合文稿50余篇。二是会议服务优质高效。坚持提前准备、分工负责、层层把关,会前做好预案;会中做到精心组织,细致入微;会后及时总结、完善资料。全年认真做好县委常委会、全县领导干部大会等125场重要会议的文秘服务、会议服务等工作。三是收文发文严格把关。对由县委办公室起草的文件,认真拟稿,精益求精,对由部门代拟的文件,严格审核,仔细把关,力求准确到位;对上级文件的传阅由办公室专人负责,及时登记传阅,及时整理存档,及时清退、销毁,确保涉密文件不丢失、涉密信息不泄露。一年来,共办理上级文电1294件,共销毁2019年中央文件(含非红头文件)和省委密级文件1371件。四是加强党内规范性文件备案工作。组织各乡镇、县级有关部门征订《中国共产党党内法规选编(2012-2017)》共27册,带头对新发布实施的党内法规学习共7次,严格执行县委规范性文件审查程序,确保文件合法合规有效,共审查和报备县委规范性文件4件。

2.信息调研精准化。围绕县委决策的重大问题和关注点,重点挖掘有特色、有分析、有建议的信息,及时、准确、全面地反映沐川经济社会发展情况,切实增强信息报送的针对性,努力提高报送信息的质量,全年上报市委信息稿件(县域信息)113件。扎实做好县内重大紧急信息的收集,转报直送信息10余条,围绕县委中心工作,全年深入基层开展基层治理、产业发展、森林防火、脱贫攻坚等专题调研4次,完成调研文章3篇。今年共编发《参阅信息》及增刊等县级刊物21期,完成全年目标任务的105%。

3.督查检查规范化。围绕县委常委会议定事项、领导重要批示、市上交办事项等重点,组织县级相关部门抓好新冠肺炎疫情防控、脱贫攻坚、安全生产、文旅发展年项目建设等工作专项督查。针对 环保曝光台曝光问题,严格落实整改督办销号制度,全力推动县委各项决策部署的贯彻落实。结合实际,印发《关于进一步改进督查检查考核工作深化作风转变的通知》,今年开展各类督查100余件(次),制发督查通报(报告)12期。持续有力整治形式主义突出问题为基层减负,大力整治文山会海,严格执行精简文件会议举措、不断改进文风会风,及时清理调整县委和县委、县政府议事协调机构。2020年,共制发规范性文件、议事协调机构类文件、通报类文件428件,同比下降59.7%;召开全县性会议94次,同比下降21%

4.目标考核科学化。围绕县委、县政府中心工作,将脱贫攻坚、环境保护、深化改革等工作列入考核内容,对个别重难点工作实行目标加分考核,充分发挥目标管理导向和激励作用。以市下达目标、县域经济指标等为重点,加强对目标执行情况的跟踪监测,全年开展目标督查30余次, 确保各项任务圆满完成。

5.改革工作再深化。制定并印发《中共沐川县委深化改革委员会2020年工作要点》和《县委全面深化改革领导小组2020年度改革落实台账》,明确2020年全县承担的改革任务分四大类共计85项。通过了《沐川县人民政府关于改革和完善国有资产管理体制的实施意见》和《关于健全完善公共卫生应急管理体系的工作方案》。梳理十八届三中全会以来县委深改委审议出台的改革方案,特别是对央省重大改革试点工作亮点及可复制推广的改革经验进行归纳总结,形成评估报告。上报沐川县改革工作动态12期,工作专报1期。

6.机要网管安全畅通。全年共译传办理电报574份,清退2019年度密码电报849份。扎实开展保密工作监督检查,全年对重点涉密部门及党政机关周边文印店进行保密专项检查7次。全力保障国家考试安全保密,协同教育等部门重点抓好中考、高考、成人自考等试卷保密工作,签订《国家考试工作责任书》和《保密承诺书》,保障各类考试顺利完成。稳步推进信息创新工作,如期完成今年工作任务。组织开展政府门户网站数据迁移和改版工作并通过市上验收。顺利完成电子政务外网IPv6升级改造方案设计、招标和工程建设、网络迁改、调测等工作,组织开展乐政通办公系统操作培训和应用推广,加强现用党政网络运维,全年共交换各类文件资料78182份;及时更新完善政府门户网站和信息公开栏目相关信息,加载各类信息3011条。

7.公务服务保障有力。认真学习习近平总书记关于厉行节约、反对浪费的重要指示精神,严格贯彻落实中央八项规定、省委省政府十项规定和市委市政府十项规定及其实施细则,严守保密纪律,抓好财务管理、安全保卫、后勤保障等工作。提高后勤服务质量,牢固树立规范、高效、热情、周到的政务服务理念,切实做到有利公务、厉行节约、杜绝浪费,践行光盘行动,确保全县接待水平降档不降位。

8.档案管理规范有序。认真学习习近平总书记关于档案工作的重要论述、十九届五中全会精神和新修订的《档案法》等内容,落实专人做好文件档案管理,进一步加强和规范档案的查阅和使用工作;对全县30余个部门和乡镇的新冠肺炎疫情、脱贫攻坚及重点项目档案资料规范收集整理工作进行检查指导,扎实开展联系村脱贫攻坚档案指导工作,着力将联系村(沐溪镇茨湾村)打造为全县脱贫档案管理示范村。同时,完成对县法院等单位创标复查验收工作,开展国有企业退休人员档案社会化管理移交工作,全年完成7个单位216卷的退休人员档案进馆工作。

9.脱贫攻坚取得显著成效。一是扎实开展驻村帮扶工作,制定帮扶工作年度计划,落实帮扶包村包组包户责任,结合人员变动情况及时调整帮扶干部和帮扶任务,加强第一书记、驻村工作队队员选派和管理,落实全脱产驻村要求,建立完善驻村帮扶工作台账,及时研究解决驻村工作困难问题。为第一书记和驻村工作队员购买人身意外伤害保险,定期组织体检,并按规定落实工作补贴、一次性生活补贴等待遇。二是扎实开展结对帮扶,帮扶干部每月到户走访不少于3次,帮助落实产业发展、就业、医疗、教育等各项补助政策,贫困户2020年度人均纯收入持续稳步增长。三是扎实开展对口联系村工作,按照脱贫不脱帮扶要求,持续开展对口帮扶,巩固脱贫成果,顺利通过省、市脱贫攻坚成效考核。积极落实三个捆绑,安排资金2万元支持对口联系的茨湾村、泥河村、阳雀村进行补短,积极协调农业、林业、交通等部门为帮扶村争取项目、资金,争取财政补助资金约165万元。先后实施了佛手瓜种植、藤椒种植、联网路建设、土地整理等项目。

二、机构设置

中共沐川县委办公室下属二级单位2个,其中行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位1个,其他事业单位1个。

纳入中共沐川县委办公室2020年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:

1. 党政网络服务中心

2. 公务服务中心

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分2020年度部门决算情况说明

 

一、 入支出决算总体情况说明

2020年度收入901.24万元,与2019年相比,收入减少323.83万元,下降26.43%,主要变动原因是信息网络及设备购置已于2019年完成,并且划拨3辆公务用车至县机关事务中心,因此2020年预算数有所减少;2020年度支出1031.06万元,与2019年相比,支出减少55.49万元,下降5.11%,主要变动是信息网络及设备购置已于2019年完成,并且划拨3辆公务用车至县机关事务中心,因此2020年支出有所减少。

(图1:收、支决算总计变动情况图)(柱状图)

二、 入决算情况说明

2020年本年收入合计901.24万元,其中:一般公共预算财政拨款收入901.24万元,占100%

(图2:收入决算结构图)(饼状图)

 

三、 出决算情况说明

2020年本年支出合计1031.06万元,其中:基本支出726.94万元,占70.5%;项目支出304.12万元,占29.5%

(图3:支出决算结构图)(饼状图)

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收入901.24万元,与2019年相比,减少323.83万元,下降26.43%,主要变动原因是信息网络及设备购置已于2019年完成,并且划拨3辆公务用车至县机关事务中心,因此2020年预算数有所减少;2020年度财政拨款支出1031.06万元,与2019年相比,支出减少55.49万元,下降5.11%,主要变动原因是信息网络及设备购置已于2019年完成,并且划拨3辆公务用车至县机关事务中心,因此2020年支出有所减少。

(图4:财政拨款收、支决算总计变动情况)(柱状图)

五、般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出1031.06万元,占本年支出合计的100%。与2019年相比,一般公共预算财政拨款减少55.49万元,下降5.11%。主要变动原因是信息网络及设备购置已于2019年完成,并且划拨3辆公务用车至县机关事务中心,因此2020年支出有所减少。

(图5:一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)(柱状图)

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出1031.06万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出918.6万元,占89.09%社会保障和就业(类)支出59.43万元,占5.76%卫生健康支出11.2万元,占1.09%;住房保障支出41.83万元,占4.06%(罗列全部功能分类科目,至类级。)

(图6:一般公共预算财政拨款支出决算结构)(饼状图)

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年一般公共预算支出决算数为1031.06万元完成预算100%。其中:

1.一般公共服务(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):支出决算为522.83万元,完成预算100%

2.一般公共服务(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项):支出决算为257.71万元,完成预算100%

3.一般公共服务(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项):支出决算65.28万元,完成预算100%

4.一般公共服务(类)网信事务(款)行政运行(项):支出决算为26.37万元,完成预算100%

5.一般公共服务(类)网信事务(款)一般行政管理事务(项):支出决算为46.41万元,完成预算97.66%,决算数小于预算数的主要原因是厉行节约,降低了开支。

6.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):支出决算为30.16万元,完成预算100%

7.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):支出决算为7.91万元,完成预算100%

8.社会保障和就业(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):支出决算为21.37万元,完成预算100%

9.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):支出决算为10.34万元,完成预算100%

10.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):支出决算为0.85万元,完成预算100%

11.住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项):支出决算为41.83万元,完成预算100%

、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出726.93万元,其中:

人员经费658.36万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
  日常公用经费68.57万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、三公经费财政拨款支出决算情况说明

(一)三公经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020三公经费财政拨款支出决算为84.51万元,完成预算100%

(二)三公经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020三公经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算66.42万元,占78.59%;公务接待费支出决算18.09万元,占21.41%。具体情况如下:

(图7三公经费财政拨款支出结构)(饼状图)

1.因公出国(境)经费支出0万元

2.公务用车购置及运行维护费支出66.42万元,完成预算100%公务用车购置及运行维护费支出决算比2019年增加17.04万元,增长34.51%。主要原因是2020年按规定更新购置一辆公务车。

其中:公务用车购置支出47.87万元。全年按规定更新购置公务用车1辆,金额47.87万元。截至202012月底,单位共有公务用车8辆,其中:轿车5辆、越野车2辆、载客汽车1辆。

公务用车运行维护费支出18.55万元。主要用于相关县领导到省、市相关部门汇报工作、到乡镇督查调研等公务活动用车,以及县委办及其合属办公部门公务活动用车等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出18.09万元,完成预算100%公务接待费支出决算比2019年减少10.66万元,下降37.08%。主要原因是进一步强化节约意识,严格按照中央八项规定、省市县十项规定以及中央、省、市、县出台的《党政机关厉行节约反对浪费条例》和《党政机关国内公务接待管理实施细则》相关规定执行。其中:

国内公务接待支出18.09万元,主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待35批次,972人次(不包括陪同人员),共计支出18.09万元,具体内容包括:省、市领导及省、市相关部门来沐督查、检查和指导工作;县委、政府重大招商引资工作和周边区、市、县交流学习。无外事接待。

外事接待支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。

其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2020年,县委办机关运行经费支出68.57万元,比2019年增加0.16万元,增长0.23%,主要原因是2020年新增了公文写作培训、物管费用。

(二)政府采购支出情况

2020年,县委办政府采购支出总额48.69万元,主要用于政府采购货物支出48.69万元。

(三)国有资产占有使用情况

截至20201231日,县委办共有车辆8辆,其中:主要领导干部用车1辆、机要通信用车1辆、其他用车6辆,其他用车主要是用于县委办及其合属办公部门公务活动用车。单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求,本部门(单位)在年初预算编制阶段,组织对两办安可替代工程费、线路租赁费项目开展了预算事前绩效评估,对1个项目编制了绩效目标,预算执行过程中,选取1个项目开展绩效监控,年终执行完毕后,对1个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评,从评价情况来看本部门财政预算支出,保障了机关日常正常运转,认真履行好部门职能职责,圆满完成市委、县委下达的各项目标任务。

1.项目绩效目标完成情况。

本部门在2020年度部门决算中反映项目租赁费项目绩效目标实际完成情况。

1)业务费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数25.59万元,执行数为21.15万元,完成预算的82.65%。通过项目实施,保障了保障政府门户网站、党政网、机关互联网、机要应急密码通信系统、党政网高清视频会议系统、调度中心高清会议专线等系统的正常运行。发现的主要问题:项目预算资金未执行完。下一步改进措施:提高项目预算精准度。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

项目绩效目标完成情况表
(2020年度)

项目名称

线路租赁费

预算单位

中共沐川县委办公室

预算执行情况(万元)

预算数:

25.59万元

执行数:

21.15万元

其中-财政拨款:

 

其中-财政拨款:

 

其它资金:

 

其它资金:

 

年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

保障政府门户网站、党政网、机关互联网、机要应急密码通信系统、党政网高清视频会议系统、调度中心高清会议专线等系统的正常运行。

保障了政府门户网站、党政网、机关互联网、机要应急密码通信系统、党政网高清视频会议系统、调度中心高清会议专线等系统的正常运行。

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

 

 

为保障政府门户网站、党政网、机关互联网、机要应急密码通信系统、党政网高清视频会议系统、调度中心高清会议专线等系统的正常运行开支,项目预算25.59万元。

保障了保障政府门户网站、党政网、机关互联网、机要应急密码通信系统、党政网高清视频会议系统、调度中心高清会议专线等系统的正常运行开支,项目实际支出21.15万元。

效益指标

 

 

保障全县政务网络正常运转,更好地服务人民。

实现了全县政务网络正常运转。

满意度指标

 

 

实现机关工作人员和群众满意度99分以上

机关工作人员和群众满意度得到99

2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评,《县委办2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件(附件1)。

本部门自行组织对线路租赁费项目开展了绩效评价,《线路租赁费项目2020年绩效评价报告》见附件(附件2)。


第三部分 词解释

 

1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如(二级预算单位事业收入情况)等。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如(二级预算单位经营收入情况)等。

4.其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是(收入类型)等。

5.使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务(类)(款)(项):指……

10.外交(类)(款)(项):指……

11.公共安全(类)(款)(项):指……

12.教育(类)(款)(项):指……

13.科学技术(类)(款)(项):指……

14.文化体育与传媒(类)(款)(项):指……

15.社会保障和就业(类)(款)(项):指……

16.医疗卫生与计划生育(类)(款)(项):指……

17.节能环保(类)(款)(项):指……

18.城乡社区(类)(款)(项):指……

19.农林水(类)(款)(项):指……

20.交通运输(类)(款)(项):指……

21.资源勘探信息等(类)(款)(项):指……

22.商业服务业(类)(款)(项):指……

23.金融(类)(款)(项):指……

24.国土海洋气象等(类)(款)(项):指……

25.住房保障(类)(款)(项):指……

26.粮油物资储备(类)(款)(项):指……

……

……

……

(解释本部门决算报表中全部功能分类科目至项级,请参照《2020年政府收支分类科目》增减内容。)

27.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

28.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

29.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

30.“三公经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

31.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

32.……

(名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列,并根据本部门职责职能增减名词解释内容。)


四部分附件

附件1

 

县委办2020年部门整体支出绩效评价报告

 

一、部门(单位)概况

(一)机构组成。按照预算管理有关规定和综合编制原则,中共沐川县委员会办公室部门预算的编制范围包括:县委办机关,为正科级。下属单位:中共沐川县委目标绩效管理办公室、中共沐川县委政策研究室、中共沐川县委保密机要局(沐川县国家保密局、沐川县密码管理局)、沐川县档案局、中共沐川县委全面深化改革委员会办公室、中共沐川县委国家安全委员会办公室。

(二)机构职能。中共沐川县委员会办公室为县委综合协调办事机构,主要负责贯彻落实党的路线、方针、政策和中央、省委、市委的重大决策部署等,围绕中央、省委、市委、县委工作部署和县委中心工作,收集信息、综合调查研究,提供决策建议意见。

1)负责经济社会发展和全面深化改革方针政策性问题的调查研究工作,参与县委重要文件、重要文稿的起草工作。

2)负责搞好县委上传下达,综合协调和联络,密切与各方面的联系。

3)负责办理和管理县委的各种来往文电。

4)负责组织筹备党代会、全委会(扩大会)、常委会、工作会等重大会议。

5)负责县委机关信访秩序维护工作。负责受理和接待人民群众对县委和县委领导的来信来访,办理和协调处理信访案件。

6)负责县委机关行政事务管理和后勤保障服务工作。负责县委领导同志参加重大活动的组织安排,负责县委的有关接待工作。

7)负责对县委重大决策部署、重点工程项目、上级交办任务、人大建议、政协提案、民生问题等落实情况进行督查督办。负责对县级部门实施目标绩效管理,分解、下达县委年度工作目标任务,指导和协调各目标责任单位拟定年度工作目标。对目标责任单位执行情况进行督促检查和考核。

8)贯彻执行党和国家有关档案工作的方针、政策、法律、法规和省、市、县党委政府关于档案工作的指示。负责全县档案工作计划制定、业务指导、管理监督等工作。

9)负责全县各涉密部门(部委)、涉密人员和保密工作的协调、指导、管理工作。认真贯彻落实上级保密部门下达的各项任务,扎实开展保密法制宣传教育,加强对党政要害部门与重点部位保密环境和办公设施的保密监督检查,配合纪检、政法部门依法查处失泄密事件,严厉打击泄密犯罪活动,及时通报重大泄密事件。

10)负责县委的印鉴管理和使用工作。

11)负责全县密码电报译传办理和机要值班工作。负责全县密码的管理工作,依法履行商用密码管理职责,按要求或受委托对全县各部门、各行业密码业务工作进行指导,组织查处全县密码失泄密等违法违规行为。组织实施全县密码通信工作和密码通信网络的建设、管理及日常运维工作。负责全县信息化密码保障体系的建设和管理,组织实施全县涉密电子政务内网和党委信息化系统规划、建设及管理。负责全县电子文件管理工作。

12)负责对全面党内规范性文件进行审核把关,确保县委规范性文件具有合法性、合规性、合理性,促进全县党内规范性文件清理审查和县委规范性文件报市委备案工作、乡镇党委和县委各部委、县级各部门党组(党委、工委)规范性文件的备案审查工作扎实高效开展。

13)负责为县委领导了解掌握重要舆情提供信息服务,发挥好牵头和协调作用,会同县网信办督促指导网络舆情的收集、办理回复工作。

14)牵头全县党务公开工作。

15)负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护等工作。

16)负责对乡镇、部门党委办公室的业务指导。

17)完成县委交办的其他工作。

(三)人员概况。沐川县委办公室现有编制总数38个,其中:行政编制22个、工勤编制7个、参公编制5个、事业编制4个;现有在职人员总数27人,其中:行政13人、工勤6人、参公5人、事业3人。

中共沐川县委办公室公务用车编制8辆,现实有公务用车8辆。

二、部门财政资金收支情况

(一)部门财政资金收入情况。

2020年财政局下达中共沐川县委办公室部门收入预算为1031.06万元。

(1)基本支出预算收入726.94万元,其中:工资福利支出636.96万元,对个人和家庭的补助支出24.41万元,商品和服务支出68.57万元。

2)项目支出预算收入304.12万元,其中:商品和服务支出181.72万元,资本性支出112.4万元。

(二)部门财政资金支出情况。

2020年中共沐川县委办公室财政拨款支出1031.06万元。其中:基本支出726.94万元,项目支出304.12万元。

1)人员工资福利支出636.96万元。其中:基本工资103.85万元,津贴补贴74.24万元,奖金320.5万元,绩效工资7.64万元,职业年金缴费7.91万元,其他社会保障缴费4.65万元,基本养老保险缴费30.16万元,基本医疗保险缴费11.2万元,住房公积金41.83万元,其他工资福利支出34.99万元。

2)商品和服务支出250.29万元。其中:办公费28.6万元,印刷费10.91万元,水费1.2万元,电费4万元,邮电费9.01万元,物业管理费3.43万元,差旅费37.94万元,维修费13.14万元,租赁费21.15万元,会议费17.08万元,培训费0.5万元,劳务费15.6万元,工会经费6.43万元,福利费3.37万元,公务接待18.09万元,公务车运行维护费18.55万元,其他交通费用15.65万元,其他商品和服务支出25.64万元。

3)对个人和家庭补助支出21.4万元。其中:离休费0万元,抚恤金18.76万元,生活补助2.6万元,奖励金0.04万元,其他个人和家庭的补助支出0万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

(一)部门预算管理。

按照县财政局2020年部门预算编制通知要求,按时完成部门年初预算编制工作。在编制过程中,认真核实单位实有财政供养人数和单位实有编制情况,准确编制人员经费和公用经费等;部门运转类项目经费预算,结合上年实际支出数据和当年工作实际,尽量将预算项目经费细化到支出范围及科目,及时上报相关股室进行审定。按《预算法》和财政有关规定,单位职工工资等人员经费按月发放,公务费、车辆运行维护费、住房公积金按季申报,部门运转类项目经费按进度拨付。在支付方式上,工资和部分项目资金实行财政直接支付;公用经费、项目经费的支付尽量采取公务卡支付或转账支付,尽量减少现金支出。

(二)结果应用情况。

严格执行国家有关财务法律法规,建立健全内部财务管理制度,制定了《廉政建设制度》,要求全体干部职工都要廉洁奉公、忠于职守,禁止利用职权和职务上的便利谋取不正当的利益。制定了《机关财务管理制度》,严格遵守财务管理法律法规,本着勤俭节约原则,管理好用好每笔资金,财务活动接受审计、财政、纪检监察等部门的监督检查。

部门账务实行专人管理,专款专用。单位职工工资等人员经费按月发放,公务费、公务车运行维护费、住房公积金按季申报,部门运转类项目经费按进度拨付。在支付方式上,部分项目资金实行财政直接支付;公用经费、项目经费的支付尽量采取公务卡支付或转账支付,尽量减少现金支出。

严格执行政府采购制度。单位因工作需要购置办公室设备时,按照采购程序,依照年初编制采购计划,报经沐川县财政局批准后进行采购办公室设备。

严格单位资产管理。单位安排专人负责管理,建立资产台账,做到资产帐实相符,保证资产的安全。

做好单位财务信息公开。按照县财政对切实做好预(决)算信息公开要求,我单位在指定网站公开2020年预算信息、2019年部门预决算信息。

四、评价结论及建议

(一)评价结论。县委办部门财政预算支出,保障了机关日常正常运转,认真履行好部门职能职责,圆满完成市委、县委下达的各项目标任务。

(二)存在问题。个别预算资金实际支付率不高。

 

(三)改进建议。加强项目预算精细化,发挥项目资金使用最大效益。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

附件2

 

线路租赁费项目2020绩效评价报告

 

一、项目概况

(一)项目基本情况。

1.线路租赁费项目主管部门为县党政网络服务中心,主要职能职责是负责全县党政网的管理、维护,党政网管理制度建设,设备管理和维护、推广公文交换系统和办公自动化系统OA,党政网的安全保密以及信息发布等。

2.项目立项、资金申报的依据。根据工作要求,线路租赁费用于县委、县政府、县人大、县政协机关及城区主要部门党政网、互联网光纤线路、党政内网ATM专线、党政网高清视频会议系统线路、党政网外网VDSL、电子政务外网VPN专线、机要专网专线、调度中心高清会议专线及新党政网高清视频会议线路租赁等租费支出。

(二)项目绩效目标。

1.项目主要内容。保障政府门户网站、党政网、机关互联网、机要应急密码通信系统、党政网高清视频会议系统、调度中心高清会议专线等系统的正常运行。

2.项目应实现的具体绩效目标。最大限度地保证县委、县政府、县人大、县政协机关及城区主要部门党政网、互联网光纤线路、党政内网ATM专线、党政网高清视频会议系统线路、党政网外网VDSL、电子政务外网VPN专线、机要专网专线、调度中心高清会议专线及新党政网高清视频会议网络畅通,为县委中心工作服好务。

3.租赁费支出与具体实施内容相符,申报目标合理可行。

(三)项目自评步骤及方法。

1.做好前期准备。抽调专人成立绩效工作评价小组,明确了工作职责,制定了评价方案,确定工作安排。

2.明确实施步骤。1)召开座谈会。组织分管领导、财务及项目负责人等召开座谈会,听取项目资金使用有关情况介绍;(2)收集核查资料。收集相关制度建设文件,查验项目运行、管理和维护情况等,核查相关制度是否完善,检查财务会计凭证,资金拨付手续是否齐全,是否存在截留、挪用等情况。(3)现场查看。采取现场查看,走访电信公司,了解设备运行情况及优化建议等。(4)形成结论,撰写评价报告。

二、项目资金申报及使用情况

(一)项目资金申报及批复情况。

租赁费年初预算资金25.59元。经财政局批复下达后,20201月至12月实际转账支付给中国电信公司沐川分公司共计21.15元,结余4.44万元已全部退还财政

(二)资金计划、到位及使用情况(可用表格形式反映)。

1.资金计划及到位。租赁费项目经费年初预算资金25.59万元,在实施过程中,每月报财政局业务股室审批,经财政局批复下达后,资金到位。

2.资金使用。2020年租赁费年初预算资金25.59万元,经财政局批复下达后,20201月至12月实际转账支付给中国电信公司沐川分公司21.15元,结余4.44万元已全部退还财政

(三)项目财务管理情况。

租赁费采取项目经费采取申请授权转账支付形式,以沐川电信分公司出具的租赁费用发票为依据形成资金使用计划,报财政局业务股室审批。经财政局批复下达后,资金到大平台采取转账支付的方式支付。每月对租赁费收支进行账务处理和会计核算。

三、项目实施及管理情况

租赁费支付给沐川电信分公司,由沐川电信分公司负责全县电子政务外网、政府门户网站、党政网、机关互联网、机要应急密码通信系统、党政网高清视频会议系统、调度中心高清会议专线等网络系统的正常运行维护工作,保障网络系统线路通畅。

四、项目绩效情况

(一)项目完成情况。

沐川电信分公司从20201-12月对县委、县政府、县人大、县政协机关及城区主要部门党政网、互联网光纤线路、党政内网ATM专线、党政网高清视频会议系统线路、党政网外网VDSL、电子政务外网VPN专线、机要专网专线、调度中心高清会议专线及新党政网高清视频会议专线等网络系统进行正常运行维护工作,保证了网络线路通畅。

(二)项目效益情况。

全力保障网络畅通,为县委各项工作落实提供了重要有力的保证。

五、评价结论及建议

(一)评价结论。

该项目资金管理规范、项目的组织和管理基本有效,项目效果良好,项目的预期绩效基本实现,确保了各项工作的正常运转。

(二)存在的问题。

网络线路问题,有一些旧城区网络线路保护措施不够。

(三)相关建议。

加强线路巡查,保障网络无故障通畅。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、出决算表

四、政拨款收入支出决算总表

五、政拨款支出决算明细表

六、般公共预算财政拨款支出决算表

七、般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、般公共预算财政拨款三公经费支出决算表

十一、府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、府性基金预算财政拨款三公经费支出决算表

十三、有资本经营预算财政拨款支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

中共四川省乐山市沐川县委员会办公室.XLS

 

扫一扫在手机打开当前页
【打印本页】 【关闭窗口】