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2020年度中共沐川县委组织部部门决算编制说明
发布时间:2021-09-22 信息编辑:中共沐川县委组织部 字体:【
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中共四川省乐山市沐川县委员会组织部.xls

 

 

 

 

2020年度

中共沐川县委组织部

部门决算


目录

 

公开时间:20219月22日

 

第一部分 部门概况………………………………………………………….4

一、基本职能及主要工作……………………………………………….4

二、机构设置…………………………………………………………….8

第二部分度部门决算情况说明……………………………………………..8

一、收入支出决算总体情况说明……………………………………….8

二、收入决算情况说明………………………………………………….9

三、支出决算情况说明…………………………………………………10

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明……………………………11

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明………………………11

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明…………………14

七、三公”经费财政拨款支出决算情况说明………………………..14

八、政府性基金预算支出决算情况说明………………………………16

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明…………………………..16

十、其他重要事项的情况说明 ……………………………………..16

第三部分 名词解释………………………………………………….………20

第四部分 附件……………………………………………………………….24

附件1………………………………………………………….………….23

附件2……………………………………………………………………..29

第五部分 附表……………………………………………………………….35

一、收入支出决算总表…………………………………………………35

二、收入决算…………………………………………………………35

三、支出决算…………………………………………………………35

四、财政拨款收入支出决算总表………………………………………35

五、财政拨款支出决算明细表………………………………………..35

六、一般公共预算财政拨款支出决算表………………………………35

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表…………………………35

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表………………………….35

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表………………………….35

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表……………….35

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表…………………….35

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表………….35

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表………………….35

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表……………………….35

 


第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

(一)主要职能

贯彻新时代党的建设总要求和新时代党的组织路线,落实党中央的方针政策和省委、市委、县委决策部署。负责全县党的组织体系、组织制度建设,负责基层党组织建设规划指导和党员队伍宏观管理,指导开展党员教育工作。负责全县领导班子和干部队伍建设的总体规划和宏观管理。负责县委管理领导班子和领导干部的考察考核、日常管理,提出调整配备建议,审核办理任免、工资、退休、兼职、待遇等有关事项。负责全县优秀年轻干部队伍建设工作。负责管理全县公务员工作。牵头拟订和组织实施公务员管理政策,承担公务员录用、调配、考核、奖惩、培训、监督、工资福利等工作,指导公务员绩效管理工作。负责全县人才工作的宏观指导、组织协调和督促检查,牵头推进人才发展体制机制改革和政策创新,牵头推进高校(院)战略合作、人才引进,统筹实施重大人才工程和人才表彰奖励。负责全县干部教育培训工作的宏观指导、政策规划、组织协调和督促检查,负责县重点培训项目的策划、实施和管理,指导全县干部教育培训基地建设管理、师资队伍建设等工作。负责组织系统干部监督工作的宏观指导和综合协调,制定和落实干部监督工作制度,组织实施领导干部报告个人有关事项及抽查核实工作。贯彻落实党的老干部工作方针政策,组织老干部开展政治思想理论学习,落实老干部政治、生活待遇,及时发现和掌握老干部中的新问题,向县委、政府提出处理的意见和建议。负责制定县直机关党的建设的规划,指导县直机关党委、党的思想、组织和作风建设,抓好党员学习教育管理和发展党员工作。负责审批县直机关党总支、党支部的建设、撤并、换届和任免其组成人员等工作。统一管理县委机构编制委员会办公室。承担县委党建领导小组、县人才工作领导小组的日常工作。负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护等工作。完成县委和上级组织部交办的其他任务。

(二)2020年重点工作完成情况。

1、聚焦“两个改革”抓干部队伍建设。一是选优配强领导班子。统筹调配科级领导干部67名,全面调优配强13个乡镇和21个县级部门领导班子,指导完成150多名中层干部的选拔配备。二梯度建好干部蓄水池。储备35岁以下、全日制本科后备干部134名,启动乡镇事业科级干部和“三类人员”选拔对象摸底。用心用情做好老干部工作,积极加强学习、走访、慰问等关爱工作,发挥好老同志经验优势。实施离退休干部党建工作示范提升,积极选树典型、推荐先进,考核兑现2019年离退休支部工作补贴。三是主动做好公务员管理工作。完成全县公务员(参公)因职务、交通补贴、特殊津贴等变动审2000余人次。新成立县干部人事档案服务中心,进一步规范干部档案管理工作,完成干部人事档案专项审核推动干部人事档案数字化“并网”3690卷。四是强化干部日常监督管理。完成30多名县级领导和80多名正科级领导干部个人事项报告。制定《沐川县科级及以下干部因私出国(境)管理暂行制度》,全面规范干部因私出国(境)管理程序,动态新增、更新、撤销备案450余人

2、聚焦“三大平台”抓人才引育工作。面向县外公开考调机关事业单位工作人员60名,新录用公务员(参公人员)53名,为干部队伍补充了新鲜血液,增添了新活动能。二是拓展东西协作互动平台。通过“一对一”互动、“点对点”互联、“面对面”互融,加强两地干部人才互派交流,推动两地互派挂职专技人才31名。整合资源办好递进培养、东西部扶贫协作政策培训等主体班次8期三是孵化本土英才培育平台。制定出台《沐川县深化实施退出领导岗位干部“常青树”行动的实施方案》,组建7个中心工作组,完善考评机制,启动新一轮申报推荐,拟定统筹调配方案,持续深化“常青树”行动。

3、聚焦“四个不减”抓驻村帮扶工作。一是领导力量不减。32名县级领导分别联系39个贫困村,全年到村调研指导均在6次以上,共计开展调研指导440余人次。领导带头示范,常态化开展调研指导和入户走访,协调帮扶资金2565.8万元。二帮扶单位不减。60个县级帮扶单位和33个市级部门认真落实帮扶单位“三个捆绑”要求,充分利用部门行业优势为39个贫困村争取项目138个,项目资金1571.6万元。三是驻村干部不减。按程序对39个省定贫困村集中轮换调整第一书记及驻村工作队队员17人、驻村农技员36人,优化调整第一书记35人、调整农技巡回小组成员44人,进一步强化贫困村驻村帮扶力量。四是监管措施不减。牵头组织开展专项督查4次,督导完成2016年以来各级督导、考核、调研等反馈驻村帮扶方面531个问题整改

4、聚焦“五项重点”抓基层组织建设。是全面做好村级建制调整改革工作。统筹安排村“两委”过渡干部287人,村临时党组织书记和村工作委员会主任全面实现“一肩挑”,村常职干部年龄、性别和文化结构更加合理,数量由931个减少为644个,同比下降30%。对129名村党组织书记实行县级备案管理。二是扎实开展党建述职评议。组织19个党委(工委)书记向县委专题述职并进行综合考评,“点对点”印发综合评价意见,对综合评价意见为“一般”的2名党委书记进行了约谈。分层印发党组织书记落实主体责任综合评价意见19份三是抓实党支部标准化规范化建设。在13个乡镇开展“逐村观摩,整乡推进”活动,储备5A、4A、3A级村级党组织16个。在完成21个软弱涣散基层党组织的自查评估和整顿提升的基础上,再次高标准排查确定软弱涣散村级党组织7个。四是发展壮大村集体经济。重点抓好7个中省财政扶持村集体经济发展,加快推进项目建设,拓展优化“村党组织+村集体+农户”发展模式,推动项目投运投产、保值增收,以点带面推动全县村集体经济提档升级。狠抓农民工党建,出台硬措施45条,成功回引优秀农民工143名,五是强化党建引领作用。在疫情期间火线成立临时党支部90个,组建党员突击队94支,设立党员先锋岗1000余个,组织150余个县级机关党组织和2000余名在职党员干部深入社区参与联防联控。及时划拨20万党费用于疫情防控,积极动员全县510个党组织9400多名党员支持疫情捐款90余万元。印发《关于在防汛抗灾中充分发挥各级党组织战斗堡垒作用和广大党员先锋模范作用的通知》,组织全县4000余名干部开展防汛减灾捐款30余万元,累计派出救援力量785人对口援助犍为县抗洪救灾。

二、构设置

组织部属行政单位,其中参照公务员法管理的事业单位2个,其他事业单位2个。

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度组织部收入总计1001.63万元,上年结转和结余13.96万元,支出总计986.39万元,结转和结余29.2万元。与2019年相比,收入增加74.23万元,支出增加92.71万元,收入增长8%,支出增长10.37%。主要变动原因是人员增加和养老保险缴费、住房公积金基数的调整等。

2019-2020年收支总额对比图

 

 

 

 

 

 

 

二、收入决算情况说明

2020年本年收入合计1001.63万元,其中:一般公共预算财政拨款收入1001.63万元,占100%;政府性基金预算财政拨款收入0万元,占0%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%

三、支出决算情况说明

2020年本年支出合计986.39万元,其中:基本支出605.97万元,占61.4%;项目支出380.42万元,占38.6%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%

2020年总体支出分布图

 

 

 

 

 

 

 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收入总计1001.63万元,上年结转和结余13.96万元。与2019年相比,财政拨款收入增加74.23万元,增长8%。2020年支出总计986.39万元,增加92.71万元,增长9.4%。主要变动原因是机关工作人员工资、养老保险、医疗保险、住房公积金调标和增加人才开发专项基金等项目经费。

 

 

 

2019-2020年财政拨款收支对比图

 

 

 

 

 

 

 

五、般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出986.39万元,占本年支出合计的100%。与2019年相比,一般公共预算财政拨款增加92.71万元,增长9.4%。主要变动原因是机关工作人员工资、养老保险、医疗保险、住房公积金调标等。

一般公共预算财政拨款支出决算变动情况

 

 

 

 

 

 

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出986.39万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出617.89万元,占62.64%教育支出(类)2.82万元,占0.29%社会保障和就业(类)支出83.11万元,占8.43%卫生健康支出21.9万元,占2.22%农林水支出(类)220.81万元,占22.39%;住房保障支出(类)39.86万元,占4.04%。

一般公共预算财政拨款支出决算结构

 

 

 

 

 

 

 

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年一般公共预算支出决算数为986.39完成预算98.47%。其中:

1. 一般公共服务(类)组织事务(款)行政运行(项):支出决算数为397.99万元,完成预算86.1%。一般公共服务(类)组织事务(款)一般行政管理事务(项):支出决算为138.65万元,完成预算58.85%。一般公共服务(类)组织事务(款)事业运行(项):支出决算为74.25万元,完成预算数100%。一般公共服务(类)组织事务(款)其他组织事务(项):支出决算数为7万元,完成预算100%。

2.教育支出(类)进修及培训(款)干部教育(类)支出决算数为2.82万元,完成预算数100%。

3.社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项):支出决算为25.97万元,完成预算100%。社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位养老保险缴费支出(项)27.47万元,完成预算100%。社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):支出决算为3.57万元,完成预算100%。社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位养老支出(项):支出决算为23.9,完成预算100%。社会保障和就业(类)抚恤(款)死亡抚(项)支出决算数为2.2万元,完成预算100%。

4.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):支出决算为9.03万元,完成预算100%卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):支出决算数为1.73万元,完成预算100%。卫生健康支出(类)老龄卫生健康事务(款)老龄卫生健康事务(项):支出决算数为11.14万元,完成预算100%。

5.农林水支出(类)扶贫(款)生产发展(项):支出决算数为137.7万元,完成预算100%。农林水支出(类)扶贫(款)其他扶贫支出(项):支出决算数为83.11万元,完成预算100%。

6.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):支出决算数为39.86万元,完成预算100%。

般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出605.97万元,其中:人员经费550.87万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、职工基本医疗保险缴费、奖励金、住房公积金等。
  日常公用经费55.1万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、其他资本性支出等。

七、三公”经费财政拨款支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020“三公”经费财政拨款支出决算为15.11万元,完成预算57.89%,决算数小于预算数的原因是厉行节约。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算2.45万元,占16.21%;公务接待费支出决算12.66万元,占83.79%。具体情况如下:

“三公”经费财政拨款支出结构

 

 

 

 

 

 

 

1.因公出国(境)经费支出0万元,完成预算0%全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。

2.公务用车购置及运行维护费支出2.45万元,完成预算40.8%公务用车购置及运行维护费支出决算比2019年减少25.96万元,下降91.37%。主要原因是公务用车统一由机关事务中心支出。

其中:公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆,其中:轿车0辆、金额0万元,越野车0辆、金额0万元,载客汽车0辆、金额0万元。截至202012月底,单位共有公务用车0辆,其中:轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出2.45万元。主要用于保障组织部机关承担的基层党建、驻村帮扶、干部考察、老干部外出休养、参加上级组织部门召开的各类会议及向上汇报对接业务工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出12.66万元,完成预算62.99%公务接待费支出决算比2019年减少7.44万元,下降37%,主要原因是厉行节约。国内公务接待支出15.66万元,主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待129批次,1322人次(不包括陪同人员),共计支出12.66万元

外事接待支出0万元,外事接待0批次,0人,共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。

其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2020年,组织部机关运行经费支出55.1万元,比2019年增加8.46万元,增长18.14%。主要原因是机构改革后职能增加。

(二)政府采购支出情况

2020年,组织部政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%

(三)国有资产占有使用情况

截至20201231日,组织部共有车辆0辆,其中:主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆、单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求,组织部在年初预算编制阶段,组织对组织部党员使用管理系列经费、政务运转工作经费、人才开发、阵地建设系列经费等项目开展了预算事前绩效评估,对干部培训经费、远程教育经费、预旅炮兵团工作经费等项目编制了绩效目标,预算执行过程中,选取干部培训经费项目开展绩效监控,年终执行完毕后,对1个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

1.项目绩效目标完成情况。
    根据预算绩效管理要求,组织部在年初预算编制阶段,组织对“政务运转经费”、“老干部关爱慰问资金”、“预旅炮兵团工作经费”“党员教育培训经费”等开展了预算事前绩效评估,对10个项目编制了绩效目标,预算执行过程中,选取1个项目开展绩效监控,年终执行完毕后,对“党员教育培训经费”1个项目开展了绩效目标完成情况自评。

1)“党员教育培训经费”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数20万元,执行数为11.84万元,完成预算的59.2%。通过项目实施,加大了党员干部思想政治教育、提高党员干部人才理论综合素质。发现的主要问题:党员教育工作内容、方式单一、创新不多,其他基层党组织重视程度不够;党员教育覆盖面不广。下一步改进措施:丰富载体,保持党员教育管理工作的多样性。逐步改变过去那种机械的、灌输式、说教式的教育方式,采取灵活多样的、党员喜闻乐见的教育方式方法,开展各种学习教育活动,调动党员参与学习的积极性。

项目绩效目标完成情况表
(2020年度)

项目名称

党员教育培训经费

预算单位

组织部

预算执行情况(万元)

预算数:

20万元

执行数:

11.84万元

其中-财政拨款:

 

其中-财政拨款:

 

其它资金:

0

其它资金:

0

年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

全县党员干部培训全覆盖

举办全县基层党员学习贯彻省、市全县精神暨加快融入成渝地区双城经济圈建设、入党积极分子、党组织书记培训班

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

数量指标

完成党员干部培训

入党积极分子、党组织部记培训班各一期

100%

效益指标

质量指标

党员干部理论水平、业务水平进一步提高

显著提高

显著提高

满意度指标

质量指标

县委县政府、上级业务部门的满意度

95%以上

100%

2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评,《组织部2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件(附件1)。

本部门自行组织对“党员教育培训经费”开展了绩效评价,《党员教育培训2020年绩效评价报告》见附件(附件2)。(非涉密部门均需公开部门整体支出评价报告,部门自行组织的绩效评价情况根据部门实际公开,若未组织项目绩效评价,则只需说明部门整体支出绩效评价情况)


第三部分 词解释

 

1.财政拨款收入:反映单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。 

6.年初结转和结余:反映以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

7. 结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8.年末结转和结余:反映单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9、一般公共服务(类)组织事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)用于财政事务方面的基本支出。一般公共服务(类)组织事务(款)一般行政管理事务(项)反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他用于财政事务方面的项目支出。一般公共服务(类)组织事务(款)事业运行(项):反映事业单位的基本支出。

10.外交(类)…(款)…(项):指……。

11.公共安全(类)…(款)…(项):指……。

12.教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项):反映各部门安排的用于培训的支出。

13.科学技术(类)…(款)…(项):指……。

14.文化体育与传媒(类)…(款)…(项):指……。

15.社会保障和就业(类)行政事业单位养支出(款)行政事业单位离退休(项):反映未实行归口管理的行政单位开支的离退休支出。社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):反映机关事业单位实施职业年金制度由单位缴纳的职业年金支出。社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支出(项):反映除其他项目以外用于行政事业单位离退休方面的支出。社会保障和就业(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

16.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。卫生健康支出(类)老龄卫生健康事务(款)老龄卫生健康事务(项):反映老龄卫生健康事务方面的支出。

17.节能环保(类)…(款)…(项):指……。

18.城乡社区(类)…(款)…(项):指……。

19.农林水支出(类)扶贫(款)生产发展(项):反映用于农村贫困地区发展种植业、养殖业、畜牧业、农副产品加工等生产发展项目以及相关技术推广等方面的项目支出。农林水支出(类)扶贫(款)其他扶贫支出(项):反映除规定项目以外其他用于扶贫方面的支出。

20.交通运输(类)…(款)…(项):指……。

21.资源勘探信息等(类)…(款)…(项):指……。

22.商业服务业(类)…(款)…(项):指……。

23.金融(类)…(款)…(项):指……。

24.国土海洋气象等(类)…(款)…(项):指……。

25.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

26.粮油物资储备(类)…(款)…(项):指……。

27. 国防支出(类)国防动员(款)预备役部队(项):反映用于预备役部队建设与管理等方面的支出。

28.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

29.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

30.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

31.“三公”经费:纳入县级财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

32.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

四部分 附件

附件1

 

组织部2020年部门整体支出绩效评价报告

 

一、部门(单位)概况

(一)机构组成。组织部属行政单位,其中参照公务员法管理的事业单位2个,其他事业单位2个。

(二)机构职能。贯彻新时代党的建设总要求和新时代党的组织路线,落实党中央的方针政策和省委、市委、县委决策部署。负责全县党的组织体系、组织制度建设,负责基层党组织建设规划指导和党员队伍宏观管理,指导开展党员教育工作。负责全县领导班子和干部队伍建设的总体规划和宏观管理。负责县委管理领导班子和领导干部的考察考核、日常管理,提出调整配备建议,审核办理任免、工资、退休、兼职、待遇等有关事项。负责全县优秀年轻干部队伍建设工作。负责管理全县公务员工作。牵头拟订和组织实施公务员管理政策,承担公务员录用、调配、考核、奖惩、培训、监督、工资福利等工作,指导公务员绩效管理工作。负责全县人才工作的宏观指导、组织协调和督促检查,牵头推进人才发展体制机制改革和政策创新,牵头推进高校(院)战略合作、人才引进,统筹实施重大人才工程和人才表彰奖励。负责全县干部教育培训工作的宏观指导、政策规划、组织协调和督促检查,负责县重点培训项目的策划、实施和管理,指导全县干部教育培训基地建设管理、师资队伍建设等工作。负责组织系统干部监督工作的宏观指导和综合协调,制定和落实干部监督工作制度,组织实施领导干部报告个人有关事项及抽查核实工作。贯彻落实党的老干部工作方针政策,组织老干部开展政治思想理论学习,落实老干部政治、生活待遇,及时发现和掌握老干部中的新问题,向县委、政府提出处理的意见和建议。负责制定县直机关党的建设的规划,指导县直机关党委、党组党的思想、组织和作风建设,抓好党员学习教育管理和发展党员工作。负责审批县直机关党总支、党支部的建设、撤并、换届和任免其组成人员等工作。统一管理县委机构编制委员会办公室。承担县委党建领导小组、县人才工作领导小组的日常工作。负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护等工作。完成县委和上级组织部交办的其他任务。

(三)人员概况。截止2020年底,中共沐川县委组织部编制35个,其中:行政19个,工勤1个,参公7个,事业8个,长聘1个。

 

二、部门财政资金收支情况

(一)2020年财政拨款总收入1001.63万元,年初结转和结余13.96万元。

(二)2020年共计支出986.39万元。主要用于人员经费支出550.87万元,日常公用经费支出55.1万元;项目支出380.42万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

(一)预决算编制情况

1.预算编制   

按照县财政局2020年部门预算编制通知要求,按时完成部门年初预算编制工作。在编制过程中,认真核实单位实际财政供养人数和单位实有编制情况,正确编制人员经费和公用经费等,做到尽量细化项目资金支出预算范围和科目,及时上报相关股室进行审核,对所编制的预算予以调整通过。

2.认真编制部门年度决算报表   

为真实、准确反应单位年度财务收、支情况,根据县财政的要求,认真开展部门年度决算报表编制工作。按照政府收支分类科目和财务报表支出情况编制部门决算,决算收入、支出口径与财政局国库股、预算股和行政政法股以及财政大平台核对无误,报表编制无差错。

(二)执行管理情况

1.部门预算执行情况   

按《预算法》和财政有关规定,职工工资等人员经费按月发放,公务费按季申报,项目支出按项目实施情况经我单位和县财政审核无误后按项目进度拨付。在支付方式上,工资和项目资金实行财政直接支付;公用经费申请授权支付并尽量采取公务卡支付或转账支付,尽量减少现金支出(零星支出)。

2.中期评估   

县委组织部在执行各项资金预算中,严格按照中央、省、市、县各级财务规定,管好、用好每笔资金。在专项项目资金使用过程中,严格按照项目资金管理办法的规定做好项目实施和监管,切实做到专款专用,从而发挥好项目资金对项目实施的促进作用;对涉及专项资金支出额度较大时,必须专题研究决定,杜绝违规违法事件的发生。

3.机关节能降耗  

认真开展厉行节约反对浪费规定学习的同时,倡导全体机关工作人员弘扬艰苦奋斗、勤俭节约的优良作风,进一步推进建设节约型机关。办公室、会议室等尽量采用自然光,尽可能少开灯或不开灯;做到离开办公室随手关灯,杜绝长明灯白昼灯下班后自觉关闭各类电器设备电源;强化节水意识,切实做到节约每一滴水,使广大干部职工养成良好的节水习惯;加强办公用品的使用管理,规范办公用品的采购,积极推行网络办公,尽量在电子媒介上撰写、修改文稿,加快推进无纸化办公。

4.“三公”支出逐年递减   

严格执行中央八项规定、省、市十项规定,着力控制“三公”经费预算支出。全年无因公出国(境)费用支出;精减会议活动,减少会议费支出;严格执行党政机关厉行节约反对浪费条例,加强内部财务管理,公务用车运行费支出2.45万元,2019年减少 25.96万元;公务接待费支出12.66万元,比2019年减少 7.44万元。

(三)综合管理情况

1.有效确保行政运转

在保障了机关正常运转的同时,认真履行好部门职能职责。一是聚焦“两个改革”抓干部队伍建设,选优配强领导班子。跟进抓好机构改革和乡镇行政区划调整改革后领导班子调整补充,统筹调配科级领导干部67名,全面调优配强13个乡镇和21个县级部门领导班子,指导完成150多名中层干部的选拔配备。二是主动做好公务员管理工作,做好职务与职级并行政策的信息核实、职数审查、规划使用等基础工作,分层级分批次开展职级晋升,激发各领域、各战线干部的干事创业热情。完成全县公务员(参公)因职务、交通补贴、特殊津贴等变动审2000余人次。新成立县干部人事档案服务中心,进一步规范干部档案管理工作,完成干部人事档案专项审核推动干部人事档案数字化“并网”3690卷。三是聚焦“三大平台”抓人才引育工作。面向县外公开考调机关事业单位工作人员60名,新录用公务员(参公人员)53名;拓展东西协作互动平台,通过“一对一”互动、“点对点”互联、“面对面”互融,加强两地干部人才互派交流,推动两地互派挂职专技人才31名;四是抓基层组织建设,坚持程序规范、优中选优的原则,统筹安排村“两委”过渡干部287人,村临时党组织书记和村工作委员会主任全面实现“一肩挑”,数量由931个减少为644个,同比下降30%。对129名村党组织书记实行县级备案管理,切实把牢人选入口关。五是用心用情做好老干部工作,组织老干部调研、外出参观考察、健康休养、生日慰问等制度,走访看望“双高”老干部、住院老干部12人次。坚持每月15日政治学习活动,组织全县34离退休党支部开展我为脱贫攻坚出份力主题活动,组织老同志深入到乡镇对扶贫攻坚和全县经济社会发展进行调研,向县委政府提出有效建议4,发挥好老干部余热

2. 严守财务管理各项制度

严格执行财务管理制度,强化项目资金管理和使用。以《沐川县财政资金支付管理暂行办法》为准绳,同时结合部门实际制定了《机关财务管理制度》,严格遵守国家、省、市财务管理法律法规,本着勤俭节约原则,管理好用好每笔资金。杜绝违规违法事件的发生。财务活动接受审计、财政、纪检监察等部门的监督检查。

3. 及时开展预、决算公开

严格按照本单位正常运转的日常费用支出和完成特定的专项业务工作的经费进行预算,中期对临时增加的特定工作进行了财政资金追加,年终对全年财政拔入资金进行分类分项目进行决算,关及时在沐川县人民政府网站和沐川党务公开网上进行了公开。

(四)整体绩效

2020年财政拨款支出就要用于保障我部机构正常运转、完成日常工作任务以及承担党的组织、干部、人才开发、老干部工作等相关工作,取得了较好的成效。

四、评价结论及建议

2020年,县委组织部认真履行部门职责,全面保障机关正常运行,圆满完成县委、县政府和市委组织部下达的各项业务目标任务,多项工作得到市委组织部的肯定。

 

附件2

 

2020年组织部项目绩效评价报告

 

一、项目概况

党员教育培训经费主要用于全县党员教育的培训,重点说明以下内容:

(一)项目资金申报及批复情况。对项目资金实施预算指标,实施项目时按实申报,符合资金管理办法等相关规定。

(二)项目绩效目标。县委组织部党员教育中心高度重视党员的教育培训工作,坚持把“大规模培训党员”作为组织工作的一项重要内容,由县委组织部牵头,先后组织各级党组织认真学习了《2019—2023年全国党员教育培训工作规划》500余场次,不断提高各级党组织对党员教育培训工作重要性的认识。完善实施党员教育培训申报机制,推进党员教育从分散培训、多头培训向统一领导、分级培训转变,针对不同的培训对象,科学制定培训计划。根据常态化疫情防控形势,采取以会代训、线上培训、云端课堂等方式,分层分类的对全县基层党员进行全覆盖教育培训。坚持创新形式,丰富内容,增强培训工作的灵活性。按照“素质优良、规模适当、结构合理、专兼结合”的原则,在抓好专职教师队伍专业化水平建设的基础上,邀请省级领导、市级领导、县级领导、机关部门领导干部和部分乡镇党委书记、业务单位骨干、基层先进典型为授课老师,强化县委党校与部门联合培训,分类组建班次,建立“一班一案”,科学设置课程,满足党员个性化、差异化需求。创新教学方式,对生态文明建设、脱贫攻坚、乡村振兴、基层治理等扩大现场教学面,增强学员直观感悟,探索案例、研讨、情景模拟等互动教学模式,10月,牵头举办沐川县基层党员学习贯彻省、市全会精神暨加快融入成渝地区双城经济圈建设培训班,组织农村、机关、企业、学校、医院等行业领域党员骨干100名通过集中授课、学员论坛、实地参观等环节,充分运用“线上线下、集中分散”等培训方式,让学员把工作实践中的案例带进课堂分享得失与困惑,把平时思考的问题带进课堂与师生互动,切实增强了培训的针对性和实效性。

(三)项目资金申报相符性。项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。

二、项目实施及管理情况

(一)资金计划、到位及使用情况。

1.资金计划及到位。截止2020年底,该项目各类资金及时到位。

2.资金使用。党员教育培训经费按实际支出,资金用于全县党员教育的培训等,项目实施按进度支付,支付依据合规合法,资金支付与预算相符。

(二)项目财务管理情况。

该项目严格执行财务管理制度、财务处理及时、会计核算规范。

(三)项目组织实施情况。

该项目由县委组织部和县委党校共同实施,严格执行财务管理制度和监管责任。

三、项目绩效情况

(一)项目完成情况。组织全县各级党组织党务干部开展党务干部培训“云课堂”,依托沐源先锋微信公众号平台,通过“原文学+课后练”模式,每周推送1期培训专题,每期发布30至100道练习题,指导基层党组织通过“三会一课”“主题党日”等组织生活,引导党务干部随时学。动员全县党务干部集中参与全市党务干部网络培训测试2次,全县377个党支部3200余名党务干部参与在线测试,成绩良好,极大的提升了党员对网络在线培训的积极性,保证了网络培训的效果。严格贯彻落实党委(党组)中心组学习制度,普遍做到了每年集中学习12次以上,基层党支部始终坚持党内基本制度,先后开展“三会一课”7800余次,主题党日活动6000余次,保证了对党员干部常态化教育培训。坚持完善制度,严格考核,建立党员教育培训长效机制。党员教育培训工作事关全局、责任重大,必须加强领导,精心组织,常抓不懈。认真履行牵头抓总的职责,通过深入基层督查指导,及时掌握了解党员教育培训情况,督促基层认真落实党组织生活、民主评议党员、争先创优等党员教育管理制度,不断拓宽教育培训渠道,切实做到常抓不懈、持之以恒,避免时紧时松现象。建立教育保障机制,独立预算党建工作经费,通过引进人才、业务培训、外出参观、实践锻炼等,培养造就政治强、业务精、作风正的党务工作者队伍。 “沐源先锋”微信公众信息平台运行平稳,聚焦全县组织中心工作,围绕党的制度、党内法规、工作动态,通过沐源先锋微信公众号先后发布36期,推送图文信息120余条,阅读量16000余人次。及时在“沐川组工网”“绿色明珠网”更新县内工作动态信息60余条。坚持深入挖掘我县党员干部、基层党组织先进事迹,牵头组织专业团队拍摄微党课《沐川:迈向绿色发展之路》,专题片《“新农人”的乡村振兴梦》。

(二)项目效益情况。通过项目实施,提高了全县党员干部理论综合素质;圆满完成目标任务,党员群众满意,社会满意。

四、问题及建议

(一)存在的问题。一是受县域经济发展的制约,我县培训阵地基础条件还比较薄弱,专业培训人才缺乏;二是除县级资源以外,乡镇、部门等基层党组织没有专门的师资队伍,不能完全满足党员干部的培训需求等。

(二)相关建议。一是进一步建立完善各级别、各年龄段党员的培训需求台账,结合沐川经济发展和社会治理的实际需要,推出完善的党员教育培训“菜单”,有效提高党员教育培训的针对性。不断加强党员教育培训的载体和阵地建设,进一步优化培训环境,增强培训的实效性。二是坚持在抓好常规理论教育培训的基础上,持续开展“网络课堂”,在“沐源先锋”微信公众号等线上媒介增设学习板块,引导党员利用网络进行在线学习,不受地点、时间限制,实现“随时学、随地学”。三是加强对党校教师的考核,建立学员评教制度,对不胜任教学工作教师及时调整。把党员教育培训完成情况列入单位目标管理考核,作为各级各部门评先评优的重要依据,进一步提高各单位抓党员学习的自觉性和责任心。

 

 

 

 

五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、出决算表

四、政拨款收入支出决算总表

五、政拨款支出决算明细表

六、般公共预算财政拨款支出决算表

七、般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、有资本经营预算财政拨款支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

 

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