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2020年度沐川县扶贫开发局部门决算
发布时间:2021-09-23 信息编辑:沐川县乡村振兴局 字体:【
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2020年度

四川省沐川县扶贫开发局部门决算


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公开时间:20219月23四川省乐山市沐川县扶贫开发局.XLS

 

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、三公经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分  名词解释

第四部分  

附件1

附件2

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款三公经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

 


第一部分 部门概况

 

一、基本职能及主要工作

(一)主要职能

1负责贯彻执行国家、省、市扶贫开发和大中型水利水电工程移民迁建安置、后期扶持的法律、法规和方针、政策,拟订有关具体政策措施并组织实施。

2负责拟订全县扶贫开发中长期规划和年度计划,负责扶贫开发项目库建设和扶贫计划、项目管理。

3负责拟订、审核上报全县水利水电工程移民工作年度计划,负责拟订后期扶持年度计划并指导实施,组织、指导和监督全县水利水电工程建设征地和移民迁建安置实施,参与移民安置验收和监督评估。

4负责移民后期扶持人口审核上报和动态管理及直补资金发放。承担移民后续帮扶,开展贫困人口、移民群众生产技能和劳动力转移培训、扶贫移民工作人员培训。

5拟订全县扶贫、移民资金和项目管理办法,负责有关项目、资金、基金、物资的分配。建立健全内部审计制度,开展扶贫、移民资金及项目内部审计、稽查、绩效评估、统计监测等工作。

6组织、协调和指导社会扶贫专项工作,负责联络县外机构或组织在我县定点扶贫与扶贫协作工作,组织扶贫开发对外合作及外资外援扶贫项目的引进与实施。

7负责扶贫开发和移民信访接待、处理、管理工作,协调、指导有关的社会稳定工作,负责扶贫开发和移民安置、后期扶持政策宣传工作。

8负责职责范围内的安全生产、职业健康和生态环境保护等工作。

9承办县委、县政府交办的其他工作。

(二)2020年重点工作完成情况

1多措并举持续巩固脱贫成果。一是全面阻断致贫返贫风险。对50户脱贫不稳定户和41户边缘易致贫户实施“1+1”帮扶力量叠加和动态化监测,建立279万元东西部扶贫协作防止致贫返贫基金,今年对27户特殊困难户及时给予精准救助。二是聚焦问题整改清零。全面梳理整改2016年以来各类问题6656个,组建督查专班,深入乡镇部门督查10余次,出台《控辍保学16条工作指南》《公益性岗位清理整改办法》等6项制度,整改销号率100%;举一反三全面整改中央第四巡视组和省委第六巡视组反馈问题,成立问题整改小组,细化分解落实责任,所有问题整改完成并长期坚持。三是对标补弱巩固提升。对全县13180四类对象(低保户、五保户、残疾户、贫困户)农房进行安全鉴定,完成农村危房改造635户补助836万元;发放农村饮水监督明白卡7万余份,农村饮水安全巩固提升1万余人;全面摸排风险学生,发放义务教育阶段贫困学生生活补助465.94万元10949人次,雨露计划补助学生58988.35万元;卫生扶贫基金救助5332人次448.9万元,贫困人口县内就诊率保持96%以上;为贫困户发放临时救助资金268人次45.64万元。四是加快项目推进。投入1.4亿元大力实施扶贫项目150个,加快扶贫资产清理工作,完成清理2014年以来的扶贫项目资金工作。

2克服疫情灾情稳定贫困人口增收。一是复工复产保增收。围绕林竹、茶叶、食用笋三大特色产业稳增收,帮助国家级农业产业企业四川永丰公司挖掘潜能,确保全县80万亩竹材销售畅通,出台《疫情防控期间支持茶产业健康发展八条措施》,组织全县62家茶叶加工厂有序复工,保证了22万亩春茶采摘,加强20万亩笋用林的科学管护,确保竹笋增产增收。二是消费扶贫保增收。实施龙头企业带销+帮扶单位助销+宣传推介展销+线上线下促销消费扶贫工程,线上线下齐头并进销售农特产品,全县1.5万吨李子、猕猴桃全部售罄,带动6459户贫困户持续增收。三是稳岗就业保增收。全面摸排贫困劳动者务工返岗需求,今年以来,举办3场就业扶贫招聘会,开展50期职业技能及返乡创业培训,培训123名致富带头人,成功带动301人次贫困户增收;通过开通春风行动专车等形式,贫困劳动力转移就业11398人,2019年增加783,顺利实现一超两不少;开发公益性岗位2934个,先后安置贫困劳动者2537人。四是产业扶贫保增收。投入资金1658万元,每户给予最高3000元的到户产业补助资金,帮助6100户贫困户发展生猪养殖、茶果等持续增收项目,今年全县贫困户人均收入达10490.2元,较2019年增长25.8%

3.持续发力抓好移民工作。一是加大移民后扶项目规划和建设,启动《马边河流域移民后期扶持经济高质量发展规划》,做好移民十四五规划的前期准备工作;顺利完成2017年资金项目工程建设,争取省级移民项目资金2330万元建设武圣乡移民后扶产业发展道路,金王寺环湖道路完成工程75%,完成建安投资5000万元,移民后扶资金2837万元项目已全面完成二是加大后扶清理工作。全面清理库区移民人口,每月动态核减和管理,核准全县移民人口7111人,对直发直补资金一卡通进行专项清理,顺利通过大中型水库移民后期扶持稽查和监测评估。三是做好移民稳定工作。建立移民信访维稳工作机构,定期开展对库区移民的信访维稳排查,随时掌握重点对象的思想状况,对重点信访维稳问题局领导亲自处理,及时处理电话、信件、心连心网络、上级移民、信访机构转办信访件,加强移民政策宣传,确保库区稳定。四是狠抓移民制度建设。制定沐川县大中型水利水电工程《移民后期扶持项目和资金管理办法》《农村小型公共设施村民自建项目实施意见》等政策文件,进一步规范管理移民后扶工作。

二、机构设置

沐川县扶贫开发局下属事业单1个,纳入沐川县扶贫开发局2020年度部门决算编制范围的预算单位包括:县扶贫开发局机关,局下属事业单位沐川县扶贫移民服务中心。

第二部分 2020年度部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计2785.36万元,总计1746.19万元。与2019年相比,收入增加850.34万元,增长43.94%,主要变动原因是提前下达了2020年大中型水库移民后扶项目资金;支出减少1364.35万元,下降43.86%主要变动原因是移民后扶项目资金支出减少

 

 

 

 

 

 

 

1:收、支决算总计变动情况图

 

二、收入决算情况说明

2020年本年收入合计2785.36万元,其中:一般公共预算财政拨款收入917.36万元,占32.94%;政府性基金预算财政拨款收入1798万元,占64.55%;其他收入70万元,占2.51%

 

 

 

 

 

 

 

2:收入决算结构图

 

三、支出决算情况说明

2020年本年支出合计1746.19万元,其中:基本支出406.35万元,占23.27%;项目支出1339.84万元,占76.73%

 

 

 

 

 

 

 

3:支出决算结构图

 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收入总计2715.36万元,总计1676.19万元。与2019年相比,财政拨款收入增加880.34万元,增长47.97%主要变动原因是提前下达了2020年大中型水库移民后扶项目资金;减少1334.35万元,下降44.32%主要变动原因是移民后扶项目资金支出减少

 

 

 

 

 

 

 

4:财政拨款收、支决算总计变动情况

 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出1189.65万元,占本年支出合计的68.13%。与2019年相比,一般公共预算财政拨款支出增加477.84万元,增长67.13%。主要变动原因是加快了移民后扶项目报账进度。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5:一般公共预算财政拨款支出决算变动情况

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出1189.65万元,主要用于以下方面:社会保障和就业(类)支出31.04万元,占2.61%;卫生健康支出9.21万元,占0.77%;住房保障支出31.85万元,占2.68%;农林水支出1117.55万元,占93.94%

 

 

 

 

 

 

6:一般公共预算财政拨款支出决算结构

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年一般公共预算支出决算数为1189.65完成预算99.75%。其中:

1社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险、职业年金缴费支出(项): 支出决算为31.04万元,完成预算100%,决算数与预算数一致。

2卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗支出(项):支出决算为9.21万元,完成预算100%,决算数与预算数一致。

3农林水支出(类)扶贫(款)行政运行(项):支出决算为187.99元,完成预算100%,决算数与预算数一致;一般行政管理事务(项):支出决算为180.92万元,完成预算100%,决算数与预算数一致;扶贫事业机构(项):支出决算为146.26万元,完成预算100%,决算数与预算数一致;其他扶贫支出(项):支出决算为50.34万元,预算数为52.84万元,变动原因为马边河流域(沐川段)移民后扶经济高质量发展概念性规划设计费2.5万元未支,年末结转结余到下一年支付。

4农林水支出(类)农业农村(款)一般行政管理事务(项):支出决算为9.73万元,其他农业农村支出(项):支出决算为39万元;农林水支出(类)水利(款)水利建设征地及移民支出(项):支出决算为131.18万元,其他水利支出(项):支出决算为372.13万元。完成预算100%,决算数等于预算数。

5住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项)支出决算为31.85万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出406.35万元,其中:

人员经费369.11万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

日常公用经费37.24万元,主要包括:办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020三公经费财政拨款支出决算为12.17万元,完成预算96.58%,决算数小于预算数的主要原因是厉行节约,在公务接待上无公函不接待、无审批不接待、三单不齐不报销,严格控制接待标准和总额我局公务用车保有量为1辆,已交由县机关事务管理中心管理,故我局无公务用车运行费用;2020年我局无公务出国情况。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020三公经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算0万元,占0%;公务接待费支出决算12.17万元,占100%。具体情况如下:

 

 

 

 

 

 

 

7三公经费财政拨款支出结构

 

1因公出国(境)经费支出0万元。

2公务用车购置及运行维护费支出0万元。

3公务接待费支出12.17万元,完成预算96.58%公务接待费支出决算比2019年减少0.43万元,下降3.41%。主要原因是严格遵守公务接待标准,厉行节约减少支出。

国内公务接待支出12.17万元,主要用于巩固脱贫攻坚成果、移民后扶等执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待82批次,2129人次(不包括陪同人员),共计支出12.17万元,具体内容包括:主要用于全年接待上级部门检查、督导指导工作支出10.95万元,接待同级部门之间工作交流支出1.22万元

外事接待支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年政府性基金预算拨款支出486.54万元,主要是大中型水库移民后期扶持项目资金

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。

、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2020年,沐川县扶贫开发局机关运行经费支出37.23万元,比2019年增加8.46万元,增长29.41%。主要原因是巩固脱贫攻坚成果任务重,工作量大,导致用于开展业务活动的办公费其他交通费用等增加

(二)政府采购支出情况

2020年,沐川县扶贫开发局政府采购支出总额0.94万元,其中:政府采购货物支出0.94万元。主要用于办公用电脑、打印设备购置。

(三)国有资产占有使用情况

截至20201231日,沐川县扶贫开发局共有车辆1辆,主要用于应急保障用车。单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求,本部门(单位)在年初预算编制阶段,组织对脱贫攻坚工作经费项目开展了预算事前绩效评估,对1个项目编制了绩效目标,预算执行过程中,选取1个项目开展绩效监控,年终执行完毕后,对1个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评,从评价情况来看预、决算编制合理,支出高效规范,财政支出既确保了机关正常运转,又保证了重点项目开支,财政支出绩效良好。

1项目绩效目标完成情况

本部门在2020年度部门决算中反映大中型水库移民后期扶持项目”“脱贫攻坚工作经费”“其他扶贫支出3个项目绩效目标实际完成情况。

12020年度中央水库移民扶持基金项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数1798万元,执行数为427.95万元,完成预算的23.80%。通过项目实施,极大地改善了黄丹、舟坝库区移民生产生活条件,并辐射带动整个舟坝库区乡镇提升生态旅游品质,激活农业产业发展潜力,繁荣整个库区经济发现的主要问题:一是由于武圣库区道路工程整合资金较多,资金到位时间迟,影响了开工时间;二是武圣库区道路工程项目涉及桥梁较多,进入汛期后,桥梁施工难度大,影响工程进度。下一步改进措施:一是倒排工期,顺排工序,加快项目推进速度;二是加强项目监管,确保工程质量;三是压实工作责任,确保项目全部如期完成。

项目绩效目标完成情况表
(2020年度)

项目名称

2020年度中央水库移民扶持基金

预算单位

沐川县扶贫开发局

预算执行情况(万元)

预算数:

1798万元

执行数:

427.95万元

其中-财政拨款:

 

其中-财政拨款:

 

其它资金:

 

其它资金:

 

年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

按时发放大中型水库移民后期扶持直发直补资金,完成武圣乡库区道路建设工程项目1个、黄丹大碑村饮水工程恢复项目、黄丹镇钟坪村水毁道路硬化项目、利店镇利民坝社区水毁院坝硬化工程、利店镇大桥村水毁道路硬化项目、利店镇移民街化粪池及排污沟水毁维修工程和沐川县大中型水利水电工程移民十四五规划编制。              

12批次共计发放移民后扶直发直补资金427.95万元,项目资金1252万元分配到位,主要用于武圣乡石马村至白凤村移民后扶产业发展道路项目、水灾后项目重建和恢复项目及移民后期扶持十四五规划编制,开工武圣乡库区道路建设工程项目1个。

 

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

资金分配

资金下达

2020预算下达我县3批资金共计1798万元。其中用于移民直发直补546万元,用于移民后扶项目建设1252万元。

 

直发直补资金546万元,全部用于发放移民直发直补资金;项目资金1252万元分配到位,主要用于武圣乡石马村至白凤村移民后扶产业发展道路项目、水灾后项目重建和恢复项目及移民后期扶持十四五规划编制。

 

项目完成指标

资金安全

资金管理

直发直补发放对象精准,项目资金拨付程序和使用范围合规。

严格按照项目资金管理要求,严格补助发放对象,项目资金拨付程序和使用范围合规。

项目完成指标

资金安全

项目管理

项目实施规范,制度完善。

项目实施过程实行公开公示,移民参与监督。

项目完成指标

资金执行

资金支出

按时发放移民后扶直发直补资金,按照工程进度和要求拨付项目资金。

2020年我县分12批次共计拨付移民后扶直发直补资金427.95万元。

项目完成指标

组织实施

管理制度

严格按国家要求制定项目管理、资金管理及财务规章制度等配套政策办法。

规范项目实施管理,制定沐川县大中型水利水电工程《移民后期扶持项目和资金管理办法》《农村小型公共设施村民自建项目实施意见》。

项目完成指标

组织实施

后期扶持人口核定和动态管理

核定到人的扶持人口严格实行动态管理。

每月动态核减和管理移民后期扶持人口按时足额发放移民后扶直发直补资金。

效益指标

经济效益

增加移民人均可支配收入,提高移民收入占当地农村居民收入比例

增加移民人均可支配收入500元,移民收入占当地农村居民收入比例提高2%

增加移民人均可支配收入1000元,移民收入占当地农村居民收入比例提高2%

效益指标

社会效益

巩固移民脱贫

巩固已脱贫移民成果

我县已无贫困移民

效益指标

生态效益

项目扶持受益移民村

完成项目扶持受益移民村基础设施建设。

项目扶持受益移民村8个,项目建设正有序推进。

满意度指标

服务对象满意度

移民对后期扶持政策实施满意度

移民对后期扶持政策实施满意度达到90%以上,未发生与后期扶持有关的正常进京越级上访事件,交办的信访事项及时处理率100%

移民对后期扶持政策实施满意度达到95%以上,未发生与后期扶持有关的正常进京越级上访事件,交办的信访事项及时处理率100%

 

 

 

2部门绩效评价结果

本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评,《沐川县扶贫开发局2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件(附件1)。

本部门自行组织对2020年度中央水库移民扶持基金项目开展了绩效评价,《沐川县扶贫开发局2020年度中央大中型水库移民后期扶持资金项目绩效评价报告》见附件(附件2)。


第三部分  名词解释

 

1财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是致贫返贫基金。

5用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7结余分配:指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指反映机关事业单位职工缴纳基本养老保险支出。

10医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项): 反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

11农林水支出(类)水利(款)水利工程建设(项):指反映水利系统用于江、河、湖、滩、等水利工程建设的支出。

12农林水支出(类)扶贫(款)行政运行(项):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

13农林水支出(类)扶贫(款)扶贫事业机构(项):指反映扶贫事业单位基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医疗室等附属事业单位的支出。

14农林水支出(类)扶贫(款)其他扶贫支出(项):指用于其他扶贫方面的支出。

15住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

16基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

17项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

18经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

19三公经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

20机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


第四部分 

附件1

 

沐川县扶贫开发局

2020年部门整体支出绩效评价报告

 

一、部门(单位)概况

(一)机构组成

沐川县扶贫开发局下属二级预算单位1个,事业单位1个(沐川县扶贫移民服务中心)。

(二)机构职能

1.负责贯彻执行国家、省、市扶贫开发和大中型水利水电工程移民迁建安置、后期扶持的法律、法规和方针、政策,拟订有关具体政策措施并组织实施。

2.负责拟订全县扶贫开发中长期规划和年度计划,负责扶贫开发项目库建设和扶贫计划、项目管理。

3.负责拟订、审核上报全县水利水电工程移民工作年度计划,负责拟订后期扶持年度计划并指导实施,组织、指导和监督全县水利水电工程建设征地和移民迁建安置实施,参与移民安置验收和监督评估。

4.负责移民后期扶持人口审核上报和动态管理及直补资金发放。承担移民后续帮扶,开展贫困人口、移民群众生产技能和劳动力转移培训、扶贫移民工作人员培训。

5.拟订全县扶贫、移民资金和项目管理办法,负责有关项目、资金、基金、物资的分配。建立健全内部审计制度,开展扶贫、移民资金及项目内部审计、稽查、绩效评估、统计监测等工作。

6.组织、协调和指导社会扶贫专项工作,负责联络县外机构或组织在我县定点扶贫与扶贫协作工作,组织扶贫开发对外合作及外资外援扶贫项目的引进与实施。

7.负责扶贫开发和移民信访接待、处理、管理工作,协调、指导有关的社会稳定工作,负责扶贫开发和移民安置、后期扶持政策宣传工作。

8.负责职责范围内的安全生产、职业健康和生态环境保护等工作。

9.承办县委、县政府交办的其他工作。

(三)人员概况

沐川县扶贫开发局含下属事业单位现有总编制24个,其中:行政编制9个,保留工勤编制1个,事业编制14个。在职人员总数20人。

二、部门财政资金收支情况

(一)部门财政资金收入情况。2020部门财政收入合计2785.36万元,其中:一般公共预算财政拨款收入917.36万元,政府性基金预算财政拨款收入1798万元,其他收入70万元。

(二)部门财政资金支出情况。2020年部门财政支出合计1746.19万元,其中:基本支出406.35万元,项目支出1339.84万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

(一)部门预算管理

沐川县扶贫开发局严格执行预算管理要求按照统筹兼顾、确保重点的原则,按时编制下一年度部门预算,并按规定的时间报送县财政局批复。在预算执行中严格控制各项支出,严格按照国家有关财务规章规定的开支范围和开支标准开支,不随意改变资金用途和支出规模,管好、用好每笔资金。单位职工工资等人员经费按月发放,公务费、机关职工养老医疗保险、住房公积金、工伤保险、临工工资金等申报,部门运转类项目经费按进度申报拨付在支付方式上,工资和部分项目资金实行财政直接支付;公用经费、项目经费的支付采取转账支付,减少现金支出。对涉及资金支出额度较大时,经局长办公会议或党组会议研究决定同意后再支付,坚决杜绝违规违法事件发生。

(二)结果应用情况

2020年,沐川扶贫开发局资金运行维护决策正确,资金管理规范,项目管理到位,政策执行有力,将绩效评价结果与日常预算执行管理结合,取得了较好的预算执行效果。在今后编制预算时,将不断完善绩效评价指标,及时调整和优化预算支出的方向和结构,合理配置资源。加强资金使用的监管和跟踪,完善内部控制制度,明确责任,提高财政资金使用效益和部门工作效率。

四、评价结论及建议

(一)评价结论

2020年,沐川扶贫开发局部门整体支出做到了使用规范财务管理健全,扶贫移民项目主体责任明确,项目的组织实施、资金拨付管理公开透明,机关运转高效,工作质量和服务效能大幅提升,圆满完成了各项目标任务。

(二)存在问题

部分项目实施进度滞后,资金支付进度偏慢。

(三)改进建议

加快推进项目实施,加强项目监管,确保工程进度和质量。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

附件2

 

 沐川县扶贫开发局

2020年度中央大中型水库移民后期扶持

项目绩效评价报告

 

一、项目概况

(一)项目基本情况

2020,省财政厅、省扶贫开发局分3下达我县省级专转移支付预算2020年度中央大中型水库移民后期扶持1798万元。其中:移民直发直补资金546万元,移民后项目建设1252万元

1直发直补资金分配情况。2020年下达我县中央大中型水库移民扶持直发直补资金546万元,全部用于移民直发直补资金发放。

2项目资金分配情况。2020年共计下达我县中央大中型水库移民后期扶持项目资金1252万元,用于移民后期扶持项目6个及十四五规划编制1个。其中第一批中央资金759万元用于武圣乡石马村至白凤村移民后扶产业发展道路建设第二批省级资金216万元,30万元用于沐川县移民后期扶持十四五规划编制186万元用于武圣乡石马村至白凤村移民后扶产业发展道路建设;第三批省级资金277万元,177万元用于武圣乡石马村至白凤村移民后扶产业发展道路建设,24万元用于黄丹镇水毁饮水工程恢复项目,26万元黄丹镇水毁道路硬化项目,30万元用于利店镇大桥村水毁道路硬化项目,15万元用于利店镇农贸市场院坝硬化项目,5万元用于利店镇移民街化粪池及排污沟维护项目。

(二)项目绩效目标

一是完成武圣乡库区道路建设工程项目1个,受益移民900项目建成后依靠距离仁沐新高速平乐互通仅 1.5km 的交通优势和舟坝库区武圣段丰富的渔业、农业资源禀赋,辐射带动整个舟坝库区乡镇提升生态旅游品质,激活农业产业发展潜力,繁荣整个库区经济。二是完成黄丹大碑村饮水工程恢复项目,解决移民饮水问题。三是完成黄丹镇钟坪村水毁道路硬化项目,改善移民出行条件。四是完成利店镇利民坝社区水毁院坝硬化工程,完善社区基础设施建设。五是完成利店镇大桥村水毁道路硬化项目,改善移民出行条件。六是完成利店镇移民街化粪池及排污沟水毁维修工程,改善移民生产生活条件。七是完成沐川县大中型水利水电工程移民十四五规划编制。               

(三)项目自评步骤及方法

1前期工作。县扶贫开发局按照绩效管理工作要求,对2020年移民后期扶持项目资金进行清理、核查,对绩效评价指标认真分析、研判。

2组织过程。县扶贫开发局主要领导亲自部署,分管移民工作领导具体负责,组织专人负责绩效评价工作,广泛动员乡镇、村组清查核查,并做好数据收集,确保数据准确。

3分析评价。县扶贫开发局对绩效评价对指标数据进行了认真分析,尤其是对当前工作中存在的主要问题、下一步工作打算就行分析,确保绩效目标全部完成。

二、项目资金申报及使用情况

1资金到位情况分析。2020年共计下达我县中央大中型水库移民后资金1798万元,其中直发直补资金546万元,移民后扶项目建设资金1252万元,全部到位。

2资金执行情况分析。2020年我县分12批次共计拨付移民后扶直发直补资金427.95万元;移民后期扶持项目资金1252万元全部安排用于武圣乡石马村至白凤村移民后扶产业发展道路项目和水灾后项目重建和恢复项目及移民后期扶持十四五规划编制。

3.资金管理情况分析。沐川县扶贫开发局严格按照项目资金管理要求。一是严格组织项目实施,沐川县移民后期扶持项目经移民村组研究,乡镇上报,形成年度计划报县政府审定后实施;二是严格保障资金安全,严格补助资金发放对象、时限和程序,严格项目资金拨付程序和使用范围,项目实施过程中是实行公开公示、移民参与和监督,政府采购和建设管理、档案管理符合制度规定;三是常态化开展检查督查,县扶贫开发局会同行业主管部门对移民后期扶持项目进行常态化监督检查;四是认真开展信息统计和绩效管理,按照绩效管理对要求,认真开展绩效工作,认真收集指标,并进行分析研究。

四、项目绩效情况

(一)项目完成情况

一是质量指标,2020年度下达的中央大中型水库移民后项目均在建设中,项目主管部门会同行业主管部门对项目建设加强过程监管,项目稳步推进的同时确保项目建设质量。二是数量指标,截至20201231日,发放移民后扶发直补资金427.95万元,受益移民7111人,安排移民美丽家园建设项目6个,其他项目1个,全部完成指标任务三是时效指标,移民后扶直发直补资金发放率100%,项目资金完成率0%四是成本指标,直补资金标准符合率为100%,项目支出控制在批复预算范围内的项目比例为100%

(二)项目效益情况

一是经济效益,移民人均可支配收入增加1000元,移民收入占当地农村居民收入比例提高2%;二是社会效益,2020年我县已无贫困移民;三是生态效益,项目扶持受益移民村8个,完成目标任务。四是服务对象满意度,移民对后期扶持政策实施满意度达到95%以上,未发生与后期扶持有关的非正常进京越级上访事件,交办的信访事项及时处理率100%

五、评价结论及建议

(一)评价结论

沐川县扶贫开发局移民后期扶持工作按照脱贫移民双攻坚要求,在县委县政府和上级移民后扶部门的坚强领导下,围绕全县中心工作资金管理和项目实施规范有序,无移民群访事件发生。移民对后扶工作满意度较高。在以后的工作我县将进一步抓好移民后扶工作,确保移民增收,提高移民生活质量幸福指数,提高移民满意度。

(二)存在的问题

项目进度低于序时进度,项目时效指标未完成,一是由于武圣库区道路工程整合资金较多,资金到位时间迟,影响了开工时间;二是武圣库区道路工程项目涉及桥梁较多,进入汛期后,桥梁施工难度大,影响工程进度。

(三)相关建议

一是倒排工期,顺排工序,加快项目推进速度;二是加强项目监管,确保工程质量;三是压实工作责任,确保绩效目标全部完成。

 

 

 

 

 

 

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、出决算表

四、政拨款收入支出决算总表

五、政拨款支出决算明细表

六、般公共预算财政拨款支出决算表

七、般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、有资本经营预算财政拨款支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表


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