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沐川县工商业联合会2020年部门决算公开说明
发布时间:2021-09-22 信息编辑:沐川县工商业联合会 字体:【
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公开时间:2021年9月22日

第一部分部门概况.....................................................................................4

一、基本职能及主要工作...............................................................................4

二、机构设置.........................................................................................4

第二部分度部门决算情况说明...........................................................................5

一、收入支出决算总体情况说明.........................................................................5

二、收入决算情况说明.................................................................................5

三、支出决算情况说明.................................................................................6

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.................................................................6

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.............................................................7

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.........................................................9

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明.............................................................9

八、政府性基金预算支出决算情况说明..................................................................11

九、国有资本经营预算支出决算情况说明................................................................11

十、其他重要事项的情况说明......................................................................... 11

第三部分名词解释................................................................................... 15

第四部分附件........................................................................................18

附件1.............................................................................................. 18

附件2...............................................................................................21

第五部分附表........................................................................................23

一、收入支出决算总表................................................................................23

二、收入决算表......................................................................................23

三、支出决算表......................................................................................23

四、财政拨款收入支出决算总表........................................................................23

五、财政拨款支出决算明细表..........................................................................23

六、一般公共预算财政拨款支出决算表..................................................................23

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表..............................................................23

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表..............................................................23

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表..............................................................23

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表......................................................23

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表..........................................................23

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算....................................................23

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表........................................................23

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表............................................................23

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

(一)基本职能。工商联的基本职能是充分发挥在非公有制经济人士思想政治工作中的引导作用,在非公有制经济人士参与国家政治生活和社会事务中的重要作用,在政府管理和服务非公有制经济中的助手作用,在行业协会商会改革发展中的促进作用,在构建和谐劳动关系、加强和创新社会管理中的协同作用。

(二)2020年重点工作完成情况。县工商联在保障机关正常运转的同时,认真履行好部门职能职责,充分发挥了工商联在我县工业经济、社会事业发展中的支撑作用。

(1)抓好思想工作,引领非公人士健康成长。

(2)履职尽责,服务会员企业。

(3)深化党风廉政,加强机关党建工作。

(4)务实推进“百企帮百村”脱贫攻坚工作。

二、机构设置

沐川县工商联无下属二级单位。

第二部分2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度总收入92.46万元,与2019年相比,总收入增加了8.53万元、增长10.16%。2020年度总支出116.76万元,总支出增加27.04万元,增长30.14%。主要变动原因增加了培训费、脱贫攻坚等业务工作经费。

(图1:收、支决算总计变动情况图)(柱状图)

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二、收入决算情况说明

2020年本年收入合计92.46万元,其中:一般公共预算财政拨款收入92.45万元,占99.99%。

(图2:收入决算结构图)(饼状图)

图二

图二

三、支出决算情况说明

2020年本年支出合计116.76万元,其中:基本支出92.46万元,占79.10%;项目支出24.30万元,占20.9%。

(图3:支出决算结构图)(饼状图)

图三

图三

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收入总计92.45万元。与2019年相比,收入总计增加8.52万元,增长10.15%。财政拨款支出总计92.45万元。与2019年相比,支出总计增加8.52万元,增长10.15%。主要变动原因是增加了培训费、脱贫攻坚等业务工作经费。

(图4:财政拨款收、支决算总计变动情况)(柱状图)

图四

图四

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出106.15万元,占本年支出合计的90.81%。与2019年相比,一般公共预算财政拨款增加22.22万元,增长26.47%。主要变动原因增加了培训费、脱贫攻坚等业务工作经费。

(图5:一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)(柱状图)

图五

图五

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出106.15万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出81.87万元,占77.13%;教育支出(类)5万元,占4.71%;社会保障和就业(类)支出6.34万元,占5.97%;卫生健康支出2.26万元,占2.13%;农林水(类)支出1.8万元,占1.7%;住房保障支出8.88万元,占8.36%。

(图6:一般公共预算财政拨款支出决算结构)(饼状图)

图六

图六

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年一般公共预算支出决算数为106.15万元,完成预算100%。其中:

1.一般公共服务支出(类)民主党派及工商联事务(款)行政运行(项):支出决算为74.97万元,完成预算100%。

2.一般公共服务支出(类)民主党派及工商联事务(款)一般行政管理事务(项):支出决算为6.9万元,完成预算100%。

3.教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项):支出决算为5万元,完成预算100%。

4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):支出决算为6.34万元,完成预算100%。

5.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):支出决算为2.26万元,完成预算100%。

6.农林水支出(类)扶贫(款)其他扶贫支出(项):支出决算为1.8万元,完成预算100%。

7.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):支出决算为8.88万元,完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出92.45万元,其中:

人员经费85.01万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

日常公用经费7.44万元,主要包括:办公费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费等支出。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为0.2万元,完成预算100%。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行维护费支出决算0万元;公务接待费支出决算0.2万元,占100%。具体情况如下:

(图7:“三公”经费财政拨款支出结构)(饼状图)

图七

图七

1.因公出国(境)经费支出0万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。

截至2020年12月底,单位共有公务用车0辆。

3.公务接待费支出0.2万元,完成预算100%。公务接待费支出决算比2019年下降4.76%,主要原因是厉行节约,合理安排使用公务接待费用。

国内公务接待支出0.2万元,主要用于沐川县工商联机关开展业务活动开支的用餐费。国内公务接待2批次,33人次(不包括陪同人员),共计支出0.2万元,具体内容包括:接待乐山市工商联5人与沐川10家企业代表座谈开展基层工商联建设和民营企业、商会组织调研工作,接待费用0.1万元;接待马边县工商联16人到沐川开展商会工作经验交流,接待费用0.1万元。

无外事接待支出。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2020年,沐川县工商联机关运行经费支出7.44万元,比2019年增加1.39万元,增长22.98%。主要原因是增加了脱贫攻坚业务工作经费。

(二)政府采购支出情况

2020年,沐川县工商联政府采购支出总额0万元。

(三)国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日,沐川县工商联共有车辆0辆,单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求,沐川县工商联在年初预算编制阶段,组织对3个项目编制了绩效目标,预算执行过程中,对培训费项目开展绩效监控,年终执行完毕后,对培训费项目开展了绩效目标完成情况自评。

沐川县工商联按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评,从评价情况来看认为工商联2020年部门整体支出合理,绩效明显,保障了机关日常正常运转,能够认真履行好部门职能职责并圆满完成县委、县政府下达的各项业务目标任务。沐川县工商联还自行组织了1个项目支出绩效评价,从评价情况来看项目支出符合实际,达到了预期目标。

1.项目绩效目标完成情况。沐川县工商联在2020年度部门决算中反映“培训费”项目绩效目标实际完成情况。

培训费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数5万元,执行数为5万元,完成预算的100%。通过项目实施,保障了机关正常运转,提升了机关工作人员和商会会员的综合素质,促进了会员企业之间的相互交流学习。

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2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评,《沐川县工商联2020年部门整体支出绩效评价报告》(见附件1),自评结果合格。

本部门自行组织对“培训费”项目绩效开展了绩效评价,《沐川县工商联2020年培训项目支出绩效评价报告》(见附件2),自评结果合格。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…(二级预算单位事业收入情况)等。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…(二级预算单位经营收入情况)等。

4.其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是会费收入。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配:指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务(类)民主党派及工商联事务(款)行政运行(项):指行政单位的基本支出。

10.外交(类)…(款)…(项):指……。

11.公共安全(类)…(款)…(项):指……。

12.教育(类)进修及培训(款)培训支出(项):指部门安排的用于培训的支出。

13.科学技术(类)…(款)…(项):指……。

14.文化体育与传媒(类)…(款)…(项):指……。

15.社会保障和就业行政单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险费支出(项):指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

16.医疗卫生与计划生育行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指行政事业单位医疗方面的支出。

17.节能环保(类)…(款)…(项):指……。

18.城乡社区(类)…(款)…(项):指……。

19.农林水(类)…(款)…(项):指……。

20.交通运输(类)…(款)…(项):指……。

21.资源勘探信息等(类)…(款)…(项):指……。

22.商业服务业(类)…(款)…(项):指……。

23.金融(类)…(款)…(项):指……。

24.国土海洋气象等(类)…(款)…(项):指……。

25.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指行政事业单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

26.粮油物资储备(类)…(款)…(项):指……。

27.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

28.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

29.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

30.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

31.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分附件

附件1

沐川县工商联

2020年部门整体支出绩效评价报告

一、部门(单位)概况

(一)机构组成。沐川县工商联内设综合办一个,机关编制3名,其中:行政2名,机关工勤1名。

(二)机构职能。工商联以非公有制经济健康发展和非公有制经济人士健康成长为工作主题,具有统战性、经济性、民间性有机统一的基本特征。工商联的主要职能是充分发挥在非公有制经济人士思想政治工作中的引导作用,在非公有制经济人士参与国家政治生活和社会事务中的重要作用,在政府管理和服务非公有制经济中的助手作用,在行业协会商会改革发展中的促进作用,在构建和谐劳动关系、加强和创新社会管理中的协同作用。

(三)人员概况。机关现有在职人员4名,其中:党组书记1名,主席1名,一般公务员1名,机关工勤1名。机关退休人员3名。

二、部门财政资金收支情况

(一)部门财政资金收入情况。2020年财政资金收入116.89万元,其中:一般公共预算财政拨款收入106.16万元,占90.82%。

(二)部门财政资金支出情况。2020财政资金支出116.76万元,其中:一般公共预算支出决算数为106.16万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出(类)81.88万元;教育支出(类)5万元;社会保障和就业支出(类)6.34万元;卫生健康支出(类)2.26万元;农林水支出(类)1.8万元;住房保障支出(类)8.88万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

(一)部门预算管理。

按照县财政局2020年部门预算编制通知要求,按时完成部门年初预算编制工作。在编制过程中,认真核实单位实际财政供养人数和单位实有编制情况,正确编制人员经费和公用经费等,做到尽量细化项目资金支出预算范围和科目,及时上报相关股室进行审核,对所编制的预算予以调整通过。按《预算法》和财政有关规定,职工工资等人员经费按月发放,公务费按季申报,项目支出和公用经费申请授权支付。在支付方式上,工资实行财政直接支付;公用经费和项目资金申请授权支付并通过银行直接转账支付,尽量减少现金支出(零星支出)。

县工商联专项预算项目程序严密、规划合理、结果符合工作实际、分配科学、分配及时、专项预算绩效目标完成、实施绩效目标公开、无违规使用记录。

(二)结果应用情况。

县工商联按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评,自评得分100分,《沐川县工商联部门2020年部门整体支出绩效评价报告》进行了公开。

四、评价结论及建议

(一)评价结论。工商联部门财政预算支出,保障了机关日常正常运转,认真履行好部门职能职责,圆满完成了县委、县政府下达的各项业务目标任务。自评结果100分。

(二)存在问题。

无。

(三)改进建议。

无。

附件2:

2020年培训费项目支出绩效

评价报告

一、评价工作开展及项目情况

沐川县工商联2020年对培训费项目实施了自评。

二、评价结论及绩效分析

(一)评价结论

县工商联严格按照相关规定组织实施,项目完成情况好,取得了良好的社会效益,人民群众十分满意。自评分为满分100分。

(二)绩效分析

1、项目决策

根据中共沐川县委常委会议决定事项通知沐常委定字第3号总字(2011)5号:将县工商联的工作经费列入县级财政预算,每年安排5万元考察调研、教育培训等专项经费。预算培训费。

根据《中华全国工商业联合会章程》规定,县级工商联每年召开二次执常委会的要求预算会议费。

2、项目管理

安排5万元用于考察调研、教育培训等支出;安排0.4万元用于执委会议支出。

3、项目绩效

项目目标完成情况:及时研究部署工商联相关工作,通过考察调研、教育培训提升了机关工作人员和商会会员的综合素质,促进会员企业之间的相互交流学习,提升工商联机关及商会会员的形象,工商联机关工作人员及商会会员满意度达95%以上。

三、存在主要问题无。

四、相关措施建议无。

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

沐川县工商业联合会2020年度部门决算公开表.XLS

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