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2020年度四川省沐川县发展和改革局部门决算
发布时间:2021-09-18 信息编辑:沐川县发展和改革局 字体:【
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四川省乐山市沐川县发展和改革局.XLS

 

 

 

2020年度

四川省沐川县发展和改局部门决算


目录

 

公开时间:2021 918 

 

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作.........................................................................4

二、机构设置............................................................................................14

第二部分度部门决算情况说明....................................14

一、收入支出决算总体情况说明.............................................................14

二、收入决算情况说明…….....................................................................15

三、支出决算情况说明.............................................................................16

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.............................................17

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....................................17

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.............................21

七、三公”经费财政拨款支出决算情况说明.......................................22

八、政府性基金预算支出决算情况说明.................................................23

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明...........................................23

十、其他重要事项的情况说明................................................................23

第三部分 名词解释.............................................25

第四部分 附件.................................................28

附件1..........................................................................................................28

第五部分 附表.................................................37

一、收入支出决算总表.............................................................................37

二、收入决算.........................................................................................37

三、支出决算.........................................................................................37

四、财政拨款收入支出决算总表..............................................................37

五、财政拨款支出决算明细表.................................37

六、一般公共预算财政拨款支出决算表..................................................37

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表..........................................37

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表..........................................37

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表............................................37

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.............................37

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....................................37

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表......................37

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.................37

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....................37


第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

(一)主要职能。

1、贯彻实施国家和省有关国民经济和社会发展、产业、物价、粮食流通、经济体制改革的方针、政策和法律、法规。负责本系统、本部门依法行政工作,落实行政执法责任制。

2、负责拟订并组织实施全县国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划,统筹协调全县经济社会发展,研究分析宏观经济形势,提出全县经济社会发展、经济结构优化、价格总水平调控目标和政策建议。受县政府委托向县人大提交国民经济和社会发展计划报告。

3、负责监测宏观经济和社会发展态势,承担预测预警和信息引导的责任,研究宏观调控重大问题并提出政策建议,搞好总量平衡,综合协调经济社会发展中的重大问题。

4、负责汇总分析全县财政、金融等方面情况,参与制订财政、金融、土地政策,综合分析政策执行效果,提出多渠道融资的政策建议,综合协调财政、金融、价格和产业政策等经济杠杆,保证全县国民经济计划和发展规划的实施。

5、承担指导推进和综合协调全县经济体制改革的责任,研究经济体制改革和对外开放的重大问题,组织拟订综合性经济体制改革方案,协调有关专项经济体制改革方案,会同有关部门搞好重要专项经济体制改革之间的衔接。

6、贯彻实施国家和省、市、县价格法律、法规和方针、政策,编制和执行价格调整改革规划,提出年度价格总水平调控目标及价格调控措施并组织实施,管理列入政府定价目录的商品和服务价格,承担行政事业性收费管理工作,负责全县价格成本调查监审、价格监测、价格认证等工作。

7、负责全县投资宏观管理和协调推进重大项目建设。拟订全社会固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策及措施,按规定权限核准、备案或转报固定资产投资项目(企业技术改造项目除外)和资源开发利用、外资、境外投资项目。引导民间投资方向,研究提出利用外资和境外投资的规划、总量平衡和结构优化的目标和政策。

8、推进经济结构战略性调整。组织拟订全县综合性产业政策,负责协调第一、二、三产业发展的重大问题,衔接平衡相关发展规划和重大政策,协调农业和农村经济社会发展的重大问题,衔接农村专项规划和政策。拟订重大产业发展规划,研究制定煤炭、电力等能源行业规划,引导全县重大生产力合理布局协调推进全县重大技术装备推广应用和重大产业基地建设。负责全县节能工作的综合协调,组织协调节能示范工程和新产品、新技术、新设备的推广应用。会同有关部门拟订服务业、现代物流业发展战略、规划和重大政策。组织拟订高技术产业发展、产业技术进步的战略、规划和重大政策,指导全县自主创新体系建设发展。

9、负责全县社会发展与国民经济发展的政策衔接,组织拟订社会发展战略、总体规划和年度计划,参与拟订人口和计划生育、科学技术、教育、文化、卫生、民政等发展政策,推进社会事业建设。研究提出促进就业、调整收入分配、完善社会保障与经济协调发展的政策建议,协调社会事业发展和政策中的重大问题及政策。

10、负责政府性投资项目审批工作,指导和监督政府性投资项目资金使用方向。指导、协调并综合管理全县招标投标工作,对国家和省、市、县重大建设项目建设过程中的工程招标投标活动实施监督检查。

11、负责编制全县以工代赈中长期规划及年度计划;争取国家、省、市以工代赈项目、资金;负责以工代赈项目、资金计划上报及下达工作;负责全县以工代赈项目的论证、储备、申报、建设管理和督查等工作;会同财政、审计、监察等部门对全县以工代赈资金进行监督管理。

12、负责全县粮食的行政管理和行业指导,组织实施全县粮食宏观调控和总量平衡,负责地方储备粮的管理和政策性用粮的供给,指导粮食行业产业发展、基础设施建设和科技推广应用,保障本地区粮食安全。

13、负责全县物资储备的行政管理。负责拟订县级救灾物资储备规划、品种目录和标准、年度购置计划。负责县级重要物资和应急储备物资收储、轮换和日常管理,根据县应急局的动用指令按程序组织调出。

14、贯彻执行国家有关科技发展的方针政策、法律法规,制定全县的实施办法,并组织实施;研究提出全县科技发展战略和科技促进经济与社会发展的政策措施;研究确定全县科技发展的布局和优先领域;负责全县科技创新体系建设工作;指导全县各类科技园区建设。

15、负责全县的国(境)外人才、智力引进管理工作。统筹推进各项重大引智工程,积极搭建高端外专与重点产业需求平台,组织实施重点扶贫项目及引智专项计划,积极引进国(境)外高层次和急需紧缺人才与智力。

16、负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护等工作。

17、完成县委、县政府交办的其他工作。

(二)2020年重点工作完成情况。

1、抓机遇,起推动,成渝地区双城经济圈建设开局。成渝地区双城经济圈建设,是党中央、国务院的一项重大发展战略,我县抢抓政策机遇,积极寻求成渝地区合作项目,今年四川森态源生物科技有限公司与西南大学、四川省食品发酵工业研究设计院进行三方合作,争取到100万元的立项资金,将实施川渝魔芋精深加工关键技术研究及新产品开发项目,目前项目已进入任务书的编制阶段。

2、唱主角、强支撑,全力以赴促投资

1)加快项目建设。继续深入实施项目建设“挂图作战”,制定《沐川县2020 年“挂图作战”项目和重点项目工作方案》,确定县“挂图作战”项目30个和县重点项目60个,实行领导挂联制和督导调研制,全力做好投资唱主角大文章,面对疫情灾情双重考验,倾力推进复工复产、灾后恢复重建工作。荣威新能源焦炉尾气综合利用、仁沐新高速沐川段、龙门峡谷漂流重建提升等项目竣工投产,乐西高速、乐乐山夏秋茶精深加工等项目开工建设,金星幼儿园等项目加快推进,46个事关沐川长远发展的重点项目取得积极进展。抢抓政策窗口期,争取预算内资金、地方政府专项债券、抗疫特别国债项目18个,到位资金52400万元。坚持走出去请进来并重,引进企业来沐考察53批次,外出招商34次,签约鲜竹笋加工、金石磷化等项目7个、涉及投资203500万元。引导企业拓展国际市场,新增出口资质企业2户,森态源公司出口逆势上,禾丰纸业竹浆生活用纸顺利进军欧洲市场,全县外贸出口突破1600万美元,增速位列全市第二。1-11月完成投资430900万元,力争全年完成投资计划500000万元。牵头东西扶贫协作、页岩气探矿项目等5个项目已完成投资25800万元,完成投资任务的99.59%。

2.)深化项目储备。充分发挥项目建设在稳增长、扩投资、促转型、惠民生中的支撑作用,进一步加强全县重点项目储备工作。制定《沐川县2020年重点项目储备工作考核管理办法》,分解下达项目储备80个、固定资产投资入统64亿元任务。积极研判宏观政策,邀请江山市项目管理专家培训指导,力促调动部门项目申报积极性和提高项目申报专业性。积极摸清省发改、财政、行业主管部门在项目审核中的支持重点,确保每个环节都满足各部门投向需求。围绕推动成渝地区双城经济圈建设、央省下发的项目申报通知、“十四五”规划、国土空间规划等,超前谋划拟争取2021年上级资金项目。储备2021年专项债券项目23个,专项债额度444600万元,目前已完成包装并入库推送项目14个,拟申报2021年专项债额度254600万元;储备2021年央省预算内资金项目38个,央省预算内资金需求141200万元,目前已完成入库申报项目18个,拟争取2021年中央预算内资金36000万元。

3)强化项目监管。注重项目事中事后监管,严格按照《政府投资管理办法》和《中央和省预算投资项目事中事后监管办法(试行)》对投资计划执行和项目建设实施情况进行监督管理。会同相关部门采取查阅资料、听取汇报、现场查看等多种形式,对项目投资推进情况运用定期督查、专项检查、随机抽查等手段,形成督查通报,兑现考核奖惩。对“挂图作战”、省市重点、专项债券和中央预算内投资项目实行月报制度,加强对项目建设中出现问题的沟通协调,确保国省内投资项目加快推进。

4)争取项目资金。抓住政策窗口期,做好我县推动融资和争取债券的相关工作,及时向上对接掌握专项债券和新增中央投资政策,研究吃透政策投向。邀请债券包装专业中介机构开展集中培训,深刻剖析以往项目申报过程中的问题点、疑难点,对标补短,细化项目申报工作机制,明确申报的工作流程,提高债券申报成功率。结合我县实际,围绕专项债券和新增中央投资政策投向,加强专项债券包装。在交通、水利、生态环保、社会事业、市政园区、城镇老旧小区等重点领域申报地方专项债券项目9个,总投资591200万元,争取专项债券额度325000万元,已发行债券额度42500万元;争取抗疫特别国债资金6600万元;争取央省预算内投资项目8个,下达资金补助8000万元,向上争取资金位于全市第4名

3、真脱贫、脱真贫,全面完成脱贫攻坚

1)东西协作不断深入。围绕“聚焦巩固脱贫成果,争创东西协作示范县”总目标,全力推动项目建设、产业合作、劳务输出、人才交流、社会帮扶、携手奔康等东西部扶贫协作各项工作。全面完成年度16个项目4200万元建设任务,收到江山市社会帮扶0.06亿元款物。销售沐川县优质农副产品4200万元,惠及贫困人口数328人。吸引四川丰勋汇茶业有限公司、四川荣威新能源科技有限公司等4家企业到沐川投资兴业,实现投资8400万元,带动贫困人口数154人。随着协作的不断深入我县荣获“蜂业扶贫先进县”称号,东西部扶贫协作工作被省委、省政府综合评价为“好”,被市委、市政府授予2019年东西部扶贫协作先进集体荣誉称号。

2)搬迁后扶已见成效。围绕“搬得出、稳得住、能致富”的目标,在增强贫困群众“造血”功能、内生动力上狠下功夫,全力做好易地扶贫搬迁后续发展“后半篇文章”,最大程度释放易地扶贫搬迁政策红利,利用好今年的以工代赈示范项目资金积极探索在乌蒙山贫困地区的小型农业基础设施建设。截至目前,全县已累计有8261人搬离“穷窝”,住进了新房,过上了好日子,圆满完成全面评估核查示范工作。挂牌督战凉山州易地扶贫搬迁,“搬”出幸福新生活摄像作品荣获四川省发展和改革委员会颁发的优秀奖。

3)农网改造持续升级。为确保全面完成脱贫攻坚任务,我局会同县供电公司开展全县农网升级改造和农产品加工企业用电需求摸底排查,储备农网升级改造项目71个。争取资金2370万元,完成3个村实施农网整村升级改造,解决部分企业的用电问题,完成全县828户贫困户的用电线路和台区实施改造,有效解决了峰期用电不达标的问题,增强了人民群众的幸福感、获得感、安全感。

4)凝心聚力真脱贫。为保障帮扶工作落到实处,我局成立由局长任组长帮扶工作领导小组,全面负责两村的精准帮扶统筹工作,与村两委班子共同解决实际问题,为贫困群众脱贫致富出主意、想办法,主动为群众办实事、做好事、解难事。做到家家知晓扶贫政策,户户都有帮扶措施,确保脱贫的针对性、巩固性和可持续性。疫情期间还为村两委送去口罩等防疫物资,为贫困群众捐款捐物0.55万元,同时,为脱贫攻坚帮扶工作拨款1万元用于解决两村特殊户、监测户以及需临时救助户的实际困难。坚决杜绝松劲懈怠思想,着力抓好搬迁群众后续扶持、问题整改“清零”等工作。推动联系帮扶村的脱贫攻坚问题全面整改到位,确保脱贫攻坚圆满收官。

4、谋长运、精组织,编制“十四五”规划

全面启动我县“十四五”规划编制工作。按照习近平总书记提出的“开门问策、集思广益”指示要求,把加强顶层设计和坚持问计于民统一起来,充分吸收社会期盼、群众智慧、专家意见、基层经验,开展了领导交流、部门乡镇座谈和实地调研等工作。在“沐川发布”开设“十四五规划意见征集”专栏进行网上意见征集,同时分行业、分课题邀请社会精英和行业专家参加“十四五”规划座谈会。加强与省市发展改革委对接,争取更多发展需求纳入省市“十四五”规划。配合县级有关部门开展空间规划、区域规划和专项规划编制。截止目前,“十四五”规划纲要已报县委、县政府审查,正在进一步修改,共梳理出“十四五”规划项目262个,总投资5384000万元。

5、抓六稳、促六保 ,奋力压取双胜利

1)创新驱动企业发展。积极对接科技项目申报指南,分析我县企业优势,做好企业项目申报指导。今年,申报省级科技项目5个、立项4个、储备3个,争取立项资金260万元。开展产品研发和技术攻关,不断完善科技服务体系,人才引进及校企合作,建设科技示范基地3个,开展科技培训活动8次,培训技术骨干20名,引进新品种4个,推广茶叶、魔芋新技术7项等。今年,我县规上企业完成R&D投入180万元,高新技术产业主营业务收入3.69亿元,技术合同认定登记额50万元,全面完成市目标任务。荣获省生力促进中心先进集体称号,乐山市科技创新工作先进单位称号。

2)深化重点领域改革。全面完成我局牵头的31项改革年度台账任务,制定《沐川县2020年经济体制专项改革工作要点》牵头收集、整理22项实施规划类重点改革任务,2项专项改革方案对接计划,4项重点专项改革方案,3项国家级重大改革试点改革工作。开展农业水价综合改革及投资项目审批“最多跑一次”改革,有力加快了我县深改工作进程。

3)优化营商环境。扎实推进“全国一张清单”管理,健全负面清单信息公开机制,推行企业项目建设无纸化备案。1-12月审批、备案、核准项目277个,总投资1376500万元,群众满意度100%。全力推进政务公开、信用应用和信用联合奖惩机制,鼓励市场主体签订《信用承诺书》,坚持每月向市社会信用体系建设联席会议办公室报送相关信息。全年累计报送信用承诺书211份、“双公示”信息744条。制定并印发了《关于开展工程招投标领域督查的工作方案》的通知,深入开展工程招投标领域整治工作,进一步完善廉政风险防控工作,促进我县工程招投标市场健康发展。

4)突击解决中心工作。完成水电站审批手续清理完善,在确保今年“8.18”洪灾群众生命财产安全前提下完成灾情项目规划,全面完成扑火队营区、物资储备库、无人机等森林防灭火基础设施建设。严格执行应急价格监测一日一报制度,今年CPI平均指数2.66,完成市下目标。出台停车收费标准、居民生活用水阶梯制度。拟定沐川县殡葬服务收费方案,全面清理规范转供电环节不合理加价行为。认定涉案财物27件,认定金额300万元。全力做好我县能源消耗总量和强度指标控制工作,开展2019年度全县“双控”指标考核,圆满完成2020年节能宣传周和低碳日活动。

5)全力保障粮食物资安全。认真贯彻落实粮食安全省长责任制各项工作任务,对全县粮食经营企业和经营大户购、销、储进行台账式管理,加强了2000吨县级储备粮的安全管理,完成1515.9吨稻谷轮换及新增储备成品粮500吨、成品油50吨工作任务,有力保证了粮油市场供应充足、运行平稳。强化县应急物资储备管理,及时调度发放应急物资11次,保障防灾减灾需要。

6)抓好财经委员会办公室工作。着眼稳增长调结构,每季度对投资、产业、物流、价格、金融、重大项目等进行专题分析,制定年度经济社会发展思路、国民经济和社会发展计划,逐项分解落实目标任务。为争取更多项目和政策,加强政策研判解读,形成各种政策研判报告8篇,强化了经济运行监测调度,牵头做好县委财经委员会办公室工作,为县委、政府当好参谋助手。

二、构设置

沐川县发展和改革局下属二级单位3个,其中行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位3个。

第二部分 2020年度部门决算情况说明

 

一、 入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计2796.08万元,与2019年相比,收入总计增加459.90万元,增长19.69%,主要变动原因是增加以工代赈项目等项目收入,未支付。2020年度支出总计2117.53万元。与2019年相比,支出总计减少815.20万元,下降27.80%。主要变动原因是以工代赈项目等项目正在实施,未支付。

 

二、 入决算情况说明

2020年本年收入合计2796.08万元,其中:一般公共预算财政拨款收入2796.06万元,占100%;政府性基金预算财政拨款收入0万元;上级补助收入0万元;事业收入0万元;经营收入0万元;附属单位上缴收入0万元;其他收入0.02万元。

 

三、 出决算情况说明

2020年本年支出合计2117.53万元,其中:基本支出559.99万元,占26.45%;项目支出1557.54万元,占73.55%;上缴上级支出0万元;经营支出0万元;对附属单位补助支出0万元。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收入总计2796.06万元。与2019年相比,财政拨款收入总计增加462.10万元,增长19.80%。主要变动原因是增加以工代赈项目等项目收入。2020年财政拨款支出总计2117.51万元。与2019年相比,财政拨款支出总计减少813.02万元,下降27.74%。主要变动原因是以工代赈项目等项目正在实施,未支付。

 

 

五、般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出2117.51万元,占本年支出合计的100%。与2019年相比,一般公共预算财政拨款减少813.02万元,下降27.74%。主要变动原因是以工代赈项目等项目正在实施,未支付。

 

 

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出2117.51万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出509.92万元,占24.08%科学技术(类)支出32.36万元,占1.53%社会保障和就业(类)支出94.8万元,占4.48%卫生健康支出11.8万元,占0.56%;住房保障支出41.76万元,占1.97%;农林水支出 1241.19 万元,占58.62%;城乡社区支出13万元,占0.61%;粮油物资储备支出72.68万元,占3.43%;其他支出100万元,占4.72%

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年一般公共预算支出决算数为509.92完成预算89.56%。其中:

1. 一般公共服务(类)发展与改革事务(款)行政运行(项): 支出决算为279.69万元,完成预算100%

一般公共服务(类)发展与改革事务(款)一般行政管理事务(项): 支出决算为71.23万元,完成预算54.50%,决算数小于预算数的主要原因是县“十四五”规划总规编制经费和公务用车购置费项目未实施完。

一般公共服务(类)发展与改革事务(款)事业运行(项): 支出决算为131.94万元,完成预算100%

2. 科学技术支出(类)科技重大项目(款)重点研发计划(项):支出决算为0万元,未完成预算的原因是2020年第三批省级科技计划项目资金—川渝魔芋精深加工技术研究及新产品开发项目正在实施,未支付。

科学技术支出(类)科学技术管理事务(款)科技成果转化与扩散(项):支出决算为15.68万元,完成预算10.76%,决算数小于预算数的主要原因是2020年第一批省级科技计划项目资金 —特色茶树良种产业化扶贫(示范基地)建设项目)未实施完。

科学技术支出(类)科学技术管理事务(款)其他技术研究与开发支出(项):支出决算为14.68万元,完成预算100%

科学技术支出(类)科学条件与服务(款)其他科学条件专项(项):支出决算为0万元,未完成预算原因是2020年科技服务业发展专项资金正在实施。

科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)科技奖励(项):支出决算为2.00万元,完成预算100%

3、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项): 支出决算为32.6万元,完成预算100%

社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项): 支出决算为10.67万元,完成预算100%

社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)行政事业单位离退休支出(项): 支出决算为2.26万元,完成预算100%

社会保障和就业(类)抚恤(款)  死亡抚恤(项): 支出决算为49.27万元,完成预算100%

3、医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)  行政单位医疗(项):支出决算为7.92万元,完成预算100%

医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):支出决算为3.88万元,完成预算100%

4、城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项):支出决算为13.00万元,完成预算100%

5、农林水支出(类)扶贫(款)其他扶贫支出(项):支出决算为1241.19万元,完成预算67.41%,决算数小于预算数的主要原因是2020年以工代赈示范工程项目正在实施。

6、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):支出决算为41.76万元,完成预算100%

7、粮油物资储备支出(类)粮油事务(款)粮食财务挂账利息补贴(项):支出决算为72.68万元,完成预算100%

8、其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项):支出决算为100万元,完成预算100%

般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出559.99万元,其中:

人员经费518.67万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
  日常公用经费41.32万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

七、三公”经费财政拨款支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020“三公”经费财政拨款支出决算为7.23万元,完成预算99.04%,决算数与预算数持平

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行维护费支出决算0万元;公务接待费支出决算7.23万元,占99.04%。具体情况如下:

    1.因公出国(境)经费支出0万元

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。

其中:公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆。截至202012月底,单位共有公务用车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出7.23万元完成预算99.04%公务接待费支出决算比2019年增加2.05万元,增长39.58%。主要原因是上级领导到单位检查工作及东西部协作交流等。其中:

国内公务接待支出7.23万元,主要用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费等。国内公务接待104批次,657人次(不包括陪同人员),共计支出7.23万元,具体内容包括:上级领导到单位检查、指导日常工作公务接待1.56万元, 2019年脱贫攻坚成效考核公务接待费3.43万元,东西部协作交流公务接待费2.24万元。

外事接待支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。

其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2020年,沐川县发展和改革局机关运行经费支出41.32万元,比2019年增加7.85万元,增长23.45%,主要原因是开展业务活动、以工代赈、西部协作等工作所需差旅费、接待费支出增加。

(二)政府采购支出情况

2020年,沐川县发展和改革局政府采购支出总额4.94万元,其中:政府采购货物支出4.94万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元

(三)国有资产占有使用情况

截至20201231日,沐川县发展和改革局共有车辆0辆,单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求,本部门(单位)在年初预算编制阶段,组织对粮食集中储备库(低温库)电费和应用技术与开发研究项目开展了预算事前绩效评估,对2个项目编制了绩效目标,预算执行过程中,选取1个项目开展绩效监控。

本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评,从评价情况来看基本支出预算,保障了机关日常正常运转,认真履行好部门职能职责,圆满完成了县委、县政府下达的各项业务目标任务。本部门未组织开展项目支出绩效评价, 原因是一部分项目正实施,一部分属于贴息付息及补助性项目(如易地扶贫搬迁贴息1051.00万元,粮食财务挂账付息72.68万元)

部门绩效评价结果。

本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评,《沐川县发展和改革局部门2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件(附件1)。

 

第三部分 词解释

 

1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。 

3.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

4、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

5. 一般公共服务(类)发展与改革事务(款)行政运行(项):指行政单位在发展与改革事务方面的支出

6. 一般公共服务(类)发展与改革事务(款)一般行政管理事务(项)指行政单位在发展与改革事务方面未单独设置项级科目的其他项目支出

7、 一般公共服务(类)发展与改革事务(款)事业运行(项)指事业单位的基本支出。

8、科学技术支出(类)技术研究与开发(款)其他技术研究与开发支出(项):指其用于他技术研究与开发方面的支出。

9、科学技术支出(类)科技重大项目(款)重点研发计划(项):指其用于重点研发计划有关经费支出。

10、科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)科技奖励(项):指其用于科学技术奖励方面的支出。

11、科学技术支出(类)科学技术管理事务(款)其他技术研究与开发支出(项):指其用于其他科学管理方面的支出。

12、社会保障和就业(类)政事业单位离退休(款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)机关事业单位基本养老保险缴费支出

13、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)他行政事业单位离退休支出(项):指其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

14、社会保障和就业(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)指按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

15、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指用于机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

16、医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)行政单位医疗:指财政部门集中安排的行政单位医疗保险缴费经费

17、医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)事业单位医疗:指财政部门集中安排的事业单位医疗保险缴费经费

18、城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项):指其他用于城乡社区方面的支出。

19、农林水支出(类)扶贫(款)其他扶贫支出(项)指用于扶贫方面的支出。

20、住房保障支出(类)住房保障支出(款)— 住房公积金(项):指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

21、粮油物资储备支出(类)粮油事务(款)粮食财务挂账利息补贴(项)粮食财务挂账利息补贴支出。

22、其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项):指其他不能划分到具体功能科目中的支出科目。

23.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

24.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

25.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

26.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

四部分 附件

附件1

 

沐川县发展和改革局部门2020年部门整体支出绩效评价报告

 

一、部门(单位)概况

(一)机构组成。

沐川县发展和改革局4个内设机构,分别为办公室、综合股、投资管理股、科技和粮食物资储备股;3个下属事业单位,分别为属单位沐川县科学技术开发服务中心、沐川县粮食和物资储备中心、沐川县价格认证中心核定编制30个,其中行政编制12个,事业编制18个。

(二)机构职能。

1、贯彻实施国家和省有关国民经济和社会发展、产业、物价、粮食流通、经济体制改革的方针、政策和法律、法规。负责本系统、本部门依法行政工作,落实行政执法责任制。

2、负责拟订并组织实施全县国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划,统筹协调全县经济社会发展,研究分析宏观经济形势,提出全县经济社会发展、经济结构优化、价格总水平调控目标和政策建议。受县政府委托向县人大提交国民经济和社会发展计划报告。

3、负责监测宏观经济和社会发展态势,承担预测预警和信息引导的责任,研究宏观调控重大问题并提出政策建议,搞好总量平衡,综合协调经济社会发展中的重大问题。

4、负责汇总分析全县财政、金融等方面情况,参与制订财政、金融、土地政策,综合分析政策执行效果,提出多渠道融资的政策建议,综合协调财政、金融、价格和产业政策等经济杠杆,保证全县国民经济计划和发展规划的实施。

5、承担指导推进和综合协调全县经济体制改革的责任,研究经济体制改革和对外开放的重大问题,组织拟订综合性经济体制改革方案,协调有关专项经济体制改革方案,会同有关部门搞好重要专项经济体制改革之间的衔接。

6、贯彻实施国家和省、市、县价格法律、法规和方针、政策,编制和执行价格调整改革规划,提出年度价格总水平调控目标及价格调控措施并组织实施,管理列入政府定价目录的商品和服务价格,承担行政事业性收费管理工作,负责全县价格成本调查监审、价格监测、价格认证等工作。

7、负责全县投资宏观管理和协调推进重大项目建设。拟订全社会固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策及措施,按规定权限核准、备案或转报固定资产投资项目(企业技术改造项目除外)和资源开发利用、外资、境外投资项目。引导民间投资方向,研究提出利用外资和境外投资的规划、总量平衡和结构优化的目标和政策。

8、推进经济结构战略性调整。组织拟订全县综合性产业政策,负责协调第一、二、三产业发展的重大问题,衔接平衡相关发展规划和重大政策,协调农业和农村经济社会发展的重大问题,衔接农村专项规划和政策。拟订重大产业发展规划,研究制定煤炭、电力等能源行业规划,引导全县重大生产力合理布局协调推进全县重大技术装备推广应用和重大产业基地建设。负责全县节能工作的综合协调,组织协调节能示范工程和新产品、新技术、新设备的推广应用。会同有关部门拟订服务业、现代物流业发展战略、规划和重大政策。组织拟订高技术产业发展、产业技术进步的战略、规划和重大政策,指导全县自主创新体系建设发展。

9、负责全县社会发展与国民经济发展的政策衔接,组织拟订社会发展战略、总体规划和年度计划,参与拟订人口和计划生育、科学技术、教育、文化、卫生、民政等发展政策,推进社会事业建设。研究提出促进就业、调整收入分配、完善社会保障与经济协调发展的政策建议,协调社会事业发展和政策中的重大问题及政策。

10、负责政府性投资项目审批工作,指导和监督政府性投资项目资金使用方向。指导、协调并综合管理全县招标投标工作,对国家和省、市、县重大建设项目建设过程中的工程招标投标活动实施监督检查。

11、负责编制全县以工代赈中长期规划及年度计划;争取国家、省、市以工代赈项目、资金;负责以工代赈项目、资金计划上报及下达工作;负责全县以工代赈项目的论证、储备、申报、建设管理和督查等工作;会同财政、审计、监察等部门对全县以工代赈资金进行监督管理。

12、负责全县粮食的行政管理和行业指导,组织实施全县粮食宏观调控和总量平衡,负责地方储备粮的管理和政策性用粮的供给,指导粮食行业产业发展、基础设施建设和科技推广应用,保障本地区粮食安全。

13、负责全县物资储备的行政管理。负责拟订县级救灾物资储备规划、品种目录和标准、年度购置计划。负责县级重要物资和应急储备物资收储、轮换和日常管理,根据县应急局的动用指令按程序组织调出。

14、贯彻执行国家有关科技发展的方针政策、法律法规,制定全县的实施办法,并组织实施;研究提出全县科技发展战略和科技促进经济与社会发展的政策措施;研究确定全县科技发展的布局和优先领域;负责全县科技创新体系建设工作;指导全县各类科技园区建设。

15、负责全县的国(境)外人才、智力引进管理工作。统筹推进各项重大引智工程,积极搭建高端外专与重点产业需求平台,组织实施重点扶贫项目及引智专项计划,积极引进国(境)外高层次和急需紧缺人才与智力。

16、负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护等工作。

17、完成县委、县政府交办的其他工作。

(三)人员概况。

现有在职在编人员25人,其中:行政13人,事业12人;离退休4人(含提前退休4人)。

二、部门财政资金收支情况

(一)部门财政资金收入情况。

全年收入合计3036.95万元,其中:财政拨款收入2796.06万元,其他收入0.02万元,年初结转结余240.87万元。基本支出预算收入559.99万元,其中:人员经费518.67万元,日常公用经费支出41.32万元。项目支出预算收入2796.08万元。

(二)部门财政资金支出情况。

2020年度支出决算总计3036.95万元,其中本年支出合计2117.53万元,年末结转结余919.42万元。

1.本年支出合计2117.53万元,其中基本支出559.99万元、项目支出1557.54万元。

1)基本支出559.99万元使用情况

工资福利支出461.62万元,日常公用支出41.32万元,对个人和家庭的补助支出57.05万元。

2)项目支出1557.52万元主要支出情况

一般公共服务支出98.29万元,主要用于东西部扶贫工作及政务运转支出;科学技术支出32.36万元,主要用于省级科技项目支出;城乡社区支出13.00万元,主要用于电力设施补助;农林水支出1241.19万元,主要用于易地扶贫搬迁项目贴息支出;粮油物资储备支出72.68万元,用于县级储备粮保管费、粮食财务挂账支出;其他支出100.00万元,用于以工代赈项目和2017年省预算内基本建设投资项目。

2.年末结转结余919.42万元,主要涉及项目以工代赈、省级科技项目等。

三、部门整体预算绩效管理情况

(一)部门预算管理。

1、预算编制情况

预算编制。按照县财政局2020年部门预算编制通知要求,按时完成机关年初预算编制工作。在编制过程中,认真核实单位实际财政供养人数和单位实有编制情况,正确编制人员经费和公用经费等,做到尽量细化项目资金支出预算范围和科目,及时上报财政审核,按要求做好了预算公开工作。

2、执行管理情况

1)部门预算执行情况。按《预算法》和财政有关规定,做好人员经费和公用经费开支;项目支出按项目实施情况经单位和县财政审核无误后按项目进度拨付。在执行各项资金预算中,严格按照中央、省、市、县各级财务规定,管好、用好每笔资金。在专项项目资金使用过程中,严格按照项目资金管理办法的规定做好项目实施和监管,切实做到专款专用。   

2)中期评估。发改局在每年年中对所有项目进行中期评估,认真核查项目的进展,梳理全年目标任务的完成情况,确保了项目按时完成和财政资金的安全使用。

3)三公经费预算执行情况。2020发改局严格执行中央八项规定、省、市十项规定,着力控制“三公”经费预算支出。全年无因公出国(境)费用;严格执行党政机关厉行节约反对浪费条例,加强内部财务管理,公务接待费7.23万元。

3、综合管理情况

1)债务管理按规定完成了2020年政府性债务付息工作,粮食财务挂账本金812.8万元,付利息32.68万元。

2)政府采购实施计划严格执行政府采购制度,因工作需要购置办公室设备时,按照采购程序,编制采购计划,报经县政府采购中心批准后进行采购办公室设备,做到实施计划与政府采购预算的一致性。

3)资产管理单位资产管理由办公室总负责,使用人具体负责管理,对不能继续使用的资产由使用人交回办公室并提出申请,由办公室按照相关程序统一购置。办公室每年对单位资产进行一次集中清理,对不能使用的资产及时报国资办报废。

4)信息(三公及预算决算)公开情况。“三公经费”及预算决算均按财政的统一安排,依法在绿色明珠网进行公开并授受社会的监督。

5)财务财政监督情况。执行国家有关财务法律法规的同时,建立健全内部财务管理制度,按照党风廉政建设的要求,全体干部职工廉洁奉公、忠于职守。禁止利用职权和职务上的便利谋取不正当的利益。完善了《机关财务管理制度》,加强了项目资金的管理和监督,杜绝违规违法事件的发生。本着勤俭节约原则,管理好用好每笔资金。财务活动接受审计、财政、纪检监察等部门的监督检查。

(二)结果应用情况。

在保障了机关正常运转的同时,认真履行好部门职能职责,充分发挥了本部门在我县经济、社会事业发展中的重要作用。

四、评价结论及建议

(一)评价结论。

我局按照绩效评价的要求对2020年部门预算支出开展了自评,认为:部门基本支出预算,保障了机关日常正常运转,认真履行好部门职能职责,圆满完成了县委、县政府下达的各项业务目标任务。

项目资金促进了企业健康有序发展,为推动我县企业发展发挥了应有的作用;继续巩固脱贫攻坚成效;促进我县科技事业的发展;加强储备粮管理,确保储备粮安全。

(二)存在问题。

1.部分项目资料收集不够完善,归档不够规范;

2.个别项目推进较慢预算执行进度受到影响。

(三)改进建议。

1.加强会计核算业务学习、完善报表,准确反映项目支出,管理好各项目资金。

2.加大工作力度,积极争取各方面支持,加快项目实施进度,更好的服务于企业。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、出决算表

四、政拨款收入支出决算总表

五、政拨款支出决算明细表

六、般公共预算财政拨款支出决算表

七、般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、有资本经营预算财政拨款支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

 

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