沐川县教育局2020年部门决算编制说明

目录

公开时间：2021年9月20日

第一部分 部门概况 4

一、基本职能及主要工作 4

二、机构设置 16

第二部分 2020年度部门决算情况说明 19

一、 收入支出决算总体情况说明 19

二、 收入决算情况说明 20

三、 支出决算情况说明 20

四、 财政拨款收入支出决算总体情况说明 21

五、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 22

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 25

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 26

八、政府性基金预算支出决算情况说明 27

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明 28

十、 其他重要事项的情况说明 28

第三部分 名词解释 31

第四部分 附件 36

附件1沐川县教育局2020年部门整体支出绩效评价报告 36

附件2  2020年“义务教育免作业本费”项目支出绩效评价报告 39

第五部分 附表 42

一、收入支出决算总表 42

二、收入决算表 42

三、支出决算表 42

四、财政拨款收入支出决算总表 42

五、财政拨款支出决算明细表 42

六、一般公共预算财政拨款支出决算表 42

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 42

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 42

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 42

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 42

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 42

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 42

十三、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 42

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 42

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

沐川县教育局的主要职责是贯彻执行党和国家关于教育和科技工作的方针、政策、法律、法规；推进教育体制改革，合理配置教育资源；推进全县义务教育均衡发展和促进教育公平；

（二）2020年重点工作完成情况。

2020年，沐川县教育局紧紧围绕教育中心工作和责任目标，聚焦推进素质教育、提升教育质量、改善教育民生、促进教育公平、深化教育改革、强化教育管理等重点工作，推进沐川教育优质发展，较好完成了工作任务，主要是：

加强党的全面领导，坚持以党的政治建设为统领。一是始终把政治建设摆在首位。印发了《沐川县教育系统2020年基层党建工作要点》，制定了《2020年度党组中心组学习计划》，召开党组会18次，专题研究党建工作2次，教育工委书记上专题廉政党课1次，开展中心组集中学习6次，开展“两会”精神宣讲40场次，开展省委市委全会精神宣讲1次，受众对象1500余人次。局领导班子和学校党组织书记在联系党支部、本单位讲党课40余场。二是充分发挥党组织的政治核心作用。全面推行党组织领导下的校（园）长负责制，完善党组织议事规则，建立健全党政联席会议制度，健全沟通协调机制，38所公办学校建立“三重一大”议事规则，强化党组织的政治核心，防范重大风险和堵决违规漏洞，充分发挥党组织战斗堡垒作用。

打好脱贫攻坚和驻村帮扶两大攻坚战役。坚持局党组书记、局长负总责，局党组每月定期召开专题会议研究部署帮扶工作，局主要领导和班子成员每月指导工作1次以上。2名班子成员任组长分别牵头2个帮扶村脱贫攻坚工作，组织28名机关干部结对帮扶先锋村、夏寨村128户贫困户，督促指导每月到村3天以上，优化选派驻村第一书记2人、队员2人全脱产开展驻村帮扶工作。聚焦“两不愁、三保障”，坚持开展大走访和问题整改“回头看”，精准制定“一户一策”帮扶措施，克服新冠肺炎疫情影响引导贫困劳动力外出劳务增收，认真落实医疗、教育和民政低保等惠民政策，高标准完成了国家、省、市各级督导验收评估和普查。二是教育扶贫。1.通过“四系统”交叉比对、全面排查控辍保学数据，通过探索建立“7+2”工作责任制，构建控辍保学全域工作格局，积极探索制定控辍保学“十六条”工作指南等举措，全面完成了控辍保学问题整改清零任务，并被列为可操作、可复制的典型做法经验，在全市范围内推广。2.做好学生资助。2020年春季学期，资助学前教育建档立卡学生免保教费项目4663人，发放资金182.52万元；中职免学费1200人、补助资金114万元；享受中职助学学生1255人，发放资金161.07万元；高中免学费2430人，补助资金82.62万元；享受高中助学学生950人，发放资金95万元；资助义务教育建档立卡贫困家庭学生生活费和资料费补助项目5700人，发放资金239.3万元；资助建档立卡贫困家庭中职学生579人，发放资金28.95万元。秋季学期，已完成资金发放309.27万元，其中学前建档立卡补助金额33.75万元，普通高中建档立卡（县内就读）补助金额70.53万元，义务教育建档立卡（县内就读）补助金额204.99万元；发放教育扶贫救助基金25.21万元，受益学生402名；发放义务教育建档立卡（含县外就读）资金211.63万元，受益学生3488名；发放普高建档立卡（含县外就读）资金76.28万元，受益学生316名。三是东西部扶贫协作。落实贫困学生到东部职业学校就读项目，申请浙川东西部扶贫协作资金72万元，5月选派40名建档立卡贫困中职学生到江山中等职业学校进行技能强化学习。落实教育保障能力提升工程项目，申请浙川东西部扶贫协作补助资金180万元，用于县域内12所农村义务教育学校实施学生食堂天燃气改造工程和食堂设备设施购置，于9月完成验收并投入使用。四是学生营养改善计划。截止10月，完成中央资金拨付1361万元。春季学期实施学校30所，惠及学生17931人；秋季实施学校31所，惠及学生17200余人。春秋季均覆盖送教上门残疾儿童。

质量攻坚。以奖励促目标达成，用50万元奖励教学成绩突出、提升幅度大的教师。充分发挥8个名师工作室和1个校长工作室辐射作用，通过主持工作会对工作室各项工作进行安排部署，结合阶段性目标重点抓好教师成长引领，提供送教下乡服务学校5所、上示范课22节、举办专题讲座16场，参加培训教师260余人。落实教学中心地位，强化教育科研，鼓励学校开展各种形式的改革尝试，逐渐形成教学改革的百花齐放。2020年，普通高考参考人数705人，一本上线95人，本科上线509人（其中艺体本科双上线166人），理科最高分651分，文科最高分552分，理科600分以上19人。沐川职中高职单招报名154人，考试录取152人，录取率98.7%。11人参加高考，均被录取，录取率100%。初中、小学平均成绩有较大提高，薄弱学科大面积减少，城区全面消除跛科班级。

推进教育改革创新。进一步推动基础教育学校规划建设，盘活城乡教育存量资源，提升全县城乡公共教育服务总量和水平，研究制定了《沐川县教育事业发展“十四五”规划》。教育发展环境不断优化。推进学前教育深化改革规范发展。开展幼儿园办园行为督导和保教质量评估工作，进一步完善了普惠性民办园认定标准、补助标准及扶持政策。完善中小学招生管理办法，科学制定招生计划，合理确定招生范围和在校生规模，从新生入学上严格控制新生班额。完成沐川中学选科排课系统和高清考场建设，建成校园数字信息化应用并覆盖教育教学全过程，进一步满足新高考和普职融通需求。合作办学模式成功落地。2020年8月，与北京校长智库签订合作办学协议，北京校长智库将以“北大理念、衡水模式”引领我县教育教学改革，并深度介入沐川中学等5所学校的教育教学管理。

教育教学改革不断深入。继续深入开展以“生本教育”为主的课堂教学改革实践，评选“生本教育”示范学校3所、实验学校11所、“生本教育精品课”50节，各学科生本教育课堂教学模式快速形成。

探索实施人事制度改革。9月印发了《学校中层干部聘用方案》，将学校中层干部聘任权限下放到学校，实行校（园）长负责制，并率先在沐川中学、沐川职中、实验中学、实验幼儿园等13个城区及周边学校试点，目的在于通过学校直接管理者的视角，挖掘更符合学校发展需要的执行者，是适应新形势下学校人事制度改革的一次大胆尝试。

夯实教育保障基础。进一步完善并落实学前教育生均财政拨款、义务教育经费保障机制和中职学校生均财政拨款制度，加大经费执行情况监测、公告工作力度，确保“两个只增不减”。协调落实公办普通高中生均公用经费财政拨款提标补助工作；着手协调公办幼儿园预算内生均公用经费财政拨款提标补助工作。加大重点项目建设。截止10月，沐川中学迁建工程全年计划完成投资1000万元，已完成投资1050万元，该项目于8月全面竣工，9月投入使用; 沐溪学校教学综合楼建设工程全年计划完成投资150万元，已完成投资20万元，目前在设计中; 义务教育学校薄改与能力提升教育信息化设备购置项目计划投资2191万元,已全面完成投资、购置和安装;开工建设金星幼儿园，计划完成投资200万元，已完成可研、选址、环评、设计，完成投资70万元，目前在图审和预算中。推进教育信息化建设。成立了教育信息化建设项目实施领导小组，讨论修订了《沐川县教育局2020年教育信息化建设项目实施方案》，并按政府采购程序完成了四个建设项目采购，其中“班班通”多媒体教学设备采购项目1453万元、“同步课堂”设备采购项目720万元、备课电脑采购项目24万元、网络租赁服务项目200万元。预计12月完成项目安装调试和验收后投入运行。

民生实事完成情况。一是减免1200名幼儿保教育费，已减免1302名，完成率108.5%；二是为2000名义务教育阶段家庭经济困难寄宿生提供生活费补助，已完成补助2590名，完成率129.5%；三是为2500名义务教育阶段家庭经济困难非寄宿生提供生活费补助，已完成补助2926名，完成率117.04%；四是为16900名义务教育阶段学生提供营养膳食补助，已完成17100名，完成率101.18%；五是支持选派6名教师到“三区”支教，已完成6名，完成率100%；六是免除900名中职学生学费，已完成1305名，完成率145%。

加强教师队伍建设。一是多渠道补充教师。2020年，招聘编制内教师66名、特岗教师18名、考核录用公费师范生6名、聘请临时代课教师136名、接受外县支教教师6名、接受大学生志愿者8名。二是进一步理顺教师队伍管理权限，实行岗位竞聘，打破编制瓶颈。充分发挥县教师资源管理中心职能优势，合理调配教师资源，优化城乡教师结构和交流轮岗制度，发挥名优教师辐射引领作用，交流校长4名，教师30名。依托本地资源开展研讨培训，组织学校中青年干部、后备干部教育管理改革培训2次共149人，课程改革学科模式研讨培训599人，县名师工作室送教下乡培训363人。依托北京校长智库合作办学契机，开展中小学教师教改全员培训2期，引领1016名教师开拓眼界、转变观念，树立教改理念。用好东西部扶贫协作项目资源开展专题培训，共开展教改专题培训3期，帮助480名教师熟练运用学科教学新模式，有效提高了教改水平。

2020年，沐川县教育局紧紧围绕教育中心工作和责任目标，聚焦推进素质教育、提升教育质量、改善教育民生、促进教育公平、深化教育改革、强化教育管理等重点工作，推进沐川教育优质发展，较好完成了工作任务，主要是：

加强党的全面领导，坚持以党的政治建设为统领。一是始终把政治建设摆在首位。印发了《沐川县教育系统2020年基层党建工作要点》，制定了《2020年度党组中心组学习计划》，召开党组会18次，专题研究党建工作2次，教育工委书记上专题廉政党课1次，开展中心组集中学习6次，开展“两会”精神宣讲40场次，开展省委市委全会精神宣讲1次，受众对象1500余人次。局领导班子和学校党组织书记在联系党支部、本单位讲党课40余场。二是充分发挥党组织的政治核心作用。全面推行党组织领导下的校（园）长负责制，完善党组织议事规则，建立健全党政联席会议制度，健全沟通协调机制，38所公办学校建立“三重一大”议事规则，强化党组织的政治核心，防范重大风险和堵决违规漏洞，充分发挥党组织战斗堡垒作用。

打好脱贫攻坚和驻村帮扶两大攻坚战役。坚持局党组书记、局长负总责，局党组每月定期召开专题会议研究部署帮扶工作，局主要领导和班子成员每月指导工作1次以上。2名班子成员任组长分别牵头2个帮扶村脱贫攻坚工作，组织28名机关干部结对帮扶先锋村、夏寨村128户贫困户，督促指导每月到村3天以上，优化选派驻村第一书记2人、队员2人全脱产开展驻村帮扶工作。聚焦“两不愁、三保障”，坚持开展大走访和问题整改“回头看”，精准制定“一户一策”帮扶措施，克服新冠肺炎疫情影响引导贫困劳动力外出劳务增收，认真落实医疗、教育和民政低保等惠民政策，高标准完成了国家、省、市各级督导验收评估和普查。二是教育扶贫。1.通过“四系统”交叉比对、全面排查控辍保学数据，通过探索建立“7+2”工作责任制，构建控辍保学全域工作格局，积极探索制定控辍保学“十六条”工作指南等举措，全面完成了控辍保学问题整改清零任务，并被列为可操作、可复制的典型做法经验，在全市范围内推广。2.做好学生资助。2020年春季学期，资助学前教育建档立卡学生免保教费项目4663人，发放资金182.52万元；中职免学费1200人、补助资金114万元；享受中职助学学生1255人，发放资金161.07万元；高中免学费2430人，补助资金82.62万元；享受高中助学学生950人，发放资金95万元；资助义务教育建档立卡贫困家庭学生生活费和资料费补助项目5700人，发放资金239.3万元；资助建档立卡贫困家庭中职学生579人，发放资金28.95万元。秋季学期，已完成资金发放309.27万元，其中学前建档立卡补助金额33.75万元，普通高中建档立卡（县内就读）补助金额70.53万元，义务教育建档立卡（县内就读）补助金额204.99万元；发放教育扶贫救助基金25.21万元，受益学生402名；发放义务教育建档立卡（含县外就读）资金211.63万元，受益学生3488名；发放普高建档立卡（含县外就读）资金76.28万元，受益学生316名。三是东西部扶贫协作。落实贫困学生到东部职业学校就读项目，申请浙川东西部扶贫协作资金72万元，5月选派40名建档立卡贫困中职学生到江山中等职业学校进行技能强化学习。落实教育保障能力提升工程项目，申请浙川东西部扶贫协作补助资金180万元，用于县域内12所农村义务教育学校实施学生食堂天燃气改造工程和食堂设备设施购置，于9月完成验收并投入使用。四是学生营养改善计划。截止10月，完成中央资金拨付1361万元。春季学期实施学校30所，惠及学生17931人；秋季实施学校31所，惠及学生17200余人。春秋季均覆盖送教上门残疾儿童。

质量攻坚。以奖励促目标达成，用50万元奖励教学成绩突出、提升幅度大的教师。充分发挥8个名师工作室和1个校长工作室辐射作用，通过主持工作会对工作室各项工作进行安排部署，结合阶段性目标重点抓好教师成长引领，提供送教下乡服务学校5所、上示范课22节、举办专题讲座16场，参加培训教师260余人。落实教学中心地位，强化教育科研，鼓励学校开展各种形式的改革尝试，逐渐形成教学改革的百花齐放。2020年，普通高考参考人数705人，一本上线95人，本科上线509人（其中艺体本科双上线166人），理科最高分651分，文科最高分552分，理科600分以上19人。沐川职中高职单招报名154人，考试录取152人，录取率98.7%。11人参加高考，均被录取，录取率100%。初中、小学平均成绩有较大提高，薄弱学科大面积减少，城区全面消除跛科班级。

推进教育改革创新。进一步推动基础教育学校规划建设，盘活城乡教育存量资源，提升全县城乡公共教育服务总量和水平，研究制定了《沐川县教育事业发展“十四五”规划》。教育发展环境不断优化。推进学前教育深化改革规范发展。开展幼儿园办园行为督导和保教质量评估工作，进一步完善了普惠性民办园认定标准、补助标准及扶持政策。完善中小学招生管理办法，科学制定招生计划，合理确定招生范围和在校生规模，从新生入学上严格控制新生班额。完成沐川中学选科排课系统和高清考场建设，建成校园数字信息化应用并覆盖教育教学全过程，进一步满足新高考和普职融通需求。合作办学模式成功落地。2020年8月，与北京校长智库签订合作办学协议，北京校长智库将以“北大理念、衡水模式”引领我县教育教学改革，并深度介入沐川中学等5所学校的教育教学管理。

教育教学改革不断深入。继续深入开展以“生本教育”为主的课堂教学改革实践，评选“生本教育”示范学校3所、实验学校11所、“生本教育精品课”50节，各学科生本教育课堂教学模式快速形成。

探索实施人事制度改革。9月印发了《学校中层干部聘用方案》，将学校中层干部聘任权限下放到学校，实行校（园）长负责制，并率先在沐川中学、沐川职中、实验中学、实验幼儿园等13个城区及周边学校试点，目的在于通过学校直接管理者的视角，挖掘更符合学校发展需要的执行者，是适应新形势下学校人事制度改革的一次大胆尝试。

夯实教育保障基础。进一步完善并落实学前教育生均财政拨款、义务教育经费保障机制和中职学校生均财政拨款制度，加大经费执行情况监测、公告工作力度，确保“两个只增不减”。协调落实公办普通高中生均公用经费财政拨款提标补助工作；着手协调公办幼儿园预算内生均公用经费财政拨款提标补助工作。加大重点项目建设。截止10月，沐川中学迁建工程全年计划完成投资1000万元，已完成投资1050万元，该项目于8月全面竣工，9月投入使用; 沐溪学校教学综合楼建设工程全年计划完成投资150万元，已完成投资20万元，目前在设计中; 义务教育学校薄改与能力提升教育信息化设备购置项目计划投资2191万元,已全面完成投资、购置和安装;开工建设金星幼儿园，计划完成投资200万元，已完成可研、选址、环评、设计，完成投资70万元，目前在图审和预算中。推进教育信息化建设。成立了教育信息化建设项目实施领导小组，讨论修订了《沐川县教育局2020年教育信息化建设项目实施方案》，并按政府采购程序完成了四个建设项目采购，其中“班班通”多媒体教学设备采购项目1453万元、“同步课堂”设备采购项目720万元、备课电脑采购项目24万元、网络租赁服务项目200万元。预计12月完成项目安装调试和验收后投入运行。

民生实事完成情况。一是减免1200名幼儿保教育费，已减免1302名，完成率108.5%；二是为2000名义务教育阶段家庭经济困难寄宿生提供生活费补助，已完成补助2590名，完成率129.5%；三是为2500名义务教育阶段家庭经济困难非寄宿生提供生活费补助，已完成补助2926名，完成率117.04%；四是为16900名义务教育阶段学生提供营养膳食补助，已完成17100名，完成率101.18%；五是支持选派6名教师到“三区”支教，已完成6名，完成率100%；六是免除900名中职学生学费，已完成1305名，完成率145%。

加强教师队伍建设。一是多渠道补充教师。2020年，招聘编制内教师66名、特岗教师18名、考核录用公费师范生6名、聘请临时代课教师136名、接受外县支教教师6名、接受大学生志愿者8名。二是进一步理顺教师队伍管理权限，实行岗位竞聘，打破编制瓶颈。充分发挥县教师资源管理中心职能优势，合理调配教师资源，优化城乡教师结构和交流轮岗制度，发挥名优教师辐射引领作用，交流校长4名，教师30名。依托本地资源开展研讨培训，组织学校中青年干部、后备干部教育管理改革培训2次共149人，课程改革学科模式研讨培训599人，县名师工作室送教下乡培训363人。依托北京校长智库合作办学契机，开展中小学教师教改全员培训2期，引领1016名教师开拓眼界、转变观念，树立教改理念。用好东西部扶贫协作项目资源开展专题培训，共开展教改专题培训3期，帮助480名教师熟练运用学科教学新模式，有效提高了教改水平。

二、机构设置

沐川县教育局下属二级单位42个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位41个。

纳入沐川县教育局2020年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 沐川县教育局机关

2. 沐川县招生考试服务中心

3. 沐川县会计和学生资助中心

4. 沐川县青少年活动中心

5. 沐川县教师进修学校

6. 四川省沐川中学校

7. 沐川县中等职业学校

8. 沐川县实验初级中学

9. 沐川县实验小学

10. 沐川县第二实验小学

11. 沐川县实验幼儿园

12. 沐川县幸福初级中学

13. 沐川县幸福小学

14. 沐川县永福学校

15. 沐川县健全小学

16. 沐川县建和小学

17. 沐川县杨村宣明学校

18. 沐川县黄丹初级中学

19. 沐川县黄丹小学

20. 沐川县茨竹学校

21. 沐川县海云学校

22. 沐川县凤村学校

23. 四川省沐川县利店中学校

24. 沐川县利店小学

25. 沐川县武圣小学

26. 沐川县火谷明德小学

27. 沐川县富和小学

28. 沐川县沐溪中学

29. 沐川县沐溪小学

30. 沐川县金星小学

31. 沐川县新凡小学

32. 沐川县干剑小学

33. 沐川凯德绿色希望小学

34. 沐川县大楠初级中学

35. 沐川县大楠小学

36. 沐川县吉象明月小学

37. 沐川县底堡学校

38. 沐川县炭库学校

39. 沐川县箭板小学

40. 沐川县卷桥小学

41. 沐川县高笋学校

42. 沐川县舟坝学校。

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2020年度收入44688.13万元，与2019年相比增加2946.25万元，增长7.06%，主要变动原因是新增一般债券4405.00万元安排用于金星幼儿园建设项目和沐川中学迁建项目；2020年度支出37969.93万元，与2019年相比，减少1832.42万元，下降4.60%，主要变动原因是沐川中学迁建项目及校舍修建项目需按进度支付工程款。

图1：收、支决算总计变动情况图

二、 收入决算情况说明

2020年本年收入合计44688.13万元，其中：一般公共预算财政拨款收入44216.06万元，占98.94%；政府性基金预算财政拨款收入56.00万元，占0.13%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入366.03万元，占0.82%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入50.04万元，占0.11%。

图2：收入决算结构图

三、 支出决算情况说明

2020年本年支出合计37969.93万元，其中：基本支出24049.38万元，占63.34%；项目支出13920.55万元，占36.66%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

图3：支出决算结构图

四、 财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收入44272.06万元，与2019年相比，增加3041.48万元，增长7.38%。主要变动原因是新增一般债券4405.00万元安排用于金星幼儿园建设项目和沐川中学迁建项目；2020年度财政拨款支出37896.93万元，与2019年相比，减少1441.67万元，下降3.67%，主要变动原因是沐川中学迁建项目较上年少支付2595.00万元。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出37828.93万元，占本年支出合计的98.63%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款减少1426.78万元，降低3.63%。主要变动原因是沐川中学整体搬迁工程支出减少1115.43万元。

图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出37828.93万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出（类）6.00万元，占0.015%；教育支出（类）37516.17万元，占99.17%；文化旅游体育与传媒（类）支出2.00万元，占0.005%；农林水（类）支出249.19万元，占0.66%；其他支出（类）支出55.57万元，占0.15%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年一般公共预算支出决算数为37828.93万元，完成预算77.57%。其中：

1. 一般公共服务（类）民族事务（款）民族工作专项（项）：支出决算为6.00万元，完成预算100.00%。

2. 教育（类）教育管理事务（款）行政运行（项）:支出决算为248.96万元，完成预算100%。

3. 教育（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）:支出决算为305.72万元，完成预算100%。

4. 教育（类）普通教育（款）学前教育（项）:支出决算为1068.46万元，完成预算28.86%，决算数小于预算数的主要原因是学前教育公办幼儿园建设资金需按进度支付。

5. 教育（类）普通教育（款）小学教育（项）:支出决算为15610.35万元，完成预算92.62%，决算数小于预算数的主要原因是校舍维修改造资金需按进度支付。

6. 教育（类）普通教育（款）初中教育（项）:支出决算为8675.59万元，完成预算99.23%，决算数小于预算数的主要原因是校舍维修改造资金需按进度支付。

7. 教育（类）普通教育（款）高中教育（项）:支出决算为7006.95万元，完成预算63.62%，决算数小于预算数的主要原因是沐川中学迁建项目需按进度支付。

8. 教育（类）普通教育（款）高等教育（项）:支出决算为114.72万元，完成预算100%。

9. 教育（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）:支出决算为1204.10万元，完成预算43.59%，决算数小于预算数的主要原因是2020年义务教育薄弱环节改善与能力提升中央补助资金1200.00万元需按进度支付。

10. 教育（类）职业教育（款）中等教育职业（项）:支出决算为1672.39万元，完成预算65.75%，决算数小于预算数的主要原因是中等职业教育质量提升工程中央和省级补助资金862.72万元需按进度支付。

11. 教育（类）进修及培训（款）教师进修（项）:支出决算为585.74万元，完成预算100%。

12. 教育（类）进修及培训（款）其他进修及培训（项）:支出决算为75.73万元，完成预算100%。

13. 教育（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）:支出决算为654.48万元，完成预算54.25%，决算数小于预算数的主要原因是预算安排的工程项目需按进度支付。

14. 教育（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）:支出决算为292.99万元，完成预算100%。

15. 文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）宣传文化发展专项支出（项）:支出决算为2.00万元，完成预算100%。

16. 农林水支出（类）扶贫（款）社会发展（项）:支出决算为249.19万元，完成预算98.88%。决算数小于预算数的主要原因是沐川县贫困学生到职业学校就读项目补助结余。

17. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）:支出决算为55.57万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出24049.38万元，其中：

人员经费23597.60万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金等。
　　公用经费451.78万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为2.01万元，完成预算100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0.00%；公务接待费支出决算2.01万元，占100%。具体情况如下：

图8：“三公”经费财政拨款支出结构（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出：0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2019年持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。公务用车购置及运行维护费支出决算比2019年减少4.00万元，降低100.00%。主要原因是公务用车交机关事务管理局统一管理。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2020年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0.00万元。

3.公务接待费支出2.01万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2019年增加0.13万元，增加6.72%。主要原因接受市政府对县政府教育履职情况督查接待支出增加。其中：

国内公务接待支出2.01万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待89批次，401人次（不包括陪同人员），共计支出2.01万元。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年政府性基金预算拨款支出41万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年，沐川县教育局机关运行经费支出27.78万元，比2019年减少0.91万元，下降3.17%。主要原因是压缩不必要开支，厉行节约。

（二）政府采购支出情况

2020年，沐川县教育局政府采购支出总额7035.94万元，其中：政府采购货物支出1440.69万元、政府采购工程支出5595.25万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额5080.29万元，占政府采购支出总额的72.21%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2012年12月31日，沐川县教育局共有车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在年初预算编制阶段，组织对“学前教育三儿资助”等项目开展了预算事前绩效评估，对32个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对5个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看推进了教育体制改革，合理配置教育资源，完成各级各类学生教学及招生任务，完成了各级各类学生资助，取得了良好的社会效益，人民群众十分满意。本部门还自行组织了5个项目绩效评价，从评价情况来看项目完成好，实现了各自的目标。

1、 项目绩效目标完成情况。
    本部门在2020年度部门决算中反映“公办幼儿园学前教育生均公用经费”、 “招生考试费”、“村级幼儿园教师补助”、“教育人才保障机制专项经费” 、 “学前教育三儿资助”等5个项目绩效目标实际完成情况。

（1）、 “公办幼儿园学前教育生均公用经费”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数7.53万元，执行数为7.53万元，完成预算的100%。通过项目实施，提高公办幼儿园财政保障水平、保障了公办幼儿园正常运转所需经费。

（2）、 “招生考试费”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数19.00万元，执行数为19.00万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了高考1141名考生、中考2646名考生、成人高考370名考生、自学考试138名考生、高职扩招165名考生顺利完成各级各类国家考试。

（3）、 “村级幼儿园教师补助”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数47.40万元，执行数为47.40万元，完成预算的100%。通过项目实施，为7所村级幼儿园13名村级幼儿园教师提供了工资及保险，保障67名幼儿正常入园学习。

（4）、 “教育人才保障机制专项经费”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数57.73万元，执行数为57.73万元，完成预算的100%。通过项目实施，为187名骨干教师，其中：3名特级教师、31名省级骨干、37名市级骨干、116名县级骨干教师发放了200-600元/月的津贴，有力的保障了我县教师队伍的稳定。

（5）、 “学前教育三儿资助”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数63.00万元，执行数为63.00万元，完成预算的100%。通过项目实施，资助了1302名贫困幼儿，保障他们完成学前教育阶段的学习。

2、 部门开展绩效评价结果。

本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《沐川县教育局2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件一。

第三部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如沐川中学住宿费、学前教育保教费等。

3. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。 

5. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7. 结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8. 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.  一般公共服务（类）民族事务（款）民族工作专项（项）指：用于民族事务管理方面的专项支出。

10. 教育（类）教育管理事务（款）行政运行（项）指：教育行政单位的基本支出。

11. 教育（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务（项）指：除上述项目以外其他用于教育管理事务方面的支出。

12. 教育（类）普通教育（款）学前教育（项）指：各部门举办的学前教育支出。

13. 教育（类）普通教育（款）小学教育（项）指：各部门举办的小学教育支出。

14. 教育（类）普通教育（款）初中教育（项）指：各部门举办的初中教育支出。

15. 教育（类）普通教育（款）高中教育（项）指：各部门举办的高级中学教育支出。

16. 教育（类）普通教育（款）高等教育（项）指：经国家批准设立的中央和省、自治区、直辖市各部门所属的全日制普通高等院校（包括研究生）的支出。

17. 教育（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）指：上述项目以外其他用于普通教育方面的支出。

18. 教育（类）职业教育（款）中等职业教育（项）指：各部门（不含人力资源社会保障部门）举办的中等职业学校支出。

19. 教育（类）进修及培训（款）教师进修（项）指：教师进修、师资培训支出。

20. 教育（类）进修及培训（款）其他进修及培训（项）指：其他用于进修及培训方面的支出。

21. 教育（类）教育费附加安排的支出（款）农村中小学教学设施（项）指: 教育费附加安排用于改善农村中小学教学设施和办学条件的支出。

22. 教育（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）指:上述项目以外其他用于教育方面的支出。

23. 文化体育与传媒（类）其他旅游体育与传媒（款）宣传文化发展专项支出（项）指：按照国家有关政策支持宣传文化单位发展的专项支出。

24. 社会保障和就业（类）民政管理事务（款）老龄事务（项）指:老龄事务方面的支出。

25. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）指:机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

26. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）指:上述科目以外其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

27. 社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）指:按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

28. 社会保障和就业（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）指:按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。

29. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）指:财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

30. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）指 :财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

31. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）指:行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

32. 农林水（类）扶贫（款）社会发展（项）是指：用于农村贫困地区中小学教育、文化、广播、电视、医疗、卫生等方面的项目支出。

33. 其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于教育事业的彩票公益金支出（项）是指：用于教育事业的彩票公益金支出。

34. 其他支出（类）其他支出（项）其他支出（款）是指：上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

35. 结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

36. 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

37. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

38. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

39. 经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

40. “三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

41. 机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件1

沐川县教育局

2020年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

沐川县教育局下属二级单位42个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位41个。

（二）机构职能。

沐川县教育局的主要职责是贯彻执行党和国家关于教育和科技工作的方针、政策、法律、法规；推进教育体制改革，合理配置教育资源；推进全县义务教育均衡发展和促进教育公平

（三）人员概况。

沐川县教育局核定编制1710人，其中行政编制14人，机关工勤3人，全额拨款事业编制1693人。实有在职人员1708人，其中：行政10人，机关工勤3人，事业1695人。退休人员33人，遗属人员8人，长聘人员572人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2020年度我局年初收入预算总额为27526.88万元，其中：当年一般公共预算拨款收入27526.88万元，政府性基金拨款收入0.00万元，上年一般公共预算财政拨款结转收入0.00万元。年中调整预算48828.81万元，全年收入预算总计48828.81万元，其中：一般公共预算财政拨款44216.06万元，政府性基金财政预算拨款56.00万元，上年一般公共预算财政拨款结转收入4548.46万元，上年政府性基金预算拨款1.29万元。

（二）部门财政资金支出情况。

2020年全年我局实际完成支出37869.93万元，按支出性质分为基本支出24049.38万元，项目支出13820.55万元。按功能分为一般公共服务支出6.00万元，教育支出37516.17万元，农林水支出249.19万元，文化旅游体育与传媒支出2.00万元，其他支出96.57万元。结余10951.87万元

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

（1）预算编制。按照县财政局2020年部门预算编制通知要求，认真核实单位实际财政供养人数和单位实有编制情况，正确编制人员经费和公用经费等，做到尽量细化项目资金支出预算范围和科目，及时上报相关股室进行审核，对所编制的预算予以调整通过。

（2）预算执行及调整。 按《预算法》和财政有关规定，职工工资等人员经费按月发放，公务费按季申报，项目支出按项目实施情况经我局和县财政审核无误后按项目进度拨付。在支付方式上，工资和民生类、工程建设及采购类项目资金实行财政直接支付；运转类项目资金根据需求划拨到沐川县教育会计管理中心经该中心审核后实行授权支付。

我局在执行各项资金预算中，严格按照中央、省、市、县各级财务规定，管好、用好每笔资金。在项目资金使用过程中，严格按照项目资金管理办法的规定做好项目实施和监管，切实做到专款专用，从而发挥好项目资金对项目实施的促进作用；对涉及专项资金支出额度较大时，通过党委会或局长办公会议研究决定，杜绝违规违法事件的发生。

（二）专项预算管理。

项目预算实行专人管理，专户储存，专款专用，专项核算。项目支出按项目开展情况经我局和县财政审核无误后按项目进度实行财政直接支付。

（三）结果应用情况。

我局按“分配与管理并重、投入与绩效并重”、“花钱必问效、无效必问责”的理念对各项目进行了认真自评，并在指定网站对绩效目标进行公开、人民群众十分满意。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。从自评情况来看，预、决算编制合理，支出规范，项目完成情况好，取得了良好的社会效益，自评得分100分。

（二）改进建议。学校办学规模在不断扩大，学生人数和班级均有所增加，人民群众对优质均衡教育的需要不断增长，应适当提高教育投入，增加各项补助标准。

附件2

2020年“义务教育免作业本费”

项目支出绩效评价报告

一、评价工作开展及项目情况

根据县财政局的要求，我局计财股相关人员会同县教育会计和学生资助中心人员对2020年“义务教育免作业本费项目”按照预算执行情况、年度目标完成情况、绩效指标完成情况三项指标进行了全面核查、评价。

二、评价结论及绩效分析

（一）评价结论：“义务教育免作业本费项目”成效好。

（二）绩效分析

1、项目决策

根据《国务院关于进一步完善城乡义务教育经费保障机制的通知》（国发〔2015〕67号），为我县义务教育阶段学生免费提供作业本，确保贫困家庭学生不因贫失学，因学返贫。

2、项目管理

由沐川县公共资源交易中心组织公开采购，确定中标企业。每学期开学后由中标企业将所需的作业本运送学校，免费发放给义务教育阶段学生，由沐川县会计和学生资助中心根据学校收货清单及学生人数与中标企业进行结算后，由沐川县财政局直接支付货款。

3、项目绩效

2020年全年发放免费作业本44238人次，分别于2020年7月支付春季作业本款36.72万元，2020年12月支付作业本款36.22万元，合计支付资金72.94万元。项目社会效益好，、客观、真实，资金使用效率高，学生家庭满意度为100%，接受上级部门的多次检查均无不良反映。

三、存在主要问题：无

四、相关措施建议：无

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

2020年沐川县教育局部门决算公开表.xls