沐川县实验幼儿园2020年部门决算编制说明

目录

公开时间：2021年9月20日

第一部分 部门概况 4

一、基本职能及主要工作 4

第二部分 2020年度部门决算情况说明 11

一、 收入支出决算总体情况说明 11

二、 收入决算情况说明 11

三、 支出决算情况说明 12

四、 财政拨款收入支出决算总体情况说明 13

五、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 13

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 15

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 15

八、政府性基金预算支出决算情况说明 16

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明 16

十、 其他重要事项的情况说明 16

第三部分 名词解释 20

第四部分 附件 25

附件1沐川县实验幼儿园2020年部门整体支出绩效评价报告 25

附件2“实验幼儿园代课教师代课费”2020年绩效评价报告 28

第五部分 附表 32

一、收入支出决算总表 32

二、收入决算表 32

三、支出决算表 32

四、财政拨款收入支出决算总表 32

五、财政拨款支出决算明细表 32

六、一般公共预算财政拨款支出决算表 32

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 32

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 32

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 32

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 32

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 32

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 32

十三、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 32

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 32

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

沐川县实验幼儿园的主要职责是：为学龄儿童提供保育和教育服务。幼儿保育，幼儿教育。

（二）2020年重点工作完成情况。

本学期，我园认真贯彻上级主管部门的指示精神，以《纲要》为指导,以《指南》为导航，努力营造“小园大家，大家如画”的办园氛围，教师整体素质稳步提高。在主管局的关心、帮助、指导下，在全体教职员工的共同努力下，不断强化内部管理，不断丰富办园内涵，提升办园品位，在全县幼教行业起到了良好的示范带头作用。

1.本学期重点完善3个园级区域以及班级区域游戏的材料投放，购买区域游戏材料共计50049元；更换餐厅餐桌14套，投入18000元；厨房更换地沟盖子，投入约8500元；购买录音笔2只，约1000元；暑假期间即将更换油烟管道，投入约5000元。这些设施设备的购置和完善为幼儿提供了发现、学习、创作、模仿生活的条件，丰富幼儿活动，添置区域活动材料，让幼儿在实际情境中获取知识，改善幼儿活动环境，扩大幼儿活动面积，为孩子成长创造条件。

2.利用各种节庆活动（如三八妇女节、清明节、劳动节、六一儿童节、端午节等），对幼儿进行爱祖国、爱家乡、尊老爱幼的教育；开展主题庆祝活动（如扫墓），培养幼儿的合作及其他亲社会行为，享受艺术的美，养成爱集体、有礼貌、活泼开朗的性格；开展种养殖活动（如植树节、养蚕、饲养小动物等），体验劳作的辛劳与乐趣；开展户外实践活动（春秋游），将课堂引入大自然，增强幼儿环保意识，丰富生活经验，增进对家乡的了解和热爱，为幼儿的健康成长搭建了良好平台。

3.我园作为四川省省级示范性幼儿园，承担着对全县幼儿园辐射引领作用。2021年 4月16日，我园两位骨干教师送教到箭板幼儿园，分别是彭芳老师执教大班歌唱《小云朵》，赖永秀老师执教中班科学《甜甜的和咸咸的》，为乡镇幼儿园教师集教活动的开展提供指引。

4.在园本课程理念下打造室内、室外校园文化建设。室内环境三层楼分别打造，底楼以吉祥物“竹青青”为主，打造文化长廊，着重介绍幼儿园发展历史与取得的成绩；二楼以吉祥物“茶优优”为主，打造艺术长廊；三楼以吉祥物“龙壮壮”为主，打造建构长廊。室外环境包括桃李园、枇杷园、茶园、桑竹园，青青沙水区、青青探险区、青青种植园。其他环境渗透其中，比如科室牌、班级牌、公告栏等；班级环境创设设置园本课程专栏和种植园专栏，各班根据园本课程具体内容进行创设，丰富幼儿家乡经验，增进对家乡的特爱。 

5.成立了以园长为组长的安全管理工作领导小组，设立安全办公室，由安全员负责安全办公室日常工作。每月召开一次安全工作领导小组会议，汇总校园安全检查情况，研判校园安全工作风险，制定切实可行的隐患整改措施，并落实到部门、人员。加强特种设备管理。修订完善了“安全工作领导小组及职责”、“实验幼儿园安全管理制度”、“实验幼儿园食品安全管理机构及职责”，制定了实验幼儿园风险管控责任清单。按照属地管理原则，结合业务工作及各岗位安全工作清单，明确、落实区域安全责任人，实现校园安全无盲区、无空白全覆盖。

6.各班级按照保教处制定的“安全与健康教育工作计划”，认真开展安全教育课程（安全教育平台），督促班级教师按时完成安全教育平台教学课程、专题教育。按要求组织开展了防汛预案推演和地震逃生演习，并按时上传安全教育平台。结合新冠疫情常态化防控措施，各班加强入离园、洗手、饮水、进餐等环节的指导和教育，培养幼儿正确佩戴口罩、正确洗手的方法、文明进餐的习惯，有效阻断传染病传播途径。加强教职工、家长安全宣传教育，提高安全防范意识。强化食品安全教育，管理好从业人员，杜绝人为因素造成食品安全事故。

按照疫情防控工作方案，坚持做好常态化防控措施。全园师生及幼儿家长卫生防病意识进一步提高，形成自觉维护公共卫生、积极做好个人卫生的良好氛围。完成教职工、幼儿定期健康检查。2020年8月，完成教职工定期健康检查，所有教职工均取得健康证；开学初，卫生保健室作好新入园幼儿健康检查统计、特殊特体质儿童调查统计，收齐相应健康检查档案存档。做好传染病预防和控制。本期在专职卫生保健老师的指导下，做好因病缺勤登记及病因追访工作，严格落实“四早”措施，严格执行卫生、消毒制度，保证环境、用具、玩具清洁卫生，加强幼儿在园服用药品管理，认真做好幼儿用药家长签字记录。学校卫生保健工作紧紧围绕新冠肺炎疫情常态化防控工作开展，一学期结束，全园未发生传染病流行，未发生公共卫生事件。

根据上级部门要求，进一步修订完善了部分卫生保健工作制度和疫情防控应急预案。积极主动联系卫生副校长为我们家长以及教职员工进行常见的传染性疾病如何辨别、防控等培训。上级县妇幼保健院相关部门，经常到园进行业务指导，提高保健老师的业务技能。每月对保育员进行卫生保健知识培训，期末进行保育员技能考核，加强保育员卫生保健专用技能。

7.本期全面贯彻落实《食品安全法》、《学校食品安全与营养健康管理规定》和《四川省学校食品安全管理办法》等规定，认真做好膳食工作。（1）根据上级要求进一步完善食堂管理各项制度。（2）是做好食品安全管理工作。根据《沐川县营养改善计划食堂食品原辅材料采购方案（修订）》的要求，制定本园食堂大宗食材定点采购招标方案，并严格按照要求进行招投标。严格按照《四川省学校食堂食品安全操作指南》要求，每月组织一次从业人员培训，期末进行食品安全测试考核和个人技能考核。进一步落实各岗位职责，确保食材进入学校食堂到进入学生口中每个环节都有人负责、有人监管。食材验收人员切实把好食材“入口关”，严格按合同要求做好食材采购验收，坚持索证。库房管理人员经常性清理库房，及时将变质、过期食品原辅材料无条件清除出库房并按要求销毁。坚持留样48小时以备查证。（3）加大监督力度。本期成立以园长为组长，总务主任和后勤人员、家长代表为成员的监督抽查小组，对从业人员晨检、食材验收、进出库、食堂卫生等进行不定期抽查，随时迎接上级各部门检查，发现问题及时整改。召开膳食委员会，落实委员职责，家园携手加强幼儿膳食监督力度，建立投诉举报制度。（4）是加强资金管理。按照上级文件要求，总务处严格管理好幼儿伙食费，做到专款专用，做到账目公开每月结算。（5）科学营养。根据幼儿年龄特点和生长发育规律，从菜肴制作的源头，对菜的原料粗细大小、面点的分量多少等进行严格把关，力求做到适合儿童的饮食特点。要求一周食谱不重样，半月菜谱尽量不重复。精确测算，保证幼儿一餐两点的质量和营养搭配，不浪费。（6）成立以行政、教师代表、党支部、后勤人员、膳食委员会家长代表组成的大宗食品采购小组。召开《2021-2022大宗食品招投方案》讨论会，确立招标方案。

8.本期加强财务管理，合理设置财务岗位，明确各岗位职责。修订《沐川县实验幼儿园政府采购内控制度》。严格执行财经制度，严格收费标准并做好公示工作，无乱收费现象。每月召开财务审查小组会，对公用经费和伙食团经费进行审查。本期沙池改造、照明改造、购买区域物品、防疫物资等项目时，严把资金使用关，执行好幼儿园采购制度和财务制度。财务人员做好账套、财务预算和报表工作，本期完成政府财务报告、能耗统计工作，固定资产年度报告、公用经费账套、伙食团经费账套等工作，做好每年教职工工资申报、教师变动时各类保险的业务处理等工作。保证财务工作有序开展。加强财务人员培训，组织财务人员认真学习上级财务制度、文件，并按制度、文件要求办事。积极咨询上级财务管理部门，不断提高财务人员工作能力。

  9. 资产管理工作：加强资产管理，杜绝校产的流失。做好物品领用、归还记录。同时做好物品的维修工作。物品管理工作：本期进一步加强班级物品规范管理，做到班级物品整洁、摆放规范。

10.我园十分重视家庭教育对幼儿的影响，高度重视家园共育，引导家长树立科学的教育观、儿童观。

（1）充分利用幼儿园微信公众号、班级QQ群、家园联系栏、家园联系手册等主动宣传园级、班级各类活动，结合实例向家长宣传科学的育儿观。通过家长会、家访、个别交流、橱窗展示等方式，对孩子的学习习惯、行为习惯养成、自我防护教育、安全接送、卫生保健等问题进行探讨和交流，深入沟通家园共育方式，携手为孩子的发展创造有利条件，形成强有力的家园合力。

（2）成立园级家委会和班级家委会，充分发挥园级和班级家长委员会的作用，协助配合开展幼儿园各项工作，以点带面，促进家园沟通。2020年全园召开两次家长会，向家长介绍开学以来班级情况、幼儿发展情况、教育教学情况等，与每位家长深入沟通。

（3）主动联系、服务社区，辐射教育功能，构建良性互动教育网络。2020年4月1日，大班年级组师幼到沐川县狮子山烈士陵园开展清明节主题祭扫活动，通过活动培养幼儿爱国主义精神，对幼儿进行童心向党革命传统教育，继承先烈遗志，珍惜幸福生活。

二、机构设置

沐川县实验幼儿园属沐川县教育局下属二级其他事业单位。

纳入沐川县实验幼儿园2020年度部门决算编制范围的独立核算单位共一个。

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2020年度收入648.07万元，支出593.47万元。

图1：收、支决算总计变动情况图

二、 收入决算情况说明

2020年本年收入合计648.07万元，其中：一般公共预算财政拨款收入573.47万元，占88.49%；政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，占0.00%；国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，占0.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入74.6万元，占11.51%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。

图2：收入决算结构图

三、 支出决算情况说明

2020年本年支出合计573.47万元，其中：基本支出385.46万元，占67.22%；项目支出188.01万元，占32.78%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

图3：支出决算结构图

四、 财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收入573.47万元，支出573.47万元。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年一般公共预算财政拨款支573.47万元，占本年支出合计的100.00%。

图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出573.47万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出（类）0.00万元，占0.00%；教育支出（类）573.47万元，占100.00%；文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占0.00%；农林水（类）支出0.00万元，占0.00%；其他支出（类）支出0.00万元，占0.0%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年一般公共预算支出决算数为573.47万元，完成预算100.00%。其中：

1. 教育（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）:支出决算为1.68万元，完成预算100%。

2. 教育（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）:支出决算为571.79万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出573.47万元，其中：

人员经费573.47万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为0.00万元，完成预算100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0.00%；公务接待费支出决算0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出：0.00万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

2.公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2020年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0.00万元。

3.公务接待费支出0.00万元。其中：

国内公务接待支出0.00万元。国内公务接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0.00万元。

外事接待支出0.00万元，外事接待0批次，0人，共计支出0.00万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年政府性基金预算拨款支出0.00万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算拨款支出0.00万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年，沐川县实验幼儿园机关运行经费支出593.47万元。

（二）政府采购支出情况

2020年，沐川县实验幼儿园政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2012年12月31日，沐川县实验幼儿园共有车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在年初预算编制阶段，组织对“实验幼儿园运行经费”项目开展了预算事前绩效评估，对1个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对1个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

本单位按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来取得了良好的社会效益，人民群众十分满意。

1、 项目绩效目标完成情况。
   “实验幼儿园运行经费”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数174.73万元，执行数为174.73万元，完成预算的100.00%。通过项目实施，促进了我园师资队伍的稳定，为幼儿园的正常运转提供了保障。

2、 部门开展绩效评价结果。

本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《沐川县实验幼儿园2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件一。

第三部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如沐川中学住宿费、学前教育保教费等。

3. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。 

5. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7. 结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8. 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.  一般公共服务（类）民族事务（款）民族工作专项（项）指：用于民族事务管理方面的专项支出。

10. 教育（类）教育管理事务（款）行政运行（项）指：教育行政单位的基本支出。

11. 教育（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务（项）指：除上述项目以外其他用于教育管理事务方面的支出。

12. 教育（类）普通教育（款）学前教育（项）指：各部门举办的学前教育支出。

13. 教育（类）普通教育（款）小学教育（项）指：各部门举办的小学教育支出。

14. 教育（类）普通教育（款）初中教育（项）指：各部门举办的初中教育支出。

15. 教育（类）普通教育（款）高中教育（项）指：各部门举办的高级中学教育支出。

16. 教育（类）普通教育（款）高等教育（项）指：经国家批准设立的中央和省、自治区、直辖市各部门所属的全日制普通高等院校（包括研究生）的支出。

17. 教育（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）指：上述项目以外其他用于普通教育方面的支出。

18. 教育（类）职业教育（款）中等职业教育（项）指：各部门（不含人力资源社会保障部门）举办的中等职业学校支出。

19. 教育（类）进修及培训（款）教师进修（项）指：教师进修、师资培训支出。

20. 教育（类）进修及培训（款）其他进修及培训（项）指：其他用于进修及培训方面的支出。

21. 教育（类）教育费附加安排的支出（款）农村中小学教学设施（项）指: 教育费附加安排用于改善农村中小学教学设施和办学条件的支出。

22. 教育（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）指:上述项目以外其他用于教育方面的支出。

23. 文化体育与传媒（类）其他旅游体育与传媒（款）宣传文化发展专项支出（项）指：按照国家有关政策支持宣传文化单位发展的专项支出。

24. 社会保障和就业（类）民政管理事务（款）老龄事务（项）指:老龄事务方面的支出。

25. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）指:机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

26. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）指:上述科目以外其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

27. 社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）指:按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

28. 社会保障和就业（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）指:按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。

29. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）指:财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

30. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）指 :财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

31. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）指:行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

32. 农林水（类）扶贫（款）社会发展（项）是指：用于农村贫困地区中小学教育、文化、广播、电视、医疗、卫生等方面的项目支出。

33. 其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于教育事业的彩票公益金支出（项）是指：用于教育事业的彩票公益金支出。

34. 其他支出（类）其他支出（项）其他支出（款）是指：上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

35. 结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

36. 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

37. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

38. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

39. 经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

40. “三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

41. 机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件1

沐川县实验幼儿园

2020年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

沐川县实验幼儿园属沐川县教育局下属二级事业单位。

（二）机构职能。

沐川县实验幼儿园的主要职责是：为学龄儿童提供保育和教育服务。幼儿保育，幼儿教育。

（三）人员概况。

沐川县实验幼儿园核定编制30人，其中行政编制0人，机关工勤0人，全额拨款事业编制30人。实有在职人员24人，其中：行政0人，机关工勤0人，事业24人。退休人员1人，遗属人员0人，长聘人员56人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2020年度我单位年初收入预算总额为648.07万元，其中：当年一般公共预算拨款收入573.47万元，政府性基金拨款收入0.00万元，上年一般公共预算财政拨款结转收入0.00万元。年中调整预算0.00万元，全年收入预算总计0.00万元，其中：一般公共预算财政拨款0.00万元，政府性基金财政预算拨款0.00万元，上年一般公共预算财政拨款结转收入0.00万元，上年政府性基金预算拨款0.00万元。

（二）部门财政资金支出情况。

2020年全年我单位实际完成支出593.47万元，按支出性质分为基本支出385.46万元，项目支出208.01万元。按功能分为一般公共服务支出0.00万元，教育支出573.47万元，农林水支出0.00万元，文化旅游体育与传媒支出0.00万元，其他支出0.00万元。结余0.00万元

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

（1）预算编制。按照县财政局2020年部门预算编制通知要求，认真核实单位实际财政供养人数和单位实有编制情况，正确编制人员经费和公用经费等，做到尽量细化项目资金支出预算范围和科目，及时上报审核。

（2）预算执行及调整。 按《预算法》和财政有关规定，职工工资等人员经费按月发放，项目支出按项目实施情况经沐川县教育会计管理中心审核后授权支付。

（二）结果应用情况。

我单位为学龄儿童提供保育和教育服务,得到了社会和上级部门的一致好评。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。从自评情况来看，预、决算编制合理，支出规范，项目完成情况好，取得了良好的社会效益，自评得分100分。

（二）存在问题。

无

（三）改进建议。

政府应加大对公办幼儿园的投入，使越来越多的幼儿能就读公办幼儿园，缓解本园的招生压力。

附件2 

“实验幼儿园代课教师代课费”

2020年绩效评价报告

一、项目项目概况

（一）、项目基本情况。

1、“实验幼儿园代课教师代课费”主要是维持幼儿园的正常运转，保障在园幼儿享受正常的教育。

2、“实验幼儿园代课教师代课费”属定额补助，每年174.73万。

（二）、项目绩效目标

1、项目主要内容：实验幼儿园聘用教师工资保险。

2、具体绩效目标：聘用教师28名。

3、“实验幼儿园代课教师代课费”项目申报内容与实际相符，切实可行。

（三）项目自评步骤及方法。

本单位成立了由实验幼儿园园长赵珊任组长，办公室主任雷芳为副组长，总务主任刘思容、教养主任周小玲及会计范雪梅为成员的自评小组，在沐川县教育会计和学生资助中心分管会计的指导下，对项目的申报、资金的使用等进行了全面自查。

二、项目资金申报及使用情况。

（一）项目资金申报及批复情况

项目资金按照《沐川县财政局关于编制2020-2022中期财政规划和2020部门预算的通知》（沐财发〔2019〕139号）进行了认真编报，由沐川县财政局经《沐川县财政局关于批复2020年部门预算的通知》（沐财发〔2020〕39号）批复沐川县教育局后，通过《沐川县教育局关于批复2020年部门预算的通知》（沐教办〔2020〕26号）批复我单位。

（二）资金计划、到位及使用情况。

1、资金计划。该项目资金计划共计174.73万元，全部为县级财政资金，全年无调整。

2、资金到位情况。沐川县教育局于每月划拨14.56万元，全年共计174.73万元到沐川县教育会计和学生资助中心我单位账户。完成计划的100%，及时有力的保障了幼儿园的正常运转。

3、资金使用情况。

“实验幼儿园代课教师代课费”2020年共计支出174.73万元，其中：工资128.55万元，三险一金46.18万元。该项目经费的使用由我单位报经沐川县教育会计和学生资助管理中心主管会计审核后进行支付，资金使用符合相关规定，依据充分，支付单据合规合法。

（三）、项目财务管理情况。

我单位对“实验幼儿园代课教师代课费”的使用制订了相应的管理制度，专人负责管理，并经沐川县教育会计和学生资助管理中心主管会计审核，会计核算规范、财务处理及时。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。

总负责人赵珊，管理人员雷芳、刘思容、周小玲和范雪梅负责实施。

（二）项目管理情况。

制订了《教职工考勤制度》、《继续教育登记制度》、《年度考核制度》、《绩效工资分配方案》等制度，由周小玲具体负责教职工的日常管理工作，总务主任刘思容负责经费支出管理。

（三）项目监管情况。

每月教导处对教职工业务工作进行检查，沐川县教育会计和学生资助中心对经费支出进行审核。

四、项目绩效情况。

（一）项目完成情况。

实验幼儿园聘用教职工遵纪守法，尽职尽责，完成了一个教师应尽的任务。

（二）项目效益情况。

通过该项目的实行，为稳定我园的师资队伍提供了良好的条件，广大人民群众对幼儿园十分满意，取得了良好的社会效果。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

“实验幼儿园代课教师代课费”项目的实施对我园师资队伍的稳定提供了良好的条件，取得了良好的社会效果，项目综合评价为优。

（二）相关建议

政府应加大对公办幼儿园的投入，使越来越多的幼儿能就读公办幼儿园，缓解本园的招生压力。

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

实验幼儿园2020年部门决算公开表.xls