 |
2020年大楠镇部门决算编制说明
2020年度
四川省乐山市沐川县
大楠镇人民政府部门决算
第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能。大楠镇人民政府的主要职能是根据本级人民代表大会决定，制定并组织实施经济和社会发展计划。加强对全镇事业单位管理，收集和传播经济信息和科技知识。对群众进行民主和法制教育，搞好社会治安综合治理。做好计划生育和文教卫等工作；办好公共事务，发展公益事业；做好民政优抚、残联、救灾救济、社会福利并指导村委会开展业务和制度建设，负责村委会干部培训工作等。
（一）主要工作。
（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。
（2）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。
（3）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。
（4）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。
（5）完成上级政府交办的其它事项。
二、机构设置
本单位为一级预算单位，单位性质为行政单位，下属4个事业单位。纳入部门决算的下属单位：农业综合服务中心、便民服务中心、社会治理服务中心、文化旅游发展服务中心。
2020年收入总计1951.91万元、支出总计1962.96万元。与2019年相比，收入增加944.42万元，上升了 93.73%。支出增加898.49万元，上升84.4%。主要变动原因是镇镇区划调整后增加了机构数和人员数以及今年安排财政返还额度冲减预拨款较多。
（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
2020年沐川县大楠镇人民政府本年收入合计1951.91万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1915.35万元，占98.12%，其他收入36.56万元，占1.87%。
(图2：收入支出决算结构图）（饼状图）
2020年沐川县大楠镇人民政府本年支出合计1962.96万元，其中：基本支出1427.23万元，占比72.7%；项目支出535.73万元，占比27.29%。
(图3：支出决算结构图）（饼状图）
2020年财政拨款收入总计1951.91万元、支出总计1962.96万元。与2019年相比，收入增加944.42万元，上升了 93.73%。支出增加898.49万元，上升84.4%。主要变动原因是镇镇区划调整后增加了机构数和人员数以及今年安排财政返还额度冲减预拨款较多。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2020年一般公共预算财政拨款支出1941.53万元，占本年支出合计的98%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款增加924.28万元，增长90.86%。主要变动原因是行政区划调整炭库镇合并到大楠镇以及全镇各项事业发展需要。
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
四川省乐山市沐川县大楠镇人民政府.XLS
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2020年一般公共预算财政拨款支出1941.53万元，主要用于以下方面: 一般公共服务（类）支出746.89万元，占38.46%；国防（类）支出2.26万元，占0.11%；公共安全（类）支出1万元，占0.005%；文化旅游体育与传媒（类）支出4万元，占0.20%；社会保障和就业（类）支出72.97万元，占3.75%；卫生健康（类）支出46.98万元，占2.41%；节能环保（类）支出60.73万元，占3.12%；农林水（类）支出928.59万元，占47.82%；城镇社区（类）支出1.35万元，占0.06%；住房保障（类）支出72.97万元，占3.75%；灾害防治及应急管理（类）支出3.8万元，占0.19%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2020年一般公共预算支出决算数为1941.53，完成预算94 %。其中：
1. 一般公共服务（类）人大事务（款）人大会议（项）:支出决算为1.79万元，决算数小于预算数的主要原因是结转下年实施。
2.一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作（项）:支出决算为2.78万元，决算数小于预算数的主要原因是结转下年实施。
3.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:支出决算为536.29万元，完成预算100%。
4.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款） 一般行政管理事务（项）:支出决算为67.25万元，完成预算100%。
5.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款） 事业运行（项）:支出决算为138.78万元，完成预算100%。
6.国防支出（类）国防动员（款）民兵（项）:支出决算为0.45万元，按当年实际支出报销。
7.国防支v 出（类）国防动员（款）其他国防动员支出（项）:支出决算为1.81万元，完成预算99%。
8.公共安全支出（类）司法（款）普法宣传（项）:支出决算为1万元，完成预算100%。
9.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）:支出决算为4万元，按当年实际支出报销。
10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为55.75万元，完成预算100%。
11.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:支出决算为5.87万元，完成预算100%。
12.社会保障和就业支出（类）抚恤（款） 死亡抚恤（项）:支出决算为5.36万元，完成预算100%。
13.社会保障和就业支出（类）临时救助（款） 临时救助支出（项）:支出决算为15.99万元，完成预算100%。
14.卫生健康支出（类）公共卫生（款） 重大公共卫生服务（项）:支出决算为25.94万元，完成预算100%。
15.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款） 行政单位医疗（项）:支出决算为7.97万元，完成预算100%。
16.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款） 事业单位医疗（项）:支出决算为4.68万元，完成预算100%。
27.卫生健康支出（类）老龄卫生健康事务（款） 老龄卫生健康事务（项）:支出决算为0.11万元，按当年实际支出报销。
28.节能环保支出（类）自然生态保护（款） 农村环境保护（项）:支出决算为60.73万元，决算数小于预算数的主要原因是结转下年实施。
29.农林水支出（类）农业（款） 事业运行（项）:支出决算为101.52万元，完成预算100%。
30.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）:支出决算为667.07万元，决算数小于预算数的主要原因是结转下年实施。
31.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为33.98万元，完成预算100%。
32.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）:支出决算为3.8万元，决算数小于预算数的主要原因是结转下年实施。
2020年一般公共预算财政拨款基本支出1427.21万元，其中：
人员经费1321.1万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
日常公用经费106.11万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2020年“三公”经费财政拨款支出决算为7.84万元，完成预算98.%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约有关规定，进一步规范“三公”经费管理，从严控制“三公”经费开支。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算5.49万元，占70 %；公务接待费支出决算2.35万元，占29.97%。具体情况如下：
|
|
|
|
|
|
图6：“三公”经费支出情况图）（柱状图）
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2019年一致，主要原因是本年度本单位无因公出国（境）人员和开支。
开支内容包括：无。
2.公务用车购置及运行维护费支出5.49万元,完成预算98%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2019年减少0.11万元，下降0.2%。主要原因是厉行节约，合理安排原则。
其中：1.公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元0。截至2020年12月底，单位共有公务用车2辆，其中：主要领导干部用车3辆、农业技术服务中心其他用车1辆。
2.公务用车运行维护费支出5.49万元。主要用于到县级部门参会、汇报请示工作、下村指导调研、督促检查、应急处突、抢险救援工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出2.35万元，完成预算97.91%。公务接待费支出决算比2019年减少0.05万元，下降4.12%。主要原因是积极响应中央八项规定，建立以伙食团接待制度为主，其他定点餐馆接待为辅的接待制度，严格控制接待成本，接待任务减少。其中：
4.国内公务接待支出2.35万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待18批次，235人次（不包括陪同人员），共计支出2.35万元。
5.外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。
2020年政府性基金预算拨款支出0万元。
2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。
（一）机关运行经费支出情况
2020年，大楠镇人民政府机关运行经费支出106.11万元，比2019年增加16万元，增长17.75%。主要原因两个镇镇合并，人员增加，相应开支增加。
（二）政府采购支出情况
2020年，大楠镇人民政府采购支出总额0万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2020年12月31日，大楠镇人民政府共有车辆2辆，其中：主要领导干部用车1辆、农业技术服务中心其他用车1辆，其他用车主要是用于下村指导调研、督促检查、应急处突、抢险救援工作等。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理情况。
根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对农村生活垃圾治理资金、贫困村驻村工作队工作经费、非贫困村第一书记工作经费、镇镇安全监管工作经费、镇镇环境综合治理长效管理经费、镇镇老协活动经费、民兵训练费项目开展了预算事前绩效评估，对1个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对1个项目开展了绩效目标完成情况自评。
本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看预算编制合理，支出高效规范，财政支出既确保了机关正常运转，又保证了重点项目开支，财政支出绩效良好。本部门还自行组织了1个项目支出绩效评价，从评价情况来看预算编制合理，支出高效规范。
1.项目绩效目标完成情况。
本部门在2020年度部门决算中反映“镇镇普法依法治理经费”、“镇镇老协活动经费”、“镇镇环境综合治理长效管理经费”、“镇镇安全监管工作经费”、“民兵训练费”等5个项目绩效目标实际完成情况。
（1）镇镇普法依法治理经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数1.2万元，执行数为1万元，完成预算的83.3%。通过项目实施，保障镇镇普法宣传各项支出，保障2020年大楠镇普法依法治理工作，促进了我镇普法工作发展，提高了群众知法、守法、用法的意识。发现的主要问题：普法宣传针对性不强。下一步改进措施：制定计划开展入户普法宣传治理工作。
（2）镇镇老协活动经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数1万元，执行数为0.11万元，完成预算的11%。通过项目实施，保障老协开展座谈、棋牌书画舞蹈活动等，使退休干部及老年人感受党和政府的关怀，让老年人身心健康保障了我镇老龄事务工作经费，提高了老年人积极性 主要问题：老协成员参与积极性不高。下一步改进措施：制定规范的资金使用方案，用活用好老协活动经费。
（3）镇镇环境综合治理长效管理经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数22万元，执行数为18.96万元，完成预算的90.27%。通过项目实施，彻底解决全镇2个社区“脏、乱、差”问题，全面改善农村人居生活环境。发现的主要问题：农村环境保护的供给还不能完全满足部门需求。下一步改进措施：持续推动农村环境保护建设，提高农村环境保护保障能力。
（4）镇镇安全监管工作经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数3.84万元，执行数为3.8万元，完成预算的99%。通过项目实施，保障了安全监管工作顺利开展，促进了我镇社会稳定，提高了我镇群众安全意识，检查矿山、道路、交通等安全工作，支付安全补助。发现的主要问题：老百姓安全意识提高不明显。下一步改进措施：做好宣传教育，确保无安全事故发生。
（5）农村生活垃圾治理资金项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数42.2万元，执行数为41.77万元，完成预算的98.9%。通过项目实施，保障了我镇农村生活垃圾治理工作顺利开展，促进了我镇村容村貌整洁度和群众环境保护意识，彻底解决全镇13个村、环境“脏乱差”问题，全面改善农村人居环境。发现的主要问题：由于地广，保洁员工资普遍较低；群众生活习惯很难改变。下一步改进措施：结合我镇实际情况，加大环境保护宣传提高群众环保意识；提高保洁员工资待遇，加大资金投入。
|
项目绩效目标完成情况表 |
|||||
|
项目名称 |
农村生活垃圾治理 |
||||
|
预算单位 |
沐川县大楠镇人民政府 |
||||
|
预算执行情况(万元) |
预算数: |
42.2 |
执行数: |
41.77 |
|
|
其中-财政拨款: |
42.2 |
其中-财政拨款: |
41.77 |
||
|
其它资金: |
0 |
其它资金: |
0 |
||
|
年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
|||
|
彻底解决全镇13个村“脏、乱、差”问题，全面改善农村人居生活环境。 |
彻底解决全镇13个村“脏、乱、差”问题，全面改善农村人居生活环境。 |
||||
|
绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值(包含数字及文字描述) |
实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
|
项目完成指标 |
数量指标 |
村级垃圾清运次数 |
13个村每村每天1次 |
13个村每村每天1次 |
|
|
项目完成指标 |
质量指标 |
业务工作覆盖率 |
100% |
100% |
|
|
项目完成指标 |
时效指标 |
完成时间 |
2020年12月31日之前 |
202年12月31日之前 |
|
|
项目完成指标 |
成本指标 |
村级垃圾清运经费 |
村：1500元/月 |
村：1500元/月 |
|
|
项目完成指标 |
生态效益 指标 |
环境优美指数 |
上升到90% |
上升到90% |
|
|
效益指标 |
可持续影响 指标 |
业务工作年限 |
1年 |
1年 |
|
|
效益指标 |
满意度指标 |
群众满意度 |
≥98% |
≥98% |
|
|
满意度指标 |
满意度指标 |
使用者满意度 |
100% |
100% |
|
2.部门绩效评价结果。
本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《大楠镇人民政府部门2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。
本部门自行组织对大楠镇人民政府项目、大楠镇人民政府项目开展了绩效评价，《大楠镇人民政府项目2020年绩效评价报告》见附件（附件2）。
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.一般公共服务（类）人大事务（款）人大会议（项）:指人大召开代表大会等专门会议的支出。
10.一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作（项）:指人大代表开展各类视察等方面的支出。
11.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）: 指行政单位的基本支出。
12.一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）: 指其他群众团体的事务支出。
13.一般公共服务（类）民族事务（款）民族工作专项（项）: 指用于民族事务管理方面的专项支出。
14.一般公共服务（类）民族事务（款）其他民族事务支出（项）: 指其他用于民族事务方面的支出。
15.国防支出（类）国防动员（款）民兵（项）: 指用于民兵建设与管理等方面的支出。
16. 公共安全支出（类）司法（款）普法宣传（项）: 指司法部门用于组织各种媒体的宣传、普法装备与设施、宣传资料、对外宣传、法制作品的审读评审等方面的支出。
17. 文化体育与传媒支出（类）文化（款）群众文化（项）: 指群众文化方面的支出，包括基层文化馆（站）、群众艺术馆支出等。
18.社会保障和就业（类）民政管理事务（款）老龄事务（项）: 指老龄事务方面的支出。
19.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）: 指其他用于行政事业单位离退休方面的支出。
20.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险缴费支出。
21.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）: 指反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。
22.社会保障和就业支出（类）自然灾害生活救助（款）中央自然灾害生活补助（项）: 指中央预算对遭受特大自然灾害地区的地方政府在安排受灾群众吃、穿、住和抢救、转移、安置、治病等经费发生困难时给予的专项补助，以及为抗御特大自然灾害而设立的中央级救灾物资储备资金。
23.社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）: 指用于城镇生活困难居民的临时救助支出。
24.医疗卫生与计划生育（类）医疗卫生与计划生育管理事务（款）其他医疗卫生与计划生育管理事务支出（项）: 指其他用于医疗卫生与计划生育管理事务方面的支出。
25.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）: 指反映行政单位医疗保险的支出。
26.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）: 指反映事业单位医疗保险的支出。
27. 节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）一般行政管理事务（项）: 指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
28. 节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）: 指用于农村环境保护方面的支出。
29.农林水（类）农业（款）事业运行（项）: 指用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。
30.农林水（类）农业（款）对高校毕业生到基层任职补助（项）: 指按规定对高校毕业生到基层任职的补助支出。
31.农林水（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）:指项目以外其他用于扶贫方面的支出。
32.农林水（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）: 指各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。
33.农林水（类）农村综合改革（款）农村综合改革示范试点补助（项）: 指各级财政对农村综合改革示范试点、新型农业社会化服务体系建设等补助支出。
34. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路和运输安全（项）: 指交通运输监管方面的支出。
35.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）: 指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
36.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）: 指对山洪、山体滑坡等自然灾害监测预警方面的支出。
36.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
37.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
38.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
39.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
40.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件1
（一）机构组成。
内设党政办公室（财政所）、党建办公室、社会事务办公室、规划建设管理办公室、综合执法办公室、镇村振兴办公室、便民服务中心（退役军人服务站）、农业综合服务中心、文化旅游发展服务中心、社会治理服务中心（农民工服务中心）、7个村、1个社区等
（二）机构职能。
一是落实政策。宣传落实党的路线、方针、政策和国家是法律、法规，稳定农村基本经济制度、坚持依法行政，推进政务公开，加强对村民委员会的指导，提高、培育村民委员会自治能力；二是促进发展，科学制定发展规划，营造农村经济发展环境，加强农村市场监督、培育、提升市场监督功能，搞活市场流通，推广农业技术，完善农业市场化服务体系，引导农民发展现代农业，调整产业结构，加强农村劳动力技能培训，引导农村劳动力转移和就业，不断提高社会主义新农村建设水平，三是维护稳定，要坚持“立党为公、执政为民”，紧紧围绕实现和维护群众利益开展工作，突出解决人民群众最关心、最直接、最现实的利益问题，要加强和巩固农村基层政权建设、民主法治建设和社会主义精神文明建设，加强社会治安综合治理，加强对突发事件的预警和管理，建立、健全各种应急机制，加强民事纠纷调解，化解农村社会矛盾，开展农村扶贫和社会救助，切实保障农民合法权益，维护农村社会稳定；四是加强管理，加强民政、教育。科技、文化、卫生、人口和计划生育、安全生产、劳动和社会保障及镇村规划等社会管理，做好防灾减灾、防汛抗旱工作，加强环境保护，努力改善农村人居环境，不断提高农村人口素质和农民生活质量，负责农村土地承包、农民负担监督、农村集体资产和财务管理五是提供服务，进一步发展和完善农业社会化服务体系，引导各类协会和农村专业合作经济组织发展，充分发挥其作用，发展农村社会公益事业和集体公益事业，加强农村基础设施建设，增加公共产品，提供政策、科技、市场信息和社会救济、救助服务，及时向上级党委、政府反映社情民意，进一步密切党和政府与人民群众的关系。
（三）人员概况。
大楠镇人民政府总编制57个，其中：行政编制30个、事业编制27个。在职人员总数53人，其中：行政30人、事业23人。
（一）部门财政资金收入情况。
2020年本年收入合计1951.91万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1915.35万元，占98%；其他收入36.56万元，占2.01%。
（二）部门财政资金支出情况。
2020年本年支出合计1962.96万元，其中：基本支出1427.22万元，占72.7%；项目支出535.74万元，占27.29%。
（一）部门预算管理。
2020年以来，在上级党委政府的正确领导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的十九大和习近平总书记对四川工作系列重要指示精神，围绕省委十一届三次、四次全会决策部署，提高政治站位，强化统筹协调，狠抓政策落实，以规范、高效、廉洁为主线，充分发挥作用，圆满完成了各项工作任务，在服务全镇工作大局中发挥了积极作用。
以预算编制为引领，以支出管理为核心，扎实做好2020年预算工作。一是严格按照财政局预算编制要求，认真贯彻落实中央、省委省政府关于“厉行节约”的一系列指示要求，扎实做好预算工作，确保预算编制的科学性和准确性。二是加强支出进度管理，完善预算动态监控，主动作为，提前谋划，在完成一般性支出压减任务的情况下，确保了机关运行和重大项目的实施。
（二）专项预算管理。
强化底线思维，狠抓风险防控，进一步完善了审批制度，强化了预算执行管理。一是根据修订完善的《大楠镇人民政府机关财务管理办法》，进一步明确收支制度和审批权限，在保证各项工作顺利运转的同时，确保各项财务收支符合国家的法律、法规和财经纪律。二是进一步完善财务内控制度，强化资金管理。根据财务岗位不相容原则，实现了财务报销、票据审核、资金支付、账务处理、会计复核等环节的相互分离与制约。
2020年“三公”经费财政拨款支出决算为7.84万元，完成预算98.%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约有关规定，进一步规范“三公”经费管理，从严控制“三公”经费开支。
公务用车购置及运行维护费支出5.49万元,完成预算98%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2019年减少0.11万元，下降1.9%。主要原因是厉行节约，合理安排原则。
公务接待费支出2.35万元，完成预算97.91%。公务接待费支出决算比2019年减少0.05万元，减少2.08%。主要原因是积极响应中央八项规定，建立以伙食团接待制度为主，其他定点餐馆接待为辅的接待制度，严格控制接待成本，接待任务减少。
（三）结果应用情况。
2020年，大楠镇政府全面贯彻落实中央和省、市、县委县政府重大决策部署，按照“规范、高效、廉洁”要求，围绕中心，服务大局，高效运转，改革创新，努力实现更高水平服务、更高效率统筹协调、更高质量督促落实，在完成一般性支出压减任务的情况下，确保了机关运行和重大项目的实施，工作质量和服务效能整体提升。
（一）评价结论。
大楠镇人民政府部门预算执行情况良好，无不良记录及违规违法行为，预算支出和决算支出情况相符。
（二）存在问题。
预算经费支出明细科目与支出明细科目存在差异。
（三）改进建议。
加快完善相应制度建设和账务处理。大楠镇政府按照预算法按时完成预决算编制。在执行过程中有计划进行资金申报使用，完善资金管理及内部控制制度，确保资金安全，做到帐款、帐帐、帐实相符。为全镇经济和社会事业发展提供资金保障。由于人员少，工作量大，对全镇经济和社会事业发展在资金安排、使用、核算上存在极少不合理现象，在今后工作中，进一步提高工作效率，把有限的资金用在刀刃上，为全镇经济和社会事业发展更好地服好务。
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
计分标准（备注） |
单位自评得分 |
|
总得分 |
|
|
|
99 |
|
预算编制（10分） |
报送时效（1分） |
基础信息更新（1分） |
超过规定5个工作日扣0.5分，10个工作日扣1分，以此类推，直至扣完 |
1 |
|
编制质量（2分） |
预算编制准确（1分） |
其中：预算资金总来源是指县级年初预算与执行中追加预算总和 |
1 |
|
|
部门预算审查（1分） |
对预工委审查后提出并确需修改的问题，每个问题扣0.02分，直至扣完 |
1 |
||
|
绩效目标（5分） |
部门整体绩效目标（2分） |
部门整体绩效目标能完整、合理反映部门年度职责履行情况的得分，否则不得分 |
2 |
|
|
重点项目绩效目标（3分） |
项目支出绩效目标编制不明确和量化的发现一个扣0.5分，直至扣完 |
3 |
||
|
转移支付提前下达（1分） |
转移支付提前下达（1分） |
未按规定提前下达转移支付的，按比例进行扣分。 |
1 |
|
|
专项转移支付分地区分项目编制（1分） |
专项转移支付分地区分项目编制（1分） |
未按规定编制的，按比例进行扣分。 |
1 |
|
|
预算执行（20分） |
执行进度（10分） |
省级财力专项预算分配时限（4分） |
按《预算法》规定时限完成分配的考核得分，否则不得分 |
4 |
|
中央专款分配合规率（3分） |
（1-未按规定时间在1个月内分配的中央专款规模÷中央专款总规模）*指标分值 |
3 |
||
|
部门预算执行进度（3分） |
部门预算实际列支数÷部门预算总额*指标分值 |
3 |
||
|
预算调整（4分） |
执行中期评估（4分） |
当中期评估调整取消资金与结余注销资金之和为零时，得满分 |
4 |
|
|
行政成本（6分） |
节能降耗（3分） |
1、部门行政成本财务核算规范，得1分。 |
3 |
|
|
三公经费（3分） |
部门“三公”经费决算数一项超预算扣1分，两项超预算扣2分，以此类推，直至扣完 |
3 |
||
|
综合管理（40分） |
债务管理（2分） |
债务还本付息（2） |
实际还本付息金额÷应付金额×指标分值 |
2 |
|
非税收入执收情况（4分） |
非税收入征收情况（2分） |
发现有未按规定的非税收入项目、标准执收非税收入或有违反规定缓减免非税收入的，发现一次扣0.5分，直至扣完 |
2 |
|
|
非税收入上缴情况（2分） |
发现未及时足额将非税收入缴入财政的或者截留、挪用非税收入的，发现一次扣0.5分，直至扣完 |
2 |
||
|
政府采购实施计划（4分） |
政府采购实施计划编制（2） |
（1-调整或细化资金/政府采购预算资金）*分值 |
2 |
|
|
政府采购实施计划的执行（2） |
（1-实施计划备案后的调整或细化资金/实施计划备案后的资金）*分值 |
2 |
||
|
资产管理（6分） |
资产管理信息系统建设情况（2分） |
①未将所属单位国有资产纳入系统管理，每少一个单位扣1分 ②未将资产变动情况及时录入系统，每次扣0.5分。 ③未落实人员负责管理系统，扣1分。 |
2 |
|
|
行政事业单位资产清查开展情况（2分） |
①未在规定时间内完成资产清查任务扣1分。 ②资产清查结果与财政组织复核的结果误差超过10%的扣1分。 ③未及时按批复的清查结果进行账务调整扣1分 。 ④未及时更新资产管理信息系统，导致系统资产数据与上报财政的资产清查结果不一致扣1分。 |
2 |
||
|
行政事业单位资产报表上报情况（2分） |
①未落实专人负责资产报表，未及时上报资产报表扣1分。 ②报表填报不规范，内容不完整，数据不真实，扣1分。 ③未提交分析报告，对资产变动情况未作分析说明，扣1分。 |
2 |
||
|
内控制度管理（2分） |
内部控制度健全完整（2分） |
内部控制制度健全完整并执行良好的得分，否则不得分。在本年度内因内控制度不健全或执行不到位，造成单位出现廉政风险或发生重大责任事故的不得分。 |
2 |
|
|
信息公开（6分） |
预算公开（2分） |
按通知要求公开预算，未按要求公开的，发现一处扣0.5分，直至扣完 |
2 |
|
|
决算公开（2分） |
未按要求公开的，发现一处问题0.5分，直至扣完 |
2 |
||
|
绩效信息公开（2分） |
未按要求公开的，发现一处问题0.5分，直至扣完 |
2 |
||
|
绩效评价（10分） |
评价项目覆盖率（2分） |
评价覆盖率=实施绩效评价项目数量/申报绩效目标项目数量×100% |
2 |
|
|
评价层次（2分） |
实施评价下级预算单位的得分，否则不得分 |
2 |
||
|
评价结果报告（2分） |
未按要求报送的，发现一处扣0.5分，直至扣完。 |
2 |
||
|
整改完成率（4分） |
完成率=应制定整改措施的项目数量/部门实际制定整改措施项目数量×100%。 |
4 |
||
|
依法接受财政监督（6分） |
是否按要求开展自查自纠 |
未在规定时间内报送自查自纠相关材料（包括：纸质和电子版）的，扣0.5分；报告内容不完整，扣1分；报表质量差（如：数据、逻辑、勾稽关系错误）等扣0.5分；直至扣完 |
1 |
|
|
重点检查发现违规违纪问题（2分） |
专项检查发现的违纪违规问题，每个问题扣0.5分，直至扣完 |
2 |
||
|
存在问题整改是否到位（2分） |
未在规定时间内完成整改，并提供相关证明材料的，每个问题0.5分，直至扣完 |
2 |
||
|
整体效益（30分） |
部门整体绩效（30分） |
部门职责履行结果（10分） |
|
10 |
|
重点项目绩效评价结果（10分） |
|
10 |
||
|
服务对象满意度（10分） |
|
10 |
||
附件2
（一）项目基本情况。
1.按照《四川省城镇生活垃圾处理指导意见》和农村生活垃圾治理“五有标准”以及沐川县政府办【2016】81号文件要求，我镇农村生活垃圾治理项目工作涉及全镇13个村7由县财政下达大楠镇2020年农村生活垃圾治理资金42.2万元，不足28.08万元由农村公共运行服务费中支付合计资金70.28万元，用于开展农村保洁、垃圾清运等工作。
2.项目立项、资金申报的依据。为深入贯彻落实《住建部、中央农办等 10 部委关于全面进农村垃圾治理的指导意见》（建村〔2015〕170 号）、《四川省人民政府办公厅关于改善农村人居环境的实施意见》（川办发〔2014〕58 号）等文件精神，彻底解决农村环境“脏、乱、差”问题，全面改善农村人居环境，按县政府办【2016】81号文件要求由县财政下达资金42.2万元，不足28.08万元由农村公共运行服务费中支付。
3.资金管理办法制定情况。大楠镇农村生活垃圾治理资金采取授权支付形式，由财政所年初拟定用款计划，分期严格按照项目资金管理办法对资金进行计划申请、划拨、使用，及时、规范对收支进行账务处理和会计核算。
4．资金分配的原则及考虑因素。资金支持具体项目的条件范围与支持方式。一是垃圾转运车辆采取租用转运人员 的车辆，平均每村核定 1 名转运人员，按每人每月 1500 元预算打捆支付转运人员劳务费（含租用车辆费和车辆燃油费、维修费）。二是保洁人员劳务费按每人每月 300元预算，按各村实际情况申报保洁员人数。
（二）项目绩效目标。
1．项目全年预算数42.2万元，执行数为41.77万元，完成预算的98.9%。通过项目实施，保障了我镇农村生活垃圾治理资金工作顺利开展，促进了我镇村容村貌整洁度和群众环境保护意识，彻底解决全镇13个村“脏乱差”问题，全面改善农村人居环境。
2．各村垃圾清运员每日一次清运垃圾。按季度支付垃圾清运费。解决我镇农村生活垃圾治理重点是“脏、乱、差”，因村制宜、科学指导。一切从实际出发，不断完善农村基础设施建设，加快推进城镇基础设施向农村延伸，彻底改善农村环境卫生状况，切实改变农村环境面貌，扎实推进社会主义新农村建设。
3．此项目按时推进，达到预期效果，解决了我镇群众的生活垃圾清运问题。申报内容与实际情况相符，申报目标合理可行。
（三）项目自评步骤及方法。
项目采取自评与他评相结合方式，成立项目自评小组，结合评价内容，做到有计划，有安排，扎实开展本次自评工作。按照上级下达的项目支出绩效评价指标体系，自评小组针对申报内容、实施情况、资金兑现、财务管理、社会效益等做出自我评价，认真听取村、社区居民建议意见，做好自评工作。
（一）项目资金申报及批复情况。
2020年申报42.2万元。资金及时批复到位。其符合资金管理办法等相关规定。
（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。
1．资金计划。大楠镇农村生活垃圾治理资金年初预算资金42.2万元。在实施过程中，于2020年申请并批复资金共计41.77万元。
2．资金到位。截止2020年，所有计划资金全部到位，共计41.77万元。
3．资金使用。截止2020年，大楠镇农村生活垃圾治理资金支出共计41.77万元，主要用于：2020年支付农村生活垃圾清运费41.77万元。
（三）项目财务管理情况。
大楠镇农村生活垃圾治理资金采取授权支付形式，由财政所年初拟定用款计划，分期严格按照项目资金管理办法对资金进行计划申请、划拨、使用，及时、规范对收支进行账务处理和会计核算。
（一）项目组织架构及实施流程。
组 长：甘显超 镇党委书记
毛俊秋 镇长
副组长：任春生 镇人大主席
范金泉 镇党委委员、副镇长
席燕 政法委员、宣传委员、人大副主席
成 员：全体镇干部和各村（社区）支部书记
办公室设在镇党政办，办公室主任由镇党政办工作人员王健担任。
（二）项目管理情况。本项目采取项目工作领导小组负责制，全体成员积极配合、通力合作。项目工作领导小组负责协调相关工作，项目实施及资金管理。
（三）项目监管情况。项目资金有镇财政所具体管理，按投资计划，制定管理制度，对项目资金按项目单独核算实行“专款专用、专人管理”，不得挤占挪用项目资金。强化监督，项目的正常实施监督检查是保障。指派专人长期对项目的实施定期或不定期的进行现场检查和监督，及时协调解决困难和问题，保证工程质量
（一）项目完成情况。
镇党委政府将生活垃圾治理工作纳入村级目标管理，利用农闲时节对全镇垃圾池卫生进行了集中整治。通过发放宣传单、张贴宣传标语等形式客观的宣传了科学、健康、文明、低碳的生活方式，增强了广大人民群众的环保意识，营造了良好的氛围，促进了生活垃圾治理项目的扎实深入开展。在生活垃圾治理项目中全年共投入资金41.77万元，清扫垃圾投入40人次、清运垃圾3600车次共计890余吨 。
（二）项目效益情况。
农村生活垃圾治理项目在上级有关部门的关心、帮助下,在镇党委政府的领导下，顺利推进，圆满完成任务，并经村、社区居民评价，达到预期目的。大楠镇农村生活垃圾治理项目实现了环境的优化整洁，使街道、社区垃圾池达到了美化、亮化，村、社区居民群众非常满意。
（一）评价结论。
大楠镇镇农村生活垃圾治理项目改善了居民生产生活条件，提高了居民生活质量，彻底改善农村环境卫生状况，切实改变镇镇环境面貌。
（二）存在的问题。
农村生活垃圾治理战线长，大楠镇对各村公路沿线垃圾进行分类、收集、运输处理，增加了垃圾处理成本，由于部分群众环保意识意识不足，还需要加大宣传力度，由于环境治理工作的经常化、持续化，还需加大农村生活垃圾治理资金的投入。
（三）相关建议。
建议根据绩效评价结果适当增加环境整治相关经费的预算，真正实现镇镇环境综合治理长效管理。
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
网站标识码：5111290005 网站备案号：蜀ICP备05025176号-2
川公网安备 51112902000002号
版权申明：本网站所有文稿、图片和视频资料，有需转载、复制的，务必注明来源：沐川县人民政府门户网
