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沐川县炭库学校2020年部门决算编制说明
目录
公开时间：2021年9月20日
附件1 沐川炭库学校2020年部门整体支出绩效评价报告 17
附件2 沐川炭库学校2020年部门项目支出绩效评价报告 20
第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能。
坚持“让每一个孩子健康、快乐而优秀地成长”的办学思想，以创“文明校园、安全校园”为工作目标，以“扎实常规工作、提高教学质量”为工作重点，抓常规促管理，抓活动促发展，学校教育教学工作稳步健康发展。
（二）2020年重点工作完成情况。
1、抓党建促发展。
2、加强学常规管理，确保教学过程规范、高效。成立常规督查小组；完善常规管理制度；全面督查，确保教学过程无死角。
3、加强教师培训和校本研修工作，提高教师素质，确保教学质量稳中有升。
4、做实做细德育工作，为质量提升保驾护航。
5、强化学校艺体教育，促进学生全面发展。
6、重视安全工作。抓好常规安全工作且落实到位。
7、加强后勤管理，保障教育教学工作正常运行。
8、主要成绩：我校义务教育办学水平督导评估上等；幼儿办学督导评估良好级。
二、机构设置
沐川县炭库学校属沐川县教育局下属二级其他事业单位。
纳入沐川县炭库学校2020年度部门决算编制范围的独立核算单位共一个。
第二部分 2020年度部门决算情况说明
一、 收入支出决算总体情况说明
2020年度收入640.19万元，支出721.25万元。
图1：收、支决算总计变动情况图
二、 收入决算情况说明
2020年本年收入合计640.19万元，其中：一般公共预算财政拨款收入633.25万元，占98.92%；政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，占0.00%；国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，占0.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入6.94万元，占1.08%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。
图2：收入决算结构图
三、
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2020年本年支出合计721.25万元，其中：基本支出579.21万元，占80.31%；项目支出142.04万元，占19.69%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。
图3：支出决算结构图
四、 财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年财政拨款收入633.25万元，支出721.25万元。
图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
五、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2020年一般公共预算财政拨款支721.25万元，占本年支出合计的100.00%。
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2020年一般公共预算财政拨款支出721.25万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出（类）0.00万元，占0.00%；教育支出（类）708.37万元，占98.21%；文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占0.00%；农林水（类）支出12.88万元，占1.79%；其他支出（类）支出0.00万元，占0.0%。
图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2020年一般公共预算支出决算数为721.25万元，完成预算99.05%。结余6.94万元。其中：
1. 教育支出合计708.37万元，完成预算100.00%。其中教育支出（类）普通教育:支出决算为619.77万元。教育支出（类）其他普通教育支出4.45万元。教育支出（类）进修以及培训0.60万元。教育支出（类）教育附加安排的支出88.00万元。
2.农林水（项）:支出决算为12.88万元，完成预算100.00%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年一般公共预算财政拨款基本支出620.36万元，其中：
人员经费578.58万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金等。
公用经费41.78万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2020年“三公”经费财政拨款支出决算为0.00万元，完成预算100%。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0.00%；公务接待费支出决算0.00万元，占0.00%。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费支出：0.00万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。
2.公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2020年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出0.00万元。
3.公务接待费支出0.00万元。其中：
国内公务接待支出0.00万元。国内公务接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0.00万元。
外事接待支出0.00万元，外事接待0批次，0人，共计支出0.00万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2020年政府性基金预算拨款支出0.00万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2020年国有资本经营预算拨款支出0.00万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2020年，沐川县炭库学校机关运行经费支出0.00万元。
（二）政府采购支出情况
2020年，沐川县炭库学校政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2012年12月31日，沐川县炭库学校共有车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
无。
第三部分 名词解释
1. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如沐川中学住宿费、学前教育保教费等。
3. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7. 结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
8. 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9. 一般公共服务（类）民族事务（款）民族工作专项（项）指：用于民族事务管理方面的专项支出。
10. 教育（类）教育管理事务（款）行政运行（项）指：教育行政单位的基本支出。
11. 教育（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务（项）指：除上述项目以外其他用于教育管理事务方面的支出。
12. 教育（类）普通教育（款）学前教育（项）指：各部门举办的学前教育支出。
13. 教育（类）普通教育（款）小学教育（项）指：各部门举办的小学教育支出。
14. 教育（类）普通教育（款）初中教育（项）指：各部门举办的初中教育支出。
15. 教育（类）普通教育（款）高中教育（项）指：各部门举办的高级中学教育支出。
16. 教育（类）普通教育（款）高等教育（项）指：经国家批准设立的中央和省、自治区、直辖市各部门所属的全日制普通高等院校（包括研究生）的支出。
17. 教育（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）指：上述项目以外其他用于普通教育方面的支出。
18. 教育（类）职业教育（款）中等职业教育（项）指：各部门（不含人力资源社会保障部门）举办的中等职业学校支出。
19. 教育（类）进修及培训（款）教师进修（项）指：教师进修、师资培训支出。
20. 教育（类）进修及培训（款）其他进修及培训（项）指：其他用于进修及培训方面的支出。
21. 教育（类）教育费附加安排的支出（款）农村中小学教学设施（项）指: 教育费附加安排用于改善农村中小学教学设施和办学条件的支出。
22. 教育（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）指:上述项目以外其他用于教育方面的支出。
23. 文化体育与传媒（类）其他旅游体育与传媒（款）宣传文化发展专项支出（项）指：按照国家有关政策支持宣传文化单位发展的专项支出。
24. 社会保障和就业（类）民政管理事务（款）老龄事务（项）指:老龄事务方面的支出。
25. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）指:机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
26. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）指:上述科目以外其他用于行政事业单位离退休方面的支出。
27. 社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）指:按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。
28. 社会保障和就业（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）指:按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。
29. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）指:财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
30. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）指 :财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
31. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）指:行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
32. 农林水（类）扶贫（款）社会发展（项）是指：用于农村贫困地区中小学教育、文化、广播、电视、医疗、卫生等方面的项目支出。
33. 其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于教育事业的彩票公益金支出（项）是指：用于教育事业的彩票公益金支出。
34. 其他支出（类）其他支出（项）其他支出（款）是指：上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。
35. 结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
36. 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
37. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
38. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
39. 经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
40. “三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
41. 机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
附件1
沐川县炭库学校
2020年部门整体支出绩效评价报告
一、部门（单位）概况
（一）机构组成。
沐川县炭库学校属沐川县教育局下属二级事业单位。
（二）机构职能。
沐川县炭库学校的主要职责是：贯彻执行党和国家关于教育工作的方针、政策、法律、法规；推进教育体制改革，合理配置教育资源；推进义务教育均衡发展和促进教育公平。
（三）人员概况。
我校总编制42个，其中：事业编制42个，工勤编制0个。截止2020年12月31日在职人员总数43人，其中：事业人员43人，工勤0人。退休人员2人，其他人员10人，其中：特岗教师1人，临聘人员9人，代课教师0人，村级幼儿园教师0人，临时工0人。实有在校学生404人，其中：高（职）中阶段学生0人，初中阶段学生165人，小学阶段学生239人
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况。
2020年我校收入预算总额为516.25万元，其中：当年财政拨款收入516.25万元。相应安排支出预算516.25万元，其中：基本支出516.25万元，项目支出0万元。
2020年总收入728.19万元，其中：一般公共预算财政拨款收入633.25万元，占86.96%，政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%，事业收入6.94万元，占0.95%，其他收入0万元，占0%，年初结转和结余88万元，占12.09%。
（二）部门财政资金支出情况。
2020年收入、支出预算总计728.19万元，其中：基本支出586.14万元，项目支出142.04万元。预算收入完成率100%，预算支出完成率99.05%。
三、部门整体预算绩效管理情况
（一）部门预算管理。
（1）预算编制。按照县财政局2020年部门预算编制通知要求，认真核实单位实际财政供养人数和单位实有编制情况，正确编制人员经费和公用经费等，做到尽量细化项目资金支出预算范围和科目，及时上报审核。
（2）预算执行及调整。 按《预算法》和财政有关规定，职工工资等人员经费按月发放，公务费按季申报，项目支出按项目实施情况经沐川县教育会计管理中心审核后授权支付。
（二）结果应用情况。
我校在沐川县教育局的领导下，全面贯彻党的教育方针，深入实施素质教育，坚持以育人为本，以教学质量为核心，办人民群众满意的教育四、评价结论及建议
（一）评价结论。从自评情况来看，预、决算编制合理，支出规范，项目完成情况好，取得了良好的社会效益，自评得分100分。
（二）存在问题。
无
（三）改进建议。
政府应加大对义务教育小学阶段的投入，使广大小学生接受更好的基础教育。
附件2
沐川县炭库学校
2020年部门项目绩效评价报告
一、部门（单位）概况
（一）机构组成。
沐川县炭库学校属沐川县教育局下属二级事业单位。
（二）机构职能。
沐川县炭库学校的主要职责是：贯彻执行党和国家关于教育工作的方针、政策、法律、法规；推进教育体制改革，合理配置教育资源；推进义务教育均衡发展和促进教育公平。
（三）人员概况。
我校总编制42个，其中：事业编制42个，工勤编制0个。截止2020年12月31日在职人员总数43人，其中：事业人员43人，工勤0人。退休人员2人，其他人员10人，其中：特岗教师1人，临聘人员9人，代课教师0人，村级幼儿园教师0人，临时工0人。实有在校学生404人，其中：高（职）中阶段学生0人，初中阶段学生165人，小学阶段学生239人。
二、部门财政资金收支情况
2020年我校项目收入预算总额为54.04万元，其中：当年财政拨款收入54.04万元，上年结转88.00万元。相应安排支出预算142.04万元，其中教育支出：129.16万元，农林水出12.88万元。预算收入完成率100%，预算支出完成率100.00%。
三、部门整体预算绩效管理情况
预算收入完成率100%，预算支出完成率100.00%。
（一）评价结论。从自评情况来看，预、决算编制合理，支出规范，项目完成情况好，取得了良好的社会效益，自评得分100分。
（二）存在问题。
无
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
沐川县炭库学校2020年部门决算公开样表.xls
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