2021年度

四川省沐川县自然资源局部门决算

目录

公开时间：2022年9月26日

第一部分 部门概况………………………………………   4

一、基本职能及主要工作  ………………………… 4-9          

二、机构设置………………………………………… 9-10

第二部分度部门决算情况说明…………………………… 11

一、收入支出决算总体情况说明………………………11

二、收入决算情况说明…………………………………11

三、支出决算情况说明…………………………………12

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明……………13

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明… 13-16

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明…16

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明………16-18

八、政府性基金预算支出决算情况说明……………… 18

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明……………18

十、其他重要事项的情况说明 ………………… 18-19

第三部分 名词解释…………………………………… 20-23

第四部分 附件………………………………………………24

附件1……………………………………………  …24-33

附件2…………………………………………… ….34-52

第五部分 附表………………………………………  ……53

一、收入支出决算总表…………………………………   53

二、收入决算表……………………………………… ……53

三、支出决算表…………………………………………53

四、财政拨款收入支出决算总表………………………53

五、财政拨款支出决算明细表…………………………53

六、一般公共预算财政拨款支出决算表………………53

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表…………53

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表…………53

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表…………..53

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表…53

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表…….53

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表…………………………………………………………53

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表…53

    十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表………53

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

1.按照规定权限，履行全民所有土地、矿产、森林、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责。拟订全县自然资源和国土空间规划的规范性文件，制定有关政策措施并监督检查执行情况。

2.负责全县自然资源调查监测评价。依照自然资源调查监测评价的指标体系和统计标准，建立统一规范的自然资源调查监测评价制度。实施自然资源基础调查、专项调查和监测。负责自然资源调查监测评价成果的监督管理和信息发布。

3.负责全县自然资源统一确权登记工作。组织实施各类自然资源和不动产统一确权登记、权籍调查、不动产测绘、争议调处、成果应用的制度、标准、规范。负责管理自然资源和不动产登记信息管理基础平台。负责自然资源和不动产登记资料收集、整理、共享、汇交管理等。指导监督自然资源和不动产确权登记工作。

4.负责全县自然资源资产有偿使用工作。建立全民所有自然资源资产统计制度，负责全民所有自然资源资产核算。编制全民所有自然资源资产负债表，依照有关标准组织考核。按照规定权限，制定全民所有自然资源资产划拨、出让、租赁、作价出资和土地储备政策，合理配置全民所有自然资源资产。负责自然资源资产价值评估管理，依法收缴相关资产收益。

5.负责全县自然资源的合理开发利用。组织拟订自然资源发展规划和战略，制定自然资源开发利用地方标准并组织实施，建立政府公示自然资源价格体系，组织开展自然资源分等定级价格评估，开展自然资源利用评价考核，指导节约集约利用。负责自然资源市场监管。组织研究自然资源管理涉及宏观调控、区域协调和城乡统筹的政策措施。

6.负责建立全县空间规划体系并监督实施。推进主体功能区战略和制度，组织编制并监督实施国土空间规划和相关专项规划。开展国土空间开发适宜性评价，建立国土空间规划实施监测、评估和预警体系。组织划定生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界等控制线，构建节约资源和保护环境的生产、生活、生态空间布局。建立健全国土空间用途管制制度，研究拟订城乡规划政策并监督实施。组织拟订并实施土地等自然资源年度利用计划。负责土地等国土空间用途转用工作。负责土地征收征用管理。

7.负责统筹全县国土空间生态修复。牵头组织编制全县国土空间生态修复规划并实施有关生态修复重大工程。负责开展国土空间综合整治、土地整理复垦、矿山地质环境恢复治理等工作。牵头建立和实施生态保护补偿制度，制定合理利用社会资金进行生态修复的政策措施，提出重大备选项目。

8.负责组织实施最严格的耕地保护制度。牵头拟订并实施全县耕地保护政策，负责耕地数量、质量、生态保护。组织实施耕地保护责任目标考核和永久基本农田特殊保护。完善耕地占补平衡制度，监督占用耕地补偿制度执行情况。

9.负责管理全县地质勘查行业和地质工作。拟订全县地质勘查规划并监督检查执行情况。管理县级地质勘查项目。组织实施重大地质矿产勘查专项。负责地质灾害预防和治理，监督管理地下水过量开采及引发的地面沉降等地质问题。负责古生物化石的监督管理。

10.负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制全县地质灾害防治规划和防护标准并指导实施。组织指导协调和监督地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查。组织、指导开展群测群防、专业监测和预报预警等工作，组织、指导开展地质灾害工程治理工作。承担地质灾害应急救援的技术保障工作。

11.负责全县矿产资源管理工作。负责矿产资源储量管理及压覆矿产资源报批。负责矿业权管理。会同有关部门承担保护性开采的特定矿种、优势矿产的调控及相关管理工作。监督指导矿产资源合理利用和保护。

12.负责测绘地理信息管理工作，负责基础测绘和测绘行业管理。负责测绘资质资格、质量、可信管理，监督管理地理信息安全和市场秩序。负责地图管理、地理信息公共服务工作。负责测量标志保护。承担全县地理空间数据汇集、共享工作。负责全县航空航天遥感影像数据的统一获取、处理、提供。

13.推动全县自然资源领域科技发展和对外合作。制定并实施全县自然资源领域科技创新发展和人才培养规划、计划。组织实施重大科技专项及创新能力建设，推进自然资源信息化和信息资料的公共服务。组织开展全县自然资源系统对外交流合作。

14.组织实施自然资源督察相关工作。负责查处全县自然资源开发利用、国土空间规划等领域重大违法案件。

15.负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护和职业健康等工作。

16.完成县委、县政府交办的其他工作。

2021年重点工作完成情况。

一、强化规划管控。加快国土空间总体规划编制。完成县城功能分区和总体布局，已完成片区划分方案，将全县划分为“四大片区”，打破行政区划壁垒，促进片区内资源整合。严格把关规划调整、审核和发证。承办沐川县国土空间规划委员会筹备工作。组织了沐川县炭库临港工业园区规划设计，已完成总规初步方案，并通过了规委会审查，现已启动园区控规编制工作。

二、精准保障发展。一是用地保障。加快土地调规和报批。完成乐乐山茶叶加工厂二期、桃源山居璞舍、诸暨—沐川共建特色产业园片区成片开发方案，均已取得省上批复。突击项目征地拆迁。组织精干力量，统筹推进乐西高速沐川段征地、仁沐新补征地、五沐快速通道、污水处理厂、宜205井、舟坝空分项目、“印象沐川”项目、泥河垃圾填埋场环保搬迁、叙永线房屋搬迁、武圣加太矿山等征地拆迁。抓好土地储备。编制储备土地年度计划，并在土地储备监测监管系统备案；按土地供应宗地均已出库。盘活利用建设用地。科学编制土地供应计划，大力盘活土地资源。完善我县土地公示价格体系的建设，集体建设用地和农用地基准地价项目编制、城区标定地价成果已经县政府批准公布。二是矿产保护开发。依法做好矿权年检、矿产资源配置、采矿权审批和开发监管。抓好宜205井项目和幸福温泉勘查项目勘查工作。加强对矿山全面检查，保障矿山安全查。

三、严格保护资源。一是严格耕地保护。强化耕地保护意识，压实保护责任，推进耕地数量、质量、生态“三位一体”保护。二是强化生态保护。开展县域生态红线评估调整工作。积极推进生态修复规划编制工作，现正收集数据和资料，并协调相关部门筹备后续工作。三是严格执法监察。开展农村乱占耕地建房问题清查整治。对已摸排确定的问题开展实测，健全台账并逐宗建档。扎实开展自然资源执法专项行动和“违建别墅”回头看。抓实卫片执法图斑核查整改。完成下发图斑核查，依法查处问题，按期填报核查情况。

四、资源资产管理。一是提高不动产登记效率。深化一窗受理，优化办理流程，提高办理效率，一般登记、抵押登记业务办理时间压缩至4个工作日内，企业办理非住宅类转移登记、抵押登记办理时间压缩至1个工作日内。二是完成2020年度国土变更调查。组织作业单位，完成县级国土变更调查，调查成果在全市首批通过国家核查确认并下发启用。三是推进农村房地一体确权登记工作。组织作业单位和监理单位，推进农村不动产调查、公示、审核、公告、登记、发证等工作。完成易地扶贫搬迁安置住房登记发证。四是推进林权登记数据整合建库工作。组织作业单位和监理单位，开展林权登记数据整合建库工作。五是推进自然资源确权登记工作。组织作业单位，完成李家山国有森林、八一沟、光辉水库、谷坝水库等内业分析和外业调查工作。六是化解不动产登记遗留问题。积极化解不动产登记遗留问题。

五、防风险保民生。一是土地整治。完成2个高标准基本农田建设土地整理项目、2个乌蒙山连片区域土地整治重大扶贫项目的工程。二是地灾防治。动态管理隐患点，会同地质灾害驻守技术单位全面排查隐患点和风险点。严格落实汛期24小时应急值守和隐患点监测，牢牢抓住防灾避险主动权。加快推进2020年灾后重建项目实施。沐溪镇河口村拱子岩崩塌地质灾害治理已竣工并初验。三是滚动推进“双挂钩”项目建设。取得了箭板镇、大楠镇等5个乡镇易地搬迁挂钩项目指标确认函。大楠镇水口村、李子村等4个村挂钩项目已通过省市联合核查。已完成高笋乡、茨竹乡3个挂钩项目县级验收工作。

二、机构设置

沐川县自然资源局下属二级单位5个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位4个。

无纳入2021年度部门决算编制范围的二级预算单位

第二部分 2021年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计11868.58万元。与2020年相比，收入增加891.97万元，增加约7.5%。主要变动原因是上2021年将新增耕地和双挂钩项目和偿还被征地农民养老保险贷款纳入预算，对应安排支出增加。

二、 收入决算情况说明

2021年本年收入合计10779.15万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1888.69万元，占17.5%；政府性基金预算财政拨款收入7611.55万元，占70.7%；上级补助收入0万元，；事业收入0万元；经营收入0万元，；附属单位上缴收入0万元，；其他收入1278.91万元，占11.8%。

三、支出决算情况说明

2021年本年支出合计11492.57万元，其中：基本支出1129.27万元，占9.8%；项目支出10363.3万元，占90.2%；上缴上级支出0万元；经营支出0万元，；对附属单位补助支出0万元.

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年财政拨款收、支10589.67万元。与2020年相比，财政拨款收支增加3338.01万元，增加31.5%。主要变动原因是2021年新增耕地和双挂钩项目和偿还被征地农民养老保险贷款项目支出增加，同时支付上年结转结余项目。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年一般公共预算财政拨款支出2812.75万元，占本年支出合计的26.8%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款增加353.11万元，增加12.6%。主要变动原因是2021年农林水支出和灾害防治及应急管理类支出项目增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出2812.75万元，主要用于以下方面:社会保障和就业支出81.81万元，占2.9%；卫生健康支出27.43万元，占0.9%；农林水支出418.44万元，占14.9%；自然资源海洋气象等支出1727.87万元，占61.4%；住房保障支出88.98万元，占3.2%；灾害防治及应急管理支出468.22万元，占16.7%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年一般公共预算支出决算数为2812.75万元，完成预算98.2%。其中：

1.社会保障和就业（类）：行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）: 支出决算为66.54万元，完成预算100%；机关事业单位职业年金缴费（项）：支出决算数9.54万元，完成预算100%。其它行政事业单位养老支出（项）：支出决算数5.73万元，完成预算100%；

2.卫生健康（类）：行政事业单位（款）行政单位医疗（项）:支出决算为11.51万元，完成预算100%。行政事业单位（款）事业单位医疗（项）: 支出决算为15.92万元，完成预算100%。

3.农林水（类）：扶贫（款）农村基础设施建设（项）：支出决算数418.44万元，完成预算100%。

4.自然资源海洋气象（类）自然资源事务（款）行政运行（项）：支出决算数458.47万元，完成预算100%。自然资源事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算数252.56万元；完成预算100%；自然资源事务（款）自然资源规划及管理（项）支出决算数53.52万元；完成预算49.4%，支出决算数小于预算数的主要原因是项目未实施完，资金未支付；自然资源事务（款）自然资源调利用与保护（项）支出决算数119.24万元；完成预算95.6%，支出决算数小于预算数的主要原因是项目未实施完，资金未支付；自然资源事务（款）自然资源调查与确权登记（项）：支出决算数137.2万元，完成预算100%；自然资源事务（款）事业运行（项）：支出决算数472.59万元，完成预算100%。自然资源事务（款）（款）其他自然资源事务（项）：支出决算数234.29万元，完成预算100%。

5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算数88.89万元，完成预算100%；

6.灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）地质灾害防治（项）：支出决算数468.22万元，完成预算91.23%，支出决算数小于预算数的主要原因是项目未实施完，资金未支付。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款基本支出1129.27万元，其中：人员经费1031.93万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金等。
    日常公用经费97.34万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为2.82万元，完成预算46.2%，决算数小于预算数的主要原因是单位内部管理规范，厉行节约原则。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算0.37万元，占13%；公务接待费支出决算2.45万元，占87%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2020年一样无出国（境）支出

2.公务用车购置及运行维护费支出0.37万元,完成预算14.8%。公务用车运行维护费支出决算比2020年减少2.13万元，减少85.2%。主要原因该公车已到报废年限，使用少。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆。截至2021年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、 执法执勤用车0辆，其它用车1辆。

公务用车运行维护费支出0.37万元。主要用于规划中心日常所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出2.45万元，完成预算68%。公务接待费支出决算比2020年减少。主要原因是单位内部管理，坚持“三单”制，厉行节约原则，公务接待规范合理。

其中：国内公务接待支出2.45万元，主要用于省、市对地质灾害，土地整理，矿山开采安全等项目检查接待费用。国内公务接待45批次，213人次（不包括陪同人员），全年共计支出2.45万元，外事接待支出０万元，外事接待０批次，０人，共计支出０万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年政府性基金预算拨款支出7671.55万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年，自然资源局机关运行经费支出97.34万元，与2020年93.36万元相比，增加3.98万元。主要原因是因单位人员增加，机关的运行经费略有增长

（二）政府采购支出情况

2021年，自然资源局政府采购支出总额1.9万元，其中：政府采购货物支出1.9万元，主要用于办公电脑、打印设备和空调等采购支出；政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，自然资源局共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其它用车1辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）、预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对2021年农村房地一体和集体建设用地使用权确权登记项目等12个项目开展事前绩效评估，对12个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取12个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对12个项目开展了绩效目标完成情况自评。同时，本部门对2021年部门整体开展绩效自评，《2021年沐川县自然资源局部门整体绩效评价报告》见附件（第四部分）。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。 

3.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

4、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金

5、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位按规定为职工缴纳的养老保险金。

社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费（项）：指机关事业单位按规定为职工实际缴纳的职业年金。

社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）：指行政事业单位除上述以外其他用于行政事业单位离退休方面的支出

6.卫生健康（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：指行政单位基本医疗保险缴纳资金。

医疗卫生支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：指事业单位基本医疗保险缴纳资金。

7. 城乡社区（类）国有土地使用权出让收入安排的城出（款）征地和拆迁补偿支出（项）：指用于在征地和收购土地过程中支付的土地补偿费、安置补助费、地上附着物和青苗补偿费、拆迁补偿费等

城乡社区（类）国有土地使用权出让收入安排的城出（款）土地开发支出（项）：指用于前期土地开发性支出以们与前期圭地开发相关的费用等支出

城乡社区（类）农业土地开发资金安排支出（款）：指用于农业土地开发的反出

8.农林水（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）：指用于农村贫困地区乡村道路、住房、基本农田、水利设施、人畜饮水、生态环境保护等生产生活条件改善方面的支出

9.自然资源海洋气象等（类）自然资源事务（款）行政运行（项）：指行政单位（含公务员管理的事业单位）的基本支出。

自然资源海洋气象等（类）自然资源事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位（含公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

自然资源海洋气象等（类）自然资源事务（款）自然资源调查与确权登记：指用于自然资源调查监测评价，自然资源统一确权登记等方面支出。

自然资源海洋气象等（类）自然资源事务（款）自然资源规划及管理（项）：指用于国土空间规划、国土空间开发适宜性评价等方面的支出。

自然资源海洋气象等（类）自然资源事务（款）自然资源利用与保护（项）：指用于自然资源有偿与合理开发利用，国土空间生态修复，国土整治，耕地保护等方面的支出。

自然资源海洋气象等（类）自然资源事务（款）事业运行（项）：指用于事业单位基本支出。

自然资源海洋气象等（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务（项）：指用于其他自然资源事务支出。

10.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

住房保障（类）保障性安居工程支出（款）棚户区改造（项）：指用于棚户区改造方面的支出。

11.灾害防治及应急管理（类）自然灾害防治（款）地质灾害防治（项）：指用于地质灾害方面支出。

12.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

13.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

14.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件1

沐川县自然资源局

2021年度部门整体支出绩效自评报告

一、部门（单位）基本情况

（1）机构组成。2021年自然资源局决算编制范围的独立核算单位共6个，自然资源局机关；参公单位沐川县自然资源执法大队；沐川县土地事务服务中心、沐川县不动产登记中心、沐川县规划设计中心、沐川县地质环境监测站。

（2）机构职能。贯彻落实党中央、省委、市委关于自然资源局工作的方针政策和县委决策部署。按照规定权限，履行全民所有土地、矿产、森林、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责。负责全县自然资源调查监测评价。负责全县自然资源统一确权登记工作。负责全县自然资源资产有偿使用工作。负责全县自然资源的合理开发利用。负责建立全县空间规划体系并监督实施。推进主体功能区战略和制度，组织编制并监督实施国土空间规划和相关专项规划。负责统筹全县国土空间生态修复。负责组织实施最严格的耕地保护制度。负责管理全县地质勘查行业和地质工作。负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制全县地质灾害防治规划和防护标准并指导实施。负责全县矿产资源管理工作。负责测绘地理信息管理工作，负责基础测绘和测绘行业管理。推动全县自然资源领域科技发展和对外合作。组织实施自然资源督察相关工作。负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护和职业健康等工作。完成县委、县政府交办的其他工作。

（3）人员概况。2021年自然资源局总编制76个，其中：行政编制12个、工勤编制1个、参公编制20个、事业编制43个。在职人员总数64人，其中：行政10人、工勤1人、参公15人、事业38人。与上年相比，编制数和在职人数无变化。

二、部门财政资金收支情况

(一)部门财政资金收入情况

2021年度当年收入合计10779.15万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1888.69万元，占17.5%；政府性基金预算财政拨款收入7611.55万元，占70.6%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入1278.91万元，占11.9%。年初结转和结余1089.43万元。

（二）部门财政资金支出情况

2021年度当年支出合计11492.57万元，其中：社会保障和就业支出81.81万元；卫生健康支出27.43万元；城乡社区支出7671.55万元；农林水支出418.44万元元；自然资源海洋气象支出2449万元；住房保障支出295.03万元；灾害防治及应急管理支出549.32万元；年末结转结余376.01万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算项目绩效管理

1.预算编制情况。加强预算编制管理，严格按照新《预算法》的要求，根据县自然资源局工作计划和目标任务的实际，科学合理编制部门年度预算草案，同步设置绩效目标。在编制基本支出过程中，认真核实单位实际财政供养人数和单位实有编制情况，正确编制人员经费和公用经费，在预算编制项目支出过程中，由各业务股室及下属单位收集整理实施项目具体情况及文件依据，对当年实施的项目设定绩效目标，切实保障基本支出科学合理，项目支出有效规范。2021年部门整体绩效目标对全县自然资源统一确权登记、自然资源资产有偿使用、自然资源的合理开发利用、全县空间规划体系并监督、统筹全县国土空间生态修复，自然资源执法监督等自然资源职能职责进行了全覆盖，绩效目标内容完整，细化量化指标清晰明了，标准合理，与预算相匹配。2021年自然资源局年初预算收入总额为5098.58万元，其中：一般公共预算拨款收入1498.58万元，政府基金预算拨款收入3600万。相应年初安排支出预算5098.58万元，其中：基本支出731.45万元，项目支出4367.13万元。

2.预算执行管理情况：一是预算完成情况：沐川县自然资源局2021年年初预算5098.6万元，当年收入合10779.15元，年度支出合计11492.57元，预算执行率为106.6%。二是“三公”经费等预算执行情况：严格按照中央省市县的相关文件要求，控制“三公”经费支出，对公务接待“一事一结”，“三单”齐全。2021年自然资源局“三公”经费支出2.82万元，其中公务用车运行维护费0.37万元，国内接待费2.45万元，无因公出国（境）费，完成预算46%。公务用车购置及运行维护费支出0.37万元，2021年比2020减少了2.06万元。公务接待费支出2.45万元，2021年与2020年略有下降。三是政府采购预算执行：2021年年初申报政府采购预算数为5.3万元，其中:货物类5.3元，工程类0元，服务类0元。实际完成政府采购1.95万元，全部为货物类支出。四是项目年末结余结转情况:2021年年度项目资金结转结余376万元，2020年度项目资金结转结余1503.9万元，较上年项目结转结余资金减少1127.9万元， 2021年年度项目预算执行情况比上年有提升。五是综合管理情况：自然资源局为加强预算管理、规范财务行为，制定单位内部控制及财务管理制度，对单位的岗位责任制、财务审核报批、财产物资管理、内部财务管理、会计档案管理、财务审计及相关项目管理审批等方面做出了规定，制度建立比较完善，执行有效。资金支付按照审批权限进行了相关审核、审批，相关的发票、单据完整。单位会计核算的规范，会计信息资料完整。预决算编制批复后，均在规定时间内，通过公开门户网站向社会公开，接受社会监督。

3.预算项目调整及绩效目标执行情况：按照项目绩效目标管理要求，我局对年初预算的12个项目进行了全覆盖绩效评估，对所有项目执行进度、实施情况以及绩效目标实施程度进行绩效监控，对个别项目实施进度慢和资金支付进度慢的，加大对项目的督促力度，做好财政的衔接，提高预算执行力。

（1）县不动产登记中心房租。按与业主签定的房租协议，在合同约定的时间内足额支付房租费，保障了不动产登记中心的正常运行，方便群众办事。

（2）农村房地一体和集体建设用地使用权确权登记。完成全县境内农村集体土地上约5.6万个不动产登记单位的调查，并分类实施房地一体确权登记。2021年5月，全面完成了易地扶贫搬迁安置住房登记发证2394套，实现应登尽登，应发尽发。2021年12月，该项目通过县、市验收，累计完成地籍调查58740宗，汇交地籍数据46538宗，登记颁证6021宗，登记成果实现实时上传，群众满意率达95%以上。

（3）项目前期工作。此类项目主要是自然资源局实施零星项目，如规划、编制、报件、矿山勘查，土地评估等，此类项目的实施，确保了自然资源局各类工作顺利完成。

（4）全国第三次土地调查项目尾款。该项目为全国第三次土调查的补充项目。主要对土地整理项目内耕地图斑内的田坎开展调查，以图斑为单元计算田坎面积和田坎系数并更新，形成成果报告。该成果报告已通过省土地整理中心审查，保障了我县第三次国土调查成果通过自然资源部审核。

（5）被征地农民保险欠费。按照征地拆迁补偿及社保相关政策，及时为失地群众补缴2021年养老保险金，维护群众的合法权益，保障社会稳定。因财政另行安排资金，已归还被征地农民保险欠费。

（6）偿还被征地农民养老保险贷款。按月足额偿通过农业银行偿还被征地农民养老保险贷款，维护群众的合法权益，保障社会稳定。2021年已按月足额偿还当年养老保险贷款，无不稳定因素发生。

（7）沐川县城镇标定地价和农村集体建设用地和农用地分等定级及基准地价编制。该项目完成了全县城镇土地分等级标定地价以及行政区范围内的所有农用地、集体建设用地的定级与基准地价评估。2021年6月全县农用地、集体建设用地定级与基准地价评估报告及沐川县城区标定地价体系建设报告通过省厅审核，成果对外公示，有效促进了土地市场价格市公平、公开。

8.农村乱占耕地建房排查。该项目按照国务院、自然资源厅文件要求，根据国家和省级下发的图斑数据，全面摸清2013年以来全县农村乱占耕地建房用地情况，对排查的问题图斑进行实地测量，建档，数据上传省市平台锁定，按时完成了省市下达的任务。

9.沐川县111个村庄规划编制费。该项目主要是为了完成111个村庄规划编制。因政策原因，该项目实施内容已由省自然资源厅统筹安排，区（县）不再单独实施。故该项目终止实施。

（10）沐川县国土空间总体规划编制。该项目主要是完成全县国土空间规划编制，划定“三区三线”，优化全县国土空间开发保护格局，推动全县高质量发展。2021年6月，规划编制初步成果已完成并上报省自然资源厅。

（11）沐川县第三次全国国土调查耕地分类服务及第三次国土调查数据库更新维护。该项目完成了全县第三次全国国土调查耕地资源质量分类和“三调”数据库更新维护，建立了县级耕地资源质量分类数据库，并通过省、市检查。2021年6月与技术单位签订“三调”数据库维护协议，及时更新维护相关数据，保障了“三调”数据的正常使用。

（12）政务运转类工作经费。主要用于弥补单位机关工作经费不足，保障机关运行。该类经费主要用于单位职工差旅、办公费、办公设备购置等支出，较好地保障了单位机关的正常运行。

（三）结果应用情况

根据2021年度绩效评估结果和预算执行情况，结合年初部门预算编制要求，我局对2021年年初预算的项目均开展了事前、事中绩效评估，在预算编制中进一步优化预算项目设置，对项目预算金额，项目内容，项目年度总体目标，绩效指标逐项细化调整，以实现项目实施的最大效益。

(四)自评质量

2021年在保障机关正常运转的同时，认真履行好自然资源局的职能职责，全面完成全年的各项目标任务。部门整体支出绩效自评数据真实，准确，部门整体支出绩效自评认真，仔细，质量高。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

2021年，我局按照年初预算批复认真组织实施，严格执行财经纪律相关管理规定，基本做到了各项收支安排使用符合单位发展计划和财政政策的要求，确保了单位正常运行和各类项目的顺利实施，目标任务基本完成，预算执行良好。

（二）存在问题

2021年度较好的完成财政资金的预算执行情况，但仍存在有预算编制不够精细，有的预算支出项目具有预测性和不确定性，在预算执行过程中资金有较大增减变化；部分项目推进慢，项目资金兑现不及时，导致个别项目预算完成率低等问题

（三）改进建议

加强项目绩效管理，科学合理编制预算，增强预算执行力。加强预算编制的前瞻性，按政策规定及本部门的发展规划，结合上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素，科学合理编制本年预算，避免项目支出与基本支出划分不准，预算支出与实际执行出现偏差。加强预算支出的审核、跟踪及预算执行情况的分析，提高预算编制科学性、严谨性和可控性，切实提高财政资金使用效益。

自然资源局

2021年度项目支出绩效自评报告

一、项目概况及绩效情况

2021年度县财政批复自然资源局县级财政资金项目12个，累计金额4337.13万元。具体如下：

1.县不动产登记中心房租费：预算金额15.03万。项目实施内容为与业主签定的房租协议，在合同约定的时间内足额支付房租费，保障了不动产登记中心的正常运行，方便群众办事。

2.农村房地一体和集体建设用地使用权确权登记。预算金额300万元。完成全县境内农村集体土地上约5.6万个不动产登记单位的调查，并分类实施房地一体确权登记。2021年5月，全面完成了易地扶贫搬迁安置住房登记发证2394套，实现应登尽登，应发尽发。2021年12月，该项目通过县、市验收，累计完成地籍调查58740宗，汇交地籍数据46538宗，登记颁证6021宗，登记成果实现实时上传，群众满意率达95%以上。

3.项目前期工作经费。预算金额100万元。此类项目主要是自然资源局实施零星项目，如规划、编制、报件、矿山勘查，土地评估等，此类项目的实施，确保了自然资源局各类工作顺利完成。

4.全国第三次土地调查项目尾款。预算金额12万元。该项目为全国第三次土调查的补充项目。主要对土地整理项目内耕地图斑内的田坎开展调查，以图斑为单元计算田坎面积和田坎系数并更新，形成成果报告。该成果报告已通过省土地整理中心审查，保障了我县第三次国土调查成果通过自然资源部审核。

5.被征地农民保险欠费。预算金额1500万元。按照征地拆迁补偿及社保相关政策，及时为失地群众补缴2021年养老保险金，维护群众的合法权益，保障社会稳定。因财政另行安排归还保险欠款，该预算金额未使用。

6.偿还被征地农民养老保险贷款。预算金额2100万元。按月足额偿通过农业银行偿还被征地农民养老保险贷款，维护群众的合法权益，保障社会稳定。2021年已按月足额偿还被征地农民养老保险贷款，无不稳定因素发生。

7.沐川县城镇标定地价和农村集体建设用地和农用地分等定级及基准地价编制。预算金额72.5万元。该项目完成了全县城镇土地分等级标定地价以及行政区范围内的所有农用地、集体建设用地的定级与基准地价评估。2021年6月全县农用地、集体建设用地定级与基准地价评估报告及沐川县城区标定地价体系建设报告通过省厅审核，成果对外公示，有效促进了土地市场价格市公平、公开。

8.农村乱占耕地建房排查。预算金额76万元。该项目按照国务院、自然资源厅文件要求，根据国家和省级下发的图斑数据，全面摸清2013年以来全县农村乱占耕地建房用地情况，对排查的问题图斑进行实地测量，建档，数据上传省市平台锁定，按时完成了省市下达的任务。

9.沐川县111个村庄规划编制费。预算金额100万元。该项目主要是为了完成111个村庄规划编制。因政策原因，该项目实施内容已由省自然资源厅统筹安排，区（县）不再单独实施。故该项目终止实施。

10. 沐川县国土空间总体规划编制。预算金额50万元。该项目主要是完成全县国土空间规划编制，划定“三区三线”，优化全县国土空间开发保护格局，推动全县高质量发展。2021年6月，规划编制初步成果已完成并上报省自然资源厅。

11.沐川县第三次全国国土调查耕地分类服务及第三次国土调查数据库更新维护。预算金额11.6万元。该项目完成了全县第三次全国国土调查耕地资源质量分类和“三调”数据库更新维护，建立了县级耕地资源质量分类数据库，并通过省、市检查。2021年6月与技术单位签订“三调”数据库维护协议，及时更新维护相关数据，保障了“三调”数据的正常使用。

12.政务运转类工作经费。预算金额30万元。主要用于弥补单位机关工作经费不足，保障机关运行。该类经费主要用于单位职工差旅、办公费、办公设备购置等支出，较好地保障了单位机关的正常运行。

上述12个项目均按项目实施内容，设置了绩效目标，绩效目标内容完整，细化量化指标清晰明了，标准合理，与预算相匹配。资金申报与项目实施内容相符、申报目标合理可行。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况

1．资金计划及到位。自然资源年初预算的12个项目资金，均为县级财政资金，所有资金计划均到位。

2．资金使用

（1）项目资金使用率好的项目：

不动产登记中心房租费，该项目合同价15.03万，于2021年11月按协议约定足额支付15.03万，资金使率达100%，预算执行率达100%；

全国第三次土地调查项目尾款。该项目合同价为12万，于2021年2月按合同约定支付12万元，资金使率达100%，预算执行率达100%；

项目前期工作经费。该费用主要用于支付自然资源源零星实施的，如规划编制、报件、土地评估、矿山勘查等相关费用。是以项目实施的进度和内容，按合同约定的方式和金额，按实支付。所以2021年年初预算100万，实际累计支付97万元，预算执行率达97%。

政务运转类工作经费。该费用主要用于弥补单位机关工作经费不足，保障机关运行。2021年主要用于单位职工差旅、办公费、办公设备购置等支出，较好地保障了单位机关的正常运行。该工作经费按项目申报的程序，以授权方式完成30万元支付，预算执行率100%。

沐川县第三次全国国土调查耕地分类服务及第三次国土调查数据库更新维护费。该费用是两个项目的年初预算金额11.6万元。沐川县第三次全国国土调查耕地分类服务项目合同价为9.8万，年初预算金额10万，按合同约定实际支付9.8万。第三次国土调查数据库更新维护费合同价1.6万，年初预算金额为1.6万，2021年6月按合同约定实际支付1.6万。为此沐川县第三次全国国土调查耕地分类服务及第三次国土调查数据库更新维护费累计完成支付11.4万，预算执行率98%。

偿还被征地农民养老保险贷款。预算金额2100万元。该资金主要用于偿还被征地农民养老保险贷款，维护群众的合法权益，保障社会稳定。2021年已按月足额偿还2021年养老保险贷款2082.7万元，预算执行率99%。

（2）项目资金使用率较好的项目

沐川县国土空间总体规划编制费。年初预算金额50万元。该项目主要是完成全县国土空间规划编制，划定“三区三线”，优化全县国土空间开发保护格局，推动全县高质量发展。项目合同价820万，合同约定签定合同生效内30日内，支付合同价的30%。该项目已于2020年10月签定合同。因财政资金紧张，2021年2月实际支付项目资金30万元，预算执行率60%。

农村房地一体和集体建设用地使用权确权登记费用。项目年初预算金额300万元。2021年8月，项目公司申请付款350.4万元。2021年9月29日和11月12日累计支付该项目进度款150万元，预算执行率50%。

（3）项目资金使用率低的项目

农村乱占耕地建房排查。预算金额76万元；沐川县城镇标定地价和农村集体建设用地和农用地分等定级及基准地价编制。预算金额72.5万元。两个项目均已实施完成，自然资源局也按月申报资金需求，但因财政资金批复慢，截止到2021年底，上述两个项目均无资金支付 。

沐川县111个村庄规划编制费。预算金额100万元。该项目因政策原因，项目实施内容已由省自然资源厅统筹安排，区（县）不再单独实施。故该项目终止实施。无资金支付。

被征地农民保险欠费。预算金额1500万元。按照征地拆迁补偿及社保相关政策，及时为失地群众补缴养老保险金欠款，维护群众的合法权益。因财政另行安排资金归还欠费，所以，2021年该笔预算金额未使用。

对上述已实施资金支付的项目，所有的报账资料齐全，并严格执行规定的审批程序，资金支付符合要求，支付依据合规合法，资金支付与预算经济科目基本相符。

（二）项目财务管理情况

所有项目资金财务管理，严格执行县财政相关项目资金管理的规定，全部实行专款专用，专账核算。报账资料有经办人签字，局长签批，账务处理规范及时，会计核算准确、凭证装订规范，凭证保管安全，没有出现任何截留、挤占、挪用资金的现象。

（三）项目组织实施情况

年初预算的12个项目，除不动产登记中心房租费、政务运转类工作经费、被征地农民保险欠费、偿还被征地农民养老保险贷款上述四个项目外，其余8个项目均按照项目实施内容和进度委托专业技术单位实施。对需实施政府采购的项目严格按照政府采购程序办理，无不合规行为发生。

三、问题及建议

（一）存在的问题。个别项目资金支付未完成年初预算目标，预算执行力有待提高。

（二）相关建议。加强与财政沟通，加快项目资金支付进度。

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表

附件：乐山市2021年沐川县自然资源局决算公开数据.XLS