2021年度四川省沐川县

统战部部门决算

目    录

公开时间：2021年9月20日

第一部分  部门概况…………………….………………………….1

一、基本职能及主要工作………………………………………1

二、主要工作……………………………………………………1

三、机构设置……………………………………………….......1

第二部分  2021年度部门决算情况说明……………………….....2

一、收入支出决算总体情况说明……………………………..2

二、收入决算情况说明………………………………………..2

三、支出决算情况说明………………………………………..3

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明…………………...3

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明………………4

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明...............6

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明..……………….6

八、政府性基金预算支出决算情况说明………………………8

九、国有资本经营预算支出决算情况说明.………………….8

十、其他重要事项的情况说明………………………………..8

第三部分  名词解释……………………………………………...12

第四部分  附件………………………………….………………..15

附件1………………………………………………………….15

附件2………………………………………………………….20

第五部分  附表…………………………………………………...22

一、收入支出决算总表………………………………………22

二、收入决算表………………………………………………22

三、支出决算表………………………………………………22

四、财政拨款收入支出决算总表……………………………22

五、财政拨款支出决算明细表………………………………22

六、一般公共预算财政拨款支出决算表……………………22

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表………………22

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表………………22

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表………………22

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表………22

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表…………22

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表…22

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表………22

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表……………22

第一部分  部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

统战部是党委主管统战工作的职能部门，负责协调、监督和检查本地区统战工作，协助党委履行了解情况、掌握政策、协调关系、安排干部人士的基本职能；负责全县党外各界代表人士的政治安排；

依法加强对民族宗教事务的管理；会同有关部门加强党外知识分子、新阶层人士工作；贯彻落实中央海外统战工作政策，统一管理台务、侨务工作；指导乡镇统一战线工作，领导工商联党组，指导工商联工作。完成县委、县政府和上级统战、民族、宗教等工作部门交办的其他任务。

（二）2021年重点工作完成情况。

二、主要工作

认真履行好部门的职能职责，全面完成全年的各项目标任务。一是认真做好党外人士的推荐、考察、安排工作，严格控制党内外比例；二是围绕精准，全力抓好脱贫攻坚工作。三是加强民族宗教工作，切实维护社会和谐稳定；四是加强引导，做好非公经济“两个健康”工作；五是认真做好市县政协委员换届工作；六是抓好中心工作，圆满完成了县委、县政府下达的各项工作任务。

三、机构设置

统战部与县民宗局合署办公，无下属二级单位。

第二部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收支总计325.15万元。与2020年相比，收支总计增加183.71万元，增加129.9%，主要变动原因是新增项目和人员增加。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2021年本年收入合计325.15万元，其中：一般公共预算财政拨款收入325.15万元，占100%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2021年本年支出合计273.97万元，其中：基本支出110.99万元，占40.51%；项目支出162.97万元，占59.49%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年财政拨款收支总计325.15万元。与2020年相比，收支总计增加183.71万元，增加129.9%，主要变动原因是新增项目和人员增加。（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年一般公共预算财政拨款支出273.97万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加132.53万元，增加93.7 % ，主要变动原因是项目增加和人员增加。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年一般公共预算财政拨款支出273.97万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出109.63万元，占40.02%；社会保障和就业（类）支出11.38万元，占4.15%；卫生健康支出2.55万元，占0.93%；农林水支出140.44万元占51.26%；住房保障支出9.97万元，占3.64%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年一般公共预算支出决算数为273.97万元，完成预算84.25%。其中：

1．一般公共服务（类）统战事务（款）行政运行（项），支出决算为87.1万元，完成预算100%。

2．一般公共服务（类）统战事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为12.53万元，完成预算99%。

3．一般公共服务（类）统战事务（款）其他统战事务支出（项）：支出决算为10万元，完成预算100%。

4．一般公共服务（类）民族事务（款）其他民族事务（项）：支出决算为0万元，完成预算0%

5．社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为11.38万元，完成预算100%。

6．卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为2.55万元，完成预算100%。

7．农林水支出（类）扶贫（款）：支出决算为140.45万元（其中生产发展（项）支出94.65万元，他扶贫支出（项）45.8万元）完成预算100%。

8．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为9.97万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款基本支出110.99万元，其中：人员经费94.38万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

日常公用经费16.61万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为1.20万元，完成预算100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算1.20万元，占100%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1．因公出国（境）经费无预算安排，支出0万元。

2．公务用车购置及运行维护费支出0万元，完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算与2020年相当。

其中：公务用车购置支出0万元。全年没有更新购置公务用车。截至2021年12月底，单位共有公务用车1辆，属于一般公务汽车。

公务用车运行维护费支出0万元。2021年公务用车由机关事务服务中心统一管理。

3．公务接待费支出1.20万元，完成预算100%。公务接待费支出决算与2020年相当。

国内公务接待支出1.20万元，主要用于区（县）交流，市级领导来沐检查工作等用餐费。国内公务接待11批次，155人次，共计支出1.20万元，具体内容包括：区（县）交流，市级领导来沐检查工作等。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年，统战部机关运行经费支出16.61万元，比2020年增加2.9万元，增加21%。主要原因是人员增加和项目增加。

（二）政府采购支出情况

 2021年采购支出15830元。主要采购台式电脑和办公桌。增加原因主要是人员增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，统战部共有车辆1辆属于一般公务汽车，主要用于公务出差等。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对“政务运转工作经费”“王明惠修女生活费”“援彝工作队经费”3个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取3个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对3个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2021年部门整体支出开展绩效自评，县统战部在保障机关正常运转的同时，认真履行好部门的职能职责，全面完成全年的各项目标任务。一是认真做好党外人士的推荐、考察、安排工作，严格控制党内外比例；二是围绕精准，全力抓好脱贫攻坚工作。三是加强民族宗教工作，切实维护社会和谐稳定；四是加强引导，做好非公经济“两个健康”工作；五是抓好中心工作，圆满完成了县委、县政府下达的各项工作任务。本部门还自行组织了对1个项目绩效评价，对涉及的所有项目进行研判、评估，确保项目的按时完成和财政资金的安全、高效使用。

1．项目绩效目标完成情况。

本部门对2021年度部门决算中反映“政务运转工作经费”“王明惠修女生活费”“援彝工作队经费”3个项目绩效目标实际完成情况进行公开，公开内容包括选取的全部项目完成情况综述和完成情况表。

（1）政务运转工作经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数5万元，执行数为5万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障统战、民族、宗教工作正常开展，统战成员、民族同胞、宗教人员懂法守法。

（2）王明惠修女生活费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数2.208万元，执行数为2.208万元，完成预算的100%。通过项目实施，修女王明惠生活有保障，促进教职人员带领信教群众爱国爱教。

（3）援彝工作队经费。项目全年预算数10.00万元，执行数为10.00万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障金阳县援彝工作队脱贫攻坚工作顺利开展。

项目支出绩效目标完成情况表

（2021年度）

2．部门绩效评价结果。

本部门按要求对2021年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《沐川县委统战部部门2021年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

    本部门自行组织对2021年项目支出绩效自评报告项目开展了绩效评价，《中共沐川县委统战部2021年项目支出绩效自评报告》见附件（附件2）。

第三部分  名词解释

1．财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2．年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3．年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

4．一般公共服务（类）统战事务（款）行政运行（项）：指反映中国共产党统战部门的支出，行政运行反映行政单位的基本支出。

5．一般公共服务（类）民族事务（款）其他民族事务支出（项）：指反映其他用于民族事务方面的支出。

6．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

7．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

8．社会保障和就业支出（类）企业改革补助（款）其他企业改革发展补助（项）：反映财政用于其他企业改革发展方面的补助

9．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

10．农林水支出（类）扶贫（款）生产发展（项）：反映用于农村贫困地区发展种植业、养殖业、畜牧业、农副产品加工、林果地建设等生产发展项目以及相关技术推广等方面的项目支出。

11．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

12．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

13．“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

14．机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分  附件

附件1

中共沐川县委统战部

2021年部门整体支出绩效评价报告

一、部门概况

（一）机构组成。统战部内设综合办一个，机关编制5名，其中：行政4名，机关工勤1名。

（二）机构职能

统战部是党委主管统战工作的职能部门，负责协调、监督和检查本地区统战工作，协助党委履行了解情况、掌握政策、协调关系、安排干部人士的基本职能；负责全县党外各界代表人士的政治安排；依法加强对民族宗教事务的管理；会同有关部门加强党外知识分子、新阶层人士工作；贯彻落实中央海外统战工作政策，统一管理台务、侨务工作；指导乡镇统一战线工作，领导工商联党组，指导工商联工作。完成县委、县政府和上级统战、民族、宗教等工作部门交办的其他任务。

（三）人员概况。统战部现有在职人员6名，其中：县委常务、统战部长1名（编制在县委，工资等经费在统战部）常务副部长兼民宗局长1名、民宗局副局长1名，一般公务员2名，机关工勤1名。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

2021年统战部财政拨款收入325.15万元，其中：一般公共预算财政拨款收入325.15万元。与2020年相比增加212.56万元，增加188.82%。主要原因是项目增加、人员增加。2021年年初结转结余资金0.14万元。

（二）部门财政资金支出情况

2021年一般公共预算财政拨款支出273.97万元，2021年年末结转51.1827万元。

1．基本支出预算使用情况

2021年统战部保障机关运转各项支出共110.99万元，严格按预算安排人员和办公费等基本支出。

（1）工资福利支出94.38万元。其中：基本工资23.185万元，津贴补贴15.791万元，奖金27.46万元，机关事业单位基本养老保险费11.37万元，职工基本医疗保险费2.55万元，其他社会保障缴费0.97万元，住房公积金9.98万元，其他工资福利支出3.08万元。

（2）日常公用支出16.61万元。其中：办公费2万元、印刷费0.12万元、电费0.4万元、邮电费0.3万元、差旅费3.8万元、会议费1.9万元、公务接待费1.2万元、工会经费1.05万元、福利费0.7万元、其他交通费4.94万元、其他商品和服务支出0.2万元。

2．项目预算支出情况

本年支出162.97万元（其中：一般公共预算财政拨款项目支出162.97万元）。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理

（1）预算编制。按照县财政局2021年部门预算编制通知要求，按时完成机关年初预算编制工作。在编制过程中，认真核实单位实际财政供养人数和单位实有编制情况，正确编制人员经费和公用经费等，做到尽量细化项目资金支出预算范围和科目，及时上报相关股室进行审核，对所编制的预算予以调整通过。

（2）决算编制。为真实、准确反应单位年度财务收、支情况，根据县财政编制决算报表的各项规定和要求，认真开展了部门年度决算报表编制。按照政府收支分类科目和财务报表支出情况分别按基本支出项目支出编制工商联决算，决算收入、支出口径与财政局国库股、预算股和行政政法股以及财政大平台核对无误，报表编制无差错。

（3）中期评估。统战部在每年年中对项目资金进行中期评估，认真核查项目的进展，梳理全年目标任务的完成情况，确保了项目按时完成和财政资金的安全使用。

（4）三公经费预算执行。2021年统战部严格执行中央八项规定、省、市十项规定，着力控制“三公”经费预算支出。全年无因公出国（境）费用；严格执行党政机关厉行节约反对浪费条例，加强内部财务管理，无公务用车故车辆运行维护费0万元，公务接待费1.2万元。

（二）项目预算管理

（1）2021年统战部政务运转工作经费年初预算资金5万元，追加解决工作经费5.5万元，该项目主要用于加强统战部组织建设，定期召开工作会议，组织开展走访调研考察活动和机关工作人员以及统战委员教育培训等相关支出。2021年统战部实际支付政务运转工作经费10.3万元（结转0.2万元），保障了统战部的正常政务运转。

（2）王明惠修女生活费补助：每月按时发放修女生活费补助1840元，全年实际支付修女生活费补助22080元，修女王明惠生活有保障，促进教职人员带领信教群众爱国爱教。

（3）金阳援彝工作经费：主要用于金阳援彝工作队培训、会议等补助，全年支付10万元，保障了援彝扶贫工作队工作的正常开展。

（4）利店朝阳村项目建设经费：主要用于基数设施建设和自发搬迁少数民族群众民族团结进步、国家通用语言培训、劳动技能培训等，全年支付140.45万元。

（5）利店少数民族危旧房改造经费：主要用于利店少数民族聚居点房屋建设，该项目正在实施中，待完工后支付，年末结转51万元。

（三）结果应用情况

统战部严格按《预算法》和财政有关规定进行预算编制和上报，经财政部门审核通过后进入执行阶段。执行预算过程中，严格按照中央、省、市、县各级财务制度规定，管好、用好每笔资金。在保障了机关正常运转的同时，认真履行好部门职能职责，协助党委履行了解情况、掌握政策、协调关系、安排干部人士的基本职能；负责全县党外各界代表人士的政治安排；依法加强对民族宗教事务的管理；会同有关部门加强党外知识分子、新阶层人士工作；贯彻落实中央海外统战工作政策，统一管理台务、侨务工作；指导乡镇统一战线工作，领导工商联党组，指导工商联工作。完成县委、县政府和上级统战、民族、宗教等工作部门交办的其他任务。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。2021年统战部部门支出预算，保障了机关日常正常运转，确保了县委统战部工作的正常运行，认真履行好部门职能职责，圆满完成了县委、县政府下达的各项业务目标任务。自评得分100分。

（二）存在问题。无

（三）改进措施。无

附件2

中共沐川县委统战部

2021年项目支出绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目资金申报及批复情况。

2021年度，经县人民政府批复，2021年统战部全年预算项目经费17.208万元。

（二）项目绩效目标。

1．政务运转工作经费5万元，主要用于机关运转、培训等相关支出。

2．一般行政管理事务2.208万元，主要用于王明惠修女生活费补助。

3．其他统战事务支出10万元，主要用于金阳援彝工作对经费。

（三）项目资金申报相符性

1．2021年统战部实际支付政务运转工作经费5万元，保障了统战部和民宗局的正常政务运转。所申报的项目内容与具体实施内容相符，且申报目标合理可行。

2．一般行政管理事务王明惠修女生活费2.208万元，每月按时发放修女生活费补助，所申报的项目内容与具体实施内容相符。

3．其他统战事务10万元实际支付10万元，主要用于保障金阳援彝扶贫工作队相关费用支出，所申报的项目内容与具体实施内容相符。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况

1．资金计划及到位。由统战部编制年初资金预算，经县人民政府批复后由县财政局追加预算指标，确保了所有项目资金到位的及时性。

2．资金使用。由统战部提交资金使用计划及项目相关资料、发票（收据）等，县财政局行政政法股初审、分管领导复审、主要领导终审后由国库股下达资金额度，工商联收到额度后在大平台授权支付给相关的业主和个人。所有项目资金支出符合开支范围，支付依据合规合法。

（二）项目财务管理情况

已建立财务管理制度，落实专人负责会计核算及账务处理。同时对照项目资金管理办法，严格执行财务管理制度，及时做好财务处理、会计核算，确保项目资金规范使用。

（三）项目组织实施情况

相关项目待财政批复后，严格执行财务管理制度组织实施，项目完工后由统战部会同财政业务股室和财政监督部门对项目实施情况进行绩效评估。所有项目实施管理架构清晰、机构完善、财务管理制度健全。

三、项目绩效情况  

（一）项目完成情况。

所有项目实施完成后由统战部提交资金支付申请及相关资料，等财政批复后按程序支付资金。

（二）项目效益情况。

相关项目的实施，加强统战部组织建设,保障了机关正常运转和金阳援彝工作队工作的正常开展，每月按时发放修女生活费补助，修女王明惠生活有保障，促进教职人员带领信教群众爱国爱教。

四、问题及建议

（一）存在的问题。

无。

（二）相关建议。

无。

                               中共沐川县委统战部

                                2022年7月20日

第五部分  附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表