2021年度四川省乐山市沐川县机关事务服务中心部门决算

2021年度

四川省乐山市沐川县

机关事务服务中心

部门决算

目录

公开时间：2022年9月21日

第一部分部门概况....................................................4

一、基本职能及主要工作...........................................4

二、机构设置.....................................................9

第二部分 2021年度部门决算情况说明..................................9

一、收入支出决算总体情况说明.....................................9

二、收入决算情况说明...........................................10

三、支出决算情况说明...........................................10

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明............................11

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明........................11

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明....................13

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明........................14

八、政府性基金预算支出决算情况说明.............................15

九、国有资本经营预算支出决算情况说明............................16

十、其他重要事项的情况说明......................................16

第三部分名词解释...................................................17

第四部分附件.......................................................19

第五部分附表.......................................................27

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

（1）贯彻执行县级机关事务工作的政策和规章制度；

（2）负责全县行政事业单位办公用房、附属用房的规划建设、维修和使用调配等事务工作；

（3）负责全县一般公务用车编制、配备、更新处置、集中标识化管理、统一调度、维修保养、安全运行、定位监控、信息采集等事务工作；负责全县集中出行的重要调研、考察、会议、接待等重要公务活动以及其他符合规定公务出行的用车保障；负责全县一般公务用车驾驶人员的教育和管理；

（4）负责推进、指导、协调全县的公共机构节能工作；组织开展能耗统计、监测、评价考核和公共机构垃圾分类工作；

（5）负责县政府办公室机关伙食团日常管理工作；

（6）完成上级交办的其他任务。

（二）2021年重点工作完成情况。

（1）加强政治建设。坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想和习近平生态文明思想为指导，将实际工作与新时代推进生态文明建设要求相结合，严守政治纪律和政治规矩，树牢“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”。坚决执行党的路线方针政策，认真贯彻落实党的十九大以及十九届二、三、四、五、六中全会，省委、市委、县委各次全会精神和《党政机关厉行节约反对浪费条例》《机关事务管理条例》《公共机构节能条例》等条例要求，将十九大报告等纳入中心领导班子、干部职工重点学习内容，与中心业务工作相结合，取得了明显成效。严格落实意识形态工作责任，明确责任分工；加强意识形态理论学习，制定《沐川县机关事务服务中心意识形态理论学习计划安排表》；强化网络意识形态阵地管理，制定《沐川县机关事务服务中心关于进一步加强QQ和微信工作群规范管理的通知》，牢牢把握舆论导向，巩固壮大主流思想。严格执行党风廉政建设责任制，严格遵守廉洁规定，组织全体干部职工深入学习贯彻中央八项规定精神和省委、省政府十项规定及其实施细则，通过观看警示教育片，浏览中国共产党新闻网反腐倡廉专题等加强自身教育，时刻自重自省自警自励，做到慎独慎初慎微慎友。配合县委第一巡察组对中心开展常规巡察，并积极整改反馈问题，目前已取得阶段性成效。

（2）强化公务用车管理。严格执行《四川省党政机关公务用车管理实施办法》，印发了《关于进一步做好全县公务用车标识化管理工作的通知》、《关于进一步规范乡镇公务用车管理平台使用工作的通知》、《关于进一步规范公务用车使用管理的通知》，进一步强化公务用车使用管理，确保公务用车使用安全、高效、规范。开展为期三个月的公务用车安全管理专项教育整顿，从教育警示、排查整治、考核承诺、建章立制、交叉督查、总结评估、回头看、常态管理8个阶段扎实推进教育整顿工作，取得了明显成效。签订驾驶员安全承诺书152份，排查出安全隐患较大车辆25辆，已更新21辆，正在采购3辆；为应急公务用车配备车载灭火器65个，调试车载定位系统存在问题的公务用车5辆，督促5辆事业单位业务用车喷涂标识。强化公务用车驾驶员安全教育，定期组织召开驾驶员安全教育培训会议，不断提高驾驶员安全意识。今年以来，组织召开公务用车驾驶员安全教育培训会议4次，组织70名驾驶员参加乐山市公务用车驾驶员安全知识竞赛，1名驾驶员进入决赛并获得“优秀奖”。

（3）加强办公用房管理。严格执行《四川省党政机关办公用房管理实施办法》要求，规范办公用房规划、配置、使用、维修等管理工作，印发《沐川县机关事业单位办公用房维修管理暂行办法》、《沐川县机关事业单位办公区物业和食堂餐饮服务管理暂行办法》。按照“两项改革后半篇文章”要求，投入资金22.2万元对黄丹镇、利店镇干部职工周转房进行维修改造和租赁，并指导利店镇提前制定职工周转房建设规划。强化办公用房调剂使用管理，制定办公用房调整方案，督促党校办公楼内11家单位、县纪委监委、县融媒体中心完成搬迁工作，解决了县纪委监委、县委党校、县融媒体中心、县综治中心标准化建设问题，优化了县委办公楼内相关单位办公室布局。切实加强信息化管理，组织全县党政机关通过乐山市行政事业单位办公用房信息系统完成2021年办公用房信息统计报告工作，配合县财政局开展党政机关、事业单位办公用房确权颁证工作。

（4）抓好公共机构节能管理。积极发挥党政机关在绿色发展中的示范引领作用，着力于示范单位创建，印发了《关于开展2021年度节约型机关创建工作的通知》并组织召开创建工作培训会，今年24家单位创建节约型机关，沐川县人民医院获评“国家级节约型公共机构示范单位”，并取得相应证书。切实加强能源资源消费统计与监测，充分利用四川省公共机构节能管理一体化平台,将沐川县150个公共机构全部纳入平台管理，对水、电、气、油等能源消耗情况进行统计，为全县公共机构节能降耗提供数据支撑。全县已完成票据上传数量6658张。切实做好节能宣传工作，印发《沐川县机关事务服务中心关于开展2021年公共机构节能宣传周活动的通知》《沐川县2021年公共机构节能倡议书》，并组织全县各单位参加了全国和全省的节能宣传周启动仪式，倡导“135”绿色出行方式，鼓励以绿色低碳的实际行动支持节能降碳，有效提高了群众对“低碳生活”内容的知晓率。沐川县职业中学投入资金30余万元进行节能改造，安装节能灯、空气能热水器等，改造后每月可节省水、电、气等费用3万余元，节能降耗成效明显。大力开展厉行节约制止餐饮浪费工作，印发《沐川县厉行节约制止餐饮浪费行为行动方案》《关于组织参加拒绝舌尖上的浪费光盘打卡行动的通知》《关于开展沐川县党政机关绿色食堂考核工作的通知》《沐川县机关事务服务中心关于进一步规范县政府机关伙食团用餐人员管理的通知》等，在全县范围内营造浪费可耻、节约为荣的氛围，推动形成“厉行节约、反对浪费”的社会风尚。积极推进垃圾分类和禁塑工作，拟定《沐川县公共机构生活垃圾分类工作方案》，在全县公共机构中建立起生活垃圾分类的常态化、长效化机制。督促全县各公共机构优化设施设备，在办公室和公共区域按可回收垃圾、其他垃圾“两分类”配置了垃圾桶。转发了《乐山市机关事务管理局关于进一步推进全市公共机构禁止使用不可降解一次性塑料制品工作的通知》，引导全县公共机构在今年年底前全面停止使用第一批名录内的不可降解一次性塑料制品。

（5）强化后勤服务保障。抓好机关伙食团精细管理、高效服务、控制成本等工作，切实把厉行节约反对浪费的各项要求落实到餐饮服务工作中。注重菜品管理，保证食材新鲜，做好菜品营养搭配，保持菜品口味持续稳定提升。注重质量管理，打造“透明食堂”，实施自助式用餐，持续开展食品安全、健康饮食、良好行为习惯等宣传活动，引导就餐人员安全用餐、文明用餐、营养用餐。注重建章立制，进一步明确安全卫生、工作流程、岗位职责、考核管理等，食材每天留样，财务收支明晰，人员操作规范，促进餐厅服务保障科学化、规范化。注重加强监管，安排专人每日错峰检查、领导不定期抽查，广泛征求服务对象意见建议，保障餐厅工作高效正常运行。疫情防控期间，严格落实防控要求，各单位分批次到食堂就餐，就餐前扫场所码、测量体温，切实做好了疫情防控工作。

二、机构设置

机关事务服务中心下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

第二部分 2021年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计719.06万元，与2020年相比，增加92.74万元，增长14.81%，主要是全县应急公务用车差旅费由县机关事务服务中心统一开支，车辆增加驾驶员出差次数增多同时机关小伙食团费用增长。

二、 收入决算情况说明

2021年本年收入合计438.92万元，其中：一般公共预算财政拨款收入329.18万元，占75%；其他收入109.74万元，占25%。

三、 支出决算情况说明

2021年本年支出合计714.04万元，其中：基本支出245万元，占34.32%；项目支出469.04万元，占65.68%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年财政拨款收、支总计609.29万元。与2020年相比，财政拨款收入总计增加148.87万元，增长32.33%。主要变动原因是全县应急公务用车差旅费由县机关事务服务中心统一开支，车辆增加驾驶员出差次数增加，机关小伙食团费用增长。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年一般公共预算财政拨款支出609.29万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加148.97万元，增长32.33%，主要是全县应急公务用车差旅费由县机关事务服务中心统一开支，车辆增加驾驶员出差次数增多，增加机关小伙食团费用。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年一般公共预算财政拨款支出609.29万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出591.22万元，占97.04%；社会保障和就业（类）支出6.34万元，占1.04%；卫生健康支出2.63万元，占0.43%；住房保障支出9.1万元，占1.49%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年一般公共预算支出决算数为609.29万元，完成预算100%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务及机关事务管理（项）支出决算为84.28万元，完成预算100%；事业运行（项）支出决算为226.82万元，完成预算100%； 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）280.12万元，完成预算100%。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为6.34万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为2.63万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为9.1万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款基本支出245万元，其中：

人员经费61.4万元，主要包括：基本工资21.06万元、津贴补贴0.95万元、绩效工资17.96万元、机关事业单位基本养老保险缴费6.34万元、职工基本医疗保险缴费2.63万元、其他社会保障缴费0.27万元、其他工资福利支出3万元、住房公积金9.1万元。
　　公用经费183.6万元，主要包括：办公费3.06万元、差旅费1.81万元、公务接待费0.15万元、工会经费0.49万元、福利费0.7万元、公务用车运行维护费176.52万元、专用设备购置0.87万元。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为176.67万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行维护费支出决算176.52万元，占99.92%；公务接待费支出决算0.15万元，占0.08%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

2.公务用车购置及运行维护费支出176.52万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2020年增加21.51万元，增长12.18%。主要原因是全县应急公务用车由县机关事务服务中心统一管理，车辆增加。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2021年12月底，单位共有公务用车56辆，其中：轿车42辆、越野车14辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出176.52万元。主要用于全县应急保障用车所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0.15万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2020年减少0.24万元，下降160%。主要原因是疫情原因，公务接待次数减少。其中：

国内公务接待支出0.15万元，主要用于接待市局调研综合执法局公务用车管理情况餐费、接待市机关事务局调研制止餐饮浪费工作开展情况餐费。国内公务接待2批次，10人次（不包括陪同人员），共计支出0.15万元，具体内容包括：接待市局调研综合执法局公务用车管理情况餐费，金额0.08万元；接待市机关事务局调研制止餐饮浪费工作开展情况餐费，金额0.07万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021年政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年，机关运行经费支出0万元， 2020年决算数持平。

（二）政府采购支出情况

2021年，机关事务服务中心政府采购支出总额0.87万元，其中：政府采购货物支出0.87万元、主要用于购买国产计算机费，用于开展业务知识培训。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，机关事务服务中心共有车辆56辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车56辆、其他用车0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四） 预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在2021年度预算编制阶段，组织对政府机关伙食团运行经费、公务用车驾驶员差旅补助经费、全县公务用车管理平台运行经费等5个项目开展了预算事前绩效评估，对5个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取5个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对5个项目开展了绩效自评。同时，本部门对2021年部门整体开展绩效自评，《2021年机关事务服务中心部门整体绩效评价报告》见附件（第四部分）。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务及机关事务管理（项）：指事业运行，其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

10. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位基本养老保险缴费支出。

11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位医疗。

12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指住房公积金。

13.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

14.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

15.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

16.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

17.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

2021年机关事务服务中心

部门整体支出绩效自评报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

县机关事务服务中心为县政府直属正科级事业单位，由县政府办公室代管。县机关服务中心设下列内设机构：综合股、资产和公车管理股。

（二）机构职能。

贯彻执行县级机关事务工作的政策和规章制度；负责全县行政事业单位办公用房、附属用房的规划建设、维修和使用调配等事务工作； 负责全县一般公务用车编制、配备、更新处置、集中标识化管理、统一调度、维修保养、安全运行、定位监控、信息采集等事务工作；负责全县集中出行的重要调研、考察、会议、接待等重要公务活动以及其他符合规定公务出行的用车保障；负责全县一般公务用车驾驶人员的教育和管理；负责推进、指导、协调全县的公共机构节能工作；组织开展能耗统计、监测、评价考核和公共机构垃圾分类工作；负责县政府办公室机关伙食团日常管理工作；完成上级交办的其他任务。

（三）人员概况。

事业编制数7名。在职人员事业编制数6人，无离退休人员。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2021年部门财政预算资金收入719.06万元。其中一般公共预算财政拨款收入329.17万元，其他收入109.74万元年初结转结余280.14万元。

（二）部门财政资金支出情况。

2021年部门财政预算资金支出719.06万元，其中：基本支出245万元，占34.32%，项目支出469.04万元，占65.68%年未结转结余5.02万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

按《预算法》和财政部门有关规定，按时完成部门年初预算编制，预算编制完整、准确、规范。在预算执行过程中严格按照预算批复执行，提高财政资金使用绩效。

（二）项目预算管理。

1、项目基本情况：年初预算数为723.54万元，执行数为719.06万元。年中调整的预算为调动人员经费、公务用车驾驶员差旅补助费等，系正常调整支出。三公”经费支出因全年严格执行厉行节约的各项措施得到较好控制，“三公”经费支出年终决算数远低于年初财政预算控制数和上年度的决算数。

项目性专项执行情况：政府机关伙食团运行经费年初预算数为280万元，其他资金104.75万元，执行数为384.75万元；公务用车驾驶员差旅补助经费年初预算数为60万元，年中调整为80万元，执行数为74.8万元；全县公务用车管理台运行经费年初预算数为6.49万元，执行数为6.49万元；沐川县公共机构节能技术服务和培训经费年初预算数为3万元，执行数为3万元；沐川县行政事业单位房地产管理信息化平台运维费年初预算数为4.2万元，执行数为0万元,原因：根据合同条款规定，于2022年7月支出。

2、项目目标完成情况：目标完成率：99.38%。

3、项目效果情况：确保了机关的正常运转和职能正常履行，圆满完成了各项目标任务。

（三）结果应用情况。

将绩效评价结果与日常预算执行管理结合，在预算执行过程中加强监督检查，及时发现预算编制、项目推进、绩效目标设置、资金支付等方面存在的问题并加以整改。同时将评价结果作为安排下一年度预算的重要依据。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

财务管理健全规范，财务操作规范有序，资金管理和使用规范、透明，确保了机关的正常运转和各股室职能正常履行，圆满完成了各项目标任务。

（二）存在问题。

少量预算项目支出执行进度未在年度内完成，稍有滞后。

（三）改进建议。

进一步加强部门预算编制的科学性、前瞻性。制定切实可行的支出计划，提高资金使用效率。

附件

2022年专项预算项目支出绩效自评报告

一、项目概况

2021年机关事务服务中心有5个项目，分别为政府机关伙食团运行经费，承担县级各部门干部职工就餐服务职能；公务用车驾驶员差旅补助经费，承担全县应急保障用车驾驶员出车差旅费报销；全县公务用车管理平台运行经费，承担全县应急保障用车派车、定位等业务；沐川县公共机构节能技术服务和培训，承担全县能耗票据统计等业务；沐川县行政事业单位房地产管理信息化平台运维费，承担全县公房管理数据统计等业务。

（一）项目资金申报及批复情况。政府机关伙食团运行项目年初预算资金280万元，财政下达批复280万元；公务用车驾驶员差旅补助项目年初预算资金60万元，调整后预算数为80万元，财政下达批复80万元；全县公务用车管理台运行经费年初预算数为6.49万元，财政下达批复6.49万元；沐川县公共机构节能技术服务和培训经费年初预算数为3万元，财政下达批复3万元；沐川县行政事业单位房地产管理信息化平台运维费年初预算数为4.2万元，财政下达批复0万元。

（二）项目绩效目标。加强工作人员管理，按时对食堂工作人员进行考核，广泛征求服务对象意见建议，保障餐厅工作高效正常运行；按规定报销驾驶员差旅费，保障出车及时率与安全性；开展安全教育培训，不断提高驾驶员安全意识、服务意识；开展厉行节约制止餐饮浪费工作，推广干部职工厉行节约，养成文明用餐，减少浪费的良好习惯，降低能耗标准。

（三）项目资金申报相符性。项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标是合理可行。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况。

1．资金计划及到位。我单位于每月初编报资金使用计划报县财政局业务股室审批。政府机关伙食团运行项目到位资金280万元；公务用车驾驶员差旅补助项目到位资金80万元；全县公务用车管理台运行项目到位资金6.49万元；沐川县公共机构节能技术服务和培训项目到位资金3万元；沐川县行政事业单位房地产管理信息化平台运维费项目到位资金4.2万元。除沐川县行政事业单位房地产管理信息化平台运维费项目4.2万元，因根据合同规定未支付完成，其余项目均严格按照规定专款专用。

2．资金使用。政府机关伙食团运行项目资金执行数为280万元；公务用车驾驶员差旅补助项目资金执行数为74.8万元；全县公务用车管理台运行项目资金执行数为6.49万元；沐川县公共机构节能技术服务和培训项目资金执行数为3万元；沐川县行政事业单位房地产管理信息化平台运维费项目资金执行数为0万元。沐川县行政事业单位房地产管理信息化平台运维费项目4.2万元，因根据合同规定未支付完成，其余项目资金支付范围、标准、进度、依据合法合规，严格按照规定专款专用。

（二）项目财务管理情况。

机关伙食团运行经费项目，财务管理制度健全，财务处理及时，会计核算规范，资金的拨付具有完整的审批程序和手续，并符合项目预算批复及相关项目资金管理办法，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

（三）项目组织实施情况。

项目支出均严格执行新预算法、会计基础工作制度、公务用车管理制度等相关制度实施。项目进行前进行集体研究讨论，项目进行时有负责人及时跟踪项目实施情况，并及时提出意见和建议，物资采购、办公设备购置等全都通过比选、政府采购办审批后采购。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

项目资金364.29万元，为保证财政资金使用效率，我单位严格预算执行管理。

（二）项目效益情况。

1、项目的实施加强了机关伙食团的规范化、制度化管理，切实提高了机关伙食堂的服务质量与服务水平。

2、保障了干部职工的用餐问题，增加了职工午休时间，间接提高了干部职工的工作效率。

3、保障驾驶员出车差旅费落到实处，提高了出车效率。

4、强化公务用车监督管理，加强与有关部门协同监督力度，充分发挥平台监管和违章查询的作用。

5、推进公共机构节能工作，督促全县公共机构及时完成季度能耗统计。

四、问题及建议

（一）存在的问题。1、由于采购渠道及经费的局限，机关伙食团无法采购到当地应季的特色农产品，导致食堂的菜肴品种比较单一。

2、对统筹管理的公务用车驾驶员管理还不够到位。

（二）相关建议。1、建议机关伙食团全面优化经费预算结构，强化易耗品预算管理，强化绩效管理意识。进一步规范会计核算，确保会计信息的全面性、准确性、规范性、真实性。

2、注重加强监管，安排专人不定期抽查，广泛征求服务对象意见建议，保障伙食团管理工作高效正常运行。

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

乐山市沐川县机关事务服务中心.XLS