2021年度四川省沐川县永福镇人民政府部门决算

目录

公开时间：2022年9月27日

第一部分 部门概况 4

一、基本职能及主要工作 4

二、机构设置 6

第二部分 2021年度部门决算情况说明 7

一、收入支出决算总体情况说明 7

二、收入决算情况说明 8

三、支出决算情况说明 8

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 9

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 10

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 16

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 16

八、政府性基金预算支出决算情况说明 18

九、国有资本经营预算支出决算情况说明 18

十、其他重要事项的情况说明 19                                  

第三部分 名词解释 21

第四部分 附件 26

第五部分 附表 48

一、收入支出决算总表 48

二、收入决算表 48

三、支出决算表 48

四、财政拨款收入支出决算总表 48

五、财政拨款支出决算明细表 48

六、一般公共预算财政拨款支出决算表 48

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 48

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 48

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 48

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 48

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 48

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 48

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 48

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 48

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

(1)贯彻落实党的路线方针政策和国家法律法规以及上级党委、政府的决议、决定和命令，执行镇党委和镇人民代表大会的决议，加强农村基层政权建设，巩固党在农村的执政基础。

(2)组织编制本行政区域经济社会发展规划和镇国土空间规划。负责农村基础设施和各项公益事业建设，推进脱贫攻坚，实施乡村振兴战略，加快经济社会发展，改善群众生产生活环境。

(3)指导农村经济发展，推进农业经济结构调整，促进经济增长、农业增效、农民增收。

(4)加强农村公共服务体系建设，抓好基础教育、科技、文化、体育、卫生健康、食（药）品安全等工作，做好民政事务、残疾、老龄、就业创业、社会保障、劳动关系协调、民族宗教、退役军人事务、统计等工作，促进农村社会事业健康发展。

(5)负责辖区内自然资源、生态环境保护、森林防火、防汛抗旱、粮食安全、供销合作社等工作。

(6)推进基层民主法治建设，加强普法依法治理，指导村（居）民委员会工作，维护群众合法权益。

(7)承担辖区平安建设、社会治安综合治理、安全和应急管理等有关工作。负责群众来信来访，反映社情民意，化解矛盾纠纷，维护社会安全稳定。

(8)负责清理编制权责清单、公共服务清单事项，建立清单动态调整和公示机制，推进政务公开，接受群众监督，增强政府公信力。

(9)负责国防教育、兵役征集、民兵预备役等有关工作。

(10)承担法律、法规、规章规定的其他职能和上级党委、政府交办的其他工作。

（二）2021年重点工作完成情况。

1.持续巩固脱贫成效，坚决守住底线

一是压紧压实帮扶责任，实行镇、村、组“三级”联动，科学统筹和叠加帮扶；二是坚持每月全覆盖走访核查，立行立改，坚决守住规模性返贫致贫工作底线；三是坚持以发展产业带动群众增收，累计发放产业扶持资金277万余元；四是以民生救助为辅，落实兜底保障和临时救助，巩固脱贫成果。

2.发展特色产业，接续乡村振兴

一是以双河村市级乡村振兴示范村打造为抓手，打造小节点6个，建成洁美家庭示范带1个，古兵寨核心浏览区1个；二是珠芽魔芋发展势如破竹，以返乡农民工创业示范带动，发展魔芋300余亩，亩产产量达到5吨；三是依托珍稀野生动物资源和优美自然风光，年接待旅游在5000余人。

3.践行“两山”理念，彰显生态优势

一是全面落实“河长制”，加在河流综合治理力度；二是持续开展联合执法行动，狠抓节能减排，畜禽养殖污染等专项整治；三是扎实开展“五清”行动，累计清朝沟渠淤塞物、楼道杂物、垃圾杂草40余吨；四是建成两个场镇污水处理厂投入使用，有效提升污水处理能力，改善人居环境。

4.持续完善基础设施，突破制约发展瓶颈

一是实施林区集材道路建设工程32处，新建碎石路40.935公里，硬化道路1.2公里；二是实施高标准农田建设，完成土地整理946亩，建成生产道11144米；三是争取乡贤力量支持，建成3公里“致富路”。

二、机构设置

永福镇人民政府无下属二级单位。永福镇人民政府无纳入2021年度部门决算编制范围的二级预算单位。

第二部分 2021年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计1439.38万元。与2020年相比，收、支总计各增加148.2万元，增长11.48%。主要变动原因人员增加，一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务类增加179.23万元;农林水支出-事业运行类减少20.99万元;社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出类增加18.35万元;因2020年财政安排指标冲减2017年小纸厂关闭预拨资金,节能环保支出-环境保护管理事务类减少27.74万元; 自然资源海洋气象等支出增加1万元，为污水处理厂转安搬迁项目工作经费;因2020年财政安排指标冲减2007年永丰事故预拨资金,灾害防治及应急管理支出-自然灾害救灾及恢复重建支出类减少40万元。

    （图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图） 

二、 收入决算情况说明

2021年沐川县永福镇人民政府本年收入合计1385.42万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1370.08万元，占98.89%，其他收入15.34万元，占1.11%。年初结转和结余53.96万元。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、 支出决算情况说明

2021年沐川县永福镇人民政府本年支出合计1401.67万元，其中：基本支出1035.22万元，占73.86%；项目支出366.45万元，占26.14%；年末结转和结余37.71万元。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年财政拨款收、支总计1424.04万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加132.86万元，增长10.29%。主要变动原因为人员增加，一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务类增加164.89万元;农林水支出-事业运行类减少20.99万元;社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出类增加18.35万元;因2020年财政安排指标冲减2017年小纸厂关闭预拨资金,节能环保支出-环境保护管理事务类减少27.74万元;因2020年财政安排指标冲减2007年永丰事故预拨资金,灾害防治及应急管理支出-自然灾害救灾及恢复重建支出类减少40万元。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年一般公共预算财政拨款支出1401.67万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加165.93万元，增长13.43%。主要变动原因是人员增加一般公共服务支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年一般公共预算财政拨款支出1401.67万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出649.22万元，占46.32%；国防支出（类）0.68万元，占0.05%；公共安全支出（类）1.71万元，占0.12%；城乡社区支出（类）4.67万元，占0.33%；农林水支出（类）支出526.24万元，占37.54%；文化旅游体育与传媒（类）支出11.65万元，占0.83%；社会保障和就业（类）支出89.83万元，占6.41%；卫生健康支出17.61万元，占1.26%；节能环保支出38.6万元，占2.75%；交通运输支出2.89万元，占0.21%；住房保障支出56.65万元，占4.04%；灾害防治及应急管理支出1.92万元，占0.14%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年一般公共预算支出决算数为1401.67万元，完成预算98.4%。其中：

1.一般公共服务（类）人大事务（款）人大会议（项）: 支出决算为2.6万元，完成预算100%。

2.一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作（项）: 支出决算为4.41万元，完成预算100%。

3.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）: 支出决算为383.47万元，完成预算100%。

4.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）: 支出决算为37.55万元，，完成预算100%。

5.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）: 支出决算为206.65万元，完成预算100%。

6.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）（项）: 支出决算为6.8万元，完成预算100%。

7.一般公共服务（类）统计信息事务（款）专项统计业务（项）: 支出决算为0.2万元，完成预算100%。

8.一般公共服务（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）: 支出决算为0.55万元，完成预算100%。

9.一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）: 支出决算为6万元，完成预算100%。

10.一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）: 支出决算为1万元，完成预算100%。

11.国防（类）国防动员（款）民兵（项）: 支出决算为0.68万元，，完成预算100%。

12. 公共安全（类）司法（款）普法宣传（项）: 支出决算为1.71万元，完成预算100%。

13.文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）群众文化（项）: 支出决算为0.6万元，完成预算100%。

14.文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）: 支出决算为7.05万元，完成预算94.63%，决算数小于预算数的主要原因是：2021年省补助美术馆公共图书馆文化馆免费开放专项项目结转下年使用。

15.文化旅游体育与传媒（类）其他文化旅游体育与传媒（款）其他文化旅游体育与传媒（项）: 支出决算为4万元，完成预算100%。

16.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老（项）: 支出决算为40.88万元，完成预算100%。

17.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金（项）: 支出决算为13.6万元，完成预算100%。

18.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）: 支出决算为30.79万元，完成预算100%。

19.社会保障和就业（类）临时救助（款）临时救助（项）: 支出决算为4.56万元，完成预算100%。

20.卫生健康（类）公共卫生（款）重大卫生服务（项）:支出决算为0.5万元，年末结转结余6万元，完成预算9.23%。决算数小于预算数的主要原因是2021年疫情防控和疫苗接种工作经费结转下年使用。

21.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为10.4万元，完成预算100%。

22.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为6.01万元，完成预算100%。

23.卫生健康（类）老龄卫生健康事务（款）老龄卫生健康事务（项）:支出决算为0.7万元，完成预算100%。

24.节能环保（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）: 支出决算为38.6万元，完成预算100%。

25.城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务（项）: 支出决算为4.67万元，完成预算100%。

26.农林水（类）水利（款）防汛（项）: 支出决算为8.42万元，完成预算100%。

27.农林水（类）扶贫（款）一般行政管理事务（项）: 支出决算为6.53万元，完成预算100%。

28.农林水（类）扶贫（款）生产发展（项）: 支出决算为97.93万元，完成预算99.93%。决算数小于预算数的主要原因是2021永福镇永兴村产业道路建设项目奖金0.07万元未使用完收回指标。

29.农林水（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）: 支出决算为413.36万元，完成预算96.3%。决算数小于预算数的主要原因是2021基层组织活动和公共服务运行经费15.9万元未使用结转下年使用。

30.交通运输（类）公路水路运输（款）公路和运输安全（项）: 支出决算为2.89万元，完成预算100%。

31. 住房保障（类）住房改革支出（款）  住房公积金（项）: 支出决算为56.65万元，完成预算100%。

32. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）: 支出决算为1.92万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出1035.22万元，较去年增加5.21%，其中：

人员经费933.90万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保险缴费、其他工资福利支出、奖励金、住房公积金、抚恤金、生活补助。

公用经费101.32万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、其他对个人和家庭的补助支出。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为18.15万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算16.46万元，占90.69%；公务接待费支出决算1.69万元，占9.31%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元，全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

2.公务用车购置及运行维护费支出16.46万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2020年增加487.93%，主要原因为新增公务车一台13.66万元。

其中：公务用车购置支出13.66万元。全年按规定更新购置公务用车1辆，其中：轿车1辆、金额13.66万元，主要用于执行公务。截至2021年12月底，单位共有公务用车2辆，其中：轿车2辆。

公务用车运行维护费支出2.8万元。主要用于执行公务所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出1.69万元，完成预算93.89%。公务接待费支出决算比2020年减少0.1万元，下降5.59%。主要原因是我单位厉行节俭、削减开支。其中：

国内公务接待支出1.69万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费等。国内公务接待21批次，343人次（不包括陪同人员），共计支出1.69万元，具体内容包括：业务工作接待，接待上级各部门到镇业务工作费用，重点工作接待，接待上级各部门人员和村组干部到镇脱贫攻坚工作及会议餐费，2021年外事接待零支付。公务接待费支出决算比2020年减少0.1万元，减少5.59%。主要原因是本年我单位厉行节俭、削减开支。

外事接待支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021年政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年，永福镇人民政府机关运行经费支出103.32万元，比2020年增加21.34万元，增长26.03%。主要原因是2021年年末比2020年年末增加3人，增加公务员2名，事业人员1名。

（二）政府采购支出情况

2021年，永福镇人民政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于办公设备购置。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，永福镇人民政府共有车辆3辆，其中：主要领导干部用车0辆、一般公务用车2辆、应急保障用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是用于乡镇农业技术服务。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套），本年度购买车辆1辆。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在2021年度预算编制阶段，组织对乡镇环境综合治理长效管理项目等14个项目开展了预算事前绩效评估，对14个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取14个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对14个项目开展了绩效自评。同时，本部门对2021年部门整体开展绩效自评，《2021年永福镇部门整体绩效评价报告》见附件（第四部分）。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。 

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。 

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（类）人大事务（款）人大会议（项）:反映基层人民代表大会的支出。

10.一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作（项）: 反映基层人大代表调研考察等相关工作支出。

11.一般公共服务（类）政府办公厅及相关机构事务（款）行政运行（项）: 反映行政单位日常运行及人员工资支出。

12.一般公共服务（类）政府办公厅及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）: 反映2021年村两委换届选举经费、县乡（镇）两级人民代表大会换届选举有关工作经费、办公用房及职工周转房修缮资金、乡镇公务用车更新购置费。

8.一般公共服务（类）政府办公厅及相关机构事务（款）事业运行（项）: 反映事业单位社会事业服务中心日常运行及人员工资支出。

9. 一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）: 反映镇政府院坝改造维修办公楼资金、东西部扶贫协作工作经费支出。

10. 一般公共服务（类）统计信息事务（款）专项统计业务（项）: 反映住户调查项目经费支出。

11. 一般公共服务（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）:反映脱贫攻坚普查专项经费支出。

12.一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）: 反映基层群团（关公委、团委、妇联）运行的日常支出。

13.一般公共服务（类）组织事务（款）  其他组织事务支出（项）: 反映其他组织事务（党建）的支出。

14.国防（类）国防动员（款）民兵（项）: 反映于民兵训练等方面的支出。

15. 公共安全支出（类）司法（款）  普法宣传（项）: 反映乡镇普法依法治理经费支出。

16.文化旅游体育与传媒支出（类）文化旅游（款）群众文化（项）: 反映美术馆公共图书馆文化馆等支出。

17.文化旅游体育与传媒支出（类）文化旅游（款）其他文化和旅游支出（项）: 反映美术馆公共图书馆文化馆等支出。

18.文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）其他文化体育与传媒支出（项）: 反映公共文化服务体系建设方面的支出。

19.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

20.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）: 反映机关遗属生活补助、死亡抚恤支出。

21.社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）: 反映广大群众遭受临时受灾之后的基本生活补助。

22. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）  重大公共卫生服务（项）: 反映疫情防控支出。

23.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）: 反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

24.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）: 反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

25.节能环保（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）: 反映农村生活垃圾治理项目保洁员补助和垃圾清运费用。 

26.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：反映永同路占地租地费。

27.农林水（类）水利（款）  防汛（项）：反映项目支出预留解决应急抢险资金支出。

28.农林水（类）扶贫（款）一般行政管理事务（项）: 反映2018年第三批脱贫攻坚补短板资金。

29.农林水（类）扶贫（款）生产发展（项）: 反映东西部协作项目资金安排用于永福镇永兴村产业道路建设项目。

30.农林水（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）: 反映基层村民自治机构人员生活补助和日常运行、农村公共运行维护等支出。

31. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路和运输安全（项）: 反映公路和运输安全方面日常工作经费支出。

32. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

33.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）生产监管（项）: 反映全乡安全监管和安全员日常工作经费支出。

34.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

35.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

36.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

37.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件

2021年永福镇部门整体绩效评价报告

一、部门概况

（一）机构组成。

按照预算管理有关规定和综合编制原则，沐川县永福镇人民政府部门预算的编制范围包括：政府机关、政府下属单位便民服务中心、农业综合服务中心、农民工服务中心、社会治理服务中心。

（二）机构职能。

(1)贯彻落实党的路线方针政策和国家法律法规以及上级党委、政府的决议、决定和命令，执行镇党委和镇人民代表大会的决议，加强农村基层政权建设，巩固党在农村的执政基础。

(2)组织编制本行政区域经济社会发展规划和镇国土空间规划。负责农村基础设施和各项公益事业建设，推进脱贫攻坚，实施乡村振兴战略，加快经济社会发展，改善群众生产生活环境。

(3)指导农村经济发展，推进农业经济结构调整，促进经济增长、农业增效、农民增收。

(4)加强农村公共服务体系建设，抓好基础教育、科技、文化、体育、卫生健康、食（药）品安全等工作，做好民政事务、残疾、老龄、就业创业、社会保障、劳动关系协调、民族宗教、退役军人事务、统计等工作，促进农村社会事业健康发展。

(5)负责辖区内自然资源、生态环境保护、森林防火、防汛抗旱、粮食安全、供销合作社等工作。

(6)推进基层民主法治建设，加强普法依法治理，指导村（居）民委员会工作，维护群众合法权益。

(7)承担辖区平安建设、社会治安综合治理、安全和应急管理等有关工作。负责群众来信来访，反映社情民意，化解矛盾纠纷，维护社会安全稳定。

(8)负责清理编制权责清单、公共服务清单事项，建立清单动态调整和公示机制，推进政务公开，接受群众监督，增强政府公信力。

(9)负责国防教育、兵役征集、民兵预备役等有关工作。

(10)承担法律、法规、规章规定的其他职能和上级党委、政府交办的其他工作。

（三）人员概况。

永福镇现有在职人员40人，其中：行政25人，事业15人。2021年年末比2020年年末减少1人，主要是机关工勤退休1人。   

二、部门财政资金收支情况

（一） 部门财政资金收入情况。

2021年沐川县永福镇人民政府本年收入合计1439.38万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1370.08万元，占98.89%，其他收入15.34万元，占1.11%。年初结转和结余53.96万元。

（二） 部门财政资金支出情况。

2021年沐川县永福镇人民政府本年支出合计1401.67万元，当年预算支出完成率为97.38%。其中：基本支出1035.22万元，占73.86%；项目支出366.45万元，占26.14%；年末结转和结余37.71万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

2021年我镇较好地完成了各项既定目标任务，保障了机关日常运转，完成相关事务性任务，加强基层组织建设，全面推进各项社会事业顺利发展，无违规记录。建立健全了重点领域和关键岗位制衡机制、风险评估机制、内部监督和评价机制和预算业务管理、收支业务管理、政府采购业务管理、资产管理、建设项目管理、合同管理等相关业务管理制度；

认真执行“三重一大”制度、重大事项集体决策制度，凡是涉及重要人事、财务、重点工作等都经领导班子集体研究决定。进一步梳理了各部门岗位职责，明确了岗位分工，做到了不相容岗位相互分离，相互制约，相互监督。加强财务、采购、资产管理力度，在预决算编制、经费报销、政府采购、资产处置等方面，严格按照制度要求和规定程序办理，并进行严格审批，有效防范各类风险。

（二）项目预算管理。

2021年项目支出用于保障政府机关、事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，专项业务工作开展的经费支出。项目使用严格按照相关资金使用规定及年初绩效目标要求，控制支出成本，提高项目发挥作用。

1.确保了我镇普法宣传和依法治镇各项支出，提高了群众的法律意识和增强法治观念。开展了座谈、棋牌、书画等形式的活动，使退休老干部和老年人感受到党和政府的关怀，让老年人身心愉悦健康。支付了场镇保洁员和日常垃圾清运费用，保持场镇垃圾整洁干净和谐。保障了安全员补助和安全隐患排查等费用，确保全镇的安全稳定和谐。确保了非贫困村第一书记正常履职，有效有力的推动扶贫工作开展。解决了全镇11个村“脏、乱、差”问题，全面改善农村人居环境。

2.保障了我镇部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担本镇事业发展相关工作。其中基本支出是保障政府机关、事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、水电费、通讯费等日常公用经费。项目支出是保障机关、事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。项目申报严格按照上级要求，明确绩效目标，控制支行成本，提高项目发挥作用；项目资金主要用于基层司法所业务、普法宣传教育、老年协会活动、城镇环境卫生、灾害救助、困难救助、农村公益事业、农村道路建设、安全生产监管等支出。项目支出严格按照用款计划，分季度执行，并制定项目资金管理办法、中长期规划等制度建设等；项目实施完成后使本村环境更优美、经济更稳定、社会更和谐，法治、老年活动、环境卫生、司法援助、安全建设均达到预期经济、社会目标。绩效管理严格按照上级部门要求，开展自评工作，对评价结果及时总结上报。项目支出严格按照用款计划，每月申请必保支出，其他项目按实施进度申请需求。

（三）结果应用情况。

项目实施完成后使本镇环境更优美、经济更稳定、社会更和谐。普法、民兵、驻村工作队、老年活动、环境保护、农村垃圾治理等项目均达到预期经济社会目标,得到广大群众的肯定。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

全年严格按照预算绩效目标任务及资金使用要求兑付项目资金。

（二）存在问题。

预算经费支出明细科目与实际支出明细科目部分存在差异。基层组织活动和公共服务运行项目实施时间周期较长、资金兑付进度较为缓慢。

（三）改进建议。

提高预算支出明细科目精准度，加快项目实施和资金兑付，提升工作效率。

附件

2022年专项预算项目支出绩效自评报告

一、项目概况

2021年永福镇项目分为政务专项类和保障财政基本民生资金和其他类。其中政务专项类项目分别是：乡镇人代会会议费、人大代表活动经费、永同路占地租地费、人大主席团经费、乡镇普法依法治理经费、乡镇老协活动经费、乡镇安全监管工作经费、民兵训练费、非贫困村第一书记工作经费、贫困村驻村工作队工作经费、2021年村两委换届选举经费。保障财政基本民生资金分别是：乡镇环境综合治理长效管理经费、农村生活垃圾治理项目经费、2021年基层组织活动和公共服务运行经费。

（一）项目资金申报及批复情况。永福镇项目按照先计划，后实施，在报账的程序安排项目资金。报账时严格审核资料，对符合报账的项目进行资金申报，待上级财政部门批复后按实际开支支付。在预算执行过程中，根据需要由乡镇提出申请、相关业务股室审核、县财政局领导审批、相关业务股室调整指标的程序进行预算调整。项目资金执行和预算调整均符合资金管理办法等相关规定。

（二）项目绩效目标。永福镇2021年项目为：乡镇人代会会议费、人大代表活动经费、永同占地租地费、人大主席团经费、乡镇普法依法治理经费、乡镇老协活动经费、乡镇安全监管工作经费、民兵训练费、非贫困村第一书记工作经费、贫困村驻村工作队工作经费、2021年村两委换届选举经费、乡镇环境综合治理长效管理经费、农村生活垃圾治理项目经费、2021年基层组织活动和公共服务运行经费。

1、乡镇人代会会议费项目全年预算数2.25万元，执行数为2.25万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障2021年全镇人代会顺利进行，促进了我镇人大代表职能的顺利履行。项目实施进度按照人代会召开的次数进行，按实际开支支付，绩效目标良好。

2、人大代表活动经费项目全年预算数1.02万元，执行数为1.02万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障2021年全镇人大代表活动顺利开展。项目实施进度按照人大代表活动开展的次数进行，按实际开支支付，绩效目标良好。

3、人大主席团经费项目全年预算数0.35万元，执行数为0.35万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障2021年全镇人大主席团活动顺利进行，促进了我镇人大主席团成员认真履职。项目实施进度按照人大主席团活动开展的次数进行，按实际开支支付，绩效目标良好。

4、乡镇普法依法治理经费全年预算数1.71万元，执行数为1.71万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障2021年我镇普法依法治理工作顺利开展，促进了我镇普法工作发展，提高了群众知法、守法、用法的意识。项目实施进度与普法工作开展的进度同步，按实际开支支付，绩效目标良好。

5、乡镇老协活动经费全年预算数0.5万元，执行数为0.5万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障2021年全镇开展老年人座谈会等活动，使退休老干部和老年人感受到党和政府的关怀，让老年人身心健康。项目实施进度与老协活动开展进度同步，按实际开支支付，绩效目标良好。

6、乡镇安全监管工作经费项目全年预算数1.92万元，执行数为1.92万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障2021年全镇道路交通等安全，做好宣传工作，保障安全监管人员顺利开展工作。项目实施进度按照季度执行，按补助标准支付，绩效目标良好。

7、民兵训练费项目全年预算数0.46万元，执行数为0.46万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障2021年全镇民兵训练顺利开展，保障装备，提高民兵应急能力；保障征兵工作顺利开展。项目实施进度按照民兵训练次数、征兵工作进度执行，按实际开支支付，绩效目标良好。

8、非贫困村第一书记工作经费全年预算数5万元，执行数为5万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障2021年全镇保障非贫困村第一书记顺利开展脱贫攻坚、驻村帮扶等工作。项目按实支付，绩效目标良好。

9、贫困村驻村工作队工作经费全年预算数2万元，执行数为2万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障2021年全镇贫困村驻村工作队顺利开展。项目实施进度按照季度执行，按标准支付，绩效目标良好。

10、2021年村两委换届选举经费全年预算数3.36万元，执行数为3.36万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障2021年村两委换届相关工作的顺利开展，坚强基层组织领导。项目实施进度按照选举工作进度执行，按实际开支支付，绩效目标良好。

乡镇环境综合治理长效管理经费全年预算数12万元，执行数为12万元，完成预算的100%。通过项目实施，改善田家坝场镇及213沿线环境，提升综合形象。项目实施进度按月执行，清运费、保险员工资按标准支付，绩效目标良好。

2021年基层组织活动和公共服务运行经费全年预算数48.9万元，执行数为48.9万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障村级办公、基层组织活动、村级公共服务正常运行。项目实施进度按季度和工作完成进度执行，按实际开支支付，绩效目标良好。

永同占地租地费全年预算数4.67万元，执行数为4.67万元，完成预算的100%。通过项目实施，原加禾一组瓷砖厂占地户生活得到保障。项目实施进度按占地户实际发放，绩效目标良好。

农村生活垃圾治理项目经费全年预算数26.6万元，执行数为26.6万元，完成预算的100%。通过项目实施，保全镇村级公路保洁，彻底解决农村环境“脏、乱、差”问题，全面改善我镇农村人居环境。项目实施进度按工作完成进度执行，清运费、保险员工资按标准支付，绩效目标良好。

（三）项目资金申报相符性。永福镇2021年项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况。

1．资金计划及到位。2021年永福镇项目各类中央、省、市（州）、县（市、区）财政资金、项目单位自筹资金及其他渠道资金计划及截止评价时点实际到位100%。资金计划按实际支出申请，资金到位率100%、到位及时性100%。

2．资金使用。截止评价时点，永福镇2021年项目资金的实际支出110.73万元，资金开支分别是：一般公共服务支出、国防支出、公共安全支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、灾害防止及应急管理支出。按照相关标准及实际开支执行。支付进度与相关工作完成情况同步，支付依据合规合法，资金支付与预算相符。

（二）项目财务管理情况。

2021年永福镇项目按照事前预算、事中监管、事后按实报账的方式指定了相应财务管理制度，组成以行政“一把手”领导为组长、财务分管领导为副组长、业务分管领导和财务工作人员为成员项目资金使用审核小组。以党政办公室（财政所）为项目办公室，会计核算及账务处理与实际开支相符、做到了账账相符、账实相符。严格按照项目资金管理办法，项目严格执行财务管理制度，财务处理及时、会计核算规范。

（三）项目组织实施情况。

永福镇政府按照县财政的要求，认真总结经验，及时上报相关的用款计划，分月、分季度上报相应计划，待财政审核通过后，严格按计划执行，各季度执行情况良好。项目实施过程中严格监管，严格执行政府采购等相关管理制度。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

永福镇2021年项目共14个，完成14个，做到及时完成，并在预算范围内执行，无违规记录等情况。对照项目计划完成目标，截止评价时点的任务量完成100%、质量标准良好、进度计划99%、成本控制率100%。

项目效益情况。

2021年永福镇项目根据我镇实际情况预算，保障了我镇经济平稳发展、社会稳定、生态环境可持续发展、可持续发展效益得到有效提高，群众满意度达到97%以上。

四、问题及建议

（一）存在的问题。

一是预算经费支出明细科目与支出明细科目存在差异；二是部门决算上报处理效率还待提升。

相关建议。

无。

第五部分 附表