2021年度

中共沐川县委政法委员会

部门决算

目    录

公开时间：2021年9月27日

第一部分  部门概况…………………….………………………….1

一、基本职能及主要工作………………………………………1

二、机构设置……………………………………………….......2

第二部分  2021年度部门决算情况说明……………………….....2

一、收入支出决算总体情况说明……………………………..2

二、收入决算情况说明………………………………………..3

三、支出决算情况说明………………………………………..3

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明…………………..4

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明………………4

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明...............7

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明..……………….7

八、政府性基金预算支出决算情况说明………………………9

九、国有资本经营预算支出决算情况说明.………………….9

十、其他重要事项的情况说明………………………………..9

第三部分  名词解释……………………………………………...11

第四部分  附件………………………………….………………..14

附件1………………………………………………………….16附件2………………………………………………………….17

第五部分  附表…………………………………………………...26

一、收入支出决算总表…………………………………26

二、收入决算表………………………………………………26

三、支出决算表………………………………………………26四、财政拨款收入支出决算总表……………………………26

五、财政拨款支出决算明细表………………………………26六、一般公共预算财政拨款支出决算表……………………26

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表………………26

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表………………26九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表………………26

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表………26

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表…………26十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表…26

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表………26十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表……………26

第一部分  部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

根据党的路线、方针、政策和县委决策，对一定时期内全县政法工作作出全局性部署，并督促贯彻落实。检查、指导政法各部门严格执行法律、法规和党的方针、政策，督促、推动大案要案的查处工作；研究协调有争议的重大、疑难案件。组织、指导、协调和推动全县维护社会稳定工作。组织推动、指导协调全县社会治安综合治理及见义勇为表彰奖励工作；及时分析研究全县社会治安的形势和对策，制定全县社会治安综合治理工作的规划和实施方案；监督、指导、协调和促进社会治安综合治理各项措施的落实。组织指导全县政法队伍建设。协助县委处理全县有关政法工作的重大问题，完成上级政法委交办的其他任务。

（二）2021年重点工作完成情况。

2021年，县委政法委充分发挥政法职能作用，扎实抓好常态化疫情防控工作，特别是加强了省、市大数据排查和疫情期间维稳工作，深入推进社会稳定风险评估，服务保障重点项目落地和进场，全力维护国家政治安全，防范和打击邪教组织，着力维护国家重要敏感时期社会稳定。继续开展脱贫攻坚工作，帮扶村顺利通过了国家普查。扎实推进平安沐川建设暨市域社会治理现代化试点工作，强化综治中心和“雪亮”工程建设等基层基础建设工作，落实兑现易肇事肇祸精神病人监护人以奖代补资金。扎实开展矛盾纠纷化解，推动县乡建立矛盾纠纷多元化解协调中心建设并实现实体化运行。强化执法监督，政法队伍建设取得显著成效，政法干警能力素质得到较大提升。

二、机构设置

沐川县委政法委为党委序列正科级工作部门，无下属二级单位。其中行政单位1个，有5个内设机构，下属1个股级事业单位—综治中心。内设机构包括：办公室、综治股、维稳股、政工股、法治股。当年无变动。

第二部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计643.66万元。与2020年相比，收支总计增加34.35万元，增长5.64%。主要变动原因是人员增加、正常工资调资、“雪亮”工程项目增加。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2021年本年收入合计434.26万元，其中：一般公共预算财政拨款收入434.26万元，100%（修改图表）

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2021年本年支出合计635.66万元，其中：基本支出232.44万元，占36.57%；项目支出403.22万元，占63.43%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年财政拨款收支总计 643.66万元。收支总计增加34.35万元，增长5.64%。主要变动原因是人员增加、正常工资调资、“雪亮”工程项目增加。（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年一般公共预算财政拨款支出635.66万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出减少189.77万元，减少23 % ，减少的原因是综治中心规范化建设以及雪亮工程项目等已完工支出减少。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年一般公共预算财政拨款支出635.66万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出580.98万元，占91.4%；公共安全（类）支出11.7万元，占1.84%；社会保障和就业（类）支出16.23万元，占2.55%；卫生健康支出6.35万元，占1%；住房保障支出20.4万元，占3.21%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年一般公共预算支出决算数为635.66万元，完成预算98.76%。其中：

1．一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项），支出决算为126.85万元，完成预算100%。

2．一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为391.52万元，完成预算100%。

3．一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）事业运行（项）：支出决算为62.61万元，完成预算100%。

4. 公共安全支出（类）司法（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为11.7万元，完成预算59.39%。司法救助存在预决算差异的原因是年底财政才下指标，不能及时支出

5．社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为14.43万元，完成预算100%。

6．社会保障和就业（类）其他行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为1.8万元，完成预算100%。

7．卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为4.37万元，完成预算100%。

    8．卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为1.98万元，完成预算100%。

9．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为20.4万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款基本支出232.44万元，其中：人员经费206.72万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

日常公用经费25.72万元，主要包括：主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为1.03万元，完成预算100%。主要原因是严格落实中央八项规定和省市县十项规定，厉行节约，减少公务接待，以及2021年无公务用车运行维护费，

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算1.03万元，占100%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1．因公出国（境）经费无预算安排，支出0万元。

2．公务用车购置及运行维护费支出0万元，完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算与2020年相比，减少3万元，主要原因是2021年无公务用车。

其中：公务用车购置支出0万元。全年没有更新购置公务用车，截至2021年12月底，单位无公务用车。

公务用车运行维护费支出0万元。2021年公务用车由机关事务服务中心统一管理。

3．公务接待费支出1.03万元，完成预算100%。公务接待费支出决算与2020年相比，减少3.42万元，减少76.85%，主要原因是严格落实中央八项规定和省市县十项规定，厉行节约，减少公务接待。

国内公务接待支出1.03万元，主要用于区县交流，市级领导来沐检查工作等用餐费)。国内公务接待30批次，102人次，共计支出1.03万元，具体内容包括：区县交流，市级领导来沐检查工作等。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年县委政法委机关运行经费支出25.72万元，比2020年减少3.47万元，减少11.89%。主要原因是开展化解矛盾纠纷、政治队伍建设等重要工作中统筹力量，优化工作方式，减少了人力、财力的资源浪费。

（二）政府采购支出情况

2021年采购支出4.08万元。主要采购台式电脑和办公桌。增加原因主要是综治中心办公建设。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，县委政法委共有车辆1辆，属于其他用车。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对“政务运转工作经费” “政法专网租赁费” “见义勇为基金”“易肇事肇祸精神障碍患者监护人以奖代补资金”、“综治中心传输专线和运行维护费”等10个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，对5个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对5个项目开展了绩效自评。同时，本部门对2021年部门整体支出开展绩效自评。《2021年政法委部门整体绩效评价报告》见附件（第四部分）。

第三部分  名词解释

1．财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2． 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3．年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

4．一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

5．一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

  6.一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）事业运行（项）：指反映事业单位的基本支出，不包含行政单位（包含实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

    7.公共安全支出（类）司法（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（包含实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

9．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

9．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

10．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

    11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金支出（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

12．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

13．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

14．“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15．机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
             第四部分  附件

附件1

中共沐川县委政法委员会

2021年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

沐川县委政法委为党委序列正科级工作，部门，无下属二级单位。其中行政单位1个，有5个内设机构，下属1个股级事业单位—综治中心。内设机构包括：办公室、综治股、维稳股、政工股、法治股。

（二）机构职能。

根据党的路线、方针、政策和县委决策，对一定时期内的全县政法工作作出全局性部署，并督促贯彻落实。检查、指导政法各部门严格执行法律、法规和党的方针、政策，督促、推动大案要案的查处工作；研究协调有争议的重大、疑难案件。组织、指导、协调和推动全县维护社会稳定工作。组织推动、指导协调全县社会治安综合治理及见义勇为表彰奖励工作；及时分析研究全县社会治安的形势和对策，制定全县社会治安综合治理工作的规划和实施方案；监督、指导、协调和促进社会治安综合治理各项措施的落实。组织指导全县政法队伍建设。协助县委处理全县有关政法工作的重大问题，完成上级政法委交办的其他任务。

（三）人员概况。

县委政法委现有人员15人。其中行政编制7人，事业编制5人，长聘人员1人，临聘人员1人，提前退休1人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2021年财政拨款收入643.66万元，其中当年拨款434.27万元，上年结转209.39万元。

（二）部门财政资金支出情况。

2021年财政拨款支出635.66万元，结转下年8万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

2021年我单位较好地完成了各项既定目标任务，保障了机关日常运转，完成相关事务性任务，加强基层组织建设，全面推进各项社会事业顺利发展，无违规记录。

（二）项目预算管理。

2021年项目支出用于保障政府机关、事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，专项业务工作开展的经费支出。项目使用严格按照相关资金使用规定及年初绩效目标要求，控制支出成本，提高项目发挥作用。具体项目为：政务运转经费、司法救助金、政法专网租赁费、见义勇为基金、易肇事肇祸精神障碍患者监护人以奖代补资金、综治中心传输专线和运行维护费、网格化服务管理系统运行费、网格员补贴资金、司法救助金、雪亮工程租赁费、政法干警风险救助金。项目支出严格按照用款计划，每月申请必保支出，其他项目按实施进度申请需求。

（三）结果应用情况。

项目实施完成后，综治维稳防邪，平安建设，扫黑除恶专项等工作正常运行，经济更稳定、社会更和谐。均达到预期经济社会目标,得到广大群众的肯定。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

全年严格按照预算绩效目标任务及资金使用要求兑付项目资金。

（二）存在问题。

预算经费支出明细科目与实际支出明细科目部分存在差异。部分项目支出进度慢，项目未完成既定目标，存在年终结转。

（三）改进建议。

提高预算支出明细科目精准度，加快项目实施和资金兑付，提升工作效率。

附件2

中共沐川县委政法委员会

2021年项目支出绩效自评报告

一、项目概况

2021年纤维政法委项目分别为：政务运转经费、政法专网租赁费、见义勇为基金、易肇事肇祸精神障碍患者监护人以奖代补资金、综治中心传输专线和运行维护费、网格化服务管理系统运行费、网格员补贴资金、司法救助金、雪亮工程租赁费、政法干警风险救助金。

（一）项目资金申报及批复情况。沐川县委政法委项目按照先计划，后实施，在报账的程序安排项目资金。报账时严格审核资料，对符合报账的项目进行资金申报，待上级财政部门批复后按实际开支支付。在预算执行过程中，根据需要由单位提出申请、相关业务股室审核、县财政局领导审批、相关业务股室调整指标的程序进行预算调整。项目资金执行和预算调整均符合资金管理办法等相关规定。

（二）项目绩效目标。沐川县委政法委项目为：政务运转经费、司法救助金、政法专网租赁费、见义勇为基金、易肇事肇祸精神障碍患者监护人以奖代补资金、综治中心传输专线和运行维护费、网格化服务管理系统运行费、网格员补贴资金、司法救助金、雪亮工程租赁费、政法干警风险救助金。

1、政务运转经费项目全年预算数30万元，执行数为14.41万元，完成预算的48%。通过项目实施，保障2021年大调解工作，三电设施维护工作，综治维稳信息员，综治维稳防邪保平安建设，扫黑除恶专项等工作正常运行，按实际开支支付，绩效目标良好。

2、政法专网租赁费项目全年预算数4.8万元，执行数为3.84万元，完成预算的80%。保障政法专网正常运行及平时的维护，实际发生情况申报支付，绩效目标良好。

3、见义勇为基金项目全年预算数5万元，执行数为1.1万元，完成预算的22%。维护社会稳定，针对见义勇为的人民群众给与奖励，发扬见义勇为的传统美德，根据实际发生情况申报支付，绩效目标良好。

4、易肇事肇祸精神障碍患者监护人以奖代补资金项目全年预算数30万元，执行数为28.08万元，完成预算的94%。通过项目实施，对我县易肇事肇祸精神障碍患者监护人给与补助，保障民生。根据实际申报数开支，绩效目标良好。

5、综治中心传输专线和运行维护费全年预算数8.9万元，执行数为8.9万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障保障综治中心传输专线正常运行及平时的运行维护费，完成目标绩效。

6、网格化服务管理系统运行费项目全年预算数49.91万元，执行数为42.68万元，完成预算的85%。通过项目实施，完成“信息员、调解员、宣传员、协管员、服务员”的五大工作职责要求，沐川县网格化管理工作，在区域内相关事务处理能力方面得到明显提升。项目实施进度按照月执行，按补助标准支付，绩效目标良好。

7、网格员补贴资金项目全年预算数103.5万元，执行数为103.1万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障网格员每月工资及生活补助，保障网格工作的顺利开展，维护社会稳定。项目实施进度按照月按标准进行补助，按实际开支支付，绩效目标良好。

8、司法救助金项目全年预算数5万元，执行数为2.5万元，完成预算的50%。通过项目实施，保障对因司法案件受害人及涉法涉诉信访人生活困难的人群进行救助，维护司法公正。项目实施进度按照实际发生情况，按标准支付，绩效目标良好。

9、雪亮工程租赁费项目全年预算数119.79万元，执行数为158.39万元，完成预算的132%。原因是通过上年度结转资金，在本年度支付2021年度资金，项目通过项目实施，利用农村现有电视网络，将公共安全视频监控信息接入群众家庭数字电视终端，发动群众依靠群众、专群结合，通过实时监控、一键报警、分级处置、综合应用，实现农村地区社会治安防控和群防群治工作无缝覆盖。项目实施进度按照合同签订半年支付一次，按合同约定支付，绩效目标良好。

10、政法干警风险救助金项目全年预算数5万元，执行数为3.7万元，完成预算的74%。为进一步增强对广大政法干警的关爱、弘扬正气，激励斗志。项目按实际发生情况支付，绩效目标良好。

（三）项目资金申报相符性。沐川县委政法委2021年项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况。

1．资金计划及到位。沐川县委政法委2021年度资金来源均为县级财政资金，所有资金均按规定时限分配下达，资金分配方向与计划方向一致。

2．资金使用。2021年度使用资金366.7万元，截至2021年12月31日，县级财政已经拨付366.7元，资金到位率100%。按照相关标准及实际开支执行。支付进度与相关工作完成情况同步，支付依据合规合法，资金支付与预算相符。

（二）项目财务管理情况。

2021年沐川县委政法委项目按照事前预算、事中监管、事后按实报账的方式指定了相应财务管理制度，组成以行政“一把手”领导为组长、财务分管领导为副组长、业务分管领导和财务工作人员为成员项目资金使用审核小组。以办公室为项目办公室，会计核算及账务处理与实际开支相符、做到了账账相符、账实相符。严格按照项目资金管理办法，项目严格执行财务管理制度，财务处理及时、会计核算规范。

（三）项目组织实施情况。

按照县财政的要求，认真总结经验，及时上报相关的用款计划，分月、分季度上报相应计划，待财政审核通过后，严格按计划执行，各季度执行情况良好。项目实施过程中严格监管，严格执行政府采购等相关管理制度。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

沐川县委政法委2021年项目共10个，完成10个，做到及时完成，并在预算范围内执行，无违规记录等情况。对照项目计划完成目标，截止评价时点的任务量完成81.81%、质量标准良好、进度计划100%、成本控制率100%。未完成的主要原因是相关活动开展次数少、实际支出减少。

（二）项目效益情况。

2021年县委政法委项目根据我单位际情况预算，保障了沐川县社会稳定、生态环境可持续发展、可持续发展效益得到有效提高，群众满意度达到95%以上。

四、问题及建议

（一）存在的问题。

一是预算经费支出明细科目与支出明细科目存在差异；二是部门决算上报处理效率还待提升。

（三）相关建议。

无。