沐川县人民政府 - 2021年度四川省沐川县乡村振兴局部门决算

网站首页沐川概况要闻动态政务公开办事服务政民互动组织机构专题专栏

现在位置：首页 ==> 专题栏目信息 ==> 政府预算决算 ==> 部门决算 ==> 2021年部门决算

2021年度四川省沐川县乡村振兴局部门决算

发布时间：2022-09-20 信息编辑：沐川县乡村振兴局字体:【大中小】

公开时间：2022年9月20日

第一部分部门概况………………………………………………………………4

一、基本职能及主要工作……………………………………………………4

二、机构设置…………………………………………………………………10

第二部分 2021年度部门决算情况说明………………………………………11

一、收入支出决算总体情况说明……………………………………………11

二、收入决算情况说明…………………………………………………………11

三、支出决算情况说明…………………………………………………………12

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明……………………………………13

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明………………………………13

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明…………………………16

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明………………………………17

八、政府性基金预算支出决算情况说明………………………………………18

九、国有资本经营预算支出决算情况说明……………………………………18

十、其他重要事项的情况说明…………………………………………………18

第三部分名词解释………………………………………………………………20

第四部分附件……………………………………………………………………24

第五部分附表……………………………………………………………………32

一、收入支出决算总表…………………………………………………………32

二、收入决算表…………………………………………………………………32

三、支出决算表…………………………………………………………………32

四、财政拨款收入支出决算总表………………………………………………32

五、财政拨款支出决算明细表…………………………………………………32

六、一般公共预算财政拨款支出决算表………………………………………32

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表…………………………………32

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表…………………………………32

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表…………………………………32

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表……………………32

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表…………………………32

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表…………………32

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表…………………………32

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表………………………………32

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

1．负责做好巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接防贫防返贫动态监测帮扶工作，做好全国防返贫监测信息系统维护。

2．负责巩固脱贫攻坚成果与乡村振兴相关项目储备，编制项目规划和实施方案，指导项目实施，加强项目监督检查。

3．负责东西部协作、省直部门定点帮扶工作，协助县扶贫“两会”统筹推进社会帮扶工作。

4．负责全县建制乡镇场镇建设管理服务提升行动工作。

5．负责指导重点帮扶村做好发展规划，指导项目实施；做好联系村帮扶工作。

6．负责“雨露计划”补助申报，做好脱贫人口小额信贷监管贴息工作。

7．负责职责范围内的安全生产、职业健康和生态环境保护等工作。

8．完成县委、县政府交办的其它工作。

（二）2021年重点工作完成情况

1．“五个坚持”筑牢防返贫底线。一是坚持高位推动，形成督导力量。县委成立由书记和县长任组长的巩固拓展脱贫攻坚成果专项工作领导小组，办公室设在县乡村振兴局，在县委农村工作领导小组的领导下专项推进巩固成果工作。县委组织抽调12名“常青树”干部成立2个督查组开展常态化督查。二是坚持“五定”工作法，明确工作职责。相继制定出台了《沐川县巩固拓展脱贫攻坚成果坚决防止返贫致贫实施方案》（沐委办〔2021〕17号）、《沐川县防止返贫动态监测集中排查工作方案》（乡村振兴局〔2021〕—1号），进一步明确了部门工作职责，坚持做到“定人、定岗、定责、定时、定效”的“五定”工作法开展巩固拓展成果排查工作。三是坚持“七步”工作法，认定监测对象。严格按照“分析研判、信息核实、评议公示、复查审核、部门比对、县级审定、公告录入”七步监测认定程序，实行每月排查制度，并将新增监测对象信息录入全国防返贫监测信息系统。四是坚持叠加帮扶，组建帮扶力量。对新增的监测户实行“1+1+1”叠加帮扶（1名科级干部、1名村干部、1名帮扶干部）政策。调整完善了干部帮扶联系监测户、已脱贫户、一般户工作，做到干部群众全覆盖联系。五是坚持精准施策，及时销号。建立监测户帮扶台帐和农村低收入人口台账，对两类人群实行动态监测。

2．“六大举措”巩固脱贫攻坚成果。一是坚持特色产业促进农民增收。发展特色产业，以“绿色、生态、富硒”为主攻方向，做大产业基地，做强深精加工，做响产业品牌，大力发展竹、茶、魔芋产业，建成魔芋产业基地1万亩，紫茶2200万亩。全力打造“乌蒙硒都”“中国紫茶之乡”“中国魔芋之乡”三张精名片。加强园区建设，加快龙溪河魔芋粮经、牛郎坪茶叶、高笋富硒茶果等3大重点园区建设；积极推进利店白马山茶叶园区和武圣茶叶园区建设。积极开展线上线下消费活动，土特农产品累计销售额3.2亿元。二是加强扶贫资产的清理。全面完成扶贫资产清理工作。相继出台了《沐川县扶贫资产管理实施细则（试行）》《关于扎实做好扶贫资产管理工作的通知》等文件，明确了资产管理工作的责任分工、产权确定、资产登记、资产经营和收益分配、资产管护、资产处置、监督管理等职责。积极利用扶贫资产支持国家重点项目，发展第三产业和特色产业，从而壮大集体经济。三是强化项目管理。合理安排财政涉农整合资金，全县2021年分两批整合财政涉农资金12509万元，其中中省和市级衔接资金7019万元，行业部门资金5490万元，安排巩固项目83个。启动10个连片村庄规划编制，因地制宜打造12个示范村。强化项目资金监督和利用，及时拨付，充分发挥资金引领、带动效应。坚决遏制资金跑、冒、滴、漏，严防衔接资金领域的贪腐之风，确保资金安全。四是持续强化开展驻村帮扶工作。严格落实“四不摘”要求。向脱贫村选派驻村工作队39个，第一书记、驻村队员117名；向18个“四类”重点村选派驻村工作队8个，第一书记、驻村队员34名；向重点村外其他类型村、社区全覆盖选派第一书记94名。对脱贫村、“四类”重点村和其他类型村、社区分别参照脱贫攻坚期贫困村、非贫困村驻村干部管理办法进行日常管理。五是做好巩固脱贫攻坚成果“回头看”工作。10月4日召开全县巩固脱贫攻坚成果“回头看”工作会，同步安排部署开展防止返贫动态监测风险排查和相关信息采集工作。县委农村工作领导小组印发《沐川县开展巩固脱贫攻坚成果“回头看”工作方案》，11月、12月在全县集中开展巩固脱贫攻坚成果“回头看”。对照农户“两不愁三保障”看“收入变化和六有”是否有弱项，进一步找准短板弱项和问题，拿出过硬举措，推动问题解决，及时发现返贫致贫风险。六是做好脱贫档案和社会扶贫工作。2014年以来的脱贫攻坚各类档案合计形成103741件（卷），其中文书档案97000件，科技档案4056卷，会计档案639卷，实物档案17件，照片档案1793张，录音、视频等光盘载体档案29盘。扎实推进社会扶贫工作，募集各类资金、物资174万元，争取市级扶贫“两会”支持，资助大学生100名，资助金额30.27万元；启动“卫生健康扶贫”活动，免费为农村困难群众做白内障手术100名。

3．“三个到位”加快推进场镇管理服务提升。一是方案规划到位。先后印发《沐川县建制乡镇场镇建设管理服务提升三年行动实施方案》《沐川县2021年建制乡镇场镇建设管理服务提升行动实施方案》，计划用三年时间完成全县12个建制乡镇场镇建设管理服务提升任务。2021年舟坝镇、高笋乡、利店镇、富新镇4个场镇分别打造以“特色水乡、多彩利店、富硒柑橘园、富硒紫茶之乡”为主题的场镇服务提升行动。二是发动参与到位。充分发挥乡镇主体责任、党员先锋模范作用，进门市、进小区，用流动喇叭，召开动员会等形式多样的宣传活动，提升群众的知晓率和参与率，形成上下联动、人人参与、共建共管、共治共享的良好局面。三是项目推进到位。整治场镇路面5.3公里，建设固定停车场5个，解决“以路代街”10条，规范杆管线路192根11100米，新建污水管网3200米，规范建筑外立面3400平方米，拆除、改造危房25户，新增绿化面积7710平方米，新安装路灯250盏。

4．“四个加强”推进东西部协作。一是加强高层互访。主要负责同志到诸暨调研对接，召开联席会议2次。二是加强就业协作。帮助农村劳动力到浙江省就业451人，帮助农村劳动力在省内就近就业2107人，帮助农村劳动力到其他地区就业674人，培训农村劳动力316人。启动“蓝鹰工程”，联合培养学生86名。三是加强区域协作。两地共建沐川魔芋农业产业园区1个，续建浙川东西部协作创业孵化园1个，开建诸暨沐川东西部协作特色产业园。引导2家魔芋农业产业企业入驻魔芋科技示范园区、3家商贸企业入驻东西部协作创业孵化园，引导完成投资5000余万元。2021年两地续建扶贫车间10个，解决就近就业147人次，其中脱贫人口57人。四是加强人才交流和项目推进。选定2名党政干部和5名专技人员赴诸暨交流。培训乡村振兴干部1118人，培训乡村振兴人才1701人；2021年，沐川10个帮扶项目全面开工建设，拨付资金2196.9万元。

5．“五个强化”提升工作效率。一是强化机关队伍建设。相继修订完善了《沐川县乡村振兴局机关管理制度》《沐川县乡村振兴局党组议事规则》《沐川县乡村振兴局保密制度汇编》等相关制度，进一步加强了机关管理，提升了机关效能。二是强化党史学习。聚焦建党100周年，以“党史学习教育”为载体，加强干部职工的党性教育工作，严格落实“三会一课”制度，全年上党课4次，开展警示教育4次，开展以党组中心组学习会、支部会、职工会集中学习共计30余次。三是强化巡察整改工作。县委第三巡察组于2021年5月7日至2021年6月5日对局党组进行了常规巡察（原扶贫开发局党组），并于2021年8月3日向局党组反馈了存在3个方面10个问题。目前10个问题已全部整改完成。四是强化机关纪律作风。严格落实上下班指纹签到制，及时制定党风廉政建设责任制分工方案，严格落实“一岗双责”，定期排查廉政风险点，严格执行中央八项规定和省市县“十项规定”，坚决杜绝“四风”。全年无违纪违规事项。五是强化意识形态工作。牢牢掌控意识形态主导权，做到“一把手”亲自抓意识形态工作，分管领导具体抓，经办人员具体办，将意识形态工作与业务工作同部署、同落实、同检查、同考核。建立健全意识形态工作研判机制，落实专人负责“心连心”热线及受理群众的信访反映，今年共计受理信访案件3件，办理完结3件，群众满意率达到100%。

二、机构设置

沐川县乡村振兴局下属事业单位1个，纳入沐川县乡村振兴局2021年度部门决算编制范围的预算单位包括：县乡村振兴局机关，局下属事业单位沐川县乡村振兴服务中心。无纳入2021年度部门决算编制范围的二级预算单位。

第二部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计6789.81万元，与2020年相比，收、支总计各增加3647.44万元，增长116.07%。主要变动原因是2021年下达的统筹整合使用财政涉农资金增多，并加快了统筹整合使用财政涉农资金报账进度所致。

图1：收、支决算总计变动情况图

二、收入决算情况说明

2021年本年收入合计5913.96万元，其中：一般公共预算财政拨款收入5754.22万元，占97.30%；政府性基金预算财政拨款收入129.74万元，占2.19%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入30万元，占0.51%。

图2：收入决算结构图

三、支出决算情况说明

2021年本年支出合计6250.83万元，其中：基本支出539.10万元，占8.62%；项目支出5711.73万元，占91.38%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

图3：支出决算结构图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计6759.81万元，与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加3687.44万元，增长120.02%。主要变动原因是2021年下达的统筹整合使用财政涉农资金增多，并加快了统筹整合使用财政涉农资金报账进度所致。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年一般公共预算财政拨款支出5779.27万元，占本年支出合计的92.46%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加4589.62万元，增长385.79%，主要变动原因是统筹整合使用财政涉农资金支出增加所致。

图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年一般公共预算财政拨款支出5779.27万元，主要用于以下方面:社会保障和就业（类）支出35.88万元，占0.62%；卫生健康支出8.31万元，占0.14%；城乡社区支出128.63万元，占2.23%；农林水支出5578.25万元，占96.52%；住房保障支出28.20万元，占0.49%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年一般公共预算支出决算数为5779.27万元，预算数6303.25万元，完成预算91.69%。其中：

1. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险、职业年金缴费、其他行政事业单位养老支出（项）:支出决算为35.88万元，完成预算100%，决算数与预算数一致。

2. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位、事业医疗支出（项）:支出决算为8.31万元，完成预算100%，决算数与预算数一致。

3. 城乡社区（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施、其他城乡社区支出（项）:支出决算为128.63万元，完成预算100%，决算数与预算数一致。

4．农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）：支出决算为11.34万元，完成预算100%，决算数与预算数一致。农林水支出（类）扶贫（款）行政运行（项）：支出决算为308.45万元，完成预算100%，决算数与预算数一致；一般行政管理事务（项）：支出决算为57.02万元，完成预算100%，决算数与预算数一致；农村基础设施设施（项）209.33万元，完成预算100%，决算数与预算数一致；生产发展（项）支出决算数为575.25万元，预算数589.74万元，完成预算97.54%，主要原因是项目已完工未完成结算，结转下年；社会发展（项）190万元，完成预算100%，决算数与预算数一致；扶贫贷款奖补和贴息（项）298.18万元，完成预算100%，决算数与预算数一致；扶贫事业机构（项）：支出决算为158.26万元，完成预算100%，决算数与预算数一致；其他扶贫支出（项）决算数为3770.42万元，预算数4279.91万元，完成预算88.10%，主要原因是项目已完工未完成结算，结转下年。

5．住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：支出决算为28.20万元，完成预算100%，决算数与预算数一致。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款基本支出539.10万元，其中：

人员经费501.27万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、住房公积金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费37.83万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为16.52万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算16.52万元，占100%。具体情况如下：

图7：“三公”经费财政拨款支出结构

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2020年增加/减少0元，赠长/下降0%。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2020年增加/减少0万元，增长/下降0%。0

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。

公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出16.52万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2020年增加4.35万元，增长35.74%。主要原因是为本年增加了国家级、省市级检查接待支出。其中：国内公务接待支出16.52万元，主要用于主要用于巩固脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接、移民后扶等执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待154批次，2289人次（不包括陪同人员），共计支出16.52万元，具体内容包括：上级部门检查、督导指导、调研工作支出15.67万元，接待同级部门交流支出等0.85万元

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021年政府性基金预算财政拨款支出456.56万元，主要是大中型水库移民后期扶持基金支出。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年，沐川县乡村振兴局机关运行经费支出37.83万元，比2020年增加0.60万元，增长1.61%。主要原因是巩固脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接工作量大、任务重，导致用于开展业务活动的办公费等支出增加所致。

（二）政府采购支出情况

2021年，沐川县乡村振兴局政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，沐川县乡村振兴局共有车辆0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在2021年度预算编制阶段，组织对脱贫攻坚工作经费、省扶贫基金会沐川分会和沐川扶贫协会专项资金等2个项目开展了预算事前绩效评估，对2个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取2个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对2个项目开展了绩效自评。同时，本部门对2021年部门整体开展绩效自评，《沐川县乡村振兴局2021年部门整体绩效评价报告》见附件（第四部分）。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是浙川东西部协作工作经费。

3.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

4.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位养老保险、职业年金缴费、其他行政事业单位养老支出（项）：指社会保障和就业支出，反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险、职业年金及其他用于行政事业单位养老方面的支出。

6.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位、事业医疗支出（项）：指行政事业单位医疗支出。反映财政部门安排的行政事业单位基本医疗保险缴费经费。

7.城乡社区（类）…（款）…（项）：本部门包含（1）城乡社区（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施（项）：指反映城乡社区道路、桥涵、燃气、供暖、公共交通（含轮渡、轻轨、地铁）、道路照明灯公共设施建设维护与管理方面的支出。本部门指反映除上述项目以外其他用于城区公共设施方面的支出。（2）城乡社区（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出

8.农林水（类）…（款）…（项）：本部门包含（1）农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）：反映政府用于水利方面的支出。（2））农林水支出（类）扶贫（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。（3）农林水支出（类）扶贫（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。（4）农林水支出（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）：反映用于农村贫困地区乡村道路、住房、基本农田、水利设施、人畜饮水、生态环境保护等生产生活条件改善方面的支出。（5）农林水支出（类）扶贫（款）生产发展（项）：反映用于农村贫困地区发展种植业、养殖业、畜牧业、农副产品加工、林果地建设等生产发展项目以及相关技术推广等方面的支出。（6）农林水支出（类）扶贫（款）社会发展（项）：反映用于农村贫困地区教育、文化、广播、电视、医疗、卫生等方面的支出。（7）农林水支出（类）扶贫（款）扶贫贷款奖补和贴息（项）：反映用于农村贫困地区扶贫贷款的奖补和贴息支出。（8）农林水支出（类）扶贫（款）扶贫事业机构（项）：指反映扶贫事业单位基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医疗室等附属事业单位的支出。（9）农林水支出（类）扶贫（款）

其他扶贫支出（项）:反映除上述项目以外其他用于扶贫方面的支出。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

10.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

11.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

12.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

13．机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分附件

附件1

沐县乡村振兴局

2021年部门整体支出绩效自评报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成

县乡村振兴局为财政一级预算单位，下属事业单位1个，即沐川县乡村振兴服务中心，无下属二级预算单位。

（二）机构职能

1．负责做好巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接防贫防返贫动态监测帮扶工作，做好全国防返贫监测信息系统维护。

2．负责巩固脱贫攻坚成果与乡村振兴相关项目储备，编制项目规划和实施方案，指导项目实施，加强项目监督检查。

3．负责东西部协作、省直部门定点帮扶工作，协助县扶贫“两会”统筹推进社会帮扶工作。

4．负责全县建制乡镇场镇建设管理服务提升行动工作。

5．负责指导重点帮扶村做好发展规划，指导项目实施；做好联系村帮扶工作。

6．负责“雨露计划”补助申报，做好脱贫人口小额信贷监管贴息工作。

7．负责职责范围内的安全生产、职业健康和生态环境保护等工作。

8．完成县委、县政府交办的其它工作。

（三）人员概况

县乡村振兴局共有行政编制8人，事业编制15人，2021年在职在编人数19人，其中行政人员7人，事业人员12人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

2021年县乡村振兴局收入合计6789.81万元，其中：一般公共预算财政拨款收入5754.22万元，政府性基金预算财政拨款收入129.74万元，财政专户拨款收入30万元，上年结转结余875.85万元。

（二）部门财政资金支出情况

1．基本支出预算使用情况

2021年乡村振兴局保障机关运转各项支出共539.10万元，严格按预算安排人员经费和公用经费支出。

（1）工资福利支出492.09万元。其中：基本工资76.64万元，津贴补贴25.26万元，绩效工资32.32万元，奖金283.30万元，机关事业单位基本养老保险费20.55万元，职业年金8.82万元，职工基本医疗保险费8.31万元，其他社会保障缴费3.85万元，住房公积金28.20万元，其他工资福利支出4.84万元。

（2）日常公用经费支出37.43万元。其中：办公费5.40万元、电费1.05万元、邮电费2.30万元、差旅费9.02万元、公务接待费5.99万元、维修（护）费0.9万元，工会经费3.66万元、福利费2.69万元、其他交通费6.42万元。

（3）对个人和家庭的补助支出9.18万元。其中退休人员（独生子女））一次性补贴6.52万元，独生女子费0.03万元，援彝干部生活补助2.63万元。

（4）资本性支出0.40万元。其中办公设备购置0.40万元。

2．项目支出预算使用情况

2021年年初结转结余项目资金875.85万元，本年项目预算资金5374.85万元，其中：一般公共预算财政拨款项目收入5215.11万元，政府性基金预算财政拨款收入129.74万元，其他收入30万元。本年项目支出5711.73万元，其中：一般公共预算财政拨款项目支出5240.17万元，政府性基金预算财政拨款支出456.56万元，其他收入预算项目支出15万元。2021年年末结转538.98万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理

县乡村振兴局严格按照县财政局2021年部门预算编制通知要求，结合单位业务开展情况，细化部门预算支出经费分类。严格执行中央八项规定，厉行节约，严格控制一般性支出和“三公”经费。部门预算经批复后，按规定及时向社会公开。科学合理安排预算支出，跟踪预算执行进度，降低预算支出的波动幅度。严格执行项目支出预算，积极组织项目实施，加强对预算执行过程的控制和结果的反馈，对预算执行差异及时分析原因和影响，并及时向领导和相关股室进行反馈，以采取措施纠正执行偏差，促进预算目标的全面完成，全年无违规记录。

（二）项目预算管理

2021年，乡村振兴局严格按照上级要求，对实施的2个县级预算项目加强预算绩效动态监控管理，及时跟踪项目进度，对项目实施中存在的具体问题采取纠偏措施，严格按照中央、省、市、县各级财务规定，管好、用好每笔资金，确保资金安全、合理、有效使用，最大限度发挥项目作用。

省扶贫基金会沐川分会和沐川扶贫协会专项资金年初预算资金10万元，该资金为扶贫“两会”工作经费，主要用于项目验收差旅费、租车费和接待费、办公费、宣传费等支出。2021年实际支出7.258027万元，保障了扶贫“两会”工作正常运转。

脱贫攻坚工作经费年初预算资金30万元，该资金为运转类工作经费。2021年我局聚焦巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，紧抓防贫防返贫动态监测和帮扶、人居环境整治和东西部协作等工作，实际支出30万元。

（三）结果应用情况

县乡村振兴局将以2021年部门整体绩效评价为抓手，严格预决算编制、财务管理、资金支出管理，将绩效评价结果与日常预算执行管理相结合，强化预算管理，不断完善内控制度，为今后部门预算编制提供重要参考依据。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

2021年，乡村振兴局预、决算编制合理，支出规范，保障了机关正常运转和行政权力运行，全力推进巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作，部门支出绩效总体情况良好，无不良记录和违规违纪行为。

（二）存在问题

一是预算执行过程中，存在有些经济科目未按预算科目支出。二是少量预算项目实施进度偏慢，支出进度未在年度内完成。

（三）改进建议

一是进一步推进绩效管理，将绩效理念和方法融入预算编制、执行、结果各环节，确保财政资金使用效率。二是加快项目实施进度，及时项目资金报账。

附件2

沐川县乡村振兴局

2021年项目支出绩效自评报告

一、项目概况

2021年县级财政预算我单位省扶贫基金会沐川分会和沐川扶贫协会专项资金（以下简称县扶贫“两会”专项资金）10万元，脱贫攻坚工作经费30万元。县扶贫“两会”专项资金主要用于扶贫“两会”开展宣传、项目实施等相关费用支出。脱贫攻坚工作经费主要用于扶贫和移民政策宣传资料的印制，乡村振兴示范乡镇、示范村和场镇建设管理服务提升行动等的指导、督查、验收等。2个项目在实施过程中严格按照年初财政预算的资金内容计划进度要求实施，严格按照相关资金管理办法执行，项目资金申报内容与实际实施项目内容相符。以上2个项目的实施，有力保障了县扶贫“两会”和巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作的顺利开展。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况

1．资金计划及到位。2021年县级财政预算我单位省扶贫基金会沐川分会和沐川扶贫协会专项资金10万元，脱贫攻坚工作经费30万元，实际到位资金40万元。实际到位资金与安排项目所需资金一致，到位率100%。

2．资金使用。截止2021年12月底，县扶贫“两会”专项资金实际支出7.258027万元，主要用于扶贫“两会”开展工作所产生的差旅、宣传等费用。脱贫攻坚工作经费实际支出30万元，主要用于扶贫和移民政策宣传，乡村振兴示范乡镇、示范村和场镇建设管理服务提升行动等的指导、督查、验收等产生的差旅、办公、接待、印刷、交通等费用。2个项目的资金使用支付严格按照进度要求划拨资金，没有挪作他用的情况，支付依据合规合法。