沐川县教师进修学校的主要职责是：负责对全县义务教育阶段教师、幼儿园教师和小学校长（幼儿园园长）、中小学主任的继续教育工作；对全县中小学校开展教师校本培训提供指导和服务；指导全县中小学教师在教学实践中学习和行动研究；为中小学教师提供网络研修和远程学习服务；做好电教实验设备的配备和设备管理、使用的指导工作；了解掌握中小学教师队伍情况，开展教师队伍建设研究，为教育行政部门提供有关政策服务咨询；在县教育局的领导或委托下，参与制定全县中小学教师继续教育规划和教师全员培训的分类计划，管理教师继续教育学时审查登记、考核和认定工作；为社会其它行业和社区人员继续教育服务；乐山开放大学沐川分校挂靠教师进修学校，承担全县各行各业人员的本、专科学历提升培训。

二、2021年重点工作完成情况

1. 研训工作扎实开展

组织各级各类研训活动6286人次。其中参加“国培”28人次，选送参加省市级培训966人次，开展县级研训活动5292人次，上观摩课63节，专题讲座51场，县外聘请专家名师13位，学员满意率均在94%以上。

2. 队伍建设态势良好

一是省市业务部门对我县培训者队伍和教师队伍的认同度不断提升，影响力不断扩大。本期省教科院调研组来我县实验小学调研自导式课堂教学改革工作，通过课堂观察、工作汇报后，专家组对我县课改工作给予高度评价。我县推荐参加市教育人才评选表现出色，教育人才影响力增大，学科教研员专业能力、教学水平受到市上广泛认同。二是全县教师课堂教学水平明显提高，本期中小学数学、中小学英语、中小学信息技术、中学思政、中学地理、中学物理、中学化学、中学生物11个科次共选送16人参加市级课堂教学比赛活动，获一等奖4人，二等奖10人，三等奖2人。小学数学、中小学英语、初中地理四个学科在教研员的认真组织和精心指导下，参赛选手以出色的表现荣获一等奖，赢得了学科同行和领导的一致好评。

3.教学改革持之以恒

坚持“生本教育”教学比赛制度。圆满完成了沐川县2020-2021学年中小学教师生本教育课堂教学比赛。本轮比赛设初中语文、数学、英语、化生、史地，小学语文、数学、英语，中小学体育共9个学科组，县级决赛分别在沐溪小学、实验小学、实验二小、幸福小学、实验中学、沐溪中学、幸福中学举行。全县771人参加了观摩活动。共评出一等奖15人，二等奖29人，三等奖46人。

4.装备管理不断加强

积极组织教师参加省、市各类教育装备应用培训与竞赛，共推荐上报中小学幼儿园教玩具作品19件、教师信息化作品5件参加省、市评选，获省三等奖1项、市一等奖1项、市二等奖5项、市三等奖7项、市优秀奖3项、市优秀组织奖1项。

5.电大工作良性发展

一是规范办学管理。二是完成招生目标。今年以来，积极采取措施确保招生目标完成，配合县上乡村振兴工作，先后多次与县委组织部沟通协调动员村组干部就读电大，本期招生人数稳中有升，2021年春季招生104人，仅两年时间，现有在籍学员327人，实现了招生工作“四连跳”，招生万人比稳居全市第一名。三是确保学员过关。电大班学员来自各行各业，年龄差异较大，素质参差不齐，学习考试过关难度很大，为确保学员网络学习合格率高，考试达标率高，实现学员按时毕业，电大几位专兼职同志牺牲大量休息时间对学员耐心指导，细心帮助。根据开放大学学习考试平台统计数据看，我校电大班学员学习合格率达100%，考试过关率达99.9%以上。学校声誉和影响力不断扩大，沙湾电大班子成员来我校考察学习电大工作。

6.教学质量再创佳绩

一是在全国人民喜迎建党100周年之际，沐川中学2021届高考，再创辉煌，向全县人民交上了一份精彩的答卷，为新沐中实现了“开门红”。今年沐川中学高考参考人数792人，本科上线629人，一本上线113人。本科上线人数首次突破600人大关，比去年增加128人，再创新高！一本上线率14.27％，再创新高！本科上线率79.42％，再创新高！文化本科上线418人，再创新高！艺体本科双上线211人，再创新高！得到了沐川各界的好评。二是教师进修校各项工作保持良好成绩，教育宣传工作被评为先进集体，县级文明单位复查合格，市专业技术人员培训基地复查合格。

第二部分 2021年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入、支出总计713.82元，与2020年相比增加29.20万元,增加4.2%，增加的主要原因是：地方教育费附加上年结转63万元，一般公共预算财政拨款收入减少33.8万元，实际增加财政拨款收入29.20万元。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2021年本年收入合计650.82万元，其中：一般公共预算财政拨款收入650.82万元，占100%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2021年本年支出合计688.82万元，其中：基本支出537.07万元，占77.97%；项目支出151.75万元，占22.03%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年一般公共预算财政拨款支出688.82万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加57.20万元，增长9.06%。主要变动原因是2020年地方教育费附加安排的支出63万元结转使用。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年一般公共预算财政拨款支出688.82万元，主要用于以下方面:教育支出（类）688.82万元，占100%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年一般公共预算支出决算数为688.82万元，完成预算100%。其中：

1.教育（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）: 支出决算为113.00万元，完成预算100%。

2.教育（类）进修及培训（款）教师进修（项）: 支出决算为575.82万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款基本支出537.07万元，其中：

人员经费490.63万元，主要包括：基本工资179.11万元、津贴补贴4.23万元、绩效工资94.39万元、机关事业单位基本养老保险缴费43.14万元、职业年金缴费3.76万元、职工医疗保险缴费14.41万元，其他社会保障缴费5.85万元、其他工资福利支出88.94万元、退休费16.02万元、生活补助0.30万元、奖励金0.01万元、住房公积金40.46万元。

公用经费46.44万元，主要包括：办公费18.29万元、手续费0.13万元、水费0.07万元、电费1.89万元、邮电费1.91万元、差旅费7.92万元、维修（护）费0.27万元、公务接待费0.09万元、劳务费1万元、委托业务费0.39万元、工会经费3.22万元、福利费6.03万元、其他交通费1.76万元、其他商品和服务支出3.47万元。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为0.00万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算0.00万元，占0.00%；公务接待费支出决算0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

无

1.因公出国（境）经费支出0.00万元，完成预算0.00%。

2.公务用车购置及运行维护费支出0.00万元,完成预算0.00%。

3.公务接待费支出0.09万元，完成预算30.00%。公务接待费支出决算比2020年减少0.27万元，下降75.00%。主要原因是接待次数减少。其中：减少了五通桥区教师进修学校领导和同仁来我校交流、乐山市教育科学研究所教学视导的接待餐费共0.27万元。

国内公务接待支出0.09万元，主要用于乐山市教育科学研究所2020年年会在我县第二实验小学召开，接待餐费0.09万元。国内公务接待1批次，共13人次（不包括陪同人员），共计支出0.09万元，具体内容包括：餐费0.09万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021年政府性基金预算财政拨款支出0.00万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年，沐川县教师进修学校运行经费支出0.00万元。

（二）政府采购支出情况

2021年，沐川县教师进修学校政府采购支出总额0.00万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，沐川县教师进修学校共有车辆0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对“地方教育费附加安排支出”、“名师工作室专项经费”、“全县中小学教师培训”3个项目开展了预算事前绩效评估，对3个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取3个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对3个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本单位按要求对2021年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，各个项目都取得了良好的社会效益，做到了，社会满意，学生满意，家长满意，人民群众满意。

本单位在2021年度部门决算中反映“地方教育费附加安排的支出”、“名师工作室专项经费”、“全县中小学教师培训”3个项目绩效目标实际完成情况。

（1）“地方教育费附加安排的支出”项目绩效目标完成情况综述。次项目2020年结转63万元，2021年预算数75万元，执行数为113万元，结转下年25万元。完成预算的81.88%。通过项目实施，完成了2021年“生本教育”精品课评审，对初三学生进行了艺体水平监测，推进了课堂教学改革，促进了教师专业发展。

（2）“名师工作室专项经费”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数18万元，执行数为18万元，完成预算的100%。通过项目实施，各工作室完成了全年工作目标，有效开展了送教下乡、研讨交流、外出培训等活动，骨干教师的辐射、引领作用得到有效发挥，促进了教师队伍建设。

（3）“全县中小学教师培训”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数20.75万元，执行数为20.75万元，完成预算的100%。通过项目实施，完成了全年教师培训任务，开展了新教师培训、骨干教师培训、班主任心理健康教育专题培训、教师全员培训等各项教师培训，提高了我县教师整体素质，促进了我县教育教学质量提升。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（类）民族事务（款）民族工作专项（项）指：用于民族事务管理方面的专项支出。

10.教育（类）教育管理事务（款）行政运行（项）指：教育行政单位的基本支出。

11.教育（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务（项）

12.教育（类）普通教育（款）学前教育（项）指：各部门举办的学前教育支出。

13.教育（类）普通教育（款）小学教育（项）指：各部门举办的小学教育支出。

14.教育（类）普通教育（款）初中教育（项）指：各部门举办的初中教育支出。

15.教育（类）普通教育（款）高中教育（项）指：各部门举办的高级中学教育支出。

16.教育（类）普通教育（款）高等教育（项）指：经国家批准设立的中央和省、自治区、直辖市各部门所属的全日制普通高等院校（包括研究生）的支出。

17.教育（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）指：上述项目以外其他用于普通教育方面的支出。

18.教育（类）职业教育（款）中等职业教育（项）指：各部门（不含人力资源和社会保障部门）举办的中等职业学校支出。

19.教育（类）进修及培训（款）教师进修（项）指：教师进修、师资培训支出。

20.教育（类）进修及培训（款）其他进修及培训（项）指：其他用于进修及培训方面的支出。

21.教育（类）教育费附加安排的支出（款）农村中小学教学设施（项）指: 教育费附加安排用于改善农村中小学教学设施和办学条件的支出。

22.教育（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）

23.文化体育与传媒（类）其他旅游体育与传媒（款）宣传文化发展专项支出（项）指：按照国家有关政策支持宣传文化单位发展的专项支出。

24.社会保障和就业（类）民政管理事务（款）老龄事务（项）指:老龄事务方面的支出。

25.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）指:机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

26.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）指:上述科目以外其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

27.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）指:按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

28.社会保障和就业（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）指:按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。

29.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）指:财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

30.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）指 :财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

31.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）指:行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

32.农林水（类）扶贫（款）社会发展（项）是指：用于农村贫困地区中小学教育、文化、广播、电视、医疗、卫生等方面的项目支出。

33.其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于教育事业的彩票公益金支出（项）是指：用于教育事业的彩票公益金支出。

34.其他支出（类）其他支出（项）其他支出（款）是指：上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

35.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

36.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

37.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

38.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

39.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

40.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分附件

附件

2021年100万元以上（含）特定目标类部门预算项目绩效目标自评
主管部门及代码		此表无内容		实施单位
项目预算执行情况（万元）		预算数：		执行数：
		其中：财政拨款		其中：财政拨款
		其他资金		其他资金
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况

年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成指标	数量指标
		质量指标
		时效指标
		成本指标
	效益指标	经济效益指标
		社会效益指标
		生态效益指标
		可持续影响指标
	满意度指标	满意度指标