沐川县建和小学2021年度单位决算编制说明

目录

公开时间：2022年9月20日

第一部分 单位概况................................................4

一、职能简介...................................................................................................4

二、2021年重点工作完成情况...................................4

第二部分 2021年度单位决算情况说明...............................6

一、收入支出决算总体情况说明..................................................................6

二、收入决算情况说明..................................................................................6

三、支出决算情况说明..................................................................................7

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明..................................................8

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明..........................................8

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明..................................10

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明............................................11

八、政府性基金预算支出决算情况说明......................................................12

九、国有资本经营预算支出决算情况说明..................................................12

十、其他重要事项的情况说明......................................................................12

第三部分 名词解释................................................15

第四部分 附件....................................................18

第五部分 附表....................................................19

一、收入支出决算总表..................................................................................19

二、收入决算表...............................................................................................19

三、支出决算表...............................................................................................19

四、财政拨款收入支出决算总表...................................................................19

五、财政拨款支出决算明细表.......................................................................19

六、一般公共预算财政拨款支出决算表.......................................................19

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表...............................................19

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表...............................................19

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表...............................................19

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表...............................19

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.......................................19

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表.......................19

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表...................................19

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表...........................................19

第一部分 单位概况

一、职能简介

沐川县建和小学主要职能：实施小学义务教育，促进基础教育发展；开展小学学历教育,贯彻执行党和国家关于教育工作的方针、政策、法律、法规；推进教育体制改革，合理配置教育资源。

二、2021年重点工作完成情况

（一）夯实教育教学工作

一是提高教育教学工作奖惩力度。本学年修订了绩效考核方案、年度考核方案、评优晋级方案，加大了对教学常规的管理。二是加强教师培训力度。积极参加各级组织的培训活动，通过学校自培、走出去和请进来等多种方式开展教师培训,差旅、培训费用2.96万元。三是加大对学生的奖励力度。每期半期和期末对学习成绩优秀的学生进行钱、物的奖励，全年奖励学生300人次，奖励经费0.4万余元。通过全体教师的努力，学校获得优异成绩。

（二）校园文化体系建设更趋深化

我们从三个方面全力打造了特色的校园文化。一是重视了教室外的文化体系建设。充分利用乡村少年宫资金，校园内增设了不锈钢宣传栏，校园楼体上镶嵌了富有启迪意义的校徽、校训，走廊和楼梯墙壁上悬挂了名言警句、诗文佳作、安全常识、行为规范、道德礼仪等方面的展牌、展板。二是紧抓了室内特色文化建设。每个教室、每个功能室都设计布置了独具特色的室内文化，立体化、全方位创设了健康活泼的文化氛围。三是强化了数字化校园文化建设，在强化文化建设的同时，不断完善校园信息化建设。学校拥有百兆校园网，所有年级均实现了新的“班班通”多媒体教学，共使用资金42.2642万元。教师办公实现人手一机。网络化办公，极大地提高了学校办学效益，丰富了教师教学手段，提高了教学效率，提升了管理实效。

（三）扎实教育扶贫工作和疫情防控

认真按上级文件精神开展教育扶贫工作，组织教师继续开展建档立卡贫困学生的摸排和资助工作，发扬不怕苦不怕累精神，确保了如期保质保量的完成相关任务。共计减免38名建档立卡贫困学生0.9万余元。组织教师对残疾儿童开展送教上门活动，并送上了学习用品。疫情防控方面，防疫物资充足，学生上学期间做到晨检，午检。放学后学校全面消毒，积极向学生家长宣传防疫知识，做到了常抓不懈，取得了很好的成绩。

（四）加强党建工作

积极开展党建工作，按要求做好“两学一做”工作，认真召开两会一课。学党史，加强了党员的政治学习，保持其先进性。

第二部分 2021年度单位决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计545.47万元、支出总计545.47万元。与2020年相比，收入增加12.57万元，上升2.35%。支出增加56.19万元，上升11.48%。主要变动原因是经费划拨到位，完成了上年的年初结余结转72.59万元的收入和支出。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、 收入决算情况说明 

2021年本年收入合计472.88万元，其中：一般公共预算财政拨款收入472.88万元，占100.00%；政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，占0.00%；国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，占0.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入*0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占.0.00%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、 支出决算情况说明

2021年本年支出合计545.47万元，其中：基本支出407.25万元，占74.66%；项目支出138.22万元，占25.34%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年财政拨款收入总计545.47万元，支出总计545.47万元。与2020年相比，财政拨款收入增加12.57万元，上升2.35%。财政拨款支出增加56.19万元，上升11.48%。主要变动原因是经费划拨到位，完成了年初结转和结余的收入和支出。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年一般公共预算财政拨款支出545.47万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加56.19万元，增长11.48%。主要变动原因是经费划拨到位，完成了年初结转和结余的支出。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年一般公共预算财政拨款支出545.47万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出0.00万元，占0.00%；教育支出（类）543.47万元，占99.63%；科学技术（类）支出0.00万元，占0.00%；文化旅游体育与传媒（类）支出2.00万元，占0.37%；社会保障和就业（类）支出0.00万元，占0.00%；卫生健康支出0.00万元，占0.00%；住房保障支出0.00万元，占0.00%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年一般公共预算支出决算数为545.47万元，完成预算100.00%。其中：

1、教育（类）普通教育（款）小学教育（项）: 支出决算为490.50万元，完成预算100.00%。

2、教育（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）: 支出决算为38.97万元，完成预算100.00%。

3、教育（类）普通教育（款）其他教育费附加安排的支出（项）： 支出决算为:14.00万元，完成预算100.00%.

4.文化旅游体育与传媒（类）20799（款）2079902（项）: 支出决算为2.00万元，完成预算100.00%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款基本支出407.25万元，其中：

人员经费400.32万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费6.93万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为0.00万元，完成预算0.00%.

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算0.00万元，占0.00%；公务接待费支出决算0.00万元，占0.00%。

1.因公出国（境）经费支出0.00万元，完成预算0.00%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

2.公务用车购置及运行维护费支出0.00万元,完成预算0.00%。

其中：公务用车购置支出0.00万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0.00万元，越野车0辆、金额0.00万元，载客汽车0辆、金额0.00万元。截至2021年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0.00万元。

3.公务接待费支出0.00万元，完成预算0.00%。国内公务接待支出0.00万元。

外事接待支出0.00万元，外事接待0批次，0人，共计支出0.00万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021年政府性基金预算财政拨款支出0.00万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元。 

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年，沐川县建和小学机关运行经费支出0.00万元。

（二）政府采购支出情况

2021年，沐川县建和小学政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，沐川县建和小学共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在年初预算编制阶段，组织对生均公用经费、宣传文化发展专项项目开展了预算事前绩效评估，对2个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取2个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对2个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

本单位按要求对2021年单位整体支出开展绩效自评，从评价情况来看取得了良好的社会效益，人民群众十分满意。

项目绩效目标完成情况。

    本单位在2021年度单位决算中反映“小学生均公用经费”、“宣传文化发展专项”等2个项目绩效目标实际完成情况。

（1）小学生均公用经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数83.25万元，执行数为83.25万元，完成预算的100.00%。通过项目实施，保障了全校师生的教育教学正常开支运转。

（2）宣传文化发展专项绩效目标完成情况综述。项目全年预算数2.00万元，执行数为2.00万元，完成预算的100.00%。通过项目实施，保障了乡村少年宫的正常运转，提高了学生的学习兴趣，培养了学生的各项素质。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。 

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。 

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（类）…（款）…（项）：指……。

10.外交（类）…（款）…（项）：指……。

11.公共安全（类）…（款）…（项）：指……。

12.教育（类）…（款）…（项）：指……。

13.科学技术（类）…（款）…（项）：指……。

14.文化体育与传媒（类）…（款）…（项）：指……。

15.社会保障和就业（类）…（款）…（项）：指……。

16.医疗卫生与计划生育（类）…（款）…（项）：指……。

17.节能环保（类）…（款）…（项）：指……。

18.城乡社区（类）…（款）…（项）：指……。

19.农林水（类）…（款）…（项）：指……。

20.交通运输（类）…（款）…（项）：指……。

21.资源勘探信息等（类）…（款）…（项）：指……。

22.商业服务业（类）…（款）…（项）：指……。

23.金融（类）…（款）…（项）：指……。

24.国土海洋气象等（类）…（款）…（项）：指……。

25.住房保障（类）…（款）…（项）：指……。

26.粮油物资储备（类）…（款）…（项）：指……。

27.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

28.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

29.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

30.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

31.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件

（注：本单位无100万元以上（含）特定目标类部门预算项目的，不开展绩效目标自评并填写附表）

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

沐川县建和小学2021年决算公开表.XLS