2022年度沐川县统计局部门决算

2022年度

四川省沐川县统计局

部门决算

目录

公开时间：2023年10月17日

第一部分部门概况……………………………………………………………………4

一、部门职责……………………………………………………………………4

二、机构设置……………………………………………………………………4

第二部分 2022年度部门决算情况说明……………………………………………5

一、收入支出决算总体情况说明………………………………………………5

二、收入决算情况说明…………………………………………………………5

三、支出决算情况说明…………………………………………………………6

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明……………………………………6

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明………………………………7

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明…………………………9

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明………………………………10

八、政府性基金预算支出决算情况说明………………………………………11

九、国有资本经营预算支出决算情况说明……………………………………11

十、其他重要事项的情况说明 ……………………………………………11

第三部分名词解释…………………………………………………………………13

第四部分附件………………………………………………………………………15

第五部分附表………………………………………………………………………28

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

第一部分 部门概况

一、部门职责

1.制定统计调查计划，部署和检查全县范围内的统计工作。

2.组织国家统计调查，搜集、整理、提供全县的统计资料。

4.对国民经济的社会发展情况进行统计分析、实行统计监督，依照国家的规定组织国民经济核算。

5.宣传贯彻统计法律法规，加大统计执法力度，使统计工作逐步走上法治化轨道。

6.负责培训全县统计人员搞好统计登记和建立基本单位名录库工作，指导全县范围内的统计工作，不断强化统计基础。

二、机构设置

沐川县统计局下属二级单位1个，其中参照公务员法管理的事业单位1个（沐川县普查中心）。

无纳入沐川县统计局2022年度部门决算编制范围的二级预算单位。

第二部分 2022年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为363.57万元。与2021年相比，收、支总计各减少1.45万元，下降0.4%。主要变动原因是减少第七次全国人口普查和脱贫攻坚普查费用。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、 收入决算情况说明

2022年本年收入合计363.57万元，其中：一般公共预算财政拨款收入362.57万元，占99.7%；其他收入1万元，占0.3%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、 支出决算情况说明

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年一般公共预算财政拨款支出362.57万元，占本年支出合计的99.7%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出减少50.48万元，下降12.22%。主要变动原因是减少第七次全国人口普查和脱贫攻坚普查费用。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年一般公共预算财政拨款支出362.57万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出324.46万元，占89.49%；社会保障和就业支出13.38万元，占3.69%；卫生健康支出6.51万元，占1.80%；住房保障支出18.21万元，占5.02%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年一般公共预算支出决算数为362.57，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务（类）统计信息事务（款）行政运行（项）:支出决算为184.67万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

2.一般公共服务（类）统计信息事务（款）信息事务（项）:支出决算为2.97万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

3.一般公共服务（类）统计信息事务（款）一般行政管理事务（项）:支出决算为9.92万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

4.一般公共服务（类）统计信息事务（款）专项统计业务（项）:支出决算为91.90万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

5.一般公共服务（类）统计信息事务（款）统计抽样调查（项）:支出决算为16.02万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

6.一般公共服务（类）统计信息事务（款）其他统计信息事务支出（项）:支出决算为18.99万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

7.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为13.38万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

8.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为5.52万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

9.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:支出决算为0.99万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

10.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为18.21万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款基本支出362.57万元，其中：

人员经费193.53万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、奖励金、住房公积金、生活补助、其他对个人和家庭的补助等。
　　公用经费29.24万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算为1.65万元，完成预算66%，较上年减少0.43万元，下降20.7%。决算数小于预算数的主要原因是严格执行财经相关制度，坚持从严从简。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算1.65万元，占100%。具体情况如下：

1.公务接待费支出1.65万元，完成预算66%。公务接待费支出决算比2021年减少0.43万元，下降20.7%。主要原因是积极响应国家号召，落实厉行节俭政策，减少公务接待支出。其中：

国内公务接待支出1.65万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待29批次，159人次（不包括陪同人员），共计支出1.65万元，具体内容包括行政运行接待1.65万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022年政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年，沐川县统计局机关运行经费支出29.24万元，比2021年增加1.23万元，增长4.4%。主要原因是本年度涉及人员变动，公用经费增加。

（二）政府采购支出情况

2022年，沐川县统计局政府采购支出总额0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，沐川县统计局共有车辆0辆。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在2022年度预算编制阶段，组织对粮食产量对地遥感抽样调查项目等6个项目开展了预算事前绩效评估，对6个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取6个项目开展绩效监控。

组织对2022年度一般公共预算全面开展绩效自评，形成沐川县统计局部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告、粮食产量对地遥感抽样调查项目等专项预算项目绩效自评报告。绩效自评报告详见附件。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.一般公共服务（类）统计信息事务（款）信息事务（项）:指统计局用于机构正常运行、开展业务工作的支出。

3.一般公共服务（类）统计信息事务（款）一般行政管理事务（项）:指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置顶级科目的其他项目支出。

4.一般公共服务（类）统计信息事务（款）专项统计业务（项）:指统计部门经济普查专项业务的支出。

5.一般公共服务（类）统计信息事务（款）统计抽样调查（项）:指统计部门抽样调查专项业务的支出。

6.一般公共服务（类）统计信息事务（款）其他统计信息事务支出（项）:指统计部门开展人口普查、经济普查、农业普查、投入产出调查等周期性普查工作的支出。

7.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:指在职工基本医疗保险的基础上，对公务员实施的补充医疗保障费用支出。

8. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:指机关事业单位职工缴纳基本养老保险缴费支出。

9. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:指行政事业单位按照人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

11.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

12.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

13.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

14.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费以及其他费用。

第四部分 附件

附件1

2022年沐川县统计局部门整体绩效评价报告

一、部门概况

(一)机构组成

沐川县统计局下属二级单位1个，其中参照公务员法管理的事业单位1个（沐川县普查中心）。

(二) 机构职能

1、贯彻执行国家、省、市统计工作的方针、政策和法律、法规以及统计制度、统计标准；草拟全县统计规范性文件，拟定全县统计政策、规划及地方统计制度、统计标准;审批乡镇、县级部门的地方调查项目;组织领导和协调全县统计工作，负责乡镇、县级部门统计工作目标考核和全社会统计管理。

2、建立健全全县国民经济核算体系，组织实施全县国民经济核算制度，核算全县地县生产总值，整理提供国民经济核算资料。

3、组织实施全县农林牧渔业、工业、建筑业、批发和零售业、住宿和餐饮业、房地产业等国民经济行业以及能源、投资、人口、收入，科技、社会发展基本情况、环境基本状况等领域的统计调查，建立全县经济社会发展监测评价制度及指标体系，对重点县城和重要领域实施监测评价，牵头综合整理和提供资源、旅游、教育、卫生、邮电、交通运输、社会保障、公用事对外贸易、对外经济等全县基本统计资料。

4、组织实施全县人口普查、经济普查、农业普查、重大南情国力专项调查、投入产出调查以及社情民意调查。

5、建立健全全县统计数据质量审核、监控和评估制度，依法对乡镇、县级部门重要统计数据进行审核、监控和评估，组织指导统计基层基础建设。

6、对全县国民经济、社会发展、科技进步和资源环境等情况进行统计分析和预测，定期发布全县经济社会发展情况的统计信息，向县委、县政府及有关部门提供统计咨询建议，向社会公众提供统计信息服务。

7、指导全县统计专业人才队伍建设，协助做好统计职称资格考评工作。

8、负责全县统计信息化管理，建立健全和管理全县基本单位名录库，牵头构建全县信息化统计网络体系，推进统计信息化建设。

9、宣传贯彻统计相关的法律法规。组织全县统计执法检查人员进行执法业务培训，建立健全统计信用体系，开展统计执法检查，依法查处统计违法案件.履行法律、法规和规章赋予的其他职责。

10、负责职责范围内的安全生产和职业健康、护等工作。

(三)人员概况

沐川县统计局总编制15个，其中：行政编制7个、工勤编制1个、参公编制7个、事业编制0个。年末在职人员总数12人，其中：行政7人、工勤1人、参公4人、事业0人。

二、部门财政资金收支情况

(一)部门财政资金收入情况

2022年统计局部门预算收入总额为363.57万元，其中：当年财政拨款363.57万元，上级补助0万元，上年结转0万元。

（二）部门财政资金支出情况

相应安排支出预算363.57万元，其中：基本支出222.77万元，项目支出140.8万元。较上年相比，部门收支增长25.0%，主要是：工资改革，按月发放基础绩效，工资福利费用增加；一般公共预算项目支出年中新增大样本轮换经费。

三、部门预算管理情况

(一)预算编制情况。

2022年沐川县统计局的绩效目标制定、目标实现、预算编制等均按照县财政局下达的相关文件指标进行编制。

（二）预算执行情况。

2022年沐川县统计局严格执行预算范围内开支，并完成所有预定目标，年中人员调动、项目新增等，及时进行了预算动态调整，全年无违规记录。

(三)整体绩效情况。

2022年沐川县统计局全面完成县委、县政府安排的工作。通过对项目支出绩效自评表的评价，对项目管理和实施单位的数据采集获得相关评价所需的资料，并运用根据财政绩效评价规定所设定的评价指标体系及符客观实际要求的评分标准，提高统计数据质量的价值。

四、评价结论及建议

(一)评价结论

2022年沐川县统计局严格按照财政预算编制规定和要求，结合单位年度工作计划编制预算，并在资金的支出执行上严格按照预算执行，坚持“反对浪费、厉行节约”的原则，专款专用，严格按照财政对口股室下达的指标执行支付。2022年全年基本支出保障了部门日常工作的正常运行，项目支出保障了部门重点工作的实施，达到了预期绩效管理目标，自评结果为良好。

（二）存在问题及改进建议

资金使用滞后。一是要随时掌握项目运行情况，督促及时完成相关账务处理；二是加强监督督察，确保工作保质保量完成；三是定期组织培训，不断提高财务人员工作能力，以不断提升财务管理工作能力为目标，进一步加强财经制度的学习。

附表：沐川县统计局部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

附件2

沐川县统计局2022年专项资金预算项目绩效自评报告

一、项目基本情况

（一）绩效目标情况。沐川县统计局对全县国民经济、社会发展、科技进步和资源环境等情况进行统计分析和预测，定期发布全县经济社会发展情况的统计信息，向县委、县政府及有关部门提供统计咨询建议，向社会公众提供统计信息服务。

（二）资金安排情况。我单位为财政全额拨款预算单位，实行独立财务核算，执行行政单位会计制度，2022年末在职人员总数12人，其中：行政7人、工勤1人、参公4人、事业0人。对项目资金申报严格按照财政归口股室要求在每月的10号之前将项目资金用款计划申请表经单位主要领导签字审核后交县财政局审批，并严格按照资金性质“批准一笔，使用一笔”的原则进行支付，资金的申报、审批、支付符合资金管理办法等相关规定。

二、绩效目标完成情况分析

（一）预算执行进度情况分析。

沐川县统计局严格按照财务制度执行项目经费，每月按需申请资金，截止2022年底，预算执行进度100%。

（二）总体绩效目标完成情况分析。

2022年沐川县统计局在县委、县政府的带领下，圆满完成年初制定的各项工作计划，为沐川县的经济发展贡献了一份力量。截止年底，全县地区生产总值实现87.97亿元，增长2.5%；服务业增长4.0%；规模以上工业增加值增速-5.4%；全社会固定资产投资增速11.2%；社会消费品零售总额增长1.0%；城镇居民人均可支配收入增长4.9%；农村居民人均可支配收入增长6.6%。

（三）绩效指标完成情况分析。

统计局2022年度有6个专项项目指标。一是粮食产量对地遥感抽样调查项目，该项目指标主要是分别对为适应新形势下粮食产量对地遥感抽样调查；二是名录库建设和维护项目，该项目指标主要是为各级政府宏观管理提供准确的调查信息；三是企业交通通讯费补助，该项目指标推动各项统计业务在规定期限内顺利开展，提高统计人员的业务能力和工作积极性，提高数据的真实性；四是劳动力调查项目，该项目更加全面、准确反映各地区的就业失业状况，更好监测就业形式动态变化，对各地区做好稳就业、保民生工作具有重要意义；五是住户调查项目，该项目确保城镇和农村人均可支配收入真实可靠，为掌握社情民意提供有利参考；六是住户调查大样本轮换经费项目，该项目是为防止样本老化、保证样本代表的必然要求，确保调查数据质量的重要举措。以上项目在2022年度已全面实施，相关项目经费已全部支付完毕。

（四）项目效益分析。

一是项目经济分析。项目总预算支出为140.8元，及时掌握项目实施动态，合理安排预算支出，本着节省原则没有增加任何经费；二是提高统计人员的业务能力和工作积极性，提高数据的真实性，从而提升群众对统计数据的可信度，增强社会、群众对统计数据调查的满意度。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

存在偏离绩效目标的原因是：中途资金使用滞后。下一步的改进措施是：一是要随时掌握项目运行情况，督促及时完成相关账务处理；二是加强监督督察，确保工作保质保量完成；三是定期组织培训，不断提高财务人员工作能力，以不断提升财务管理工作能力为目标，进一步加强财经制度的学习。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

下一年度，沐川县统计局项目支出预算为212.57万元，原因是在2022年度基础上增加了第五次经济普查项目经费80万。

五、其他需要说明的问题

无

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

决算导出表.xls