发布时间：2023-10-16 信息编辑：舟坝镇 字体:【 大 中 小】

目录

公开时间：2023年 9 月 25日

第一部分 部门概况 4
一、基本职能及主要工作 4
二、机构设置 6
第二部分2022年度部门决算情况说明 7
一、收入支出决算总体情况说明 7
二、收入决算情况说明 8
三、支出决算情况说明 9
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 9
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 10
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 17
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 17
八、政府性基金预算支出决算情况说明 19
九、 国有资本经营预算支出决算情况说明 19
十、其他重要事项的情况说明 19
第三部分 名词解释 21

第四部分 附件 26
   附件1 26
   附件2 30

第五部分 附表 36
一、收入支出决算总表 36
二、收入决算表 36
三、支出决算表 36
四、财政拨款收入支出决算总表 36
五、财政拨款支出决算明细表 36
六、一般公共预算财政拨款支出决算表 36
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 36
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 36
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 36
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 48
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 48
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 48
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表 48


第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作
（一）主要职能。
1．贯彻落实党的路线方针政策和国家法律法规以及上级党委、政府的决议、决定和命令，执行镇党委和镇人民代表大会的决议，加强农村基层政权建设，巩固党在农村的执政基础。
2．组织编制本行政区域经济社会发展规划和镇国土空间规划。负责农村基础设施和各项公益事业建设，推进脱贫攻坚，实施乡村振兴战略，加快经济社会发展，改善群众生产生活环境。
3．指导农村经济发展，推进农业经济结构调整，促进经济增长、农业增效、农民增收。
4．加强农村公共服务体系建设，抓好基础教育、科技、文化、体育、卫生健康、食（药）品安全等工作，做好民政事务、残疾、老龄、就业创业、社会保障、劳动关系协调、民族宗教、退役军人事务、统计等工作，促进农村社会事业健康发展。
5．负责辖区内自然资源、生态环境保护、森林防火、防汛抗旱、粮食安全、供销合作社等工作。
6．推进基层民主法治建设，加强普法依法治理，指导村（居）民委员会工作，维护群众合法权益。
7．承担辖区平安建设、社会治安综合治理、安全和应急管理等有关工作。负责群众来信来访，反映社情民意，化解矛盾纠纷，维护社会安全稳定。
8．负责清理编制权责清单、公共服务清单事项，建立清单动态调整和公示机制，推进政务公开，接受群众监督，增强政府公信力。
9．负责国防教育、兵役征集、民兵预备役等有关工作。
10．承担法律、法规、规章规定的其他职能和上级党委、政府交办的其他工作。

（二）2022年重点工作完成情况。
全面对标补短。聚焦“两不愁、三保障”，坚持“四不摘”“三落实”工作机制，进一步压巩固脱贫攻坚成果工作责任，对标“一超六有”硬性指标，定期开展防返贫致贫工作推进会和全覆盖入户走访，健全边缘户动态监测预警机制，每月开展常态化排查与动态研判，全镇786户已脱贫户和12户监测户均落实相应帮扶政策和帮扶干部，没有发生规模性返贫和漏测失帮现象，切实巩固提升脱贫成果。
聚力发展集体经济。积极争创四川省重点帮扶优秀村和市级乡村振兴示范村，将石堰村作为试点村，已初步形成了集“种植+采摘+管理+烘干”等流程为一体的产业体系。同时，坚持以“强基地、精加工、创品牌、促融合”为路径，在全镇培育的刺梨、红果参、茶叶等特色种养产业已初具规模，打造的“洋溪住民宿——石堰赏鲜花——先锋摘美果——普宁品茗茶——库区享悠闲”精品旅游线路已初步形成。成功举办第一届刺梨丰收节，不断拓展产业营销手段，持续丰富舟坝名片。壮大集体经济，确保群众持续稳定增收。

二、机构设置
舟坝镇无下属二级单位。


第二部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计1464.98万元。与2021年相比，收、支总计各增加107.79万元，上升1.08%。主要变动原因是一般公共服务支出的补助减少42万元；但社会保障与就业类、农林水类、自然资源海洋气象类、农村综合改革类较上年有不同程度增加，人员经费较上年均有正常增长。（如图1）

图片1


二、收入决算情况说明
2022年本年收入合计1405.75万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1400.76万元，占99.61%；其他收入4.99万元，占0.39%。（如图2）

图片2



三、支出决算情况说明
2022年本年支出合计1,464.98万元，其中：基本支出785.29万元，占53.6%；项目支出679.69万元，占46.4%。（如图3）

图片3


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年财政拨款收、支总计1459.98万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加126.39万元，上升9.48%。主要变动原因是一般公共服务支出的补助减少。（如图4）

图片4

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2022年一般公共预算财政拨款支出1459.98万元，占本年支出合计（是占一般公共预算+基金预算+国有资本预算合计的比重）的100%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款增加164.34万元，上升12.71%。主要变动原因是一般公共服务支出的补助减少。（如图5）

图片5

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2022年一般公共预算财政拨款支出1459.98万元，主要用于以下方面:
1.一般公共服务（类）支出669.21万元，占45.84%；
2.国防支出（类）1.56万元，占0.11%；
3.公共安全支出（类）1.56万元，占0.11%；
4.文化旅游体育与传媒支出（类）2.07万元，占0.14%；
5.社会保障和就业（类）66.68万元，占4.57%；
6.卫生健康支出（类）36万元，占2.47%；
7.节能环保支出（类）45.4万元，占3.11%；    
8.农林水支出（类）562.49万元，占38.53%；
9.交通运输（类）13.38万元，占0.92%；
10.住房保障支出53.58万元，占3.67%；
11.灾害防治及应急管理支出7.52万元，占0.52%；

图片6

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2022年一般公共预算支出决算数为1464.98万元，完成预算 95.96%。其中：
1.一般公共服务支出(类)：支出决算数为669.21万元。其中：
(1) 一般公共服务支出(类)人大事务（款）人大会议（项）：支出决算数为2.27万元，完成预算100%，决算数大于预算数主要原因是人大会议经费结余；
(2) 一般公共服务支出(类)人大事务（款）代表工作（项）：支出决算数为3.76万元，完成预算100%，决算数大于预算数主要原因是代表工作经费结余；
(3) 一般公共服务(类)政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：支出决算数为416.3万元，完成预算100%；
(4) 一般公共服务(类)政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算数为1.1万元，完成预算100%；
(5) 一般公共服务(类)政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：支出决算数为235.42万元，完成预算100%；
(6) 一般公共服务(类)  其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：支出决算数为10.36万元，完成预算100%，决算数大于于预算数主要原因是及相关机构事务支出经费结余； 
2.国防支出（类）国防动员（款）民兵（项）:支出决算数为1.56万元，完成预算100%；
3.公共安全支出（类）司法（款）普法宣传（项）:支出决算数为1.56万元，完成预算100%。
4.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游（项）：支出决算数为2.07万元，完成预算100%，决算数大于预算数主要原因是其他文化和旅游经费结余；
5.社会保障和就业支出（类）：支出决算数为66.68万元。其中：
（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算数为44.17万元，完成预算100%；
（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位职业年金支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:支出决算数为13.51万元，完成预算100%；
（3）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）:支出决算数为1.86万元，完成预算100%；
（4）社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）:支出决算数为9万元，完成预算100%，决算数大于于预算数的主要原因是跨年实施项目。
6.卫生健康支出（类）：支出决算数为36万元。其中：
（1）卫生健康（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）:支出决算数为13万元，完成预算100%；
（2）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算数为11.1万元，完成预算100%；
（3）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算数为7.4万元，完成预算100%；
（4）卫生健康（类）老龄卫生健康事务（款）老龄卫生健康事务（项）:支出决算数为0.8万元，完成预算100%。
7.节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）: 支出决算数为45.4万元，完成预算100%。
8.农林水支出（类）：支出决算数为562.91元。其中：
（1）农林水支出（类）水利（款）江河湖库水系综合整治（项）:支出决算数为6.9万元，完成预算100%；
（2）农林水支出（类）农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助（项）：支出决算数为100万元，完成预算100%；
（3）农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）:支出决算数为456.01万元，完成预算100%，决算数大于预算数的主要原因是对村民委员会和村党支部的补助资金结余。
9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）: 支出决算数为53.68万元，完成预算100%；
11.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）:支出决算数为2.52万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年一般公共预算财政拨款基本支出785.29万元，其中：
人员经费677.65万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　公用经费107.64万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2022年“三公”经费财政拨款支出决算为4.5万元，完成预算100%。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算4.5万元，占88.89%；公务接待费支出决算0.5万元，占11.11%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。
2.公务用车购置及运行维护费支出4万元,完成预算100%。
其中：截至2022年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：轿车1辆。
公务用车运行维护费支出4万元。主要用于应急抢险、救灾、安全检查、综治维稳、脱贫攻坚、外出办理公事等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出0.5万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2021年减少4.04万元，下降808%。主要原因是接待次数减少。其中：
国内公务接待支出0.5万元，主要用于迎接脱贫攻坚检查、执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待60批次，480人次（不包括陪同人员），共计支出0.5万元，具体内容包括：接待各部门来镇检查和指导工作、部分村组干部来镇办理业务的工作餐，无外事接待。
外事接待支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明
2022年政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2022年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2022年，舟坝镇机关运行经费支出102.84万元，比2021年增加3.22万元，增长3.23%。主要原因是机关人事调动，人员经费增加。

（二）政府采购支出情况
2021年，舟坝政府采购支出总额0万元
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日，舟坝镇共有车辆2辆，其中：应急保障用车1辆、农业技术巡回服务用车1辆。无单价50万元以上通用设备和单价100万元以上专用设备。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本部门在2022年度预算编制阶段，组织对乡镇人代会会议费、人大代表活动经费、人大主席团经费、乡镇普法依法治理经费、乡镇老协活动经费等13个项目开展了预算事前绩效评估，对13个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取13个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对13个项目开展了绩效自评。同时，本部门对2022年部门整体开展绩效自评，《2022年舟坝镇整体绩效评价报告》见附件（第四部分）。


第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是文化阵地建设资金等。
3. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
4.一般公共服务（类）人大事务（款）人大会议（项）: 反映基层人民代表大会的支出。
5.一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作（项）: 反映基层人大代表调研考察支出。
6.一般公共服务（类）政府办公厅及相关机构事务（款）行政运行（项）: 反映行政单位日常运行及人员工资支出。
7.一般公共服务（类）政府办公厅及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）:反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。
8.一般公共服务（类）政府办公厅及相关机构事务（款）事业运行（项）:反映事业单位的基础支出，不包括行政单位后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
9.一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务（项）: 反映基层群团（关公委、团委、妇联）运行的日常支出。
10.一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：反映其他用于中国共产党组织部门的事务支出。
11.国防（类）国防动员（款）民兵（项）: 反映于民兵训练等方面的支出。
12.公共安全（类）司法（款）普法宣传（项）: 反应开展普法宣传工作的经费。
13.文化体育与传媒（类）文化和旅游（款）群众文化（项）: 反映综合文化站建设和文艺活动支出。
14.文化体育与传媒（类）其他文化体育与传媒支出（款）其他文化体育与传媒支出（项）: 反映其他文化体育与传媒方面的支出。
15.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）：反映社会保险经办机构开展业务工作的支出。
16.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）: 反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
17.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
18.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）: 反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。
19.社会保障和就业（类）临时救助（款）临时救助支出（项）: 反映用于城乡生活困难居民的临时救助支出。
20.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其行政单位医疗（项）:反映财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。
21. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）: 反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。
22. 卫生健康支出（类）老龄卫生健康事务（款）老龄卫生健康事务（项）: 反映老龄卫生健康事务方面的支出。
23.节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）: 反映用于农村环境保护方面的支出。有关事项包括：农村生活垃圾治理、乡镇环境治理长效管理经费。
24.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：反映用于城乡社区公共设施方面的支出。
25.农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）: 反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。
26.农林水（类）农业（款）对高校毕业生到基层任职补助（项）：反映按规定对高校毕业生到基层任职的补助支出。
27.农林水（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）: 反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。
28. 农林水（类）农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助（项）: 反映农村税费改革后对村集体经济组织的补助支出。
29.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路与运输安全（项）:反映公路、水路运输安排监管支出。
30. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
31.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）：反映安全生产监管方面的支出。
32.灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）中央自然灾害生活补助（项）：反映中央预算对遭受特大自然灾害地区的而设立的中央级救灾物资储备资金。
33.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
34.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
35.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
36.“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
37 .机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


第四部分 附件
附件
2021年舟坝镇人民政府整体绩效评价报告


一、部门（单位）概况
（一）机构组成
舟坝镇设下列党政内设机构:（1）党政办公室;（2）党建办公室;（3）乡村振兴办公室（脱贫攻坚办公室）;（4）社会事务办公室;（5）规划建设管理办公室（自然资源和生态环境保护办公室）;（6）综合执法办公室（社会治理办公室、安全生产和应急管理办公室）;（7）财政所。
舟坝镇设下列直属公益一类股级事业机构 :（1）便民服务中心（退役军人服务站、农民工服务中心）;（2）农业综合服务中心;（3）社会治理服务中心;（4）文化旅游发展服务中心。
（二）机构职能
(1)贯彻落实党的路线方针政策和国家法律法规以及上级党委、政府的决议、决定和命令，执行镇党委和镇人民代表大会的决议，加强农村基层政权建设，巩固党在农村的执政基础。
(2)组织编制本行政区域经济社会发展规划和镇国土空间规划。负责农村基础设施和各项公益事业建设，推进脱贫攻坚，实施乡村振兴战略，加快经济社会发展，改善群众生产生活环境。
(3)指导农村经济发展，推进农业经济结构调整，促进经济增长、农业增效、农民增收。
(4)加强农村公共服务体系建设，抓好基础教育、科技、文化、体育、卫生健康、食（药）品安全等工作，做好民政事务、残疾、老龄、就业创业、社会保障、劳动关系协调、民族宗教、退役军人事务、统计等工作，促进农村社会事业健康发展。
(5)负责辖区内自然资源、生态环境保护、森林防火、防汛抗旱、粮食安全、供销合作社等工作。
(6)推进基层民主法治建设，加强普法依法治理，指导村（居）民委员会工作，维护群众合法权益。
(7)承担辖区平安建设、社会治安综合治理、安全和应急管理等有关工作。负责群众来信来访，反映社情民意，化解矛盾纠纷，维护社会安全稳定。
（三）人员概况
舟坝镇机关行政编制26名，其中机关工勤编制1名；直属公益一类事业机构事业编制20名。截止2021年12月31日，我单位实有行政编制26名（含工勤人员1名），实有事业人员18名（含工勤人员1名）。因换届选举人员调整及公招，新增公务员5名、调离公务员3名，新增事业人员3人，，新增疫情防控社工2人，退休人员2人。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况
2022年度收入1266.45万元，与2021年相比，增加193.53万元，上升15.28%，主要为一般公共预算财政拨款收入增加143.31万元，去年结余59.23万元。
（二）部门财政资金支出情况
2022年度支出1299.44万元，与2021年相比，上升165.54万元，上升12.74%，主要为基本支出减少255.79万元，项目支出上升425.13万元。基本支出减少系因无采购项目、办公经费、公务接待费用等减少。项目支出增加主要系新增舟坝镇普宁村扶持集体经济补助资金项目、对村民委员会和村党支部的补助项目资金大幅增加。
三、部门整体预算绩效管理情况
（一）部门预算管理
2022年我镇较好地完成了各项既定目标任务，保障了机关日常运转，完成相关事务性任务，加强基层组织建设，全面推进各项社会事业顺利发展，无违规记录。
（二）项目预算管理
2022年项目支出用于保障政府机关、事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，专项业务工作开展的经费支出。项目使用严格按照相关资金使用规定及年初绩效目标要求，控制支出成本，提高项目发挥作用。具体项目为基层组织活动和公共运行维护、城乡环境综合治理、农村垃圾治理、非贫困村第一书记工作经费、贫困村驻村工作队工作经费、安全监管经费、人大代表经费等项目。项目支出严格按照用款计划，每月申请必保支出，其他项目按实施进度申请需求。
（三）结果应用情况
项目实施完成后使本镇环境更优美、经济更稳定、社会更和谐。普法、老年活动、环境保护、农村垃圾治理、安全监管等项目均达到预期经济社会目标,得到广大群众的肯定。

四、评价结论及建议
（一）评价结论
全年严格按照预算绩效目标任务及资金使用要求兑付项目资金。
（二）存在问题
预算经费支出明细科目与实际支出明细科目部分存在差异。部分项目支出进度慢，未完成既定目标，存在年终结转，例人大主席团和人大代表活动经费项目实施以及资金兑付均较为缓慢。
（三）改进建议
提高预算支出明细科目精准度，加快项目实施和资金兑付，提升工作效率。


附件1

扫一扫在手机打开当前页

【打印本页】 【关闭窗口】