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2022年度四川省沐川县乡村振兴局部门决算
2022年度
四川省沐川县乡村振兴局部门决算
目 录
公开时间：2023年10月13日
第一部分 部门概况…………………………………………………………………..1
一、部门职责………………………………………………………………….…1
二、机构设置………………………………………………………………….…4
第二部分 2022年度部门决算情况说明………………………………………….…5
一、收入支出决算总体情况说明……………………………………………….5
二、收入决算情况说明……………………………………………………….…5
三、支出决算情况说明………………………………………………………….6
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明………………………………….…7
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明……………………………….7
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明…………………………10
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明…………………………………10
八、政府性基金预算支出决算情况说明………………………………………12
九、国有资本经营预算支出决算情况说明……………………………………12
十、其他重要事项的情况说明…………………………………………………12
第三部分 名词解释…………………………………………………………………14
第四部分 附件………………………………………………………………………17
第五部分 附表………………………………………………………………………45
一、收入支出决算总表…………………………………………………………45
二、收入决算表…………………………………………………………………45
三、支出决算表…………………………………………………………………45
四、财政拨款收入支出决算总表………………………………………………45
五、财政拨款支出决算明细表…………………………………………………45
六、一般公共预算财政拨款支出决算表………………………………………45
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表…………………………………45
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表……………………………45
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表…………………………………45
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表………………………………45
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表…………………………45
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表………………………………45
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表………………………………………45
第一部分 部门概况
一、部门职责
（一）主要职能
1．负责做好巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接防贫防返贫动态监测帮扶工作，做好全国防返贫监测信息系统维护。
2．负责巩固脱贫攻坚成果与乡村振兴相关项目储备，编制项目规划和实施方案，指导项目实施，加强项目监督检查。
3．负责东西部协作、省直部门定点帮扶工作，协助县扶贫“两会”统筹推进社会帮扶工作。
4．负责全县建制乡镇场镇建设管理服务提升行动工作。
5．负责指导重点帮扶村做好发展规划，指导项目实施；做好联系村帮扶工作。
6．负责“雨露计划”补助申报，做好脱贫人口小额信贷监管贴息工作。
7．负责职责范围内的安全生产、职业健康和生态环境保护等工作。
8．完成县委、县政府交办的其它工作。
（二）2022年重点工作完成情况
1．持续巩固脱贫成果，筑牢防返贫底线
一是持续优化调整和落实衔接政策。聚焦“两不愁三保障”和饮水安全，按照“四不摘”“三落实”要求，持续优化完善各类衔接政策，加大政策宣传力度，提高群众知晓率，确保惠民政策家喻户晓、落地落实。二是建立健全风险排查机制。持续执行每月动态排查和全覆盖集中排查相结合的风险排查机制，统筹联动行业部门，因地制宜落实帮扶措施，建好农村低收入家庭和监测户两本台账，严格杜绝“漏测失帮”。三是全力抓好脱贫户稳定增收工作。开展脱贫群众收入调查2次，对脱贫群众收入降低的群体进行分析研究，分户制定措施补齐短板、促进增收。2022年实施两轮到户产业，共计投入资金929.52万元支持脱贫户、监测户发展种植业、养殖业；对脱贫户实施务工奖补和劳动奖补帮助增收；出台助农增收“九条措施”，从产业发展、就业促进、强化保障、教育医疗救助等方面增加收入，降低脱贫户、监测户刚性支出达到增收目的；认真开展“百日增收”行动，找准短板，补齐措施；依托“省直定点帮扶”“万企兴万村”“扶贫两会”等载体，利用“浙里汇”“政采云”“832”扶贫平台、“大美沐川”项目，开拓沐川农特产品线上线下销售新渠道，助农增收。
2．抓牢重点项目建设，推进乡村振兴
（1）合理安排使用衔接资金和整合资金。2022年整合各级涉农资金13488万元，其中：整合衔接资金6624万元，其他涉农资金6864万元，共计安排整合资金项目135个，中央衔接资金用于产业发展的占比达56.52%，省级衔接资金用于产业发展的占比达54.07%均高于2021年央省资金用于产业发展资金的占比。
（2）积极推进乡村振兴重点帮扶村建设。2022年新安排实施舟坝镇石堰村、大楠镇茶林村、底堡乡龙沱村、高笋乡边河村4个重点村建设项目，投入资金510万元；持续巩固沐溪镇松林村重点帮扶村魔芋园区建设项目，投入资金2309.40万元，其中涉农整合资金投入861.59万元。
（3）全力推进场镇提升工作。围绕交通补短、环境整治、风貌改造、服务高效四大行动，在4个黄丹、杨村、大楠、永福实施场镇提升行动。持续巩固2021年4个场镇提升行动成果，落实常态化管理机制，推进长效治理，强化对场镇环境卫生、乱搭违建、占道经营、交通秩序等问题的治理力度。
（4）全力推进乡村建设信息采集工作。按照上级乡村振兴部门统一部署，成立工作专班开展信息采集和录入工作，印发乡村建设信息采集工作方案，开展业务培训，对全县129个行政村及在村内居住的农户开展信息采集。
3．全面深化东西协作工作
今年以来，召开东西部协作领导小组会议4次，县委常委会1次，县政府常务会议2次专题研究东西部协作工作，县委主要负责同志赴诸暨开展东西部协作对接1次，党委政府分管同志赴诸暨开展东西部协作对接、招商引资等工作4次，召开两地高层联席会议2次。相继出台《诸沐东西部协作资金和项目管理实施办法》、《深化诸沐东西部协作和交流合作重点任务分工方案》等指导性政策文件，明确目标任务、责任单位和要求，确保各项协作工作顺利推进。2022年投入浙江援助资金3900万元，实施东西部协作项12个。强化人才培养，输送到东部就读职业学校农村学生87人，向东部选派挂职交流干部10人，东西部互派专技人才26人，举办乡村振兴干部培训15期培训干部1673人、乡村振兴专业技术人才培训45期培训专业技术人才2685人。持续深化结对帮扶，诸暨市与沐川继续保持结对1个乡镇、1个村、17所学校、11所医院、26家企业、4个社会组织，并保持结对帮扶活动常态化开展。
二、机构设置
县乡村振兴局为财政一级预算单位，下属事业单位沐川县乡村振兴服务中心，无下属二级预算单位。
第二部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计4204.13万元。与2021年相比，收、支总计各减少2585.68万元，下降38.08%。主要变动原因是2022年减少了统筹整合使用财政涉农资金和移民项目资金。
图1：收、支决算总计变动情况图
二、收入决算情况说明
2022年本年收入合计3723.93万元，其中：一般公共预算财政拨款收入3694.56万元，占99.21%；其他收入29.37万元，占0.79%。
图2：收入决算结构图
三、支出决算情况说明
2022年本年支出合计4204.13万元，其中：基本支出375.86万元，占8.94%；项目支出3828.27万元，占91.06%。
图3：支出决算结构图
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年财政拨款收、支总计4174.76万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少2585.05万元，下降38.24%。主要变动原因是2022年减少了统筹整合使用财政涉农资金和移民项目资金。
图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2022年一般公共预算财政拨款支出4174.76万元，占本年支出合计的99.30%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出减少1604.51万元，下降27.76%。主要变动原因是2022年减少了统筹整合使用财政涉农资金和移民项目资金。
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2022年一般公共预算财政拨款支出4174.76万元，主要用于以下方面:社会保障和就业支出2.18万元，占0.05%；农林水支出4172.58万元，占99.95%。
图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2022年一般公共预算支出决算数为4174.76，完成预算100%。其中：
1.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）其他行政事业单位养老（项）: 支出决算为2.18万元，完成预算100%，决算数等于预算数一致。
2.农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）行政运行（项）：支出决算为149.29万元，完成预算100%，决算数与预算数一致；农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）：支出决算为23万元，完成预算100%，决算数与预算数一致；农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）生产发展（项）支出决算为199.98万元，完成预算100%，决算数与预算数一致；农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）社会发展（项）支出决算为274.30万元，完成预算100%，决算数与预算数一致；农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）事业运行（项）支出决算为224.38万元，完成预算100%，决算数与预算数一致；农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）支出决算为3301.63万元，完成预算100%，决算数与预算数一致。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年一般公共预算财政拨款基本支出375.86万元，其中：
人员经费340.60万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费35.26万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置等。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2022年“三公”经费财政拨款支出决算为18.29万元，完成预算100%，较上年增加1.77万元，增长10.71%。决算数与预算数持平。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算18.29万元，占100%。具体情况如下：
图7：“三公”经费财政拨款支出结构
1.因公出国（境）经费支出0万元，0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）完成预算支出决算比2021年增加/减少0万元，增长/下降0%。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2021年增加/减少0万元，增长/下降0%。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。
公务用车运行维护费支出0万元。
3.公务接待费支出18.29万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2021年增加1.77万元，增长10.71%。主要原因今年承接了2021年国家和省对沐川巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接考核评估、国家东西部协作专项考核和2022年省级巩固脱贫成果第三方评估工作接待费用。
国内公务接待支出18.29万元，主要用于主要用于巩固脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接、东西部协作等执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待155批次，2295人次（不包括陪同人员），共计支出18.29万元，具体内容包括：上级部门检查考核评估、督导指导、考察调研、帮扶工作等支出17.80万元，接待同级部门交流支出等0.49万元
外事接待支出0万元。外事接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2022年政府性基金预算财政拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2022年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2022年，沐川县乡村振兴局机关运行经费支出35.26万元，比2021年减少2.57万元，下降6.79%。
（二）政府采购支出情况
2022年，沐川县乡村振兴局政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日，沐川县乡村振兴局共有车辆0辆，单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本部门在2022年度预算编制阶段，组织对大楠镇茶林村乡村振兴重点帮扶村建设项目、底堡乡花园村农产品集散中心建设项目、沐川县2022雨露计划补助项目、巩固脱贫成果衔接乡村振兴县级衔接资金项目、省扶贫基金会沐川分会和沐川扶贫协会专项资金项目等16个项目开展了预算事前绩效评估，对16个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取2个项目开展绩效监控。
我局组织对2022年度一般公共预算、政府性基金预算等全面开展绩效自评，形成沐川县乡村振兴局2022年部门整体绩效自评报告及巩固脱贫成果衔接乡村振兴县级衔接资金项目、省扶贫基金会沐川分会和沐川扶贫协会专项资金项目等专项预算项目绩效自评报告，其中，沐川县2022年乡村振兴局2022年部门整体绩效自评得分为97分，绩效自评报告详见附件。
第三部分 名词解释
1．财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2．年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
3．年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
4．社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老（项）：指反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。
5．农林水（类）…（款）…（项）：本部门包含（1）农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。（2）农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）：反映用于农村欠发达地区乡村道路、住房、基本农田、水利设施、人畜饮水、生态环境保护等生产生活条件改善方面的支出。（3）农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）生产发展（项）：反映用于农村欠发达地区发展种植业、养殖业、畜牧业、农副产品加工、林果地建设等生产发展项目以及相关技术推广等方面的支出。（4）农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）社会发展（项）：反映用于农村欠发达地区中小学教育、文化、广播、电视、医疗、卫生等方面的支出。（5）农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）事业运行（项）：指反映扶贫事业单位基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医疗室等附属事业单位的支出。（6）农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）：反映除上述项目以外其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。
6．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
7．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
8．“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
9．机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
附件1
沐川乡村振兴局
2022年部门整体支出绩效自评报告
一、部门基本情况
（一）机构组成。县乡村振兴局为财政一级预算单位，下属事业单位1个，即沐川县乡村振兴服务中心，无下属二级预算单位。
（二）机构职能。负责做好巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接防贫防返贫动态监测帮扶工作，做好全国防返贫监测信息系统维护。负责巩固脱贫攻坚成果与乡村振兴相关项目储备，编制项目规划和实施方案，指导项目实施，加强项目监督检查。负责东西部协作、省直部门定点帮扶工作，协助县扶贫“两会”统筹推进社会帮扶工作。负责全县建制乡镇场镇建设管理服务提升行动工作。负责指导重点帮扶村做好发展规划，指导项目实施；做好联系村帮扶工作。负责“雨露计划”补助申报，做好脱贫人口小额信贷监管贴息工作。负责职责范围内的安全生产、职业健康和生态环境保护等工作。完成县委、县政府交办的其它工作。
（三）人员概况。县乡村振兴局共有行政编制8人，事业编制15人，2022年在职在编人数22人，其中行政人员7人，事业人员15人。
二、部门财政资金收支情况
(一)部门财政资金收入情况
2022年度县乡村振兴局财政拨款收入4174.76万元，其中：一般公共预算财政拨款收入3694.56万元，占收入88.50%；上年结转结余480.20万元，占收入11.50%。
（二）部门财政资金支出情况
2022年度县乡村振兴局财政拨款支出4174.76万元，其中：基本支出375.86万元，占比9.00%，基本支出主要是用于保障单位正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费；项目支出3798.90万元，占比91.00%，项目支出主要是用于中央、省市县级财政衔接推进乡村振兴项目和统筹整合财政涉农项目及东西部协作项目。
三、部门预算管理情况
(一)预算编制情况。严格按照《中华人民共和国预算法》的要求，根据年度工作计划和目标任务的实际，科学合理编制部门年度预算草案，同步设置绩效目标。在编制基本支出过程中，认真核实单位编制情况和实际财政供养人员，正确编制人员经费和公用经费，在编制项目支出过程中，由各业务股室收集整理实施项目具体情况及文件依据，对当年实施的项目设定绩效目标，切实保障基本支出科学合理，项目支出有效规范。部门预算经批复后，按规定及时向社会公开。
（二）预算执行情况。按照推进预算管理一体化改革要求，结合单位业务开展情况，细化部门预算支出经费分类，剥离分开部门运转经费和项目经费，严格执行中央八项规定，厉行节约，严格控制一般性支出和“三公”经费。科学合理安排预算支出，跟踪预算执行进度，降低预算支出的波动幅度。积极组织项目实施，加强对预算执行过程的控制和结果的反馈，对预算执行差异及时分析成因和影响，并及时向领导和相关股室进行反馈，以采取措施纠正执行偏差，促进预算目标的全面完成。一是预算完成情况。2022年县乡村振兴局全年预算数为4174.76万元，年度支出为4174.76万元，预算执行率为100%。其中：基本支出375.86万元，严格按预算安排人员经费和公用经费支出，保障了保障机关高效运转；项目支出3798.90万元，主要用于舟坝镇石堰村、大楠镇茶林村、底堡乡龙沱村、高笋乡边河村乡村振兴重点帮扶村建设项目，杨村乡碑坪村、永福镇双河村乡村振兴示范村创建项目和东西部协作魔芋产业精深加工数字化车间提升项目、东西部协作蓝莓示范种植基地培育项目及场镇建设管理服务提升行动、雨露计划、脱贫户小额贷款贴息等，并严格按照中央、省、市、县各级财务规定，管好、用好每笔资金，确保资金安全、合理、有效使用，最大限度发挥项目作用。二是“三公”是经费等预算执行情况。严控“三公”经费支出，2022年“三公”经费支出18.29万元，其中：国内接待费18.29万元，与上年基本持平，公务用车运行费用0万元；因公出国（境）费0万元。
(三)整体绩效情况。2022年，县乡村振兴局围绕县委聚集建设“一地一县一城”战略目标，坚持“旅游兴县、产业强县”工作主线，把握“绿色发展、追赶跨越”工作基调，将巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作作为首要政治任务，围绕防止返贫监测集中排查和帮扶、脱贫群众增收、上级督查发现问题整改、东西协作等方面工作，全面巩固脱贫攻坚成果，接续推进乡村振兴，并顺利通过2022年度市级各项考核及省级巩固脱贫成果第三方评估工作，绩效目标完成整体良好。
四、评价结论及建议
(一)评价结论。2022年，乡村振兴局预、决算编制合理，支出规范，保障了机关正常运转和行政权力运行，全力推进巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作，目标任务圆满完成，部门支出绩效总体情况良好，无不良记录和违规违纪行为，综合考核自评得分97分。
(二)存在问题。2022年度较好的完成了财政资金的预算执行情况，但仍存在有预算编制不够精细，部分项目推进慢，项目资金拨付不及时等问题。
(三)改进建议。加强项目绩效管理，科学合理编制预算，增强预算执行力。加强预算编制的前瞻性，避免预算支出与实际执行出现偏差。加强预算支出的审核、跟踪及预算执行情况的分析，提高预算编制科学性、严谨性和可控性，切实提高财政资金使用效益。
附表：1．沐川县乡村振兴局部门整体支出绩效目标自评表（2022年度）
2．部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
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沐川县乡村振兴局部门整体支出绩效目标自评表 |
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（2022年度） |
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部门名称 |
沐川县乡村振兴局 |
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年度主要任务 |
任务名称 |
主要内容 |
预算金额（万元） |
实际执行（万元） |
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总额 |
财政拨款 |
其他资金 |
总额 |
财政拨款 |
其他资金 |
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机关日常运转工作 |
保障机关正常运转 |
375.86 |
375.86 |
|
375.86 |
375.86 |
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|
防贫防返贫动态监测帮扶工作 |
做好防贫防返贫动态监测帮扶工作和全国防返贫监测信息系统维护。 |
100.00 |
100.00 |
|
100.00 |
100.00 |
|
|
|
巩固脱贫攻坚成果与乡村振兴相关项目储备 |
做好巩固脱贫攻坚成果与乡村振兴相关项目储备，编制项目规划和实施方案，指导项目实施，加强项目监督检查。 |
1890.05 |
1890.05 |
|
1890.05 |
1890.05 |
|
|
|
东西协作、省直定点帮扶等 |
做好东西部协作、省直部门定点帮扶工作，协助县扶贫“两会”统筹推进社会帮扶工作。 |
652.58 |
652.58 |
|
652.58 |
652.58 |
|
|
|
场镇建设管理服务提升行动工作 |
做好全县建制乡镇场镇建设管理服务提升行动工作。 |
91.00 |
91.00 |
|
91.00 |
91.00 |
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|
|
重点帮扶村工作 |
指导重点帮扶村做好发展规划，指导项目实施，做好联系村帮扶工作。 |
467.96 |
467.96 |
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467.96 |
467.96 |
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|
“雨露计划”、小额信贷工作 |
负责“雨露计划”补助申报，做好脱贫人口小额信贷监管贴息工作。 |
537.31 |
537.31 |
|
537.31 |
537.31 |
|
|
|
全生产、职业健康和生态环境保护等工作 |
做好职责范围内的安全生产、职业健康和生态环境保护等工作。 |
10.00 |
10.00 |
|
10.00 |
10.00 |
|
|
|
其他工作 |
完成县委、县政府交办的其它工作。 |
50.00 |
50.00 |
|
50.00 |
50.00 |
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金额合计 |
4174.76 |
4174.76 |
|
4174.76 |
4174.76 |
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年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成目标 |
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围绕全县“绿色发展、追赶跨越”工作基调，坚持“四个不摘”，牢牢守住不发生一户一人返贫底线，加快推进巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，奋力建设社会主义现代化沐川。 |
持续优化调整和落实衔接政策，建立健全风险排查机制，全力抓好脱贫户稳定增收工作，筑牢防返贫底线。全面深化东西协工作，抓牢重点项目建设，全面巩固脱贫攻坚成果，接续推进乡村振兴，并顺利通过2022年度市级各项考核及省级巩固脱贫成果第三方评估工作。 |
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年度绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值（包含数字及文字描述） |
实际完成指标值（包含数字及文字描述） |
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完成指标 |
数量指标 |
指标1：保障机关人员工资福利及公用经费 |
保障22名机关人员工资福利及公用经费支出 |
保障22名机关人员工资福利及公用经费支出 |
||||
|
指标2：实施乡村振兴重点帮扶村建设 |
实施舟坝镇石堰村、大楠镇茶林村、底堡乡龙沱村、高笋乡边河村4个重点村建设项目 |
完成4个乡村振兴重点村建设 |
||||||
|
指标3：实施场镇提升行动 |
在黄丹、杨村、大楠、永福实施场镇提升行动 |
完成4个乡镇场镇提升行动 |
||||||
|
指标4：推进乡村建设信息采集工作 |
在全县129个行政村及在村内居住的农户开展信息采集 |
完成129个行政村及村内居住农户信息采集 |
||||||
|
质量指标 |
指标1：机关工作 |
规范高效运行，年度目标圆满完成 |
规范高效运行，年度目标圆满完成 |
|||||
|
指标2：项目工程验收合格率 |
所有实施项目验收合格率100% |
所有实施项目验收合格率100% |
||||||
|
指标3：到户项目“一卡通”发放率 |
到户项目“一卡通”发放率100% |
到户项目“一卡通”发放率100% |
||||||
|
时效指标 |
指标1：项目完成及时率 |
所有实施项目完成及时率100% |
所有实施项目完成及时率100% |
|||||
|
指标2：到户项目兑现及时率 |
到户项目兑现及时率100% |
到户项目兑现及时率100% |
||||||
|
指标3：补助发放及时率 |
补助发放及时率100% |
补助发放及时率100% |
||||||
|
成本指标 |
指标1：财政投入资金 |
财政投入项目资金3798.90万元 |
财政投入项目资金3798.90万元 |
|||||
|
效益指标 |
经济效益 |
指标1：脱贫人口人均纯收入增收率 |
脱贫人口人均纯收入增收率达到10%以上 |
脱贫人口人均纯收入增收率达到14.4% |
||||
|
社会效益 |
指标1：群众对巩固脱贫成果同乡村振兴有效衔接认可度 |
群众对巩固脱贫成果同乡村振兴有效衔接认可度达到90%以上 |
群众对巩固脱贫成果同乡村振兴有效衔接认可度达到90%以上 |
|||||
|
生态效益 |
指标1：资源利用率比上年提高 |
资源利用率比上年提高10% |
资源利用率比上年提高10% |
|||||
|
可持续影响 |
指标1：中、省衔接资金用于产业发展的占比 |
中、省衔接资金用于产业发展的占比逐年提高 |
中、省衔接资金用于产业发展的占比逐年提高 |
|||||
|
满意度 |
满意度指标 |
指标1：受益群众满意度 |
受益群众满意度达到95%以上 |
受益群众满意度达到95%以上 |
||||
|
指标2：工作人员满意度 |
工作人员满意度达到95%以上 |
工作人员满意度达到95%以上 |
||||||
|
巩固脱贫成果衔接乡村振兴县级衔接资金项目 绩效目标自评表 |
|||||||
|
（2022年度） |
|||||||
|
项目（政策）名称 |
巩固脱贫成果衔接乡村振兴县级衔接资金 |
||||||
|
项目主管部门 |
沐川县乡村振兴局 |
资金使用单位 |
县民政局、县医疗保障局、县农业农村局、县发改局、县乡村振兴局、县妇联、富新镇、高笋乡等 |
||||
|
项目资金 |
|
全年预算数 |
全年执行数 |
预算执行率 |
|||
|
年度资金总额： |
1183.65万元 |
1183.65万元 |
100% |
||||
|
其中：中央、省补助 |
|
|
|
||||
|
市级财政资金 |
|
|
|
||||
|
县级财政资金 |
1183.65万元 |
1183.65万元 |
100% |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
||||
|
总体目标完成情况 |
总体目标 |
全年实际完成情况 |
|||||
|
完成1个场镇提升项目、医疗保险代缴、女性安康保险代缴、易地扶贫搬迁贴息、人居环境补短、农房改造监监理、项目咨询服务费等。 |
已完成1个场镇提升项目、医疗保险代缴、女性安康保险代缴、易地扶贫搬迁贴息、人居环境补短、农房改造监监理、项目咨询服务费等。 |
||||||
|
绩效指标 |
一级 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
全年实际完成值 |
未完成原因和改进措 |
|
|
产 |
数量指标 |
完场场镇提升行动项目 |
1个 |
1个 |
|
||
|
为全县脱贫适龄妇女购买女性安康保险 |
6924人 |
6924人 |
|
||||
|
质量指标 |
项目验收合格率 |
100% |
100% |
|
|||
|
时效指标 |
项目按时支付率 |
＞98% |
＞98% |
|
|||
|
成本指标 |
县级财政投入资金 |
1183.65万元 |
1183.65万元 |
|
|||
|
效 |
经济效益 |
覆盖区项目促进群众人均年增收 |
≥50元 |
≥50元 |
|
||
|
社会效益 |
受益脱贫人口数 |
＞5000人 |
＞5000人 |
|
|||
|
可持续影响指标 |
带动增加脱贫人口持续增收 |
≥5年 |
≥5年 |
|
|||
|
…… |
|
|
|
|
|||
|
满意度指标 |
服务对象 |
受益群众满意度 |
＞95% |
＞95% |
|
||
|
说明 |
无 |
||||||
|
注：1.其他资金包括与中央、省级财政补助资金、市（县）级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。 |
|||||||
|
2.定量指标，主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。 |
|||||||
|
3.定性指标。资金使用单位分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写实际完成值，在汇总时，按照资金额度加权平均计算。 |
|||||||
|
4.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求，支付到商品和劳务供应者或者用款单位形成的实际支出。 |
|||||||
|
省扶贫基金会沐川分会和沐川扶贫协会专项资金 项目绩效目标自评表 |
|||||||
|
（2022年度） |
|||||||
|
项目（政策）名称 |
省扶贫基金会沐川分会和沐川扶贫协会专项资金 |
||||||
|
项目主管部门 |
沐川县乡村振兴局 |
资金使用单位 |
县扶贫“两会” |
||||
|
项目资金 |
|
全年预算数 |
全年执行数 |
预算执行率 |
|||
|
年度资金总额： |
5万元 |
5万元 |
100% |
||||
|
其中：中央、省补助 |
|
|
|
||||
|
市级财政资金 |
|
|
|
||||
|
县级财政资金 |
5万元 |
5万元 |
100% |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
||||
|
总体目标完成情况 |
总体目标 |
全年实际完成情况 |
|||||
|
保质保量完成扶贫“两会”工作目标，更好服务人民群众。 |
保障了扶贫“两会”开展工作所产生的差旅、宣传等费用，完成扶贫“两会”工作目标。 |
||||||
|
绩效指标 |
一级 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
全年实际完成值 |
未完成原因和改进措 |
|
|
产 |
数量指标 |
保障扶贫“两会”人员日常运转 |
3人 |
3人 |
|
||
|
质量指标 |
圆满完成各项工作，预算执行率 |
100% |
100% |
|
|||
|
时效指标 |
保障扶贫“两会“正常运转，资金 |
100% |
100% |
|
|||
|
社会效益 |
受益人群满意度 |
＞98% |
＞98% |
|
|||
|
满意度指标 |
服务对象 |
员工满意度 |
＞98% |
＞98% |
|
||
|
说明 |
无 |
||||||
|
注：1.其他资金包括与中央、省级财政补助资金、市（县）级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。 |
|||||||
|
2.定量指标，主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。 |
|||||||
|
3.定性指标。资金使用单位分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写实际完成值，在汇总时，按照资金额度加权平均计算。 |
|||||||
|
4.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求，支付到商品和劳务供应者或者用款单位形成的实际支出。 |
|||||||
|
沐川县2022年脱贫户小额贷款贴息项目 绩效目标自评表 |
|||||||
|
（2022年度） |
|||||||
|
项目（政策）名称 |
沐川县2022年脱贫户小额贷款贴息 |
||||||
|
项目主管部门 |
沐川县乡村振兴局 |
资金使用单位 |
沐川县乡村振兴局 |
||||
|
项目资金 |
|
全年预算数 |
全年执行数 |
预算执行率 |
|||
|
年度资金总额： |
307.31万元 |
307.31万元 |
100% |
||||
|
其中：中央、省补助 |
307.31万元 |
307.31万元 |
100% |
||||
|
市级财政资金 |
|
|
|
||||
|
县级财政资金 |
|
|
|
||||
|
其他资金 |
|
|
|
||||
|
总体目标完成情况 |
总体目标 |
全年实际完成情况 |
|||||
|
完成2022年脱贫户小额信贷贴息 |
已完成2022年脱贫户小额信贷贴息 |
||||||
|
绩效指标 |
一级 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
全年实际完成值 |
未完成原因和改进措 |
|
|
产 |
数量指标 |
脱贫户、监测户获得贷款金额 |
≥1000万元 |
≥1000万元 |
|
||
|
质量指标 |
小额信贷贴息利率 |
100% |
100% |
|
|||
|
时效指标 |
小额信贷贴息及时发放率 |
100% |
100% |
|
|||
|
成本指标 |
脱贫户、监测户贷款贴息 |
307.31万元 |
307.31万元 |
|
|||
|
效 |
经济效益 |
带动增加脱贫、监测户经济收入（总收入） |
307.31万元 |
307.31万元 |
|
||
|
社会效益 |
受益脱贫户、监测户数 |
≥800户 |
≥800户 |
|
|||
|
可持续影响指标 |
带动增加脱贫户、监测户持续增收 |
≥5年 |
≥5年 |
|
|||
|
满意度指标 |
服务对象 |
受益脱贫户、监测人口满意度 |
≥95% |
≥95% |
|
||
|
说明 |
无 |
||||||
|
注：1.其他资金包括与中央、省级财政补助资金、市（县）级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。 |
|||||||
|
2.定量指标，主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。 |
|||||||
|
3.定性指标。资金使用单位分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写实际完成值，在汇总时，按照资金额度加权平均计算。 |
|||||||
|
4.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求，支付到商品和劳务供应者或者用款单位形成的实际支出。 |
|||||||
|
沐川县2022雨露计划补助项目 绩效目标自评表 |
|||||||
|
（2022年度） |
|||||||
|
项目（政策）名称 |
沐川县2022雨露计划补助项目 |
||||||
|
项目主管部门 |
沐川县乡村振兴局 |
资金使用单位 |
沐川县乡村振兴局 |
||||
|
项目资金 |
|
全年预算数 |
全年执行数 |
预算执行率 |
|||
|
年度资金总额： |
230.00万元 |
230.00万元 |
100% |
||||
|
其中：中央、省补助 |
230.00万元 |
230.00万元 |
100% |
||||
|
市级财政资金 |
|
|
|
||||
|
县级财政资金 |
|
|
|
||||
|
其他资金 |
|
|
|
||||
|
总体目标完成情况 |
总体目标 |
全年实际完成情况 |
|||||
|
对全县约765名贫困中高职学生进行雨露计划补助 |
对全县765名贫困中高职学生进行雨露计划补助 |
||||||
|
绩效指标 |
一级 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
全年实际完成值 |
未完成原因和改进措 |
|
|
产 |
数量指标 |
脱贫、监测户中高职学生进行雨露计划补助 |
≥765人 |
765人 |
|
||
|
质量指标 |
资助标准达标率 |
100% |
100% |
|
|||
|
时效指标 |
资助兑现按时率 |
100% |
100% |
|
|||
|
成本指标 |
脱贫户、监测户中高职学生补助标准 |
1500元/人/期 |
1500元/人/期 |
|
|||
|
效 |
经济效益 |
受益家庭年增收 |
3000元 |
3000元 |
|
||
|
社会效益 |
脱贫户、监测户子女全程全部接受资助的比例 |
100% |
100% |
|
|||
|
可持续影响指标 |
职业学校脱贫户、监测人口毕业生稳定就业率 |
≥80% |
≥80% |
|
|||
|
满意度指标 |
服务对象 |
脱贫户、监测户学生满意度 |
≥95% |
≥95% |
|
||
|
说明 |
无 |
||||||
|
注：1.其他资金包括与中央、省级财政补助资金、市（县）级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。 |
|||||||
|
2.定量指标，主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。 |
|||||||
|
3.定性指标。资金使用单位分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写实际完成值，在汇总时，按照资金额度加权平均计算。 |
|||||||
|
4.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求，支付到商品和劳务供应者或者用款单位形成的实际支出。 |
|||||||
|
舟坝镇石堰村乡村振兴重点帮扶村建设项目 绩效目标自评表 |
|||||||
|
（2022年度） |
|||||||
|
项目（政策）名称 |
舟坝镇石堰村乡村振兴重点帮扶村建设项目 |
||||||
|
项目主管部门 |
沐川县乡村振兴局 |
资金使用单位 |
舟坝镇人民政府 |
||||
|
项目资金 |
|
全年预算数 |
全年执行数 |
预算执行率 |
|||
|
年度资金总额： |
119.43万元 |
119.43万元 |
100% |
||||
|
其中：中央、省补助 |
119.43万元 |
119.43万元 |
100% |
||||
|
市级财政资金 |
|
|
|
||||
|
县级财政资金 |
|
|
|
||||
|
其他资金 |
|
|
|
||||
|
总体目标完成情况 |
总体目标 |
全年实际完成情况 |
|||||
|
完成新建刺梨园区生产道3公里，新建蘑菇种植基地30亩及聚居点人居环境整治等 |
完成乡村振兴重点帮扶村建设，带动石堰村集体总收入年提升3万元以上，带动100名以上困难群众参与务工 |
||||||
|
绩效指标 |
一级 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
全年实际完成值 |
未完成原因和改进措 |
|
|
产 |
数量指标 |
新建生产道 |
≥3公里 |
≥3公里 |
|
||
|
建成植物加工厂房 |
1处 |
1处 |
|
||||
|
质量指标 |
项目（工程）验收合格率 |
100% |
100% |
|
|||
|
时效指标 |
项目（工程）完成及时率 |
100% |
100% |
|
|||
|
成本指标 |
财政补助资金 |
119.43万元 |
119.43万元 |
|
|||
|
效 |
经济效益 |
带动覆盖受益人员年均增收 |
≥100元 |
≥100元 |
|
||
|
社会效益 |
受益脱贫人口 |
≥180人 |
≥180人 |
|
|||
|
可持续影响指标 |
产业带动贫困人口增收人数 |
≥230人 |
≥230人 |
|
|||
|
满意度指标 |
服务对象 |
受益脱贫户、监测人口满意度 |
≥90% |
≥90% |
|
||
|
说明 |
无 |
||||||
|
注：1.其他资金包括与中央、省级财政补助资金、市（县）级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。 |
|||||||
|
2.定量指标，主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。 |
|||||||
|
3.定性指标。资金使用单位分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写实际完成值，在汇总时，按照资金额度加权平均计算。 |
|||||||
|
4.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求，支付到商品和劳务供应者或者用款单位形成的实际支出。 |
|||||||
|
大楠镇茶林村乡村振兴重点帮扶村建设项目 绩效目标自评表 |
|||||||
|
（2022年度） |
|||||||
|
项目（政策）名称 |
大楠镇茶林村乡村振兴重点帮扶村建设项目 |
||||||
|
项目主管部门 |
沐川县乡村振兴局 |
资金使用单位 |
大楠镇人民政府 |
||||
|
项目资金 |
|
全年预算数 |
全年执行数 |
预算执行率 |
|||
|
年度资金总额： |
111.18万元 |
111.18万元 |
100% |
||||
|
其中：中央、省补助 |
111.18万元 |
111.18万元 |
100% |
||||
|
市级财政资金 |
|
|
|
||||
|
县级财政资金 |
|
|
|
||||
|
其他资金 |
|
|
|
||||
|
总体目标完成情况 |
总体目标 |
全年实际完成情况 |
|||||
|
新建茶园800亩及配套设施。 |
新建茶园820亩及配套设施。 |
||||||
|
绩效指标 |
一级 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
全年实际完成值 |
未完成原因和改进措 |
|
|
产 |
数量指标 |
新建茶园 |
800亩 |
820亩 |
|
||
|
新建垃圾分类亭 |
20个 |
20个 |
|
||||
|
质量指标 |
项目验收合格率 |
100% |
100% |
|
|||
|
时效指标 |
项目完成及时率 |
100% |
100% |
|
|||
|
成本指标 |
财政投入资金 |
111.18万元 |
111.18万元 |
|
|||
|
效 |
经济效益 |
带动群众人均增收 |
≥350元 |
≥350元 |
|
||
|
社会效益 |
特色产业带动增加贫困人口就业人数 |
≥100人 |
≥100人 |
|
|||
|
生态效益 |
农业科技改善耕地面积 |
≥1100亩 |
≥1100亩 |
|
|||
|
满意度指标 |
服务对象 |
受益群众满意度 |
≥95% |
≥95% |
|
||
|
说明 |
无 |
||||||
|
注：1.其他资金包括与中央、省级财政补助资金、市（县）级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。 |
|||||||
|
2.定量指标，主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。 |
|||||||
|
3.定性指标。资金使用单位分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写实际完成值，在汇总时，按照资金额度加权平均计算。 |
|||||||
|
4.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求，支付到商品和劳务供应者或者用款单位形成的实际支出。 |
|||||||
|
底堡乡龙沱村乡村振兴重点帮扶村项目 绩效目标自评表 |
|||||||
|
（2022年度） |
|||||||
|
项目（政策）名称 |
底堡乡龙沱村乡村振兴重点帮扶村项目 |
||||||
|
项目主管部门 |
沐川县乡村振兴局 |
资金使用单位 |
底堡乡人民政府 |
||||
|
项目资金 |
|
全年预算数 |
全年执行数 |
预算执行率 |
|||
|
年度资金总额： |
113.86 |
113.86 |
100% |
||||
|
其中：中央、省补助 |
113.86 |
113.86 |
100% |
||||
|
市级财政资金 |
|
|
|
||||
|
县级财政资金 |
|
|
|
||||
|
其他资金 |
|
|
|
||||
|
总体目标完成情况 |
总体目标 |
全年实际完成情况 |
|||||
|
3.5米宽道路硬化0.45公里，排水涵管371米，垃圾池25个、分类垃圾桶5个及附属设施，修建农产品收储转运点及其附属设施，对3300平方米地面进行平整、黑化、完善配套设施等 |
3.5米宽道路硬化0.45公里，排水涵管371米，垃圾池25个、分类垃圾桶5个及附属设施，修建农产品收储转运点及其附属设施，对3300平方米地面进行平整、黑化、完善配套设施等 |
||||||
|
绩效指标 |
一级 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
全年实际完成值 |
未完成原因和改进措 |
|
|
产 |
数量指标 |
硬化道路 |
0.45公里 |
0.45公里 |
|
||
|
新建垃圾池 |
25个 |
25个 |
|
||||
|
质量指标 |
项目（工程）验收合格率 |
100% |
100% |
|
|||
|
时效指标 |
项目（工程）完成及时率 |
100% |
100% |
|
|||
|
成本指标 |
道路硬化补助标准 |
50万元/公里 |
50万元/公里 |
|
|||
|
效 |
经济效益 |
特色产业带动增加贫困人口收入（总收入） |
≥100万元 |
≥100万元 |
|
||
|
社会效益 |
受益脱贫人口数 |
≥200人 |
≥200人 |
|
|||
|
生态效益 |
农业科技改善耕地面积 |
100亩以上 |
100亩以上 |
|
|||
|
满意度指标 |
服务对象 |
受益群众满意度≥90% |
≥90% |
≥90% |
|
||
|
说明 |
请在此处简要说明各级巡视（巡察）、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。 |
||||||
|
注：1.其他资金包括与中央、省级财政补助资金、市（县）级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。 |
|||||||
|
2.定量指标，主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。 |
|||||||
|
3.定性指标。资金使用单位分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写实际完成值，在汇总时，按照资金额度加权平均计算。 |
|||||||
|
4.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求，支付到商品和劳务供应者或者用款单位形成的实际支出。 |
|||||||
|
底堡乡花园村农产品集散中心建设项目 绩效目标自评表 |
|||||||
|
（2022年度） |
|||||||
|
项目（政策）名称 |
底堡乡花园村农产品集散中心建设项目 |
||||||
|
项目主管部门 |
沐川县乡村振兴局 |
资金使用单位 |
底堡乡人民政府 |
||||
|
项目资金 |
|
全年预算数 |
全年执行数 |
预算执行率 |
|||
|
年度资金总额： |
199.98万元 |
199.98万元 |
100% |
||||
|
其中：中央、省补助 |
|
|
|
||||
|
市级财政资金 |
|
|
|
||||
|
县级财政资金 |
|
|
|
||||
|
其他资金 |
199.98万元 |
199.98万元 |
100% |
||||
|
总体目标完成情况 |
总体目标 |
全年实际完成情况 |
|||||
|
新建二层建筑500 平方米及配套附属设施 |
建成农产品集散中心建筑面积500平方米及配套附属设施。 |
||||||
|
绩效指标 |
一级 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
全年实际完成值 |
未完成原因和改进措 |
|
|
产 |
数量指标 |
新建二层建筑及配套附属设施 |
500平方米 |
500平方米 |
|
||
|
质量指标 |
项目（工程）验收合格率 |
100% |
100% |
|
|||
|
时效指标 |
项目（工程）完成及时率 |
100% |
100% |
|
|||
|
成本指标 |
财政投入资金 |
199.98万元 |
199.98万元 |
|
|||
|
效 |
经济效益 |
农民人均纯收入增长幅度 |
≥5% |
≥5% |
|
||
|
社会效益 |
受益建档立卡贫困人口数 |
1944人 |
1944人 |
|
|||
|
生态效益 |
农业科技改善耕地面积 |
100亩以上 |
100亩以上 |
|
|||
|
满意度指标 |
服务对象 |
受益群众满意度 |
≥90% |
≥90% |
|
||
|
说明 |
请在此处简要说明各级巡视（巡察）、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。 |
||||||
|
注：1.其他资金包括与中央、省级财政补助资金、市（县）级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。 |
|||||||
|
2.定量指标，主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。 |
|||||||
|
3.定性指标。资金使用单位分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写实际完成值，在汇总时，按照资金额度加权平均计算。 |
|||||||
|
4.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求，支付到商品和劳务供应者或者用款单位形成的实际支出。 |
|||||||
|
杨村乡碑坪村乡村振兴示范村建设项目 绩效目标自评表 |
|||||||
|
（2022年度） |
|||||||
|
项目（政策）名称 |
杨村乡碑坪村乡村振兴示范村建设项目 |
||||||
|
项目主管部门 |
沐川县乡村振兴局 |
资金使用单位 |
杨村乡人民政府 |
||||
|
项目资金 |
|
全年预算数 |
全年执行数 |
预算执行率 |
|||
|
年度资金总额： |
84.36万元 |
84.36万元 |
100% |
||||
|
其中：中央、省补助 |
|
|
|
||||
|
市级财政资金 |
|
|
|
||||
|
县级财政资金 |
|
|
|
||||
|
其他资金 |
84.36万元 |
84.36万元 |
100% |
||||
|
总体目标完成情况 |
总体目标 |
全年实际完成情况 |
|||||
|
通过实施基础设施建设、人居环境整治、产业发展等，建成乡村振兴示范村。 |
新建2米宽生产道1200米、生产道加宽400米，硬化农产品交易点3处，新建农业灌溉设施1200米及其他配套设施。维修公共厕所1个，整治人居环境4处，增设垃圾分类箱12个。发展果蔬产业100亩。 |
||||||
|
绩效指标 |
一级 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
全年实际完成值 |
未完成原因和改进措 |
|
|
产 |
数量指标 |
新建2米宽生产道 |
1200米 |
1200米 |
|
||
|
生产道加宽 |
400米 |
400米 |
|
||||
|
质量指标 |
项目（工程）验收合格率 |
100% |
100% |
|
|||
|
时效指标 |
项目（工程）完成及时率 |
100% |
100% |
|
|||
|
成本指标 |
财政投入资金 |
199.98万元 |
199.98万元 |
|
|||
|
效 |
经济效益 |
带动增加脱贫、监测人口收入（总收入） |
≥24万元 |
≥24万元 |
|
||
|
社会效益 |
带动增加脱贫、监测人口就业人数 |
≥50人 |
≥50人 |
|
|||
|
生态效益 |
农业科技改善耕地面积 |
100亩以上 |
100亩以上 |
|
|||
|
|
可持续影响指标 |
特色产业带动增加贫困人口就业人数 |
≥20人 |
≥20人 |
|
||
|
满意度指标 |
服务对象 |
受益群众满意度 |
≥90% |
≥90% |
|
||
|
说明 |
请在此处简要说明各级巡视（巡察）、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。 |
||||||
|
注：1.其他资金包括与中央、省级财政补助资金、市（县）级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。 |
|||||||
|
2.定量指标，主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。 |
|||||||
|
3.定性指标。资金使用单位分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写实际完成值，在汇总时，按照资金额度加权平均计算。 |
|||||||
|
4.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求，支付到商品和劳务供应者或者用款单位形成的实际支出。 |
|||||||
|
高笋乡乡村振兴省级先进乡镇创建项目 绩效目标自评表 |
|||||||
|
（2022年度） |
|||||||
|
项目（政策）名称 |
高笋乡乡村振兴省级先进乡镇创建项目 |
||||||
|
项目主管部门 |
沐川县乡村振兴局 |
资金使用单位 |
高笋乡人民政府 |
||||
|
项目资金 |
|
全年预算数 |
全年执行数 |
预算执行率 |
|||
|
年度资金总额： |
85.03万元 |
85.03万元 |
100% |
||||
|
其中：中央、省补助 |
|
|
|
||||
|
市级财政资金 |
|
|
|
||||
|
县级财政资金 |
|
|
|
||||
|
其他资金 |
85.03万元 |
85.03万元 |
100% |
||||
|
总体目标完成情况 |
总体目标 |
全年实际完成情况 |
|||||
|
结合安坪村聚居点建设，进一步完善公共基础设施，全面改善人居环境，走一、二、三产业融合发展道路，努力实现农业高质高效、乡村宜居宜业、农民富裕富足。 |
完成园区道路、配套设施及人居环境治理 |
||||||
|
绩效指标 |
一级 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
全年实际完成值 |
未完成原因和改进措 |
|
|
产 |
数量指标 |
沿线风貌改造及人居环境治理 |
≥3公里 |
≥3公里 |
|
||
|
建设微田园 |
17处 |
17处 |
|
||||
|
质量指标 |
项目（工程）验收合格率 |
100% |
100% |
|
|||
|
时效指标 |
项目（工程）完成及时率 |
100% |
100% |
|
|||
|
效 |
经济效益 |
带动增加脱贫、监测人口收入（总收入） |
≥40万元 |
≥40万元 |
|
||
|
社会效益 |
受益人口数 |
≥200人 |
≥200人 |
|
|||
|
生态效益 |
垃圾处理率 |
≥95% |
≥95% |
|
|||
|
|
可持续影响指标 |
带动当地人口持续增收（总收入） |
≥40万元 |
≥40万元 |
|
||
|
满意度指标 |
服务对象 |
受益群众满意度 |
≥90% |
≥90% |
|
||
|
说明 |
请在此处简要说明各级巡视（巡察）、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。 |
||||||
|
注：1.其他资金包括与中央、省级财政补助资金、市（县）级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。 |
|||||||
|
2.定量指标，主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。 |
|||||||
|
3.定性指标。资金使用单位分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写实际完成值，在汇总时，按照资金额度加权平均计算。 |
|||||||
|
4.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求，支付到商品和劳务供应者或者用款单位形成的实际支出。 |
|||||||
|
富新镇双石村示范村创建项目 绩效目标自评表 |
|||||||
|
（2022年度） |
|||||||
|
项目（政策）名称 |
富新镇双石村示范村创建项目 |
||||||
|
项目主管部门 |
沐川县乡村振兴局 |
资金使用单位 |
富新镇人民政府 |
||||
|
项目资金 |
|
全年预算数 |
全年执行数 |
预算执行率 |
|||
|
年度资金总额： |
9.9998万元 |
9.9998万元 |
100% |
||||
|
其中：中央、省补助 |
|
|
|
||||
|
市级财政资金 |
|
|
|
||||
|
县级财政资金 |
|
|
|
||||
|
其他资金 |
9.9998万元 |
9.9998万元 |
100% |
||||
|
总体目标完成情况 |
总体目标 |
全年实际完成情况 |
|||||
|
通过新建垃圾分类箱、人居环境整治等，建成乡村振兴示范村。 |
完成垃圾分类亭及农户环境治理 |
||||||
|
绩效指标 |
一级 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
全年实际完成值 |
未完成原因和改进措 |
|
|
产 |
数量指标 |
新建垃圾分类亭 |
≥9个 |
9个 |
|
||
|
质量指标 |
项目（工程）验收合格率 |
100% |
100% |
|
|||
|
时效指标 |
项目（工程）完成及时率 |
100% |
100% |
|
|||
|
成本指标 |
垃圾分类亭补助标准 |
≥4000元/个 |
4000元/个 |
|
|||
|
效 |
经济效益 |
减少户均垃圾处理费用 |
≥100元 |
≥100元 |
|
||
|
社会效益 |
垃圾回收率比上年提升 |
15% |
15% |
|
|||
|
生态效益 |
垃圾集中处理率 |
比上年度提高 |
比上年度提高 |
|
|||
|
|
可持续影响指标 |
工程设计使用年限 |
≥10年 |
≥10年 |
|
||
|
满意度指标 |
服务对象 |
受益群众满意度 |
≥95% |
≥95% |
|
||
|
说明 |
请在此处简要说明各级巡视（巡察）、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。 |
||||||
|
注：1.其他资金包括与中央、省级财政补助资金、市（县）级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。 |
|||||||
|
2.定量指标，主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。 |
|||||||
|
3.定性指标。资金使用单位分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写实际完成值，在汇总时，按照资金额度加权平均计算。 |
|||||||
|
4.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求，支付到商品和劳务供应者或者用款单位形成的实际支出。 |
|||||||
|
高笋乡边河村重点帮扶村建设项目 绩效目标自评表 |
|||||||
|
（2022年度） |
|||||||
|
项目（政策）名称 |
高笋乡边河村重点帮扶村建设项目 |
||||||
|
项目主管部门 |
沐川县乡村振兴局 |
资金使用单位 |
高笋乡人民政府 |
||||
|
项目资金 |
|
全年预算数 |
全年执行数 |
预算执行率 |
|||
|
年度资金总额： |
47.84万元 |
47.84万元 |
100% |
||||
|
其中：中央、省补助 |
|
|
|
||||
|
市级财政资金 |
|
|
|
||||
|
县级财政资金 |
|
|
|
||||
|
其他资金 |
47.84万元 |
47.84万元 |
100% |
||||
|
总体目标完成情况 |
总体目标 |
全年实际完成情况 |
|||||
|
硬化产业路0.67公里及人居环境整治 |
硬化产业路0.67公里，购置安装垃圾箱53个，完善边河村基础设施配套提升。 |
||||||
|
绩效指标 |
一级 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
全年实际完成值 |
未完成原因和改进措 |
|
|
产 |
数量指标 |
完成产业道硬化 |
≥0.67公里 |
0.67公里 |
|
||
|
质量指标 |
项目（工程）验收合格率 |
100% |
100% |
|
|||
|
时效指标 |
项目（工程）完成及时率 |
100% |
100% |
|
|||
|
效 |
经济效益 |
增加贫困人口收入（总收入） |
≥15万元 |
≥15万元 |
|
||
|
社会效益 |
受益贫困人口数 |
≥50人 |
≥50人 |
|
|||
|
|
可持续影响指标 |
工程设计使用年限 |
≥10年 |
≥10年 |
|
||
|
满意度指标 |
服务对象 |
受益人口满意度 |
≥95% |
≥95% |
|
||
|
说明 |
请在此处简要说明各级巡视（巡察）、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。 |
||||||
|
注：1.其他资金包括与中央、省级财政补助资金、市（县）级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。 |
|||||||
|
2.定量指标，主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。 |
|||||||
|
3.定性指标。资金使用单位分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写实际完成值，在汇总时，按照资金额度加权平均计算。 |
|||||||
|
4.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求，支付到商品和劳务供应者或者用款单位形成的实际支出。 |
|||||||
|
永福镇双河村乡村振兴示范村创建项目 绩效目标自评表 |
|||||||
|
（2022年度） |
|||||||
|
项目（政策）名称 |
永福镇双河村乡村振兴示范村创建项目 |
||||||
|
项目主管部门 |
沐川县乡村振兴局 |
资金使用单位 |
永福镇人民政府 |
||||
|
项目资金 |
|
全年预算数 |
全年执行数 |
预算执行率 |
|||
|
年度资金总额： |
123.48万元 |
123.48万元 |
100% |
||||
|
其中：中央、省补助 |
|
|
|
||||
|
市级财政资金 |
|
|
|
||||
|
县级财政资金 |
|
|
|
||||
|
其他资金 |
123.48万元 |
123.48万元 |
100% |
||||
|
总体目标完成情况 |
总体目标 |
全年实际完成情况 |
|||||
|
目标1：完成项目建设任务 目标2：提升双河村的人居环境。 |
|
||||||
|
绩效指标 |
一级 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
全年实际完成值 |
未完成原因和改进措 |
|
|
产 |
数量指标 |
新建管护小型蓄水池 |
≥85个 |
90个 |
|
||
|
新建猕猴桃病虫害观测点 |
≥4个 |
4个 |
|
||||
|
质量指标 |
验收合格率率 |
100% |
100% |
|
|||
|
时效指标 |
项目（工程）完成及时率 |
100% |
100% |
|
|||
|
效 |
经济效益 |
电子商务销售收入 |
≥50万元 |
≥50万元 |
|
||
|
社会效益 |
受益脱贫、监测入口就业人数 |
≥30人 |
≥30人 |
|
|||
|
满意度指标 |
服务对象 |
受益人口满意度 |
≥95% |
≥95% |
|
||
|
说明 |
请在此处简要说明各级巡视（巡察）、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。 |
||||||
|
注：1.其他资金包括与中央、省级财政补助资金、市（县）级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。 |
|||||||
|
2.定量指标，主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。 |
|||||||
|
3.定性指标。资金使用单位分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写实际完成值，在汇总时，按照资金额度加权平均计算。 |
|||||||
|
4.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求，支付到商品和劳务供应者或者用款单位形成的实际支出。 |
|||||||
|
2022年市级衔接补助资金（场镇建设管理服务提升行动奖励）项目绩效目标自评表 |
|||||||
|
（2022年度） |
|||||||
|
项目（政策）名称 |
2022年市级衔接补助资金（场镇建设管理服务提升行动奖励）项目 |
||||||
|
项目主管部门 |
沐川县乡村振兴局 |
资金使用单位 |
大楠镇人民政府 |
||||
|
项目资金 |
|
全年预算数 |
全年执行数 |
预算执行率 |
|||
|
年度资金总额： |
50万元 |
50万元 |
100% |
||||
|
其中：中央、省补助 |
|
|
|
||||
|
市级财政资金 |
50万元 |
50万元 |
100% |
||||
|
县级财政资金 |
|
|
|
||||
|
其他资金 |
|
|
|
||||
|
总体目标完成情况 |
总体目标 |
全年实际完成情况 |
|||||
|
目标1：消除住房隐患 目标2：环境整治。 目标3：风貌改造。 目标4：实施绿化亮化 |
补齐场镇道路、住房、环境等突出短板问题，完善公共服务设施，强化基层治理，实现提升场镇建设管理服务水平，确保实现 “路平整、地扫净、服务好、治污染、面貌新”目标。 |
||||||
|
绩效指标 |
一级 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
全年实际完成值 |
未完成原因和改进措 |
|
|
产 |
数量指标 |
安装太阳能路灯 |
≥35盏 |
35盏 |
|
||
|
新改建公共厕所 |
2个 |
2个 |
|
||||
|
质量指标 |
项目（工程）验收合格率率 |
100% |
100% |
|
|||
|
时效指标 |
项目（工程）完成及时率 |
100% |
100% |
|
|||
|
效 |
经济效益 |
解决就业岗位 |
≥30个 |
≥30个 |
|
||
|
|
|
|
|
||||
|
社会效益 |
受益群众人数 |
≥684人 |
≥684人 |
|
|||
|
|
|
|
|
||||
|
生态效益 |
水资源利用率 |
比上年提高 |
比上年提高 |
|
|||
|
可持续影响指标 |
计使用年限 |
≥10年 |
≥10年 |
|
|||
|
满意度指标 |
服务对象 |
受益脱贫、监测人口满意度 |
≥90% |
≥90% |
|
||
|
说明 |
请在此处简要说明各级巡视（巡察）、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。 |
||||||
|
注：1.其他资金包括与中央、省级财政补助资金、市（县）级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。 |
|||||||
|
2.定量指标，主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。 |
|||||||
|
3.定性指标。资金使用单位分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写实际完成值，在汇总时，按照资金额度加权平均计算。 |
|||||||
|
4.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求，支付到商品和劳务供应者或者用款单位形成的实际支出。 |
|||||||
|
东西部协作蓝莓示范种植基地培育项目 绩效目标自评表 |
|||||||
|
（2022年度） |
|||||||
|
项目（政策）名称 |
浙川东西部协作蓝莓示范种植基地培育项目 |
||||||
|
项目主管部门 |
沐川县乡村振兴局 |
资金使用单位 |
沐川县乡村振兴局 |
||||
|
项目资金 |
|
全年预算数 |
全年执行数 |
预算执行率 |
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年度资金总额： |
118.58万元 |
118.58万元 |
100% |
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其中：中央、省补助 |
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市级财政资金 |
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县级财政资金 |
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其他资金 |
118.58万元 |
118.58万元 |
100% |
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总体目标完成情况 |
总体目标 |
全年实际完成情况 |
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绩效指标 |
一级 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
全年实际完成值 |
未完成原因和改进措 |
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产 |
数量指标 |
100亩蓝莓基质栽培采摘基地 |
≥1个 |
1个 |
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蓝莓酥DIY创意工坊 |
≥1个 |
1个 |
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质量指标 |
项目验收合格率 |
≥100% |
100% |
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时效指标 |
项目及时完工率 |
≥100% |
100% |
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成本指标 |
东西部投入资金 |
118.58万元 |
118.58万元 |
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效 |
经济效益 |
村集体、农户每年分红总收入 |
≥1万元 |
≥1万元 |
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社会效益 |
提供就业岗位 |
≥30个 |
≥30个 |
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可持续影响指标 |
每年增加税收 |
≥5万元 |
≥5万元 |
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满意度指标 |
服务对象 |
受益群众满意度 |
≥95% |
≥95% |
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说明 |
无 |
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注：1.其他资金包括与中央、省级财政补助资金、市（县）级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。 |
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2.定量指标，主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。 |
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3.定性指标。资金使用单位分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写实际完成值，在汇总时，按照资金额度加权平均计算。 |
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4.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求，支付到商品和劳务供应者或者用款单位形成的实际支出。 |
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东西部协作魔芋产业精深加工数字化车间提升项目 绩效目标自评表 |
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（2022年度） |
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项目（政策）名称 |
浙川东西部协作魔芋产业精深加工数字化车间提升项目 |
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项目主管部门 |
沐川县乡村振兴局 |
资金使用单位 |
沐川县乡村振兴局 |
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项目资金 |
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全年预算数 |
全年执行数 |
预算执行率 |
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年度资金总额： |
529万元 |
529万元 |
100% |
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其中：中央、省补助 |
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|
市级财政资金 |
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县级财政资金 |
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其他资金 |
529万元 |
529万元 |
100% |
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总体目标完成情况 |
总体目标 |
全年实际完成情况 |
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绩效指标 |
一级 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
全年实际完成值 |
未完成原因和改进措 |
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产 |
数量指标 |
魔芋精深加工数字化车间 |
≥1个 |
1个 |
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魔芋精深加工数字化车间数字生产线 |
≥4条 |
4条 |
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质量指标 |
项目验收合格率 |
≥100% |
100% |
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时效指标 |
项目完工及时率 |
≥100% |
100% |
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|
成本指标 |
东西部协作投入资金 |
529万元 |
529万元 |
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效 |
经济效益 |
年产值 |
≥1.54亿 |
≥1.54亿 |
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社会效益 |
魔芋基地就进就业 |
≥500人次 |
≥500人次 |
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|
稳定就业农村劳动力 |
≥20人次 |
≥20人次 |
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|
可持续影响指标 |
每年壮大东西部协作救助基金 |
≥20万元 |
≥20万元 |
|
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满意度指标 |
服务对象 |
受益群众满意度 |
≥95% |
≥95% |
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|
说明 |
无 |
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注：1.其他资金包括与中央、省级财政补助资金、市（县）级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。 |
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2.定量指标，主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。 |
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3.定性指标。资金使用单位分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写实际完成值，在汇总时，按照资金额度加权平均计算。 |
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4.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求，支付到商品和劳务供应者或者用款单位形成的实际支出。 |
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附件2
沐川县乡村振兴局
2022年度巩固脱贫成果衔接乡村振兴县级衔接资金项目支出绩效自评报告
一、项目基本概况
2022年，我巩固脱贫成果衔接乡村振兴县级衔接资金全年预算数为1183.65万元，主要用于以下几个方面：一是脱贫户代缴医疗保险、困难残疾人生活补贴和居家集中救助、女性安康保险、2020年住房安全项目监督费等；二是杨村乡镇场镇建设管理服务提升项目；三是易地扶贫搬迁贴息、农村人居环境整治、农业产业发展贷款风险补偿、魔芋科技园区魔芋大棚周年管理项目、项目咨询服务费等；四是2022年乡村振兴发展拉练、乡村振兴项目检查验收和迎检工作等支出；五是县扶贫“两会”工作经费及县政府批准的其它费用支出等。
二、绩效目标完成情况分析
（一）预算执行进度情况分析。2022年，巩固脱贫成果衔接乡村振兴县级衔接资金项目到位资金1183.65万元，其中：脱贫户代缴医疗保险、困难残疾人生活补贴和居家集中救助、女性安康保险、2020年住房安全项目监督费等到位资金647.11万元；杨村乡镇场镇建设管理服务提升项目到位资金40.44万元；易地扶贫搬迁贴息、农村人居环境整治、农业产业发展贷款风险补偿、魔芋科技园区魔芋大棚周年管理项目、项目咨询服务费等项目到位资金277.21万元；2022年乡村振兴发展拉练、乡村振兴项目检查验收和迎检工作等到位资金70.53万元；县扶贫“两会”工作经费及县政府批准的其它费用到位资金 148.36万元。所有安排项目资金已全部支出完成，所有资金均按规划项目标准和金额支出，没有挪作他用的情况，支付依据合规合法，资金支付与预算相符。
（二）总体绩效目标完成情况分析。安排项目建设内容和规划内容一致，项目均围绕实现绩效而绩效实施，项目实施进度均在规划期内完成，截至2012年12月底，拨付项目资金1183.65万元，与全年预算数一致。
（三）绩效指标完成情况分析。所有项目均按规划实施，下达资金与安排资金吻合，除补助类项目直接补助到户外，其余项目实施质量经业主和行业主管部门和行政主管部门验收合格符合规划设计要求，成本控制在100%以内，所有项目均在当年度完成。项目实施全过程无违规违纪情况发生。
（四）项目效益分析。从项目实施情况看，场镇建设管理服务提升项目对进一步规范场镇管理服务，为群众生产生活便捷提供了方便；脱贫户医疗保险代缴、购买女性安康保险等项目的实施为脱贫户、监测户提供医疗保障，解决了就医困难问题；易地扶贫搬迁贴息、农村人居环境整治、农业产业发展贷款风险补偿、魔芋科技园区魔芋大棚周年管理项目、项目咨询服务费等实施，解决了农产业由产品到效益最后一公里的问题，让产业培育及产业配套基础设施更加完善，群众出行交通更加便捷，群众获得感，满足感和幸福感进一步提升。
三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施
无。
四、绩效自评结果拟应用和公开情况
总体来看，我单位巩固脱贫成果衔接乡村振兴县级衔接资金在安排使用上都严格按照资金使用要求执行，资金使用公开透明，资金到位及时，预算执行率100%。下一步，将严格项目规划，精准安排使用项目资金，提高资金使用效率。
五、其他需要说明的问题
项目实施全过程无违规违纪行为，各级巡视（巡察）、各级审计和财政监督没有反馈违规违纪问题。
沐川县乡村振兴局
2022年度省扶贫基金会沐川分会和沐川扶贫协会专项资金项目支出绩效自评报告
一、项目基本概况
2022年，县级财政预算我单位省扶贫基金会沐川分会和沐川扶贫协会专项资金（以下简称县扶贫“两会”专项资金）5万元，主要用于扶贫“两会”开展宣传、项目实施等相关费用支出。
二、绩效目标完成情况分析
（一）预算执行进度情况分析。2022年县级财政预算我单位省扶贫基金会沐川分会和沐川扶贫协会专项资金5万元，实际到位资金5万元。实际到位资金与安排项目所需资金一致，到位率100%。
（二）总体绩效目标完成情况分析。截止2022年12月底，县扶贫“两会”专项资金实际支出5万元，主要用于扶贫“两会”开展工作所产生的差旅、宣传等费用，项目资金使用支付严格按照进度要求划拨资金，没有挪作他用的情况，支付依据合规合法。
（三）绩效指标完成情况分析。资金支付的内容均符合预算绩效目标，完成了年初设定目标任务，无违规违纪情况发生。
（四）项目效益分析。该项目的实施，解决了扶贫“两会”开展工作的办公费、交通费、差旅费等问题，有力保障了县扶贫“两会”工作的高效运转。
三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施
无。
四、绩效自评结果拟应用和公开情况
总体来看，我单位省扶贫基金会沐川分会和沐川扶贫协会专项资金严格按照资金使用要求执行，资金到位率高，预算执行率100%。下一步，将严格项目预算，精准安排使用项目资金，发挥项目最大效益。
五、其他需要说明的问题
该项目各级巡视（巡察）、各级审计和财政监督未反馈有违规违纪问题。
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
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