2022年度中共沐川县委机构编制委员会办公室部门决算公开

目录

公开时间：2023年10月9日

第一部分 部门概况................................    ...3

一、 部门职责....................................................3

二、机构设置.....................................................8

第二部分 2022年度部门决算情况说明...........................9

一、 收入支出决算总体情况说明..................................9

二、 收入决算情况说明...........................................9

三、 支出决算情况说明..........................................10

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明..........................11

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明......................11

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.................14

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....................15

八、政府性基金预算支出决算情况说明............................16

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明.....................16

十、 其他重要事项的情况说明..............................17

第三部分 名词解释............................................19

第四部分 附件.................................................22

第五部分 附表.................................................27

一、收入支出决算批复表........................................27

二、收入决算批复表............................................27

三、支出决算批复表............................................27

四、财政拨款收入支出决算批复表...............................27

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表..................27

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细批复表.............27

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算批复表...............27

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算批复表............27

九、部门决算量化评价表................................27

第一部分 部门概况

一、部门职责

（一）主要职能。

1.贯彻执行中央、省、市关于行政管理体制改革和机构改革、事业单位改革及机构编制管理的方针政策、法律法规规章，组织草拟机构编制管理规范性文件并监督实施。

2.研究拟订全县行政管理体制改革和机构改革总体方案，审核县级各部门和乡镇“三定”规定，指导协调县、乡（镇）行政管理体制和机构改革，评估改革效果。

3.拟订全县各级行政编制、政法专项编制总额分配方案，提出编制调整意见。负责全县行政事业编制总量控制和机关事业单位机构编制实名制管理工作。对乡（镇）、县级机关（部门）和县属事业单位使用空缺编制补充人员进行核批。

4.负责县委、县政府各部门，县人大、县政协机关、县法院、县检察院机关，各民主党派县委机关、县人民团体机关的机构编制管理工作。

5.负责做好乡（镇）、县级机关（部门）机构调整、职能配置和编制配备。负责审核全县股级机构的设置和调整。负责按程序上报副科级以上机构的设置和调整。协调县级各部门之间及县级各部门与乡镇之间的职责分工。

6.研究拟定全县事业单位改革方案，负责县属事业单位机构编制管理，审核县属事业单位的机构编制方案。负责审核参照公务员法管理事业单位的职责，指导、协调全县事业单位改革工作。 

7.监督检查全县行政管理体制改革和机构改革方案以及机构编制规定的执行情况，建立机构编制工作考核评估制度，会同有关部门查处机构编制违纪违法行为，负责机构编制“12310”电话举报受理。

8.负责县委编委会会议材料，组织实施县委编委会会议的各项决定事项。

9.负责全县事业单位登记管理、党政群机关事业单位政务和公益中文域名注册管理工作。   

10.参与行政审批制度改革和行政区划调整的有关工作。牵头负责全县行政权力责任清单制度建设。

11.负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护工作。

12.承办县委、县政府、县委编委和上级编办交办的其它工作任务。

（二）2022年重点工作完成情况。

1.建立沐川县人才专编。制定出台《沐川县人才专项事业编制管理办法（试行）》，并从8个县级部门收回事业空编25名，核定为我县第一批人才专项事业编制，实行“人进编到、编随人走、人走编收”管理模式，统筹用于县级事业单位引进高层次人才和紧缺专业人才。6月组织相关单位赴西南大学、成都理工大学等高校考核招聘急需紧缺专业人才，引进农业、文旅、建设工程等全日制硕士研究生5名；8月组织相关单位考核招聘急需紧缺医疗人才，引进副高级职称医师1名。同时，县人才办印发了《沐川县“一地一县一城”发展战略人才集聚八条措施（试行）》和《“沐川英才卡”（“天府英才卡”C 卡）制度实施办法（试行）》等制度机制，为引进人才、留住人才提供了更好的保障。

2.完成行政复议体制改革。为县司法局增设内设机构行政复议与应诉股，对外使用“沐川县人民政府行政复议办公室”名称与印章，明确其主要职能职责；同时增加县司法局事业编制1名(人员参照公务员管理)，增强工作力量，优化行政复议资源配置，更好开展全县行政复议与应诉工作。

3.完成应急管理综合行政执法改革。按照省、市对应急管理综合行政执法改革机构编制事项要求，保留“沐川县应急管理综合行政执法大队”名称与机构，设大队长1 名（由县应急管理局班子成员兼任）、副大队长1 名（股级），并进一步明确大队相关职责；在县应急管理局增设“执法监督股”，在内设机构“安全监管股”挂牌，主要负责全县应急管理综合行政执法监督相关工作；增核县应急管理局安全总监1名（副科级），增加县应急管理综合行政执法大队行政执法类事业编制3名(人员参照公务员管理)。

4.谋划全县事业单位改革。认真学习省委机构编制委员会《四川省深化事业单位改革试点实施方案》，开展事业单位改革前瞻性研究，详细梳理分析全县事业单位现状，深入部门走访调研，到峨眉山市交流学习改革经验，起草《沐川县事业单位改革方案（草案）》，待进一步完善后报编委和县委审定。另外，还全面完成国家安全领域改革和优化民族宗教工作力量改革工作。

5.完善基层治理体系。会同县行政审批局、县司法局完成乡镇法定行政权力清单清理工作，县政府印发《2022 年沐川县乡镇法定行政权力事项清单（共计 115 项）》；开展《赋予乡镇县级行政权力事项清单（第二批）》清理，预计第二批赋予乡镇县级行政权力事项107项。制定拟印发《沐川县乡镇行政执法协调联动机制》，加强乡镇与县级行政执法部门行政执法协调衔接工作，规范事中事后监管和行政执法行为，提升乡镇行政执法效能和监管水平。

6.服务农业特色产业发展。围绕做大做强全县魔芋特色产业，打造国家级“玉米+魔芋”现代农业产业园区，为县农业农村局增设“沐川县魔芋产业服务中心”，核定事业编制5名，为沐川建设“中国魔芋之乡”提供体制机制保障。

7.优化教育卫生机构编制。按期完成中小学教师编制动态调整，上收编制40个，调整后全县中小学教职工编制为1597名，同时配合县教育局做好各校点教职工编制的统筹调整、优化配置工作。结合两项改革“后半篇”文章工作，指导全县教育、卫生系统进一步调整优化乡镇中小学和卫生院机构布局，撤并乡镇学校10所、卫生院3个，重新优化编制配置，不断提高机构编制效益，促进全县教育、卫生优质发展。

8.支持中心镇发展。为沐溪、大楠、舟坝、利店4个中心镇，设立4个片区自然资源所，作为县自然资源局派驻机构。其中沐溪片区自然资源所核定事业编制2名、舟坝片区自然资源所核定事业编制2名、大楠片区自然资源所核定事业编制1名、利店片区自然资源所核定事业编制1名。同时从原国土资源所下沉乡镇人员中统筹力量，保障新设立的各片区自然资源所工作人员不少于5名。

9.积极服务其他重点部门。一是优化机构设置，分别为县委办、县委组织部、县公安局、县政府办、县医保局、县住房城乡建设局、县农业农村局、县司法局等单位增设内设机构29个；为县纪委监委、县农业农村局、县公安局、县政协办等部门新设所属事业单位4个，新核定事业编制15名；在13个乡镇的农业综合服务中心分别加挂乡镇畜牧兽医站牌子。二是强化领导力量，为县委办、县医保局、县应急局、县委政法委、县林业局、县委统战部等重点工作部门共科学增核领导职数6名。三是加强编制保障，为县人社局、县委组织部、县文旅中心、县应急局、县司法局等部门增加事业编制7名。四是明晰职能职责，进一步协助相关单位理顺小水电监管、城区违章建筑拆除、防汛抗旱应急管理等部门职责。

二、机构设置

中共沐川县委机构编制委员会办公室无下属二级预算单位。

第二部分 2022年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计153.5万元。与2021年相比，收、支总计各增加12.38万元，增长8.8%。主要变动原因是工资调标，工资福利支出增加。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、 收入决算情况说明

2022年本年收入合计153.5万元，其中：一般公共预算财政拨款收入153.5万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、 支出决算情况说明

  2022年本年支出合计153.5万元，其中：基本支出148.16万元，占96.5%；项目支出5.35万元，占3.5%；上缴上级支出0万元，

占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年财政拨款收、支总计153.5万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加12.38万元，增长8.8%。主要变动原因是工资调标，工资福利支出增加。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年一般公共预算财政拨款支出153.5万元，占本年支出合计的100%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加12.38万元，增长8.8%。主要变动原因是工资调标，工资福利支出增加。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图） 

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年一般公共预算财政拨款支出153.5万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出127.66万元，占83.17%；教育支出0万元，占0%；科学技术支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒支出0万元，占0%；社会保障和就业支出8.74万元，占5.69%；卫生健康支出4.06万元，占2.64%；住房保障支出13.04万元，占8.50%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图） 

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年一般公共预算支出决算数为153.5，完成预算100%。其中：

1. 一般公共服务（类）组织事务（款）行政运行（项）: 支出决算为122.32万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

2.一般公共服务（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）: 支出决算为5.35万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为8.74万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

4.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为3.6万元，完成预算100%，决算数等于预算数。 

5.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:支出决算为0.46万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为13.04万元，完成预算100%，决算数等于预算数。 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款基本支出153.5万元，其中：

人员经费131.53万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、住房公积金等。

公用经费16.63万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费等。 

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算为0.36万元，完成预算72%，较上年减少0.04万元，下降8%。决算数小于预算数的主要原因是疫情原因，公务接待减少。 

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.36万元，占100%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2021年增加/减少0万元，增长/下降0%。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2021年增加/减少0万元，增长/下降0%。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2022年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出0.36万元，完成预算72%。公务接待费支出决算比2021年减少0.04万元，下降8%。主要原因是疫情原因，公务接待减少。其中：

国内公务接待支出0.36万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待5批次，45人次（不包括陪同人员），共计支出0.36万元，具体内容包括：峨眉山市委编办、峨边县委编办交流学习机构编制工作13人0.11万元，沙湾区委编办、五通桥区委编办来沐开展2022年度事业单位法人公示信息联合抽查工作17人0.13万元，市委编办2022年度机构编制监督检查工作5人0.04万元，井研县委编办来沐交流事业单位改革经验做法工作5人0.04万元，犍为县委编办交流机构编制工作5人0.04万元。

外事接待支出0万元。 

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022年政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。 

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年，县委编办机关运行经费支出16.63万元，比2021年增加1.09万元，增长7%。主要原因是购买疫情防控物资。

（二）政府采购支出情况

2022年，县委编办政府采购支出总额1万元，其中：政府采购货物支出1万元，主要用于办公设备采购。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，县委编办共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在2022年度预算编制阶段，组织对政务运转工作经费（项目名称）等1个项目开展了预算事前绩效评估，对1个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控。

1.项目绩效目标完成情况。

本部门在2022年度部门决算中反映“政务运转工作经费”等1个项目绩效目标实际完成情况。

（1）政务运转工作经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数5.5万元，执行数为5.35万元，完成预算的97.3%。通过项目实施，保障县委编办日常工作的顺利进行。

2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对2022年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《县委编办部门2022年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

第三部分 名词解释 

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。 

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。 

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（类）组织事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位的基本支出。

10.一般公共服务（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位未单独设置项级科目的项目支出。

11、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:指反映机关事业单位由单位缴纳的医疗保险费支出。

13.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

14.住房保障支出（类）住房改革（款）住房公积金（项）:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

15.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

16.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

17.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

18.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件1

县委编办2022年部门整体支出绩效

评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成

沐川县委编办下设内设机构：综合股、机构编制股。有下属参公管理事业单位1个即沐川县事业单位登记服务中心，

（二）机构职能

（1）贯彻执行中央、省、市关于行政管理体制改革和机构改革、事业单位改革及机构编制管理的方针政策、法律法规规章，组织草拟机构编制管理规范性文件并监督实施。

（2）研究拟订全县行政管理体制改革和机构改革总体方案，审核县级各部门和乡镇“三定”规定，指导协调县、乡（镇）行政管理体制和机构改革，评估改革效果。

（3）拟订全县各级行政编制、政法专项编制总额分配方案，提出编制调整意见。负责全县行政事业编制总量控制和机关事业单位机构编制实名制管理工作。对乡（镇）、县级机关（部门）和县属事业单位使用空缺编制补充人员进行核批。

（4）负责县委、县政府各部门，县人大、县政协机关、县法院、县检察院机关，各民主党派县委机关、县人民团体机关的机构编制管理工作。

（5）负责做好乡（镇）、县级机关（部门）机构调整、职能配置和编制配备。负责审核全县股级机构的设置和调整。负责按程序上报副科级以上机构的设置和调整。协调县级各部门之间及县级各部门与乡镇之间的职责分工。

（6）研究拟定全县事业单位改革方案，负责县属事业单位机构编制管理，审核县属事业单位的机构编制方案。负责审核参照公务员法管理事业单位的职责，指导、协调全县事业单位改革工作。 

（7）监督检查全县行政管理体制改革和机构改革方案以及机构编制规定的执行情况，建立机构编制工作考核评估制度，会同有关部门查处机构编制违纪违法行为，负责机构编制“12310”电话举报受理。

（8）负责县委编委会会议材料，组织实施县委编委会会议的各项决定事项。

（9）负责全县事业单位登记管理、党政群机关事业单位政务和公益中文域名注册管理工作。   

（10）参与行政审批制度改革和行政区划调整的有关工作。牵头负责全县行政权力责任清单制度建设。

（11）负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护工作。

（12）承办县委、县政府、县委编委和上级编办交办的其它工作任务。

（三）人员概况

县委编办核定行政编制6名，下属参公管理事业单位核定参公事业编制3名；现有在职在编人员总数7人，其中：行政6人，参公1人。无退休人员。

二、部门财政资金收支情况

2022年县委编办总收入153.5万元，年初结转结余0万元。

（二）部门财政资金支出情况        

2022年县委编办总支出153.5万元，其中基本支出148.16万元，项目支出5.35万元。

1、基本支出预算使用情况

2022年县委编办基本支出共148.16万元。

（1）工资福利支出131.53万元。包含基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出等。

（2）商品和服务支出16.63万元。包含办公费、水电费、邮电费、差旅费、培训费、接待费、公车运行维护费等。

2、项目预算支出情况

2022年县委编办项目预算支出5.35万元。

（1）商品和服务支出4.35万元。包含办公费、邮电费、其他对个人和家庭的补助、差旅费等。

（2）资本性支出1万元。用于购买办公设备。

三、部门整体预算绩效管理情况

2022年，我办在县委、县政府的正确领导和市委编办的悉心指导下，以党的二十大、省第十二次党代会精神和习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党中央大政方针和省委、市委、县委决策部署，坚持党对机构编制工作的集中统一领导，突出“重大产业项目攻坚年”经济工作主题，聚焦建设“一地一县一城”战略目标，以贯彻落实《中国共产党机构编制工作条例》为着力点，为沐川高质量发展提供机构编制保障。

（一）预算管理情况

以预算编制为引领，以支出管理为核心，扎实做好2022年预算工作。一是严格按照预算编制要求，认真贯彻落实市县关于“厉行节约” 的一系列指示要求， 扎实做好预算工作，确保预算编制的科学性和准确性。 二是加强支出进度管理，完善预算动态监控，主动作为，提前谋划，在完成一般性支出压减任务的情况下，确保了机关运行。

（二）执行管理情况

进一步完善财务内控制度，强化资金管理。根据财务岗位不相容原则，实现了财务报销、票据审核、资金支付、账务处理等环节的相互分离与制约。

2022年“三公”经费财政拨款支出决算为0.36万元，完成预算数72%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，减少开支，疫情原因接待减少。

2022年“三公”经费支出总额0.36万元， 同比下降 10%，其中因公出国（ 境） 费实际支出0 万元。公务用车运行维护费实际支出0万元，与去年持平， 主要原因为公务用车改革后归机关事务中心统一管理。公务接待费实际支出0.36万元， 比去年支出减少0.04万元，下降10%。主要原因是厉行节约，减少开支，疫情原因接待减少。

四、评价结论及建议

2022年，县委编办在县委、县政府的领导和市委编办的指导下，认真履行好部门职责，全面保障了机关日常运转，圆满地完成了县委、县政府和市委编办下达的各项业务目标。 

附件2

2022年政务运转工作经费项目

绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

全面深化机构改革，做好改革后半篇文章；推进机构编制法定化工作；创新事业单位登记管理提供资金保障。预算范围内按实向财政在大平台申请授权支付资金报销。

（二）项目绩效目标。

规范党政群机关统一社会信用代码证书和事业单位法人证书管理，及时受理、审核、颁证。推进相关重点领域改革工作。完成党政机关机构改革，按上级要求同步推进人大、政协、群团机构改革 36个党政机关完成全县事业单位的年度报告公示工作218个完成全县事业单位登记、变更的换发证工作218个等。按中央、省、市、县要求全面规范的完成全县机构改革工作，建立起科学、规范、高效的体制机制强化事业单位监督管理，建立了科学评价事业单位绩效体系，规范事业单位履职行为。

（三）项目自评步骤及方法。

财务根据资金支出情况与预期效益、实际达成效益进行自评。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

县委编办的政务运转工作经费项目在项目实施过程中，整理收集单据，按实收集整理单据并由财务人员审核单据，严格按照项目资金管理办法对资金进行计划申请、划拨、使用，及时、规范对收支进行账务处理和会计核算。

（二）资金计划、到位及使用情况。

1．资金计划。政务运转工作经费项目年初部门预算5.5万元。

2．资金到位。政务运转工作经费项目资金到位5.5万元，到位率100%，到位及时。

3．资金使用。政务运转工作经费实际使用5.36万元，其中：办公费：2.47万元；邮电费：0.17万元；差旅费：1.55万元；其他对个人和家庭的补助：0.17万元；办公设备购置：1万元。资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等合规合法、与预算相符。

（三）项目财务管理情况。

县委编办制定了规范的财务管理制度，采取授权支付形式，由年初拟定用款计划，严格按照项目资金管理办法对资金进行计划申请、划拨、使用。会计按照财务管理制度严格执行，资金到位就及时进行财务处理并保证会计核算规范合理。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。

高度重视，成立领导小组，办主任担任组长，由综合股负责资料审核及资金的申请。

（二）项目管理情况。采取授权支付形式，由财政审核单据，分期严格按照项目资金管理办法对资金进行计划申请、划拨、使用，及时、规范对收支进行账务处理和会计核算。

（三）项目监管情况。工作经费资金由县委编办具体管理，按项目方案，制定管理制度，对工作经费资金按项目单独核算实行“专款专用、专人管理”，不得挤占挪用该资金。强化监督，项目工作的正常实施监督检查是保障。指派专人长期对项目的实施定期或不定期的进行现场检查和监督，及时协调解决困难和问题，保证项目质量。

四、项目绩效情况 

（一）项目完成情况。

通过项目实施，保障县委编办日常工作的顺利进行。

（二）项目效益情况。

建立起科学、规范、高效的体制机制，为全县经济社会发展提供保障。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

政务运转工作经费保障了编办工作的顺利进行，为全县经济社会发展提供保障。

（二）存在的问题。

存在个别经济科目使用不规范。 

（三）相关建议。

加强业务培训，提高财务人员工作水平。

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表