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2022年度乐山市沐川县国有林场单位决算

发布时间:2023-10-27 信息编辑:沐川县国有林场 字体:【

 

 

2022年度

乐山市沐川县国有林场

单位决算

 

 

 

 

 

 

 

 

目录

 

公开时间:2023 10  27 

 

 

 

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分 2022年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、 收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

附件:单位预算项目支出绩效自评表(2022年度)

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

 


第一部分 单位概况

一、主要职责

沐川县国有林场于20187月由原森林经营所与伐木场合并成立,归口于沐川县林业局公益一类全额事业单位。

为贯彻执行《中华人民共和国森林法》及相关法律法规,编制林场发展规划和规范规章制度;负责组织林场的护林防火、病虫害防治、造林、育苗等森林资源保护和培育管理工作;组织实施林场森林资源调查、动态监测和统计;负责林区野生动植物及古、大、珍、稀树木等森林资源的调查保护和监督管理;承担相关林业项目建设工作;对依托国有林场资源建立起来的森林公园、风景名胜区进行管理。

 

二、机构设置

乐山市沐川县国有林场下属二级单位0个,其中行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位0个。

无纳入2022年度部门决算编制范围的二级预算单位。

 

 

第二部分 2022年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计538.74万元。与2021年相比,收、支总计各减少246.22万元,下降31.4%。主要变动原因是人员减少以及年末结转结余减少为零,收支总计减少。

(图1:收、支决算总计变动情况图)

 

 

二、入决算情况说明

2022年本年收入合计523.61万元,其中:一般公共预算财政拨款收入523.61万元,占100%;政府性基金预算财政拨款收入0万元,占0%;国有资本经营预算财政拨款收入0万元,占0%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%

(图2:收入决算结构图)

 

三、支出决算情况说明

2022年本年支出合计538.74万元,其中:基本支出523.61万元,占97.2%;项目支出15.13万元,占2.8%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%

(图3:支出决算结构图)

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年财政拨款收、支总计538.74万元。与2021年相比,财政拨款收、支总计各减少246.22万元,下降31.4%。主要变动原因是人员减少以及年末结转结余减少为零,收支总计减少。

(图4:财政拨款收、支决算总计变动情况)

 

五、般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年一般公共预算财政拨款支出538.74万元,占本年支出合计的100%。与2021年相比,一般公共预算财政拨款支出减少90.32万元,下降14.4%。主要变动原因是人员减少以及年末结转结余减少为零,收支总计减少。

(图5:一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年一般公共预算财政拨款支出538.74万元,主要用于以下方面: 一般公共服务支出0万元,占0%;外交支出0万元,占0%;国防支出0万元,占0%;公共安全支出0万元,占0%;教育支出0万元,占0%;科学技术支出0万元,占0%;文化体育与传媒支出0万元,占0%;社会保障和就业支出63.29万元,占11.7%;卫生健康支出18.71万元,占3.5%;节能环保支出0万元,占0%;城乡社区支出0万元,占0%;农林水支出410.94万元,占76.3%;交通运输支出0万元,占0%;资源勘探工业信息等支出0万元,占0%;商业服务业等支出0万元,占0%;金融支出0万元,占0%;援助其他地区支出0万元,占0%;自然资源海洋气象等支出0万元,占0%;住房保障支出45.80万元,占8.5%;粮油物资储备支出0万元,占0%;国有资本经营预算支出0万元,占0%;灾害防治及应急管理支出0万元,占0%;其他支出0万元,占0%;债务还本支出0万元,占0%;债务付息支出0万元,占0%;抗疫特别国债安排的支出0万元,占0%

(图6:一般公共预算财政拨款支出决算结构)

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年一般公共预算支出决算数为538.74万元完成预算100%。其中:

1.社会保障和就业支出类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):支出决算为53.48万元,完成预算100.00%

2.社会保障和就业支出类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):支出决算为2.42万元,完成预算100.00%

3.社会保障和就业支出类)其他行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位养老支出(项):支出决算为5.01万元,完成预算100.00%

4.社会保障和就业支出类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):支出决算为2.37万元,完成预算100.00%

5.卫生健康支出类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):支出决算为18.71万元,完成预算100.00%

6.农林水支出类)林业和草原(款)事业机构(项):支出决算为395.81万元,完成预算100.00%

7.农林水支出类)林业和草原(款)其他林业和草原支出(项):支出决算为15.13万元,完成预算100.00%

8.住房保障支出类)住房改革支出(款)住房公积金(项)支出决算为45.80万元,完成预算100.00%

 

、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款基本支出523.61万元,其中:

人员经费467.31万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、  职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等

公用经费56.30万元,主要包括:办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等

 

七、三公”经费财政拨款支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022“三公”经费财政拨款支出决算为5.90万元,完成预算100%;较上年增加0.02万元,增长0.3%。决算数与预算数持平  

 (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算5.00万元,占84.7%;公务接待费支出决算0.90万元,占15.3%。具体情况如下:

(图7“三公”经费财政拨款支出结构)

1.因公出国(境)经费支出0万元,完成预算0%。全年安排因公出国(境)团组0个,出国(境)0人。因公出国(境)支出决算与2021年决算数基本持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出5.00万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2021年减少0.50万元,下降9.1%。主要原因是厉行节约,缩减开支,公务用车购置及运行维护费减少。

其中:公务用车购置费支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆,其中:轿车0辆、金额0万元,越野车0辆、金额0万元,小型载客汽车0辆、金额0万元,大中型载客汽车0辆、金额0万元,其他车型0辆、金额0万元。截至202212月底,本部门共有公务用车1辆,其中:轿车0辆、越野车0辆、小型载客汽车0辆、大中型载客汽车0辆、其他车型1辆。

公务用车运行维护费支出5.00万元。主要用于办公出行等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0.90万元,完成预算100%。公务接待费支出决算比2021年增加0.52万元,增长136.8%。主要原因是接待事项增加,公务接待费在预算范围类增加。其中:

国内公务接待支出0.90万元。主要用于正常的公务接待国内公务接待11批次,97人次,共计支出0.90万元,具体内容包括接待上级单位巡查调研等。

外事接待支出0万元。外事接待0批次,0人,共计支出0万元。

 

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022年政府性基金预算拨款支出0万元。

 

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022年国有资本经营预算拨款支出0万元。

 

其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2022年,乐山市沐川县国有林场(沐川森林公园管理站、芹菜坪自然保护区管理站)机关运行经费支出0万元,2021年决算数持平

 

(二)政府采购支出情况

2022年,乐山市沐川县国有林场(沐川森林公园管理站、芹菜坪自然保护区管理站)政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%

 

(三)国有资产占有使用情况

截至20221231日,乐山市沐川县国有林场(沐川森林公园管理站、芹菜坪自然保护区管理站)共有车辆1辆,其中:副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆。其中:其他用车主要是用于办公出行使用。单价100万元(含)以上设备0台(套)

 

(四)预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求,本单位在2022年度预算编制阶段,对1个项目编制了绩效目标,预算执行过程中,选取1个项目开展绩效监控,组织对1个项目开展绩效自评,绩效自评表详见第四部分附件。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如(二级预算单位事业收入情况)等。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如(二级预算单位经营收入情况)等。

4.其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是...(收入类型)等。

5.使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。 

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

7.结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费(项):  反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费支出

10.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费(项): 反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出

11.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位养老支出(项): 反映其他方面的行政事业单位的养老支出

12.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业(款)其他社会保障和就业(项): 反映其他用于社会保障和就业方面的支出

13.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费

14.农林水支出(类)林业和草原(款)事业机构(项):反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(含实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心等附属事业单位的支出

15.农林水支出(类)林业和草原(款)其他林业和草原支出(项):反映其他用于林业和草原方面的支出

16.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金

17.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

18.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

19.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

20.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

21.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

 

 

 

 

 

第四部分 附件

附件:单位预算项目支出绩效自评表(2022年度)

 

 

 

 

单位预算项目支出绩效自评表(2022年度)

项目名称

林下经济节点公路工程水土保持补偿费

主管部门

沐川县林业局部门

实施单位 

沐川县国有林场

项目基本情况

1.项目年度目标完成情况

项目年度目标

年度目标完成情况

国有林场实施的速丰林基地林下经济节点公路工程为2020年度中央车购税一般公路建设投资计划(第一批)项目,在该项目实施工程中,根据《沐川县水土保持委员会办公室关于沐川县国有林场速丰林基地林下经济节点公路工程水土保持问题整改提示函》(沐水保委办函【20213号)的要求国有林场于20217月委托四川行泽工程勘测技术有限公司编制了水土保持方案,经沐川县行政审批局批复同意该方案内容,按批复要求沐川县国有林场需依法依规足额向国家税务总局沐川县税务局申报缴纳水土保持补偿费15.1333万元。

经沐川县行政审批局批复同意该方案内容,按批复要求沐川县国有林场需依法依规足额向国家税务总局沐川县税务局申报缴纳水土保持补偿费15.1333万元。

2.项目实施内容及过程概述

 

预算执行情况(10分)

年度预算数(万元)

年初预算

调整后预算数

预算执行数

预算执行率

权重

得分

原因

总额

0.00

15.13

15.13

100%

10

10

 

其中:财政资金

0.00

15.13

15.13

100%

10

10

绩效指标(90分)

一级指标

二级指标

三级指标

指标性质

指标值

度量单位

完成值

权重

得分

未完成原因分析

效益指标

社会效益指标

是否有效完成项目整改问题

定性

优良中低差

 

优良

20

20

 

效益指标

社会效益指标

单位是否及时缴纳水土保持补偿费

定性

优良中低差

 

优良

20

20

 

效益指标

社会效益指标

提高沐川县森林资源管护和森林防火能力

定性

优良中低差

 

优良

20

20

 

效益指标

经济效益指标

发展沐川县林业产业特别是林下经济

定性

优良中低差

 

优良

10

10

 

效益指标

生态效益指标

促进沐川县生态旅游业发展

定性

优良中低差

 

优良

10

10

 

满意度指标

满意度指标

非常满意

定性

优良中低差

 

优良

10

10

 

合计

100

100

 

 

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

沐川县国有林场2022决算公开(1).xls

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