2023年度四川省沐川县住房和城乡建设局单位决算

2023年度

四川省沐川县住房和城乡建设局单位决算

目录

公开时间：2024年9月 23 日

第一部分部门概况........... ..... ...... .. ..... ...............4

一、部门职责........... ..... ...... .. ..... .......... . .......4

二、机构设置........... ..... ...... .. ..... ............ ... ....6

第二部分 2023年度部门决算情况说明.. .. ................. ... .. 7

一、收入支出决算总体情况说明....... ........................... .7

二、收入决算情况说明...... ..... ...... .. ..... ............ ..7

三、支出决算情况说明...... ..... ...... .. ..... ............ ..8

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.... ...... .. ..... ..... .9

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.... ...... .. ..... ....9

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明... ..... .. ..... . 13

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.. ..... .. ..... . . ..13

八、政府性基金预算支出决算情况说明.... ...... .. ..... ..... ....15

九、国有资本经营预算支出决算情况说明...... .. ..... ..... ... ...15

十、其他重要事项的情况说明 ... ...... .. ..... ..... ... .... .15

第三部分名词解释........... ..... ...... .. ..... .............17

第四部分附件........... ..... ...... .. ..... ............... ....23

第五部分附表........... ..... ...... .. ..... ............... ....53

一、收入支出决算总表........... ..... ...... .. ..... ...........53

二、收入决算表........... ..... ...... .. ..... ............. . ...53

三、支出决算表........... ..... ...... .. ..... ............. . 53

四、财政拨款收入支出决算总表..... ..... ...... .. ..... ..........53

五、财政拨款支出决算明细表..... ..... ...... .. ..... ..........53

六、一般公共预算财政拨款支出决算表..... ...... .. ..... .......53

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表..... ...... .. ..... .....53

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表... ...... .. ..... ....53

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表... ...... .. ..... .... ...53

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.. ...... .. ..... .... ..53

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表. ...... .. ..... ....53

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表. ...... .. ...... .. ..53

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表...... .. ...... .. .. ...... ..53

第一部分 部门概况

一、部门职责

    县住房城乡建设局贯彻落实党中央、省委、市委关于住房和城乡建设的方针政策和县委决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对住房和城乡建设工作的集中统一领导。主要职责是：

（1）贯彻执行国家、省、市有关住房和城乡建设的法律、法规和方针、政策，研究拟订全县住房和城乡建设的有关规定并指导实施和进行行业管理。负责建设行业相关指标统计和城乡建设档案管理工作。负责本系统、本部门依法行政工作。

（2）负责监督管理建筑市场，规范市场各方主体行为，指导建筑活动。负责房屋和市政工程项目招标投标活动的监督管理。负责配套费等规费收取。负责房屋建筑和市政工程质量安全的监督管理工作。负责全县建设项目产业工人工资管理。负责本行业违法违规事件的调查处理工作。组织或参与工程重大质量、安全事故的调查处理，承担职责范围内的抢险救灾工作。

（3）负责监督实施工程建设标准体系。组织实施工程建设实施阶段的国家标准、全国统一定额和行业标准定额。组织执行建设项目可行性研究评价方法、经济参数、建设标准和工程造价的管理制度。指导监督各类工程建设标准定额的实施和工程造价计价。

（4）负责监督管理勘察设计市场秩序和勘察设计质量。执行房屋建筑和市政设施抗震技术地方规范和标准图集，指导建设工程抗震设防工作。组织开展建筑和市政工程项目初步设计审查工作，组织开展抗震性能普查、鉴定加固和改造工作，指导和组织灾后恢复重建工作。

（5）负责推进建筑节能、城镇减排工作。会同有关部门拟订建筑节能政策、规划并监督实施，组织实施重大建筑节能项目，推进节能减排。拟订住房和城乡建设行业的科技发展规划并组织实施，组织实施重点科研项目的研究开发及成果转化工作。承担推进建筑材料革新的责任，负责组织实施散装水泥的推广工作，负责推广实施绿色建筑。

（6）负责管理建筑行业的对外经济技术合作，组织协调建设企业参与国际工程承包、建筑劳务合作。指导和协调全县住房和城乡建设系统的招商引资和国际经济交流与合作。

（7）拟订住房和城乡建设行业人才培养和教育发展规划并组织实施。指导住房和城乡建设行业科技人才队伍建设、专业技术职称评审和执业资格管理工作。指导和监督管理住房和城乡建设行业协会、学会以及相关社会中介组织。负责住房和城乡建设系统的信访维稳工作。

（8）负责城镇建设管理。指导城镇道路、燃气、污水和垃圾处理等市政公用设施的建设管理，负责城市基础设施建设项目的实施工作。负责村镇建设相关工作。负责承办住建重大项目的实施。

（9）负责指导全县住房建设和住房制度改革，负责住房保障和房地产市场监督管理。贯彻执行物业管理、国有土地房屋征收拆迁有关法规政策和规章制度，承担保障城镇中低收入家庭住房的职责。

（10）负责县城区市政园林设施（城市道路、桥梁、路灯、亮化、园林绿化、公园广场、雕像等）监管工作。

（11）承担县城环境卫生管理的职责。负责县城区公共地段清扫保洁和生活垃圾清运处理工作，负责县城区所辖公厕的管理，负责县城区街道冲洗和降尘工作。

（12）贯彻执行国家、省、市关于人民防空、民防工作的方针、政策和法律、法规、规章。负责制定防空袭各种保障计划、方案，检查、指导城市防空抗毁能力各项措施落实。

（13）负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护等工作。

（14）负责本行业监管和执法工作。

（15）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置

沐川县住房和城乡建设局为一级预算行政单位，下属二级单位4个，其中行政单位0个，其他事业单位4个（沐川县市政园林绿化所、沐川县质量安全监督站、沐川县住房保障和房地产事务中心、沐川县环境卫生管理所），无纳入2023年度部门决算编制范围的二级预算单位。

第二部分 2023年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为10935.66万元。与2022年度相比，收、支总计各增加1068.81万元，增长10.83%。主要变动原因是2023年专项资金增加，加之以前年度部分项目完工审计，项目支付增加。

二、 收入决算情况说明

2023年度本年收入合计10003.49万元，其中：一般公共预算财政拨款收入4585.37万元，占45.84%；政府性基金预算财政拨款收入5230.04万元，占52.28%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入188.09万元，占1.88%。

三、 支出决算情况说明

2023年度本年支出合计10935.66万元，其中：基本支出1254.58万元，占11.47%；项目支出9681.08万元，占88.53%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为10747.57万元，与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加940.77万元，增长9.6%。主要变动原因是2023年专项资金增加，加之以前年度部分项目完工审计，项目支付增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出5517.53万元，占本年支出合计的50.45%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少877.23万元，下降13.72%。主要变动原因是2023年大部门分项目预算为政府性基金预算，使得一般公共预算财政拨款支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出5517.53万元，主要用于以下方面: 社会保障和就业支出142.06万元，占2.59%；卫生健康支出44.48万元，占0.8%；城乡社区支出1508.17万元，占27.33%；农林水支出2850.52万元，占51.66%；住房保障支出972.29万元，占17.62%。。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算支出决算数为5517.53万元，完成预算100%。其中：

    1.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为103.69万元，完成预算100%；

 　社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:支出决算为21.06万元，完成预算100％；

    社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：支出决算为8.99万元，完成预算100%；

    社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：支出决算为7.3万元，完成预算100%；

    社会保障和就业（类）其它社会保障和就业支出（款）其它社会保障和就业支出（项）：支出决算为1.03万元，完成预算100%。

2.卫生健康（类)公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）：支出决算为4.95万元，完成预算100%；

卫生健康（类)行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为5.7万元，完成预算100%；

卫生健康（类)行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为33.83万元，完成预算100%。

    3.城乡社区（类) 城乡社区管理事务（款）行政运行（项）：支出决算为274.98万元，完成预算100%；

城乡社区（类) 城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为20.14万元，完成预算100%；

城乡社区（类) 城乡社区管理事务（款）工程建设管理（项）：支出决算为9.6万元，完成预算100%；

城乡社区（类) 城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：支出决算为842.71万元，完成预算100%；

城乡社区（类) 城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）：支出决算为24.14万元，完成预算100%；

城乡社区（类) 城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：支出决算为46.61万元，完成预算100%；

城乡社区（类) 城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：支出决算为91.51万元，完成预算100%；

城乡社区（类) 其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：支出决算为198.48万元，完成预算100%。

4.农林水支出（类)水利（款）其他水利支出（项）：支出决算为2827.54万元，完成预算100%；

    农林水支出（类) 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）：支出决算为8万元，完成预算100%；

农林水支出（类) 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）生产发展（项）：支出决算为14.98万元，完成预算100%。

5．住房保障（类）保障性安居工程支出（款）农村危房改造（项）：支出决算为53万元，完成预算100%。

住房保障（类）保障性安居工程支出（款）老旧小区改造（项）：支出决算为808.87万元，完成预算100%。

住房保障（类）保障性安居工程支出（款）保障性租赁住房（项）：支出决算为16.45万元，完成预算100%。

住房保障（类）保障性安居工程支出（款）其他保障性安居工程支出（项）：支出决算为7.48万元，完成预算100%。

住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为86.5万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1254.58万元，其中：

人员经费1149.54万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　公用经费105.04万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、资本性支出等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为2.42万元，完成预算100%，较上年度减少0.07万元，下降2.8%，决算数与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算1万元，占41.32%；公务接待费支出决算1.42万元，占58.68%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2022年持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出1万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算与2022年持平。

其中：公务用车购置支出0万元。截至2023年12月31日，单位共有公务用车1辆，其中：越野车1辆。

公务用车运行维护费支出1万元。主要用于特种车人防车（具体工作）等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出1.42万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2022年度减少0.07万元，下降2.8%。主要原因是贯彻落实党中央国务院关于“政府要带头过紧日子”的思想，控制相关经费支出。其中：

国内公务接待支出1.42万元，主要用于老旧小区改造工作、住房核验工作、建设工程安全监管、乡镇污水处理设施建设工作、市容秩序和环境卫生检查工作等(执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等)。国内公务接待19批次，152人次（不包括陪同人员），共计支出1.42万元。

    外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人次，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款支出5230.04万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度，沐川县住房和城乡建设局机关运行经费支出105.04万元，比2022年度减少2.55万元，下降2.4%。主要原因：一是2023年编制数减少，使得本年度公用经费总支出低于上年。二是办公设备购置减少，本年度发生办公设备购置支出2.81万元，较上年减少1.17万元。

（二）政府采购支出情况

2023年度，沐川县住房和城乡建设局政府采购支出总额20.45万元，其中：政府采购货物支出2.81万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出17.64万元。主要用于购买办公设备（打印机、三合一电脑、文件柜）和项目咨询服务。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，沐川县住房和城乡建设局共有车辆12辆，其中：其他用车12辆，其他用车主要是用于环卫特种垃圾车辆、洗扫车、洒水车、炮雾车。单价100万元以上设备（不含车辆）0台。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在2023年度预算编制阶段，组织对政府购房补贴、第一次全国自然灾害综合风险普查房屋建筑和市政基础设施承灾体普查经费、公租房维修维护费、金川棚改代建管理费、消防专家审查、验收劳务费、路灯亮化电费、城市生活污水处理场配套截污干管管网维护费、节能改造、住建工程建设项目资金、市政维护费等30个项目开展了预算事前绩效评估，对30个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取30个项目开展绩效监控。

组织对2023年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成沐川县住房和城乡建设局整体（含部门预算项目）绩效自评报告，政府购房补贴、第一次全国自然灾害综合风险普查房屋建筑和市政基础设施承灾体普查经费、路灯亮化电费、市政维护费、城市生活污水处理厂运行费、乡镇生活污水处理厂运行费、垃圾处理厂运行费、等7个专项预算项目绩效自评报告，其中，沐川县住房和城乡建设局整体（含部门预算项目）绩效自评得分为95分，绩效自评综述：从动态调整分析，为保证财政专项经费的使用效益，严格控制部门公用经费和非额定公用支出，动态开展绩效运行监控，发现问题及时整改，确保年度绩效目标如期实现，保障了机关的日常正常运转。从完成结果分析，2023年部门资金结余率小于0.1项目共20个，严格落实党政机关过紧日子要求，不存在专项经费用作其他项目支付的情况，认真履行好职能职责，圆满完成了县委、县政府下达的各项业务目标任务。政府购房补贴专项预算项目绩效自评得分为100分，绩效自评综述：采用国库集中支付方式支付，资金管理规范，不存在专项经费用作其他项目支付的情况，且该项目资金结余率小于0.01，不存在无效率资金，具体绩效自评报告详见附件。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

 9.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

    10.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

    11.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：指除上述项目外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

    12.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：指按规定用于烈士、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

    13.社会保障和就业（类）其它社会保障和就业支出（款）其它社会保障和就业支出（项）：指除上述项目外其他用于社会保障和就业方面的支出。

14.卫生健康（类)公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）： 指除上述项目外其他用于公共卫生方面支出。

15.卫生健康（类)行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政单位及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

16.卫生健康（类)行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

17.城乡社区（类)城乡社区管理事务（款）行政运行（项）：指行政单位及参公管理事业单位的基本支出。

18.城乡社区（类)城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位及参公管理事业单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

19.城乡社区（类)城乡社区管理事务（款）工程建设管理（项）：指调控建设市场运行、拟定建设市场法规、实施建筑工程质量、安全、工程勘察设计监管等方面的支出。

20.城乡社区（类)城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：指除上述项目外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

21.城乡社区（类)城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）：反映小城镇路、气、水、电、等基础建设方面的支出。

22.城乡社区（类)城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：指除上述项目外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

23.城乡社区（类)城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：；指城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

24.城乡社区（类)其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：指除上述项目外其他用于城乡社区方面的支出。

25.农林水支出（类)水利（款）其他水利支出（项）：指除上述项目外其他用于水利方面的支出。

    26.农林水支出（类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）：指农村欠发达地区乡村道路、住房、基本农田、水利设施、人畜饮水、生态环境保护等生产生活条件改善方面的支出。

27.农林水支出（类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）生产发展（项）：指农村欠发达地区发展种植业、养殖业、畜牧业、农副产品加工、林果地建设等生产发展项目以及相关技术推广等方面的项目支出。

28.住房保障（类）保障性安居工程支出（款）农村危房改造（项）：指农村危房改造方面的支出。

29.住房保障（类）保障性安居工程支出（款）老旧小区改造（项）：指老旧小区改造方面的支出。

30.住房保障（类）保障性安居工程支出（款）保障性租赁住房（项）：指政府向低收入住房保障家庭发放的住房租赁补贴支出。

31.住房保障（类）保障性安居工程支出（款）其他保障性安居工程支出（项）：指除上述项目外其他用于保障性住房方面的支出。

32.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定的比例为职工缴纳的住房公积金。

33.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

34.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

35.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

36.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、其他资本性支出等其他费用。

第四部分 附件

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