2023年沐川县公安局部门决算编制说明

窗体顶端

2023年度

四川省沐川县公安局部门决算

目录

公开时间：2024年9月5日

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2023年度部门决算情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

第五部分 附表

第一部分 部门概况

一、部门职责

（1）贯彻执行公安工作路线、方针、政策、法律法规，保护人民、打击犯罪，维护全县政治稳定、社会稳定。落实县委、县人民政府以及上级公安机关制定的有关公安工作的决定、决议及指示。

（2）负责全县公安情报信息的收集、整合，掌握、分析全县影响稳定、危害国内安全与社会治安的情况和形势，研究制定对策。

（3）负责全县国家安全案件的侦查工作，以及境内外敌对势力、恐怖组织、社团的侦控和基础调研工作；

（4）负责网络安全监察，依法查处涉及信息网络的违法犯罪案件。

（5）负责刑事案件、经济案件的侦破和禁毒工作；开展各项专项行动和斗争；处置各类重大案件、骚乱事件、重大治安事故及其它重大突发性事件。

（6）依法查处危害社会治安秩序行为，依法管理户口、居民身份证、枪支弹药、危险物品、公共复杂场所和特种行业的工作。

（7）组织实施对国家机关、社会团体、企事业单位和重点建设工程的治安保卫工作以及群众性治安保卫组织的治安防范工作，负责国防招生、征兵的政审和中、高考的安全保卫工作。

（8）依法管理国籍、出入境和外国人在本辖区居留、旅行的有关事务。

（9）组织实施党和国家领导人、重要外宾来访和省、市领导到本辖区及重要会议等大型活动的安全警卫工作。

（10）组织实施看守所、拘留所的安全管理工作，指挥协调县武警中队、武警消防大队与公安业务相关的工作。

（11）依法管理道路安全，维护交通秩序，以及机动车驾驶员管理工作，依法处理交通事故。

（12）组织实施县公安局刑事、行政执法活动，开展执法制度建设和法制宣传工作。

（13）制定全县公安机关装备、被装配备和经费等警备保障计划、制度；分配管理装备物资；指导、监督、管理全县公安机关财务工作和审计工作。

（14）指导监督消防工作，督促城市建设和城市管理部门维护和改善城市公共消防设施。协调、指导林业公安相关业务工作。

（15）制定全县公安机关人员培训、公安教育及落实公安宣传的方针和措施。

（16）组织实施县公安队伍建设，查处队伍内部违纪案件。

（17）组织实施县公安局有线、无线通信、计算机联网和计算机安全管理业务的建设规划、技术改造和装备更新等工作；负责公共信息网络的安全监察工作。

（18）承担县政府公布的有关行政审批事项。

（19）承办县委、县人民政府以及上级公安机关交办的其他事项。

二、机构设置

按照预算管理有关规定和综合编制原则，公安局机构设置为：沐川县公安局机关、看守所。

第二部分 2023年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为6593.97万元。与2022年度相比，收、支总计各增加1141.31万元，增长20.93%。主要变动原因是基础设施项目及采购项目增加。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、 收入决算情况说明

2023年度本年收入合计6543.18万元，其中：一般公共预算财政拨款收入6032.64万元，占92.19%；政府性基金预算财政拨款收入498.81万元，占7.62%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入11.72万元，占0.17%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、 支出决算情况说明

2023年度本年支出合计6593.97万元，其中：基本支出4782.18万元，占72.52%；项目支出1811.79万元，占27.47%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为6582.24万元。与2022年度相比，财政拨款收入增加1090.52、支出减少50.79万元。主要变动原因是项目收入增加。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出6083.43万元，占本年支出合计的92.25%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加630.77万元，增长12%。主要变动原因是基础设施项目增加。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出6083.43万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出3.29万元，占0.05%；公共安全支出5259.17万元，占86.45%；社会保障和就业支出452.83万元，占7.4%；卫生健康支出115.33万元，占1.9%；农林水支出2万元，占0.03%；住房保障支出250.81万元，占4.17%。 

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算支出决算数为6083.43万元，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务支出: 支出决算为3.29万元，完成预算100%。

2.公共安全支出: 支出决算为5259.17万元，完成预算100%。

3.住房保障支出: 支出决算为250.81万元，完成预算100%。

4.农林水支出: 支出决算为2万元，完成预算100%。

5.社会保障和就业支出: 支出决算为452.83万元，完成预算100%。

6.卫生健康支出:支出决算为115.33万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出4782.18万元，其中：

人员经费4188.41万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　公用经费593.77万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为29万元，完成预算100%，与上年持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算25万元，占86.2%；公务接待费支出决算4万元，占13.79%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

2.公务用车购置及运行维护费支出25万元,完成预算100%。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆。截至2023年12月31日，单位共有公务用车39辆，其中：轿车33辆、越野车5辆、载客汽车1辆。

公务用车运行维护费支出25万元。主要用于驻村下乡，外单位开会，市内出差等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出4万元，完成预算100%。

国内公务接待支出4万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待35批次，185人次（不包括陪同人员），共计支出4万元，具体内容包括：市局指导组到我局指导工作等。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款支出498.81万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度，沐川县公安局机关运行经费支出593.77万元，与2022年度决算数持平。

（二）政府采购支出情况

2023年度，沐川县公安局政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于…（具体工作）。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，沐川县公安局共有车辆39辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车39辆，其他用车主要是用于执法办案。单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在2023年度预算编制阶段，组织对社戒社康工作经费项目开展了预算事前绩效评估，对6个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控。

组织对2023年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成公安局部门整体绩效自评报告，其中，公安局部门整体绩效自评得分为99分。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

3.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。  

4.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

5.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

6.一般公共服务支出：指政府提供一般公共服务的支出。

7.公共安全支出：指政府维护社会公共安全方面的支出。

8.社会保障和就业支出：指政府在社会保障与就业方面的支出。

9.卫生健康支出：指政府卫生健康方面的支出。

10.城乡社区支出：指政府城乡社区事务支出。

11.农林水支出：指政府农林水事务支出。

12.住房保障支出：指政府用于住房方面的支出。

13.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

14.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

15.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件1

部门预算绩效评价报告

一、部门（单位）基本情况

（一）机构组成。沐川县公安局经费开支单位包括内设机构指挥中心、国内安全保卫大队、刑事侦查大队、治安管理大队、禁毒大队、经济犯罪侦查大队、情报中心、网络安全保卫大队、政工监督室、警务保障室、法制室、派出所8个、拘留所1个（不计入内设机构）、看守所1个（不计入内设机构）。

（二）机构职能。公安局为县政府工作部门，是主管全县治安行政管理和刑事执法的机关，严格执行公安工作路线、方针、政策、法律法规，保护人民、打击犯罪，维护全县政治稳定、社会稳定。

2021年重点工作任务是敏锐把握社会矛盾的规律特点，加强谋略研究，积极妥善应对，着力提高预警、发现和控制能力，全力维护国家安全和社会稳定，以不断深化社会治安集中整治，巩固整治成果为中心，建立政治社会治安长效机制。

（三）人员概况。沐川县公安局现有在职民警170人。

二、部门资金收支情况

（一）收入情况。2021年县财政下达县公安局年初预算收入4138.81万元。

（1）基本支出预算收入3436.69万元。其中：工资福利支出2997.72万元，公用经费438.97万元。

（2）项目支出预算收入702.13万元。

（二）支出情况。沐川县公安局2021年决算支出6225.81万元，主要用于人员基本工资保障、部门机构正常运转、完成日常工作任务等。  

基本支出4359.57万元，是用于保障公安机关正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出1866.24万元，是用于保障公安机关为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

三、部门预算绩效分析

（一）部门预算总体绩效分析。根据部门预算绩效评价指标体系“总体绩效”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分，依次包括履职效能、预算管理、财务管理、资产管理、采购管理等情况。

1.履职效能。部门整体绩效目标中选定3-5个核心职能目标，对职能目标完成效果情况绩效分析，结果良好。

2.预算管理。预算编制质量高、单位收入统筹好、支出执行进度、预算年终结余、严控一般性支出执行严格。

3.财务管理。财务管理制度、财务岗位设置、资金使用规范均有效管理。

4.资产管理。人均资产变化率、资产利用率、资产盘活率良好。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。沐川县公安局财政预算支出，保障了公安机关日常运转，为维护社会治安稳定、打击刑事犯罪、侦办各类案件、重大活动安保、执勤巡逻等工作提供了强有力的保障，使得我局圆满完成了市公安局及县委、县政府下达的各项工作任务。

（二）存在问题。无。

（三）改进建议。无。

附表：部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

附件2

“社区禁毒、戒毒康复”项目2023年绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1．县公安局在该项目管理中主要负责项目预算审查及申报，落实项目实施方案，总体统筹、监管，负责项目整体实施进度检查和成效考核。

（二）项目绩效目标。

1．项目主要内容。对社区戒毒康复人员实施依法管理、科学戒毒、综合矫治、关怀救助，实现其生理脱毒、身心康复、重返社会。

2．目标完成：①目标任务量完成情况：按要求100%的完成了项目任务量。

②目标质量完成情况：目标完成情况良好，符合绩效目标设定的标准。

③目标进度完成情况：按规定时间完成了项目规定任务，达到了预期目的。

3．申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

项目绩效自评采用样本抽样检查法，汇总总体样本，按30%比例抽选样本，根据样本情况，全面推定总体。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

项目资金申报、批复及预算调整等程序均按照县政府、县财政总体要求及时办理。

（二）资金计划、到位及使用情况。

1．资金计划。该项目资金来源县财政年初预算。

2．资金到位。年初预算指标及时到位。

3．资金使用。资金按实申报拨付，根据工作实际开展逐步支付。

（三）项目财务管理情况。

各项目实施单位财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

自评中发现的问题。制度建立尚不完善，相关资料汇总不及时，归档不规范。

（一）项目组织架构及实施流程。

（二）项目管理情况。各项目实施单位执行相关法律法规及项目管理制度不健全，有待完善。

（三）项目监管情况。通过项目主管部门实施强制手段，加强了项目管理监管手段、监管程序、监管工作。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

该项目完成情况良好。该项目通过对社区戒毒康复人员实施依法管理、科学戒毒、综合矫治、关怀救助，实现其生理脱毒、身心康复、重返社会。

（二）项目效益情况。

从项目经济效益、社会效益、生态效益、可持续效益以及服务对象满意度等多方面看，整体情况良好。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

该项目完成情况良好。该项目通过对社区戒毒康复人员实施依法管理、科学戒毒、综合矫治、关怀救助，实现其生理脱毒、身心康复、重返社会。项目总评得分99分，分别是：项目决策得分25分，项目管理得分15分，项目绩效59分。

（二）存在的问题。无

（三）相关建议。无

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

窗体底端