2024年度沐川县供销合作社联合社单位决算编制说明

2024年度

沐川县供销合作社联合社

单位决算

目录

公开时间：2025年9月22日

第一部分部门概况

一、部门职责………………………………………………………．．．1

二、机构设置…………………………………………………………1

第二部分2024年度部门决算情况说明……………………………………．．．2

一、收入支出决算总体情况说明………………………………………．．．2

二、收入决算情况说明………………………………………………．．．2

三、支出决算情况说明………………………………………………．．．3

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明…………………………………4

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明……………………………．5

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明…………………………7

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明………………………………7

八、政府性基金预算支出决算情况说明…………………………………．9

九、国有资本经营预算支出决算情况说明………………………………10

十、其他重要事项的情况说明………………………………………．10

第三部分名词解释．…………………………………………………．．．11

第四部分附件…………………………………………………………13

第五部分附表…………………………………………………………15

一、收入支出决算总表………………………………………………．16

二、收入决算表……………………………………………………．．17

三、支出决算表……………………………………………………．．18

四、财政拨款收入支出决算总表………………………………………．19

五、财政拨款支出决算明细表…………………………………………20

六、一般公共预算财政拨款支出决算表…………………………………21

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表……………………………．22

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表…………………………23

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表……………………………．．24

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表……………………………25

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表………………………．26

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表……………………………27

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表…………………………………．28

第一部分部门概况

一、部门职责

根据沐川县人民政府办公室《关于印发沐川县供销合作社联合社职能配置内设机构和人员编制规定的通知》沐府办发〔2011〕34号）文件，和《中共沐川县委机构编制委员会关于调整县供销社内设机构的通知》（沐编发〔2019〕46号），供销社的主要职能是：

1、负责贯彻执行中央、省、市、县有关供销体制改革和农村经济合作经济组织的方针、政策；

2、负责农资供应保障体系建设工作；

3、负责农产品生产流通服务工作，实施“新型流通网络建设工程”相关工作；

4、负责指导发展农民合作社和农民专合社联合社工作；

5、负责社有企业的指导、监督，引导社有企业加强合作，发展壮大社有企业，建立和完善“双线运行”机制和体制；

6、负责供销社综合改革——两项改革“后半篇”文章相关工作。

7、完成县委、县政府交办的其他工作任务。

二、机构设置

沐川县供销合作社联合社下属二级预算单位1个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。

纳入沐川县供销合作社联合社2024年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1、沐川县供销合作社联合社

第二部分2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计226．83万元。与2023年相比，收、支总计各减少8．93万元，下降3．8％。主要变动原因是励行节俭。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计196．83万元，其中：一般公共预算财政拨款收入196．83万元，占100％；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0％；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0％；上级补助收入0万元，占0％；事业收入0万元，占0％；经营收入0万元，占0％；附属单位上缴收入0万元，占0％；其他收入0万元，占0％。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计226．83万元，其中：基本支出191．43万元，占84．4％；项目支出35．4万元，占15．6％；上缴上级支出0万元，占0％；经营支出0万元，占0％；对附属单位补助支出0万元，占0％。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为226．83万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计减少8．93万元，下降3．8％。主要变动原因是励行节俭。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出226．83万元，占本年支出合计的100％。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少8．93万元，下降3．8％。主要变动原因是励行节俭。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出226．83万元，主要用于以下方面：商业服务业等支出167．51万元，占74％；社会保障和就业支出39万元，占17％；卫生健康支出7．29万元，占3％；住房保障支出13．03万元，占6％。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2024年一般公共预算支出决算数为226．83万元，完成预算100％。其中：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为15．32万元，完成预算100％。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为21．9万元，完成预算100％。

3、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：支出决算为1．78万元，完成预算100％。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为5．84万元，完成预算100％。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：支出决算为1．45万元，完成预算100％。

6、商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）行政运行（项）：支出决算为132．11万元，完成预算100％。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为13．03万元，完成预算100％。

9、商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）一般行政管理实务（项）：支出决算为5．4万元，完成预算100％。

10、商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）：支出决算为30万元，完成预算100％。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出191．43万元，其中：

人员经费176．96万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、医疗费补助、奖励金、住房公积金等。

公用经费14．46万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为0．6万元，完成预算100％，较上年度增加0万元，增长0％。决算数与预算数持平的主要原因是励行节俭。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0％；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0％；公务接待费支出决算0．6万元，占100％。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1．因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0％。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2023年增加/减少0万元，增长/下降0％。

2．公务用车购置及运行维护费支出0万元，完成预算0％。公务用车购置及运行维护费支出决算比2023年度增加/减少0万元，增长/下降0％。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元，主要用于…。截至2024年12月31日，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。主要用于…（具体工作）等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3．公务接待费支出0．6万元，完成预算100％。公务接待费支出决算比2023年度增加0万元，增长0％。主要原因是励行节俭。其中：

国内公务接待支出0．6万元，主要用于接待市供销社来人、对口联系的乡镇村来人（执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等）。国内公务接待10批次，90人次（不包括陪同人员），共计支出0．6万元，具体内容包括：接待市供销社来人、对口联系的乡镇村来人等。

外事接待支出0万元，主要用于接待…（具体项目）。外事接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0％。与2023年度相比，政府性基金预算财政拨款支出增加/减少0万元，增长/下降0％。主要变动原因是……

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0％。与2023年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出增加/减少0万元，增长/下降0％。主要变动原因是……

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024年，沐川县供销合作社联合社机关运行经费支出14．46万元，比2023年减少0．91万元，下降5．9％。主要原因是励行节俭。

（二）政府采购支出情况

2024年，沐川县供销合作社联合社政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，沐川县供销合作社联合社共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

预算绩效管理情况：根据预算绩效管理要求，本部门在2024年度预算编制阶段，组织对供销社政务运转项目（供销社综合改革）等开展了预算事前绩效评估，对2个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对2个项目开展了绩效目标完成情况自评。

同时，组织对2024年度一般公共预算开展绩效自评，形成供销社部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告，绩效自评得分为93．5分。供销社2024年部门支出预算执行结果，保障了机关日常正常运转，认真履行好部门职能职责，维护了供销社系统安全稳定，推进了供销社综合改革各项工作，圆满完成了乡村振兴相关任务和县委、县政府下达的各项业务目标任务。绩效自评报告详见附件。

第三部分名词解释

1．财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

3．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

4．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：反映其他用于行政事业单位养老方面的支出。

5．社会保障和就业支出（类）抚恤（款）抚恤金（项）：反映用于对病故职人员家属的一次性抚恤金以及丧葬补助费。

6．社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出

7．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映用财政划拨的人员经费为职工缴纳的医疗保险。

8．商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）行政运行（项）：指维持供销社机关日常运作的人员和公务费用等基本支出。

9．商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）一般行政管理事务（项）：指供销社机关政务运转项目经费支出。

10．商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）：由供销社支付省级基层供销社示范社创建的上级奖补资金。

11．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指用财政划拨的人员经费为职工缴纳的住房公积金。

12．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

13．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

14．“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

15．机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分附件

附表：部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

328001-沐川县供销合作社联合社.xls