二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计196．83万元，其中：一般公共预算财政拨款收入196．83万元，占100％；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0％；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0％；上级补助收入0万元，占0％；事业收入0万元，占0％；经营收入0万元，占0％；附属单位上缴收入0万元，占0％；其他收入0万元，占0％。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计226．83万元，其中：基本支出191．43万元，占84．4％；项目支出35．4万元，占15．6％；上缴上级支出0万元，占0％；经营支出0万元，占0％；对附属单位补助支出0万元，占0％。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为226．83万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计减少8．93万元，下降3．8％。主要变动原因是励行节俭。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出226．83万元，占本年支出合计的100％。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少8．93万元，下降3．8％。主要变动原因是励行节俭。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出226．83万元，主要用于以下方面：商业服务业等支出167．51万元，占74％；社会保障和就业支出39万元，占17％；卫生健康支出7．29万元，占3％；住房保障支出13．03万元，占6％。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2024年一般公共预算支出决算数为226．83万元，完成预算100％。其中：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为15．32万元，完成预算100％。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为21．9万元，完成预算100％。

3、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：支出决算为1．78万元，完成预算100％。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为5．84万元，完成预算100％。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：支出决算为1．45万元，完成预算100％。

6、商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）行政运行（项）：支出决算为132．11万元，完成预算100％。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为13．03万元，完成预算100％。

9、商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）一般行政管理实务（项）：支出决算为5．4万元，完成预算100％。

10、商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）：支出决算为30万元，完成预算100％。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出191．43万元，其中：

人员经费176．96万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、医疗费补助、奖励金、住房公积金等。

公用经费14．46万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为0．6万元，完成预算100％，较上年度增加0万元，增长0％。决算数与预算数持平的主要原因是励行节俭。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0％；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0％；公务接待费支出决算0．6万元，占100％。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1．因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0％。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2023年增加/减少0万元，增长/下降0％。

2．公务用车购置及运行维护费支出0万元，完成预算0％。公务用车购置及运行维护费支出决算比2023年度增加/减少0万元，增长/下降0％。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元，主要用于…。截至2024年12月31日，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。主要用于…（具体工作）等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3．公务接待费支出0．6万元，完成预算100％。公务接待费支出决算比2023年度增加0万元，增长0％。主要原因是励行节俭。其中：

国内公务接待支出0．6万元，主要用于接待市供销社来人、对口联系的乡镇村来人（执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等）。国内公务接待10批次，90人次（不包括陪同人员），共计支出0．6万元，具体内容包括：接待市供销社来人、对口联系的乡镇村来人等。

外事接待支出0万元，主要用于接待…（具体项目）。外事接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0％。与2023年度相比，政府性基金预算财政拨款支出增加/减少0万元，增长/下降0％。主要变动原因是……

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0％。与2023年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出增加/减少0万元，增长/下降0％。主要变动原因是……

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024年，沐川县供销合作社联合社机关运行经费支出14．46万元，比2023年减少0．91万元，下降5．9％。主要原因是励行节俭。

（二）政府采购支出情况

2024年，沐川县供销合作社联合社政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，沐川县供销合作社联合社共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

预算绩效管理情况：根据预算绩效管理要求，本部门在2024年度预算编制阶段，组织对供销社政务运转项目（供销社综合改革）等开展了预算事前绩效评估，对2个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对2个项目开展了绩效目标完成情况自评。

同时，组织对2024年度一般公共预算开展绩效自评，形成供销社部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告，绩效自评得分为93．5分。供销社2024年部门支出预算执行结果，保障了机关日常正常运转，认真履行好部门职能职责，维护了供销社系统安全稳定，推进了供销社综合改革各项工作，圆满完成了乡村振兴相关任务和县委、县政府下达的各项业务目标任务。绩效自评报告详见附件。

第三部分名词解释

1．财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

3．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

4．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：反映其他用于行政事业单位养老方面的支出。

5．社会保障和就业支出（类）抚恤（款）抚恤金（项）：反映用于对病故职人员家属的一次性抚恤金以及丧葬补助费。

6．社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出

7．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映用财政划拨的人员经费为职工缴纳的医疗保险。

8．商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）行政运行（项）：指维持供销社机关日常运作的人员和公务费用等基本支出。

9．商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）一般行政管理事务（项）：指供销社机关政务运转项目经费支出。

10．商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）：由供销社支付省级基层供销社示范社创建的上级奖补资金。

11．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指用财政划拨的人员经费为职工缴纳的住房公积金。

12．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

13．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

14．“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

15．机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分附件

附件1

沐川县供销社部门

2024年整体支出绩效自评报告

一、部门（单位）基本情况

（一）机构组成。沐川县供销社是县政府直属参照公务员法管理的事业单位，下设办公室1个，业务股1个。核定编制6个，其中：参照公务员管理事业编制6个。

（二）机构职能。沐川县供销社的主要职能是：

1．宣传贯彻中央“三农”工作方针政策和省委省政府、市委市政府、县委县政府有关决策部署，指导全县供销合作社事业发展。

2．负责研究制定全县供销合作社的发展规划并组织实施，深化全县供销合作社系统综合改革。

3．推进供销合作社法治建设，研究提出促进全县农村经济社会和行业发展的政策建议，维护全县供销合作社的合法权益。

4．履行社有资产运营指导和监督管理职责，发展社有企业，坚持社有企业为农服务方向，落实社有资产安全和保值增值责任。

5．领办创办农民专业合作社，发展基层供销合作社，更好履行为农服务职责。

6．指导全县供销合作系统开展农业生产资料、农副产品、日用消费品、再生资源等流通服务，拓展农业社会化服务，发展生产、供销、消费、信用等综合合作，打造为农服务综合平台。

7．根据授权对重要生产生活资料的经营、储备进行组织、协调和管理，指导全县供销合作社承担政府委托的公益性服务和其他任务。

8．根据授权参与公益性农产品市场建设，承担国有控股的农产品批发市场的建设、运营和管护。

9．指导全县供销合作社开展教育培训工作。

10．完成县委、县政府交办的其他任务。

（三）人员概况。截至2024年末，县供销社机关实有在编在册人员8人，其中：理事会主任1名，监事会主任1名，理事会副主任1名，一般工作人员5名。计划内临聘职工2人。

二、部门资金收支情况

（一）收入情况。2024年，财政拨入供销社预算资金196．83万元。其中：

1、基本支出预算拨款191．43万元。其中：

（1）人员经费拨款176．97万元。

（2）公用经费拨款14．46万元。

2、项目（政务运转工作经费）预算拨款5．4万元。

（二）支出情况。2024年供销社财政预算拨款支出合计226．83万元。其中：

1、基本支出预算191．43万元使用情况：

（1）工资福利支出176．96万元。其中：基本工资42．53万元、津补贴22．64万元、奖金43．24万元、基本养老保险缴费15．32万元、职工退休职业年金做实支出21．9万元、医疗保险缴费7．29万元、其他社保缴费1．78万元、住房公积金13．03万元、其他工资福利支出9．24万元。

（2）商品和服务支出13．99万元。其中：办公费0．7万元，水电费1．59万元，邮电费0．92万元，差旅费0．8万元，接待费0．3万元，委托业务费0．51万元，工会费0．93万元，福利费1．66万元，其他交通费6．58万元。

（3）资本性支出0．48万元。其中：办公设备购置0．48万元。

2、项目预算35．4万元支出情况：

政务运转项目经费5．4万元支出。其中：办公费0．91万元，水电费0．4万元，邮电费0．25万元，差旅费0．5万元，公务接待费0．3万元，委托业务费0．7万元，其他商品和服务支出0．5万元，其他工资福利支出1．84万元。

对企业补助支出30万元。

（三）结余分配和结转结余情况。沐川县供销部门2024年决算报表结转结余情况。无

三、部门预算绩效分析

（一）部门预算总体绩效分析。

1．履职效能。

自评得分15分。一是新建城市经营服务网点5个，在中心镇新建为农服务中心1个，打造农村三星级综合服务社2个；二是依托社有企业川业农资公司充分发挥28个农资配送网点主渠道作用，切实加强全县农村春耕生产所需化肥、农药、农膜等物资的储备、调运、配送工作，确保全县优质农资储备和供应。全年农资配送总额1320余万元，共计储备调运配送有机肥、复合肥、生物菌肥等1500余吨，除草剂、杀虫剂、杀菌剂等农药1000余件，储备农膜10余吨，在农资市场发挥了保供稳价的主渠道作用；三是依托社有企业和基层社及其为农服务中心开展综合服务。2024年通过川业农资公司，茨湾、同创、七碗茶山基层供销社，智农为农服务中心及开门开放办社企业，广泛开展为农服务业务。2024年保有土地流转面积10188亩；土地托管和半托管面积23250亩；开展配方施肥、统防统治、农机作业服务等31900（亩次）。

2．预算管理。

自评得分24分。2024年度，沐川县供销社年初预算编制科学合理，全年预算执行进度较好，未发现违规支出金额，全年部门整体结余率0。严格落实党政机关过紧日子要求，严控“三公”经费、会议、培训、差旅费等一般性支出。

3．财务管理。自评得分6分。从预算编制源头管理、预算执行刚性约束、预算绩效管理、事前审批程序、支出审核、费用报销等方面多层次、多维度对一般性支出事项进行严格控制，确保该花的钱花到刀刃上，不该花的钱一分不花。同时明确财务岗位设置和职责权限，确保不相容岗位分离，形成彼此约束、互相监督闭环，有效防范财务风险。

（二）部门预算项目绩效分析。

2024年，供销社常年项目1个，涉及预算总金额5．4万元，1—12月预算执行总体进度为100％，其中：预算结余率大于10％的项目共计0个。

2024年，供销社阶段（一次性）项目1个，涉及预算总金额30万元，1—12月预算执行总体进度为100％，其中：预算结余率大于10％的项目共计0个。

1．项目决策。

自评得分12分。2023年年初预算安排阶段项目（含一次性项目）35个，所有项目均开展事前评估。2023年部门预算项目绩效目标与预算安排匹配，绩效目标设置规范完整、量化细化，且在规定时间内完成项目入库，目标设置与项目入库得满分。

2．项目执行。

自评得分12分。2024年部门预算项目实际列支内容与绩效目标设置方向相符，没有项目调整，2024年部门预算项目结余小于10％的常年项目0个、阶段（含一次性项目）项目0个。

3．目标实现。

自评得分11分。2024年部门预算阶段项目（含一次性项目）绩效目标完成较好，绩效目标数量指标和效益指标未完成的项目0个，完成的项目2个。

（三）重点领域绩效分析。我社在国有资产管理职能职责设置情况、制度建设、资产到人、报表报送、国有资产配置标准和配置计划执行、资产使用、资产处置等方面整体较好。

（四）绩效结果应用情况。一是全覆盖开展事前绩效评估。对2024年度部门预算项目中的1个运转类和1个特定目标类项目进行了事前绩效评估和预算评审。二是定期开展绩效运行监控。严格落实部门预算绩效监控工作，及时发现项目管理运作和资金拨付使用过程中的薄弱环节，纠正执行偏差，推动部门整体支出绩效目标如期完成。三是发挥考核指挥棒作用。对项目推进慢、资金执行率低、管理存在重大问题的，减少后续资金安排；对项目推进快、资金使用规范且执行率高的，加大后续资金安排力度。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。2024年度，沐川县供销社部门整体支出绩效目标与法律法规、部门职责、中长期规划相符，目标任务合理可行。预算测算依据充分，支出预决算偏差度较小，绩效监控管理较严格。执收非税收入符合相关规定并上缴及时，资产管理规范，内控制度健全并执行有效，相关信息公开及时。任务指标完成情况较好，协作部门、管理对象和社会公众基本满意。2024年度部门整体支出绩效良好，自评总得分98．8分。

（二）存在问题。2024年，供销社部门预算资金管理工作整体向好，但仍存在不足。一是预算执行进度仍需提高。二是绩效目标编制仍需完善。目前，在绩效目标编制时，对绩效管理的认识还不够深，存在绩效目标设置不完整，部分绩效目标设定不够合理、不够细化的情况。

（三）改进建议。下一步，我部门将落实财政对资金管理“三管三必须”要求，继续强化绩效管理监督工作，压紧压实资金使用单位的主体责任，持续推动预算绩效管理工作迈上新台阶。一是积极推动预算执行运用绩效运行监控、重点评价等措施，对资金使用和项目实施等阶段性完成情况进行动态跟踪监控，掌握预算执行动态，提前研判预算执行中存在的问题，及时纠正偏差，推动加快预算执行。二是抓紧抓好绩效目标管理。加强对单位资金项目绩效目标设置的学习，做好进一步细化量化绩效目标设置，提升绩效目标编制质量，提高绩效目标的合理性和准确性。

附表：部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

附件2

专项资金绩效自评报告

一、项目概况

（一）设立背景及基本情况。

1．项目设立原因、背景及资金申报依据

为深入贯彻落实中发【2015】11号文件和川委发【2016】22号文件精神，按照全国总社关于深入实施“基层组织建设工程”和省委省政府关于做好乡镇行政区划和村级建制调整改革“后半篇”文章部署，切实完成《加强基层供销社建设工作方案》提出的各项目标任务，全面提升基层供销社可持续发展能力等政策文件，开展项目立项、资金申报、资金分配、项目实施等工作。

2．项目主要内容

政务运转工作经费项目，省级基层社示范社建设项目。

3．主管部门职能

负责研究制定全县供销合作社的发展规划并组织实施，深化全县供销合作社系统综合改革，提出工作任务及专项资金分配建议方案；负责组织项目储备库建设，编制预算绩效目标，并开展日常监管和评估；指导和督促项目建设，做好预算绩效管理相关工作。

（二）实施目的及支持方向。

1．项目资金管理办法制定情况

为规范和加强省级基层社示范社建设项目专项资金分配、使用和管理，提高财政资金使用效益，根据《中华人民共和国预算法》《省级供销综合改革及发展专项资金管理办法》（川财建〔2020〕408号）

2．项目实施目的和主要工作任务，项目支持方向

省级基层社示范社专项资金项目和政务运转项目实施的目的和工作任务，是深入贯彻习近平总书记对供销合作社工作的重要指示精神，以巩固党在农村的执政基础为目标，以密切与农民利益连接为核心，以供销合作社、农村集体经济组织、农民合作社融合发展为路径，通过党建引领、政府主导、市场运作，建立健全基础供销社为农服务体系，加快把供销合作社打造成为服务农民生产生活的综合平台，成为党和政府密切联系农民群众的桥梁纽带，充分发挥供销合作社助推乡村振兴的独特优势和重要作用。

（三）预算安排及分配管理。

2024年度省级基层社示范社专项资金遵循以下原则：聚焦基层组织建设、能力建设、业务建设，采取联合社帮扶、社有企业带动、基层党建带社建、股权投资、合作经营、网络共享等方式，提示基层社经营服务能力。省级基层社示范社专项资金主要用于支持基层社示范社更新改造经营服务设施设备，提示拓展经营服务网点，扩大经营服务规模；组织领办农民专业合作社、村级供销合作社；围绕农资、农副产品线上线下营销、农业社会化服务、村集体闲置资产盘活等项目，于村集体经济、农民专业合作社开展资本合作、业务合作、品牌联营，扩大经营服务规模，促进“三社”融合发展；为基层社成员及农户提供各类生产生活经营服务，开展农村公益综合服务。采取股权投入方式，将奖补资金投入所支持的基层社示范社。

（四）项目绩效目标设置。

（1）总体目标。

目标1：培育基层社高质量发展，完善乡镇和村社服务网络，改善服务设施，提升综合服务能力，推动集体经济发展壮大。目标2：推动社有企业转型升级，促进增加投资，完善经营设施，优化网络布局，提升信息化能力。目标3：促进县域服务资源整合，推动流通主业向农业生产、管理服务拓展，探索建立一二三产业融合的农业社会化服务生态。目标4：保障省级化肥、棉花商业储备。

（2）年度绩效指标。

①产出指标—数量指标：基层社示范社数量≥200个；新增农事服务土地面积≥100万亩；

②产出指标—质量指标：基层社综合服务功能有明显提升；供销社系统农资、农副产品流通设施和能力有明显改善；

③产出指标—时效指标：12月底前完成当年重点工作任务；

④效益指标—社会效益指标：坚持开门开放办社企业，流通体系建设网点，消费帮扶等；

⑤满意度指标—服务对象满意度指标：服务对象满意度≥90％。

二、评价实施

（一）评价目的。通过开展本次专项预算项目绩效自评，强化专项预算资金的管理，提高资金使用的规范性、安全性和有效性。

（二）预设问题及评价重点。根据专项资金特点，本次绩效评价重点包括：1．项目决策方面。项目决策程序是否严密；项目规划论证是否符合中省要求，项目绩效目标设置是否科学合理；项目资金是否与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配，是否聚焦重大任务、重点领域、重点环节和重点项目。项目管理方面。项目制度办法是否体系健全、要素完备；项目资金分配因素选取、权重设置、区域分布，项目管理、审批是否符合管理要求；管资金、项目、政策是否管绩效，项目绩效监管是否按要求开展，对下指导是否有力有效。项目实施方面。项目资金财政拨付、单位执行和地方配套到位情况；资金使用拨付、项目实施是否符合规定。项目结果方面。项目是否完成预期目标，实施结果是否与绩效目标相匹配，反映目标实现程度；项目实际完成时间与计划完成时间的比较。

（三）评价选点。按照要求，选取我社服务对象作为自评点位开展本次专项预算项目绩效自评工作。

（四）评价方法。采用单位自评法、实地勘察法、问卷调查法等方法，开展项目绩效自评。

（五）评价组织。本次评价由供销社负责组织，并具体实施。

三、绩效分析

（一）通用指标绩效分析。

1．项目决策。

财政性资金和项目管理决策遵循依法合规、分类分层、注重绩效、公开透明的原则。围绕决策程序、规划论证、资金投向进行绩效分析。

2．项目管理。

严格按照相关管理规定，认真执行资金分配下达流程，及时分配下拨专项资金，资金分配未出现层层下切、支持储备库外项目等情况。

3．项目实施。

（1）预算执行。截至绩效自评日，省级专项资金30万元，到位30万元，到位率100％；实际使用30万元，专项资金预算执行率100％；地方资金到位率100％。

（2）资金使用。2024年度，项目实施单位能按照相关规定和管理办法执行，建立相应的财务和内控管理制度，会计核算基本规范，账务处理基本及时，未发现挤占、截留和挪用情况。我社定期和不定期地对专项资金进行跟踪检查，确保资金安全，专款专用，防止挤占、截留和挪用。

4．项目结果。

截至绩效自评日，专项资金支持的项目，均按照绩效目标计划完成实施，按时完成了年度工作任务。

（二）专用指标绩效分析。

1．群众满意度。根据项目受益群众满意度调查情况统计，满意度100％。

2．行政运转类。严格按规定用途、适用范围进行专项资金分配，资金管理程序符合专项资金管理要求。

四、评价结论

总体而言，2024年度供销社资金相关项目决策较科学合理、项目管理较规范到位、项目完成质量较高、运行保障有力、项目效益较明显，促进了供销社系统体系建设。

五、存在主要问题

一是个别专项资金审批程序较多、时间较长，优先使用自筹资金；二是个别因项目储备不足，无法及时将下达的省级资金分配到具体项目，影响了资金执行率，导致无法发挥资金效益。

六、改进建议

（一）持续加强资金项目监管，切实提升资金使用质效。

积极协调财政部门和项目单位，强化对项目的日常监督。持续推进“常态化调度进度＋动态监督检查＋绩效评价监督”联动机制运行；在项目监理上，严格项目投资、进度、质量监督，及时督促项目单位编制、整理、归档相关资料。

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

328－沐川县供销社部门．xls