2024年度沐川县文化旅游发展服务中心单位决算

目录

公开时间：2025年9月24日

第一部分单位概况4

一、主要职责4

二、机构设置4

第二部分2024年度单位决算情况说明5

一、收入支出决算总体情况说明5

二、收入决算情况说明5

三、支出决算情况说明6

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明7

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明7

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明10

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明11

八、政府性基金预算支出决算情况说明11

九、国有资本经营预算支出决算情况说明12

十、其他重要事项的情况说明12

第三部分名词解释14

第四部分附件17

第五部分附表32

一、收入支出决算总表32

二、收入决算表32

三、支出决算表32

四、财政拨款收入支出决算总表32

五、财政拨款支出决算明细表32

六、一般公共预算财政拨款支出决算表32

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表32

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表32

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表32

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表32

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表32

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表32

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表32

第一部分单位概况

一、主要职责

负责全县文化旅游服务工作，受理旅游投诉并及时处理，做好旅游咨询工作。负责全县文化旅游服务产品体系建设，推进全县旅游营销体系建设，做好旅游宣传推广，推动旅游产品和市场“走出去”，旅游企业和资本“请进来”，协调配合开展文化旅游重大项目招商引资工作。负责通过互联网收集、利用和发布旅游信息，推动智能旅游，监测和处理有关旅游方面的网络舆情，负责旅游信息网络的完善、运行和维护。负责旅游市场分析、研究和统计监测工作。组织参与文旅市场的重大活动，指导文旅企业发展，文旅新业态规划和开发工作，指导协调全县旅游协会、酒店协会、文化艺术团体的发展。

二、机构设置

沐川县文化旅游发展服务中心为一级预算单位，单位性质为参照公务员法管理事业单位，无下属机构。

第二部分2024年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入、支出总计均为2673．96万元。与2023年度相比，收入、支出总计各减少2440．01万元，下降47．71％。主要变动原因是沐川县推进交通＋旅游深度融合促进康养产业发展引领工程债券收支减少。

（图1：收入、支出决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计2673．96万元，其中：一般公共预算财政拨款收入110．23万元，占4．12％；政府性基金预算财政拨款收入1826．67万元，占68．31％；年初结转和结余737．06占27．57％。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计2673．96万元，其中：基本支出102．46万元，占3．83％；项目支出2571．50万元，占96．17％；

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入、支出总计均为2673．96万元。与2023年度相比，财政拨款收入总计、支出总计各减少2440．01万元，下降47．71％。主要变动原因是沐川县推进交通＋旅游深度融合促进康养产业发展引领工程债券收支减少。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出160．01万元，占本年支出合计的5．98％。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加91．32万元，增长132．95％。主要变动原因是项目支出增加。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出160．01万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出98．36万元，占61．47％；社会保障和就业支出10．10万元，占6．31％；卫生健康支出3．87万元，占2．42％；住房保障支出7．69万元，占4．81％；商业服务业等支出40万元，占24．99％。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出决算数为160．01万元，完成预算100％。其中：

1．文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）：支出决算为80．22万元，完成预算100％。

2．文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：支出决算为18．13万元，完成预算100％。

3．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为9．29万元，完成预算100％。

4．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：支出决算为0．81万元，完成预算100％。

5．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为3．54万元，完成预算100％。

6．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：支出决算为0．33万元，完成预算100％。

7．商品服务业等支出（类）其他商业服务业等支出（款）其他商业服务业等支出（项）：支出决算为40万元，完成预算100％。

8．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为7．69万元，完成预算100％。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出102．46万元，其中：

人员经费88．88万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费13．58万元，主要包括：办公费、水费、电费、差旅费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为0万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0％；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0％；公务接待费支出决算0万元，占0％。

1．因公出国（境）经费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算较上年相比持平。

2．公务用车购置及运行维护费支出0万元。公务用车购置及运行维护费支出决算较上年相比持平。其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆。截至2024年12月底，单位共有公务用车0辆。公务用车运行维护费支出0万元。

3．公务接待费支出0万元。公务接待费支出决算较上年相比持平。其中：国内公务接待支出0万元。外事接待支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款支出2513．95万元，占本年支出合计的94．02％。与2023年度相比，政府性基金预算财政拨款支出减少2531．32万元，下降50．17％。主要变动原因是沐川县推进交通＋旅游深度融合促进康养产业发展引领工程债券收支减少。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024年度，机关运行经费支出13．58万元，比2023年度增加5．43万元，增长66．63％。主要原因是人员增加。

（二）政府采购支出情况

2024年度，政府采购支出总额0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，沐川县文化旅游发展服务中心共有车辆0辆。其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在2024年度预算编制阶段，组织对沐川县“交通＋旅游”深度融合促产业发展引领工程项目、清理拖欠中小企业账款预算解决清欠账款项目、国道213沿线四处景观节点整治提升资金、小林村旅游基础设施建设项目、沐之味主题推介活动经费、投放成都南站高铁灯箱媒体宣传费、醉氧天街星光夜市开市晚会费用7个项目支出开展了预算事前绩效评估，对7个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，对个7项目开展绩效监控。

组织对2024年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成2024年度部门整体支出自评报告、2024年专项资金绩效自评报告。

第三部分名词解释

1．财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2．年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3．年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

4．文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

5．文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）指其他用于文化和旅游方面的支出。

6．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）指机关事业单位基本养老保险缴费支出。反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

7．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

8．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费。

9．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

10．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）指住房公积金。反映行政事业单位按人力和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

11．其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）指其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出。

12．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

13．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

14．经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

15．“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16．机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分附件

详见附件

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

第四部分附件.doc

314001-沐川县文化旅游发展服务中心.xls