2024年度中国共产党沐川县委员会组织部

部 门 决 算

目录

公开时间：2025年9月19日

第一部分 部门概况………………………………………4

一、部门职责………………………………………….4

二、机构设置………………………………………….4

第二部分 2024年度部门决算情况说明………………..5

一、收入支出决算总体情况说明…………………….5

二、收入决算情况说明……………………………….5

三、支出决算情况说明……………………………….6

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明………….7

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明…….8

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.11

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明…….11

八、政府性基金预算支出决算情况说明…………….13

九、国有资本经营预算支出决算情况说明………….13

十、其他重要事项的情况说明……………………….13

第三部分 名词解释……………………………………….17

第四部分 附件…………………………………………….20

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

第一部分  部门概况

    一、部门职责

负责全县党的组织体系、组织制度建设、党员教育工作。负责全县领导班子和干部队伍建设的总体规划和宏观管理。负责县委管理领导班子和领导干部的考察考核、日常管理，提出调整配备建议，审核办理任免、工资、退休、兼职、待遇等有关事项，承担公务员录用、调配、考核、奖惩、培训、监督、工资等工作，指导公务员绩效管理工作。负责全县人才工作的宏观指导、组织协调和督促检查。贯彻落实党的老干部工作方针政策，组织老干部开展政治思想理论学习，落实老干部政治、生活待遇。

二、机构设置

中共沐川县委组织部为一级预算单位,下属参公事业单位：县委组织部党员教育中心；事业单位：沐川县老干部活动中心、沐川县干部人事档案服务中心；县委直属参公事业单位：县委党史地志室。

三、人员情况

组织部总编制34个，其中：行政编制17个、工勤编制1个、参公编制7个、事业编制9个。在职人员总数27人，其中：行政14人、工勤1人、参公6人、事业6人。另长骋人员1人，临聘人员1人，遗属1人。

第二部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年组织部收、支总计1109.39万元。与2023年相比收、支减少21.09万元，减少1.87 %，主要原因是减少项目支出。

2024年收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

二、收入决算情况说明

2024年本年收入合计1109.39万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1109.39万元，占100%。其中一般公共服务支出745.88万元，社会保障和就业支出132.33万元，卫生健康支出20.31万元，农林水支出171.47万元，住房保障支出39.4万元。政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

2024年收入决算结构图（单位：万元）

三、支出决算情况说明

2024年本年支出合计1109.39万元，其中：基本支出619.13万元，占55.8%；项目支出490.26万元，占44.2%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。             

2024年总体支出结构图（单位：万元）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年财政拨款收、支总计1109.39万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计减少21.09万元，减少1.87%。主要变动原因是减少项目支出。

财政拨款收、支决算总计变动情况（单位：万元）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2024年一般公共预算财政拨款支出1109.39万元，占本年支出合计的100%。与2023年相比，一般公共预算财政拨款支出减少21.09万元，减少1.87%。主要变动原因是减少项目支出。

一般公共预算财政拨款支出决算变动情况（单位：万元）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2024年一般公共预算财政拨款支出1109.39万元，主要用于以下方面: 一般公共服务支出745.88万元，占67.2%；外交支出0万元，占0%；国防支出0万元，占0%；公共安全支出0万元，占0%；教育支出0万元，占0%；科学技术支出0万元，占0%；文化体育与传媒支出0万元，占0%；社会保障和就业支出132.33万元，占11.9%；卫生健康支出20.31万元，占1.8%；节能环保支出0万元，占0%；城乡社区支出0万元，占0%；农林水支出171.47万元，占15.5%；交通运输支出0万元，占0%；资源勘探工业信息等支出0万元，占0%；商业服务业等支出0万元，占0%；金融支出0万元，占0%；援助其他地区支出0万元，占0%；自然资源海洋气象等支出0万元，占0%；住房保障支出39.4万元，占3.6%；粮油物资储备支出0万元，占0%；国有资本经营预算支出0万元，占0%；灾害防治及应急管理支出0万元，占0%；其他支出0万元，占0%；债务还本支出0万元，占0%；债务付息支出0万元，占0%；抗疫特别国债安排的支出0万元，占0%。

    一般公共预算财政拨款支出决算结构（单位：%）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2024年一般公共预算支出决算数为1109.39万元，完成预算100%。其中：

1. 一般公共服务（类）组织事务（款）行政运行（项）：支出决算数为339.51万元，完成预算100%。一般公共服务（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）:支出决算为231.73万元，完成预算100%。一般公共服务（类）组织事务（款）事业运行（项）：支出决算为87.58万元，完成预算数100%。一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务（项）：支出决算数为87.07万元，完成预算100%。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位养老保险缴费支出（项）45.98万元，完成预算100%。社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为14.6万元，完成预算100%。社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：支出决算为62.33万元，完成预算100%。社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：支出决算为4.73万元，完成预算100%。社会保障和就业（类）其他社会保障就业支出（款）其他社会保障就业支出（项）：支出决算为4.69万元，完成预算100%。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为13.94万元，完成预算100%。卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算数为3.6万元，完成预算100%。卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：支出决算数为2.77万元，完成预算100%。

4.农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）：支出决算数为92.93万元，完成预算100%。农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）社会发展（项）支出决算数为75.32万元，完成预算100%。农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）生产发展（项）支出决算数为3.21万元，完成预算100%。

5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算数为39.4万元，完成预算100%。          

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年一般公共预算财政拨款基本支出619.13万元，其中：

人员经费557.22万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费61.91万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年“三公”经费财政拨款支出决算为1.96万元，完成预算100%；较上年减少4.03万元，减少67.3%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算1.96万元，占100%。具体情况如下：

“三公”经费财政拨款支出结构（单位：万元）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0个，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2023年持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元，完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算与2023年持平。

其中：公务用车购置费支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，小型载客汽车0辆、金额0万元，大中型载客汽车0辆、金额0万元，其他车型0辆、金额0万元。截至2024年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、小型载客汽车0辆、大中型载客汽车0辆、其他车型0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出1.96万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2023年减少4.03万元，减少67.3%。主要原因是厉行节约。

国内公务接待支出1.96万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待28批次，198人次，共计支出1.96万元。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2024年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2024年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024年，中国共产党沐川县委员会组织部机关运行经费支出61.91万元，比2023年减少3.3万元，减少5.06%。主要原因是人员变动 。

（二）政府采购支出情况

2024年，中国共产党沐川县委员会组织部政府采购支出总额2.26万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，中国共产党沐川县委员会组织部共有车辆2辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车2辆。其中：单价100万元（含）以上设备0台（套)。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本部门在2024年度预算编制阶段，组织对老干部关爱慰问经费、县级领导干部体检费、党员教育培训经费等14个项目开展了预算事前绩效评估，对1个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控。

（1）“人才开发及关爱专项资金”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数200万元，执行数为140.44万元，完成预算的72.2%。通过项目实施，加大了全县党政干部思想政治教育、提高党员干部人才理论综合素质。存在的主要问题：培训内容方式不够多元。下一步改进措施：丰富载体，保持干部教育管理工作的多样性。逐步改变过去那种机械的、灌输式、说教式的教育方式，采取灵活多样的、干部喜闻乐见的教育方式方法，开展各种学习教育活动，调动干部参与学习的积极性。

2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对2024年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《组织部2024年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。组织对2024年度一般公共预算全面开展绩效自评，形成组织部绩效自评报告，其中，组织部部门整体绩效自评得分为98分，绩效自评综述：人才开发及关爱专项资金自评综合绩效良好，绩效自评报告详见附件。

     第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：反映单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。 

6.年初结转和结余：反映以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

7. 结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8.年末结转和结余：反映单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9、一般公共服务（类）组织事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）用于财政事务方面的基本支出。一般公共服务（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他用于财政事务方面的项目支出。一般公共服务（类）组织事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出。

10.社会保障和就业（类）行政事业单位养支出（款）行政事业单位离退休（项）:反映未实行归口管理的行政单位开支的离退休支出。社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施职业年金制度由单位缴纳的职业年金支出。社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）：反映除其他项目以外用于行政事业单位离退休方面的支出。社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:反映财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。卫生健康支出（类）老龄卫生健康事务（款）老龄卫生健康事务（项）:反映老龄卫生健康事务方面的支出。

12.农林水支出（类）扶贫（款）生产发展（项）：反映用于农村贫困地区发展种植业、养殖业、畜牧业、农副产品加工等生产发展项目以及相关技术推广等方面的项目支出。农林水支出（类）扶贫（款）社会发展（项）：反映用于农村贫困地区中小学教育、文化、广播、电视医疗、卫生等方面的项目支出。农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：反映除规定项目以外其他用于扶贫方面的支出。

13.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

14.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

15.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

16.“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

17.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件1

2024年部门整体支出绩效报告

一、部门概况

（一）机构组成。组织部属行政单位，其中参照公务员法管理的事业单位2个，其他事业单位2个。

（二）机构职能。贯彻新时代党的建设总要求和新时代党的组织路线，落实党中央的方针政策和省委、市委、县委决策部署。负责全县党的组织体系、组织制度建设，负责基层党组织建设规划指导和党员队伍宏观管理，指导开展党员教育工作。负责全县领导班子和干部队伍建设的总体规划和宏观管理。负责县委管理领导班子和领导干部的考察考核、日常管理，提出调整配备建议，审核办理任免、工资、退休、兼职、待遇等有关事项。负责全县优秀年轻干部队伍建设工作。负责管理全县公务员工作。牵头拟订和组织实施公务员管理政策，承担公务员录用、调配、考核、奖惩、培训、监督、工资福利等工作，指导公务员绩效管理工作。负责全县人才工作的宏观指导、组织协调和督促检查，牵头推进人才发展体制机制改革和政策创新，牵头推进高校（院）战略合作、人才引进，统筹实施重大人才工程和人才表彰奖励。负责全县干部教育培训工作的宏观指导、政策规划、组织协调和督促检查，负责县重点培训项目的策划、实施和管理，指导全县干部教育培训基地建设管理、师资队伍建设等工作。负责组织系统干部监督工作的宏观指导和综合协调，制定和落实干部监督工作制度，组织实施领导干部报告个人有关事项及抽查核实工作。贯彻落实党的老干部工作方针政策，组织老干部开展政治思想理论学习，落实老干部政治、生活待遇，及时发现和掌握老干部中的新问题，向县委、政府提出处理的意见和建议。负责制定县直机关党的建设的规划，指导县直机关党委、党组党的思想、组织和作风建设，抓好党员学习教育管理和发展党员工作。负责审批县直机关党总支、党支部的建设、撤并、换届和任免其组成人员等工作。统一管理县委机构编制委员会办公室。承担县委党建领导小组、县委人才工作领导小组的日常工作。负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护等工作。完成县委和上级组织部交办的其他任务。

（三）人员概况。截止2024年底，组织部总编制34个，其中：行政编制17个、工勤编制1个、参公编制7个、事业编制9个。在职人员总数27人，其中：行政14人、工勤1人、参公6人、事业6人。另长骋人员1人，临聘人员1人，遗属1人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

2024年财政拨款总收入1109.39万元。

（二）部门财政资金支出情况

2024年共计支出1109.39万元。主要用于人员经费支出557.22万元，日常公用经费支出61.91万元；项目支出490.26万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理

1.预算编制   

按照县财政局2024年部门预算编制通知要求，按时完成部门年初预算编制工作。在编制过程中，认真核实单位实际财政供养人数和单位实有编制情况，正确编制人员经费和公用经费等，做到尽量细化项目资金支出预算范围和科目，及时报相关股室进行审核，对所编制的预算予以调整。

2.认真编制部门年度决算报表   

为真实、准确反应单位年度财务收、支情况，根据县财政的要求，认真开展部门年度决算报表编制工作。按照政府收支分类科目和财务报表支出情况编制部门决算，决算收入、支出口径与财政局国库股、预算股和行政政法股以及一体化核对无误，报表编制无差错。

（二）项目预算管理

1.部门预算执行情况   

按《预算法》和财政有关规定，职工工资等人员经费按月发放，公用经费按月申报，项目支出按项目实施情况经我单位和县财政审核无误后按项目进度拨付；公用经费申请授权支付并采取转账支付，尽量减少现金支出（零星支出）。

2.中期评估   

县委组织部在执行各项资金预算中，严格按照中央、省、市、县各级财务规定，管好、用好每笔资金。在专项项目资金使用过程中，严格按照项目资金管理办法的规定做好项目实施和监管，切实做到专款专用，从而发挥好项目资金对项目实施的促进作用；对涉及专项资金支出额度较大时，必须专题研究决定，杜绝违规违纪违法事件的发生。

3.机关节能降耗  

认真学习厉行节约反对浪费规定的同时倡导全体机关工作人员弘扬艰苦奋斗、勤俭节约的优良作风，进一步推进节约型机关建设。办公室、会议室等尽量采用自然光，尽可能少开灯或不开灯；做到离开办公室随手关灯，杜绝“长明灯”、“白昼灯”；下班后自觉关闭各类电器设备电源；强化节水意识，切实做到节约每一滴水，使广大干部职工养成良好的节水习惯；加强办公用品的使用管理，规范办公用品的采购，积极推行网络办公，尽量在电子媒介上撰写、修改文稿，推行无纸化办公。

4.“三公”支出逐年递减   

严格执行中央八项规定精神和省、市、县十项规定及其实施细则，着力控制“三公”经费预算支出。全年无因公出国（境）费用支出；精减会议活动，减少会议费支出；严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》，加强内部财务管理。

（三）综合管理情况

1.有效确保行政运转

在保障机关正常运转的同时，认真履行好部门职能职责，紧盯“三种锻炼”，锻造过硬组工队伍。一是抓好思想锤炼。利用理论学习中心组、部务会、干部职工会、“三会一课”、主题党日等活动载体，采取“部领导领学+集体研学+干部自学”的形式，线上线下多渠道深入学习习近平总书记重要讲话精神和省委十二届六次、市委八届九次全会精神，将县委中心大局同组织工作深度融合，以学促干凝聚拼搏创业向心力。二是抓好本领历练。聚焦“规范、精品、高效”目标，通过周一案例说、组工学堂等平台，开展业务培训和知识交流，切实提升履职能力。三是抓好规矩磨炼。强化政治监督，高标准接受省委巡视和市委提级巡察，全力做好配合和服务保障工作，高质量召开巡察整改专题民主生活会，针对反馈问题，制定整改方案，明确整改时限，落实整改责任。有力有序推动巡视巡察反馈问题整改工作，实行“一周一单”，将工作清单化，推动任务日日完成、周周销账。修订完善干部管理、保密、接待、财务等内部管理制度，推动机关工作高效规范化运行。

2. 严守财务管理各项制度

严格执行财务管理制度，强化项目资金管理和使用。认真贯彻落实《沐川县财政资金支付管理暂行办法》，并结合部门实际制定了《机关财务管理制度》，严格遵守国家、省、市财务管理法律法规，本着勤俭节约原则，管好用好每笔资金，杜绝违规违法事件的发生。财务活动接受审计、财政、纪检监察等部门的监督检查。

3. 及时开展预、决算公开

严格按照本单位正常运转的日常费用支出和完成特定专项业务工作的经费进行预算，中期对临时增加的特定工作进行了财政资金追加，年终对全年财政拨入资金进行分类分项目进行决算，并及时在沐川县人民政府网站上进行公开。

（四）整体绩效

2024年财政拨款支出主要用于保障我部机构正常运转、完成日常工作任务以及承担党的组织、干部、人才开发、老干部工作等相关工作，取得了较好的成效。

四、评价结论及建议

2024年，县委组织部认真履行好部门职责，全面保障了机关正常运行，圆满完成了县委、县政府和市委组织部下达的各项业务目标任务，多项工作得到了省委、市委组织部的肯定。

附件2

组织部项目支出绩效自评报告

一、项目概况

离退休党支部书记、委员工作补贴主要用于离退休支部书记和委员工作补贴；县级退休干部医疗补助主要用于县级退休干部医疗补助；老干部关爱慰问经费主要用于春节、中秋、国庆慰问老干部和县级领导联系老干部费；政务运转经费主要用于弥补办公经费不足；党员教育培训经费主要用于全县党员、干部培训；人才开发及关爱专项资金主要用于人才引进、干部培训和慰问等；《中共执政纪要》《沐川年鉴》出版费主要用于编写县委执政纪要、沐川年鉴和出版费；县级领导干部体检费主要用于县级领导干部体检；关工委工作经费主要用于关工委开展工作经费和驻会老干部补助等；到村任职选调生补助主要用于选调生到村任职开展工作；2024年东西部协作项目资金用于干部人才挂职、交流、培训项目主要用于东西部协作干部培训；上级下达2024年东西部协作项目资金用于党建引领绍乐同行“百万强村”乡村振兴示范试点建设项目用于试点项目打造等。

重点说明以下内容：

（一）项目资金申报及批复情况。对项目资金实施预算指标，实施项目时按实申报，符合资金管理办法等相关规定。

（二）项目绩效目标。根据东西部协作总体部署，细化制定《沐川县2024年东西部协作干部人才交流工作方案》，选派3名干部人才赴诸暨挂职学习，卫生人才2名前往进修，开拓干部人才视野，提升综合素能。积极申报省市人才计划，成功入选嘉才计划1人，3人进入“天府峨眉计划”中评阶段。注重产业人才培育，开展沐川县2024年手工红茶制作技能大赛，培养储备茶叶高素质高技能人才20余人。加快青年创业人才培养，开展“沐林毓秀创享未来”青年创业人才服务活动，累计培训个体商户、“强村公司”负责人50余名。四是立足关心关爱，做细人才服务保障。健全完善挂职学习干部人才信息台账，全面跟进20名诸暨来沐、省市部门定点帮扶来沐挂职干部人才及9名赴外挂职、跟岗学习干部人才日常管理。坚持用好人才专项资金与对口帮扶专项经费，及时兑现安家补助、援彝干部工作生活补助等各类经费补贴，切实营造关心关爱干部人才良好氛围。组织开展“万堂示范课下基层”活动，市级师资参与送课4人、县级师资参与送课26人，覆盖党组织279个、参加党员人数1200余人，县外市级师资来沐送课1人。

（三）项目资金申报相符性。项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况。

1．资金计划及到位。截止2024年底，该项目各类资金及时到位。

2．资金使用。《中共沐川县委执政纪要》《沐川年鉴》出版费预算12万元，实际支付11.87万元，主要用于编辑和出版费；离退休党支部书记、委员工作补贴预算19.92万元，实际支付19.68万元，主要用于离退休支部书记、委员补助；县级退休干部医疗补助预算30万元，实际支付25.04万元，主要用于县级退休干部医疗补助；老干部关爱慰问经费预算21.53万元，实际支付12.56万元，主要用于春节中秋国庆慰问老干部、老干部遗孀和县级领导联系老干部慰问费等；县级领导干部体检费预算12.25万元，实际支出8.64万元，主要用于县级领导干部体检费；党员教育培训经费预算10万元，实际支出9.51万元，主要用于全县党员干部培训；人才开发及关爱专项资金预算200万元，实际支出140.44万元，主要用于干部培训；上级下达2023年东西部协作项目资金用于党建引领绍乐同行“百万强村”乡村振兴示范试点建设项目预算173.8万元，实际支付73万元；到村任选调生补助资金预算24.34万元，实际支出7.97万元；2024年东西部协作项目资金用于干部人才挂职、交流、培训项目预算94万元，实际支出92.92万元；关工委工作经费项目预算19.5万元，实际支出14.14万元。所有项目资金按实际支出，项目实施按进度支付，支付依据合规合法，资金支付与预算相符。

（二）项目财务管理情况。

该项目严格执行财务管理制度、财务处理及时、会计核算规范。

（三）项目组织实施情况。

该项目由县委组织部实施，严格执行财务管理制度和监管责任。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况。一是完成《中共沐川县委执政纪要》《沐川年鉴》出版。二是持续落实关爱措施，按时走访慰问离退休老干部，及时看望生病住院老干部、去世老干部家属，全年慰问机关生活困难党员、老党员、老干部93名；按时兑现建初干部困难补助，组织离退休老干部参观考察2次；强化离退休干部党组织建设，督促指导全县35个离退休党支部开展“三会一课”，并对各支部开展考核评分。三是举办村党组织书记培训班、社区党组织书记培训班等3期，推荐2名村党组织书记参加全省村党组织书记示范培训班，提升支部书记履职能力；按照年初下达的制片任务，已完成《沐川强村公司诞生记》等4部制片。四是全面完成2024年公务员（参照管理工作人员）（含定向）44名同志的招录工作，2024年度公开选调公务员已完成笔试、面试及差额考察等工作。上报并实施我县2025年基层选调生、联考、定向三类公招计划，2025年拟录用公务员总人数35人，其中乡镇机关招录10人。五是用好人才事业专编及编制“周转池”和安家补助等激励政策，全年公开考试考核招录事业人员123名（其中教育系统67名、卫生系统22名）；赴四川农业大学举办2024年“嘉才有约·乐创同行”乐山市招才引智系列活动沐川专场，吸纳8个人才事业专编岗位（其中农业局4个、林业局2个、融媒体中心2个）进行考核招聘，人才引进力度进一步增强。六是组织举办乡科级领导干部学习贯彻党的二十届三中全会精神集中培训班等主体班次10余期，累计培训干部人才、企业家600余人次。常态化开展每月“周一案例说”活动，案例分享11期，累计培训年轻干部1400余人次。深化“案例说”品牌建设，延伸“线上学习”到“线下实操”，创新开设青年讲堂2期，进一步培养锻炼年轻后备干部，持续为县委选人用人储备优质充足后备力量。

（二）项目效益情况。通过项目实施，全县干部理论综合素质和业务能力得到提高，乡镇领导班子整体功能全面优化提升；着力打造一批具有沐川辨识度的党建工作品牌，基层党建工作稳步推进，各项工作圆满完成目标任务。

四、问题及建议

无                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

104001-中国共产党沐川县委员会组织部.xls