2024年度沐川县文化广播电视体育和旅游局部门决算

目录

公开时间：2025年9月23日

第一部分单位概况2

一、主要职责2

二、机构设置6

1．沐川县图书馆6

2．沐川县文化馆6

3．沐川县青少年业余体育学校6

4．沐川县文化艺术中心6

第二部分2024年度部门决算情况说明6

一、收入支出决算总体情况说明6

二、收入决算情况说明7

三、支出决算情况说明7

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明8

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明8

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况8

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况9

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况10

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明11

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明12

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明12

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明12

八、政府性基金预算支出决算情况说明14

九、国有资本经营预算支出决算情况说明14

十、其他重要事项的情况说明14

（一）机关运行经费支出情况14

（二）政府采购支出情况14

（三）国有资产占有使用情况14

（四）预算绩效管理情况15

第三部分名词解释16

第四部分附件20

第五部分附表21

一、收入支出决算总表21

二、收入决算表21

三、支出决算表21

四、财政拨款收入支出决算总表21

五、财政拨款支出决算明细表21

六、一般公共预算财政拨款支出决算表21

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表21

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表21

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表21

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表21

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表21

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表21

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表21

第一部分单位概况

一、主要职责

沐川县文化广播电视体育和旅游局为县政府工作部门，负责全县的文化、体育、广播电视、旅游、文物保护等工作。

（一）拟订文化、体育、旅游、广播电视、文物保护相关的政策措施和规范性文件并组织实施，负责本部门依法行政工作。

（二）组织推动全县文化体育事业、文化产业、旅游业、广播电视、文物保护业发展，拟订发展规划并组织实施，推进文化、旅游、体育和广播电视体制机制改革。

（三）推进文化作品创作和旅游产品开发、文化和旅游科技创新，文化和旅游行业信息化、标准化建设。促进文化旅游产业发展和深度融合。

（四）管理全县重大文化、旅游、体育、广播电视活动，指导全县重点文化、旅游、体育、广播电视、文物设施建设。组织全县文化和旅游整体形象推广，制定旅游市场开发战略并组织实施，推进全域旅游。

（五）指导管理文艺事业，推动艺术创作生产，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品，推动各门类艺术、各艺术品种发展，推动中华优秀传统文化和地方特色文化传承发展。

（六）负责公共文化事业发展，推进全县公共文化服务体系建设和旅游公共服务建设，深入实施文化、体育、广播电视、旅游惠民工程，统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化。

（七）组织实施文化和旅游资源普查、挖掘、保护与利用工作，推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。

（八）指导文化体育旅游和广播电视市场发展，对市场经营进行行业监管，推进文化体育旅游和广播电视行业信用体系建设，依法规范文化体育旅游和广播电视市场。监督管理旅游市场秩序、提升旅游服务质量。

（九）统筹规划全县群众和青少年体育发展，指导和推进全民健身计划和青少年体育工作，监督实施国家体育锻炼标准，推动全县国民体质监测、学生体质健康测试和社会体育指导工作队伍制度建设，指导公共体育设施的建设，负责对公共体育设施的监督管理。

（十）统筹规划全县竞技体育发展，指导体育训练、体育竞赛和运动员队伍建设，指导全县体育科研、技术攻关和成果推广工作。负责组织协调县级综合性运动会的竞赛工作，协调运动员社会保障工作。组织参加和承办县级以上综合性运动会和体育竞赛，组织监督全县体育运动中的赛风赛纪和反兴奋剂工作。

（十一）培育和管理体育市场，发展体育产业，监督指导高危险性体育项目经营和体育竞赛表演活动。指导全县体育场馆规划建设、维修改造及开发工作。规范体育服务管理，推动体育标准化建设。负责协调指导全县体育彩票销售工作。

（十二）负责管理文化、体育、旅游、广播电视和文物对外交流合作与宣传推广工作，代表沐川县签订对外合作协议。组织大型文化、体育、旅游、广播电视、文物对外交流活动。

（十三）指导、协调广播电视全县性重大宣传活动，组织实施广播电视节目评价工作。监督管理、审查广播电视和网络视听节目的内容及质量。指导、监督广播电视广告播放。

（十四）拟定全县广播电视科技发展规划，指导、监督实施行业技术标准。负责广播电视节目传输覆盖、监测和安全播出的监督管理，指导、推进应急广播体系建设。负责推进广播电视与新媒体新技术新业态融合发展，推进广电网与电信网、互联网三网融合。

（十五）管理和指导全县文物保护利用与考古工作。组织文物资源调查。负责组织遴选、申报县级以上文物保护单位。组织协调重大文物保护、考古项目的实施。组织管理基本建设涉及文物保护相关工作。组织指导文物保护宣传工作。承担文物进出境有关工作。协调、指导和监督全县文物安全工作。履行文物行政督察职责。

（十六）负责全县文化遗产保护和管理监督工作，组织开展文化遗产申报。协同相关部门负责文化与自然遗产、历史文化名城（乡镇、村）申报和监督管理工作。

（十七）负责推动完善全县文物和博物馆公共服务体系建设。指导博物馆建设管理和社会文物管理工作。组织指导文物和博物馆领域重大科研项目、科技保护、标准化建设。推动文物和博物馆领域装备技术提升。

（十八）协调配合相关部门开展本行业违法违规事件的调查处理工作。

（十九）负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护等工作。

（二十）完成县委、县政府交办的其他任务。

（二十一）职能转变。坚持“生态康养”发展主线，强化“旅游主导”地位。以人民对美好生活的向往为引导，统筹推进文化体育事业、文化产业和旅游业融合发展。用好文化创意、科技创新和社会投资等新动能，促进文化和旅游与相关产业融合发展

二、机构设置

沐川县文化广播电视体育和旅游局下属二级预算单位4个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位4个。

纳入沐川县文化广播电视体育和旅游局2024年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1．沐川县图书馆

2．沐川县文化馆

3．沐川县青少年业余体育学校

4．沐川县文化艺术中心

第二部分2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为4950．56万元。与2023年度相比，收、支总计各减少3316．1万元，下降40．11％。主要变动原因是沐溪河流域债券资金大幅减少。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计4205．35万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1788．04万元，占43％；政府性基金预算财政拨款收入2367．31万元，占56％；其他收入50万元，占1％。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计4，950．56万元，其中：基本支出633．38万元，占13％；项目支出4，317．18万元，占87％。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为4900．56万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计减少3366．1万元，下降40．71％。主要变动原因是项目收入、支出减少。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出1，876．29万元。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加631．37万元，增长50．72％。主要变动原因是项目资金增加。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出4900．56万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出1，271．20万元，占26％；社会保障和就业支出312．02万元，占6％；卫生健康支出23．18万元，占1％；城乡社区支出276．83万元，占5％；农林水支出227．96万元，占6％；住房保障支出41．93万元，占1％；其他支出2，747．44万元，占55％。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算支出决算数为4900．56，完成预算100％。其中：

1．文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）行政运行（项）：支出决算为176．65万元，完成预算100％。

2．文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为15．1万元，完成预算100％

3．文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）文化活动（项）：支出决算为53．66万元，完成预算100％

4．文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）群众文化（项）：支出决算为101．39万元，完成预算100％

5．文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：支出决算为442．71万元，完成预算100％

6．文化旅游体育与传媒（类）体育（款）体育场馆（项）：支出决算为90．08万元，完成预算100％

7．文化旅游体育与传媒（类）广播电视（款）广播电视事务（项）支出决算为359．1万元，完成预算100％

8．社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出决算为50．59万元，完成预算100％。

9．社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出决算为7．31万元，完成预算100％

10．社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）支出决算为3．62万元，完成预算100％

11．社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）支出决算为33．46万元，完成预算100％

12．社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）支出决算为217．05万元，完成预算100％。

13．卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为5．9万元，完成预算100％。

14．卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出决算为13．39万元，完成预算100％。

15．卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出决算为3．89万元，完成预算100％。

16．农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）支出决算为211．96万元，完成预算100％。

17．农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）社会发展（项）支出决算为16万元，完成预算100％

18．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出决算为41．93万元，完成预算100％。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出633．38万元，其中：

人员经费584．36万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费49．02万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为1．03万元，完成预算100％，较上年度减少0．43万元，下降29．45％。决算数与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算0．58万元，占56％；公务接待费支出决算0．45万元，占44％。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1．因公出国（境）经费支出0万元。

2．公务用车购置及运行维护费支出0．45万元，完成预算100％。公务用车购置及运行维护费支出决算比2023年度增减少0．02万元，下降4％。主要原因是公务用车费用减少。

其中：公务用车购置支出0万元。截至2024年12月31日，单位共有公务用车2辆，其中：轿车1辆，特种专业技术用车1辆。

公务用车运行维护费支出0．45万元。主要用于景区检查，景区安全隐患排查等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3．公务接待费支出0．58万元，完成预算100％。公务接待费支出决算比2023年度减少0．41万元，增长41％。主要原因是公务接待减少。其中：

国内公务接待支出0．58万元，主要用于招商引资，非遗工作考察等。国内公务接待7批次，50人次（不包括陪同人员），共计支出0．58万元，具体内容包括：招商引资接待、省广电来沐考察拍摄工作、市体育局来沐开展体育安全检查工作、市文物科来沐实地检查、市文旅局到沐考察省级优秀非遗工坊等，合计接待费用0．58万元。

外事接待支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款支出3024．27万元，占本年支出合计的61．71％。与2023年度相比，政府性基金预算财政拨款支出减少3997．51万元，下降56．93％。主要变动原因是基金性项目减少。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024年度，沐川县文化广播电视体育和旅游局机关运行经费支出49．02万元，比2023年度减少3．11万元，下降5．96％。主要原因是人员变动。

（二）政府采购支出情况

2024年度，沐川县文化广播电视体育和旅游局政府采购支出总额0万。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，沐川县文化广播电视体育和旅游局共有车辆2辆，其中：轿车1辆、特种专业技术用车1辆。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2024年度预算编制阶段，组织对省运动会锦标赛参赛费、体育比赛业训费、地面数字电视传输覆盖系统运行维护费、文化馆、图书馆、美术馆及19个乡镇文化站免费开放、沐川县应急广播系统运维费等55个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取18个项目开展绩效监控，组织对18个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

第三部分名词解释

1．财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2．事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3．经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4．其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5．使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6．年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7．结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8．年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9．文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）行政运行（项）：指反映行政单位的基本支出。

10．文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）一般行政管理事务（项）：指单位反映未单独设置项级科目的其他支出。

11．文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）文化展示及纪念机构（项）：指反映各类展馆的支出。

12．文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）群众文化（项）：指群众文化方面的支出。

13．文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）文化创作与保护（项）：指激励文学、艺术创作保护方面的支出。

14．文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：指其他旅游和文化支出。

15．文化旅游体育与传媒（类）体育（款）体育竞赛（项）：指综合性运动或单项体育比赛支出。

16．文化旅游体育与传媒（类）体育（款）体育场馆（项）：指体育场馆建设和维护支出。

17．文化旅游体育与传媒（类）体育（款）群众体育（项）：指业余体校和群众体育活动支出。

18．文化旅游体育与传媒（类）体育（款）其他体育支出（项）：指其他体育方面的支出。

19．文化旅游体育与传媒（类）广播电视（款）广播电视事务（项）：指广播电视台支出。

20．文化旅游体育与传媒（类）广播电视（款）其他广播电视支出（项）：指其他广播电视支出。

31．文化旅游体育与传媒（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）宣传文化发展专项支出（项）：指按照国家有关政策支持宣传文化单位发展的专项支出。

22．文化旅游体育与传媒（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）：指其他文化旅游传媒支出。

23．社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）：指其他人力资源和社会保障管理事务支出。

24．社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

25．社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

26．社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费等其他支出。

27．社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：指死亡抚恤支出。

28．社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费等其他支出。

29．卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

30．卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

31．城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）：指反映其他国有土地使用权出让收入安排的支出。

32．农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）社会发展（项）：指反映其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出。

33．农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）：指反映其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出。

34．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部，财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

35．其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）：指其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出。

36．其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）彩票公益金安排的支出（项）：指用于体育事业的彩票公益金支出。

37．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

38．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

39．经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

40．“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

41．机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用

第四部分附件

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

304001-沐川县文化广播电视体育和旅游局.xls

第四部分附件-预算项目支出绩效自评表（2024年度）.xlsx