沐川县政法委（中共沐川县委员会政法委员会）2024年部门决算公开

2024年度

中国共产党沐川县委员会

政法委员会部门决算

目录

公开时间：2025年9月18日

第一部分部门概况1

一、部门职责4

二、机构设置4

第二部分2024年度部门决算情况说明5

一、收入支出决算总体情况说明5

二、收入决算情况说明5

三、支出决算情况说明6

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明7

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明8

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明10

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明11

八、政府性基金预算支出决算情况说明13

九、国有资本经营预算支出决算情况说明13

十、其他重要事项的情况说明13

第三部分名词解释16

第四部分附件19

第五部分附表35

一、收入支出决算总表35

二、收入决算表35

三、支出决算表35

四、财政拨款收入支出决算总表35

五、财政拨款支出决算明细表35

六、一般公共预算财政拨款支出决算表35

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表35

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表35

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表35

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表35

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表35

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表35

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表35

第一部分部门概况

一、部门职责

根据党的根据党的路线、方针、政策和县委决策，对一定时期内的全县政法工作作出全局性部署，并督促贯彻落实。检查．指导政法各部门严格执行法律、法规和党的方针、政策，督促、推动大案要案的查处工作；研究协调有争议的重大、疑难案件。组织、指导、协调和推动全县维护社会稳定工作。组织推动、指导协调全县社会治安综合治理及见义勇为表彰奖励工作；及时分析研究全县社会治安的形势和对策，制定全县社会治安综合治理工作的规划和实施方案；监督、指导、协调和促进社会治安综合治理各项措施的落实。组织指导全县政法队伍建设。协助县委处理全县有关政法工作的重大问题，完成上级政法委交办的其他任务。

二、机构设置

中国共产党沐川县委员会政法委员会下属二级预算单位0个，行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个（下属一个股级事业单位——沐川县社会治安综合治理中心）。

第二部分2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入、支出总计均为570．32万元。与2023年度相比，收入、支出总计各减少170．07万元，下降22．97％。主要变动原因是不再发放网格员工资，其工资由乡镇自行发放。

（图1：收入、支出决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计561．07万元，其中：一般公共预算财政拨款收入558．92万元，占99．6％；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0％；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0％；上级补助收入0万元，占0％；事业收入0万元，占0％；经营收入0万元，占0％；其他收入2．15万元，占0．4％。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计570．32万元，其中：基本支出333．23万元，占58．43％；项目支出237．1万元，占41．57％；上缴上级支出0万元，占0％；经营支出0万元，占0％；对附属单位补助支出0万元，占0％。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入、支出总计均为568．18万元。与2023年度相比，财政拨款收入总计、支出总计各减少172．21万元，下降23．26％。主要变动原因是不再发放网格员工资，其工资由乡镇自行发放。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出568．18万元，占本年支出合计的100％。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少172．21万元，下降23．26％。主要变动原因是主要变动原因是不再发放网格员工资，其工资由乡镇自行发放。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出568．18万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出495．08万元，占87．13％；教育支出00万元，占0％；科学技术支出0万元，占0％；文化旅游体育与传媒支出0万元，占0％；社会保障和就业支出35．17万元，占6．19％；卫生健康支出12．47万元，占2．19％；住房保障支出25．46万元，占4．48％。

（注：仅罗列本部门涉及的全部功能分类科目，至类级）

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出决算数为568．18万元，完成预算100％。其中：

1．一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）：支出决算为179．14万元，完成预算100％。

2．一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为234．95万元，完成预算100％。

3．一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）事业运行（项）：支出决算为80．98万元，完成预算100％。

4．社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为29．79万元，完成预算100％。

5．社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：支出决算为2．44万元，完成预算100％。

6．其他社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：支出决算为2．94万元，完成预算100％。

7．卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为7．99万元，完成预算100％。

8．卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为3．4万元，完成预算100％。

9．卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：支出决算为1．08万元，完成预算100％。

10．住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为25．46万元，完成预算100％。

（注：仅罗列本部门涉及的全部功能分类科目，至项级。上述“预算”口径为全年预算数。增减变动原因为决算数<项级>和全年预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出333．23万元，其中：

人员经费302．4万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费30．83万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、租赁费、会议费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费。

（注：仅罗列本部门实际支出涉及的经济分类科目）

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为2．6万元，完成预算100％，较上年度减少2．2万元，下降45．83％。决算数与预算数持平。

（注：上述“预算”口径为全年预算数，包括一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出决算情况）

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0％；公务用车购置及运行维护费支出决算1．72万元，占66．15％；公务接待费支出决算0．88万元，占33．85％。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1．因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0％。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2023年相同。

2．公务用车购置及运行维护费支出1．72万元，完成预算100％。公务用车购置及运行维护费支出决算比2023年度减少1．28万元，下降42．67％。主要原因是出差次数减少。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆。截至2024年12月31日，单位共有公务用车1辆，其中：轿车1辆。

公务用车运行维护费支出1．72万元。主要用于维稳工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3．公务接待费支出0．88万元，完成预算100％。公务接待费支出决算比2023年度减少0．92万元，下降51．11％。主要原因是公务接待次数减少。其中：

国内公务接待支出0．88万元，主要用于市级领导检查、区（县）学习交流等工作用餐（执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等）。国内公务接待10批次，55人次（不包括陪同人员），共计支出0．88万元，具体内容包括：市级领导检查、区（县）学习交流等。

外事接待支出0万元。外事接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0％。与2023年度相比，政府性基金预算财政拨款支出均为0。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的％。与2023年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出均为0。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024年度，机关运行经费支出30．83万元，比2023年度增加1．12万元，增长3．8％。主要原因是人员增加。

（二）政府采购支出情况

2024年度，政府采购支出总额1．63万元，其中：政府采购货物支出1．63万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于采购保密电脑、打印机等。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0％，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0％。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，共有车辆0辆，其中：主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车＊＊辆、其他用车1辆，其他用车主要是用于出差等。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，我委在2024年度预算编制阶段，组织对2024年度一般公共预算全面开展绩效自评，形成县委政法委2024年整体（含部门预算项目）绩效自评报告、雪亮工程等专项预算项目绩效自评报告，其中，县委政法委整体（含部门预算项目）绩效自评得分为99分，2024年我委部门支出预算，保障了机关正常运转，为支持社会治安防控体系建设，化解矛盾纠纷工作，提升基层社会治理水平，维护了社会和谐稳定。绩效自评综述：保证了全县政法工作的正常开展，确保圆满完成目标任务。绩效自评报告详见附件。

第三部分名词解释

1．财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2．其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

3．年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

4．一般公共服务（类）商贸事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

5．一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

6．一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）事业运行（项）：指反映事业单位的基本支出，不包含行政单位（包含实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

7．一般公共服务（类）司法（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（包含实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

8．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

9．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

10．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

11．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的带来单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

12．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

13．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

14．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

15．“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16．机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分附件

附件1

中共沐川县委员会政法委员会

2024年部门整体绩效评价报告

（报告范围包括机关和下属单位）

一、部门（单位）基本情况

（一）机构组成。

沐川县委政法委为党委序列正科级工作部门，无下属二级单位。其中行政单位1个，有3个内设机构，下属1个股级事业单位一综治中心。内设机构包括：办公室、综治股、维稳股。

（二）机构职能和人员概况。

根据党的路线、方针、政策和县委决策，对一定时期内的全县政法工作作出全局性部署，并督促贯彻落实。检查、指导政法各部门严格执行法律、法规和党的方针、政策，督促、推动大案要案的查处工作；研究协调有争议的重大、疑难案件。组织、指导、协调和推动全县维护社会稳定工作。组织推动、指导协调全县社会治安综合治理及见义勇为表彰奖励工作；及时分析研究全县社会治安的形势和对策，制定全县社会治安综合治理工作的规划和实施方案；监督、指导、协调和促进社会治安综合治理各项措施的落实。组织指导全县政法队伍建设。协助县委处理全县有关政法工作的重大问题，完成上级政法委交办的其他任务。县委政法委现有人员18人。其中行政编制10人，事业编制6人，长聘人员1人，临聘人员1人。

二、部门资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2024年财政拨款收入570．32万元，其中当年拨款570．32万元，上年结转0万元。

（二）部门财政资金支出情况。

2024年财政拨款支出570．32万元，结转下年0万元。

（三）部门财政资金结转结余情况。

无结转结余。

三、部门预算绩效分析

（一）部门整体履职绩效分析。

我委按照县财政的要求及时组织财务人员进行预决算的编制，对本年度相应用款进行及时清理和处理，做到账账相符、账实相符、账证相符，先有预算再有支出的原则，及时处理相关事务；对绩效目标进行季度梳理和年度分析，及时上报相关报表；对专项预算提前细化，分科目上报，做到收支平衡。

（二）特定目标类项目绩效分析。

我委按照县财政的要求，认真总结经验，及时上报相关的用款计划，分月、分季度上报相应计划，待财政审核通过后，严格按计划执行，各季度执行情况良好。我委积极厉行国家机关相关法律、法规，提倡节约、杜浪费。水、电、燃油节能降耗情况均处于下降趋势。

（三）结果应用情况。

2024年，在我委全体同志的共同努力下，圆满完成了各项目标任务，资金的使用和规划更合理，报账程序更规范，资金使用率和效率得到最大化。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

全年严格按照预算绩效目标任务及资金使用要求兑付资金，部门整体预算执行情况良好，无不良记录及违规违纪行为，预算支出和决算支出情况相符。

（二）存在问题。

一是预算经费支出明细科目存在误差；二是部分项目支出进度较慢。

（三）改进建议。

一是我单位无专职会计，由办公室工作人员兼任，在处理财务工作方面能力不足。二是进一步加强与县财政局的沟通联系，积极参加各类业务学习、培训，尽力提高工作人员业务水平、服务意识和服务能力；三是加快项目实施和资金兑付，提升工作效率。

县委政法委2024年项目支出绩效自评表

项目名称：政法专网租赁年度：2024年度

主管部门：县委政法委实施单位：县委政法委

项目资金（万元）

全年预算数全年执行数预算执行率

年度资金总额（以预算数为准）（以决算数为准）＃VALUE！

其中：财政拨款7．27．21

其他资金＃DIV/0！

年度总体目标预期目标实际完成情况

保障政法专网正常运行及日常维护按时支付8000元/月。全年政法专网正常且有效运行。

一级指标二级指标三级指标年度指标值实际完成值分值/权重

（百分制）得分扣分原因分析

得分100100

预算执行率（10分）100％101010

产出指标数量指标4条专网1001001515

质量指标按时完成优良中等差优1515

时效指标2024年12月31日之前完成1001001515

成本指标8000元/月1001001515

效益指标经济效益指标

社会效益指标保障政法专网正常运行优良中等差优1515

生态效益指标

可持续影响指标

满意度指标满意度指标981001001515

说明：1．预算执行率得分＝全年执行数/全年预算数＊10分；

2．“产出指标、效益指标、满意度指标”一共90分，对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。

县委政法委2024年项目支出绩效自评表

项目名称：雪亮工程租赁费年度：2024年度

主管部门：县委政法委实施单位：县委政法委

项目资金（万元）

全年预算数全年执行数预算执行率

年度资金总额（以预算数为准）（以决算数为准）＃VALUE！

其中：财政拨款93．293．21

其他资金＃DIV/0！

年度总体目标预期目标实际完成情况

保障雪亮工程高效运行按时支付雪亮工程租赁费

一级指标二级指标三级指标年度指标值实际完成值分值/权重

（百分制）得分扣分原因分析

得分100100

预算执行率（10分）100％101010

产出指标数量指标雪亮工程租赁费（一二三四期点位续租）1001001515

质量指标按时完成优良中等差优1515

时效指标2024年12月31日前完成1001001515

成本指标93．2万元1001001515

效益指标经济效益指标

社会效益指标网格化工作正常运行优良中等差优1515

生态效益指标

可持续影响指标

满意度指标满意度指标981001001515

说明：1．预算执行率得分＝全年执行数/全年预算数＊10分；

2．“产出指标、效益指标、满意度指标”一共90分，对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。

县委政法委2024年项目支出绩效自评表

项目名称：政务运转工作经费年度：2024年度

主管部门：县委政法委实施单位：县委政法委

项目资金（万元）

全年预算数全年执行数预算执行率

年度资金总额（以预算数为准）（以决算数为准）＃VALUE！

其中：财政拨款27271

其他资金＃DIV/0！

年度总体目标预期目标实际完成情况

保障部门日常政务工作能够正常、有序、高效开展。确保经费合规、合理、按时支付。

一级指标二级指标三级指标年度指标值实际完成值分值/权重

（百分制）得分扣分原因分析

得分100100

预算执行率（10分）100％101010

产出指标数量指标保障17名在岗人员工资、福利等支出1001001515

质量指标按时完成优良中等差优1515

时效指标2024年12月31日前完成1001001515

成本指标1515

效益指标经济效益指标

社会效益指标提升工作效率、工作质量优良中等差优1515

生态效益指标

可持续影响指标

满意度指标满意度指标981001001515

说明：1．预算执行率得分＝全年执行数/全年预算数＊10分；

2．“产出指标、效益指标、满意度指标”一共90分，对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。

县委政法委2024年项目支出绩效自评表

项目名称：政法干警风险救助金年度：2024年度

主管部门：县委政法委实施单位：县委政法委

项目资金（万元）

全年预算数全年执行数预算执行率

年度资金总额（以预算数为准）（以决算数为准）＃VALUE！

其中：财政拨款4．74．71

其他资金＃DIV/0！

年度总体目标预期目标实际完成情况

保障政法干警职业风险和实际困难。合理、合规、有效发放。

一级指标二级指标三级指标年度指标值实际完成值分值/权重

（百分制）得分扣分原因分析

得分100100

预算执行率（10分）100％101010

产出指标数量指标10名政法干警风险救助1001001515

质量指标按时完成优良中等差优1515

时效指标2024年12月31日前完成1001001515

成本指标4000元/人1001001515

效益指标经济效益指标

社会效益指标维护社会稳定、保障人民安全优良中等差优1515

生态效益指标

可持续影响指标

满意度指标满意度指标981001001515

说明：1．预算执行率得分＝全年执行数/全年预算数＊10分；

2．“产出指标、效益指标、满意度指标”一共90分，对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。

县委政法委2024年项目支出绩效自评表

项目名称：司法救助金年度：2024年度

主管部门：县委政法委实施单位：县委政法委

项目资金（万元）

全年预算数全年执行数预算执行率

年度资金总额（以预算数为准）（以决算数为准）＃VALUE！

其中：财政拨款3．53．51

其他资金＃DIV/0！

年度总体目标预期目标实际完成情况

对因司法案件受害人及涉法诉讼信访人生活困难进行救助的经费及时兑现对其满足条件人员的补助，保障维稳。

一级指标二级指标三级指标年度指标值实际完成值分值/权重

（百分制）得分扣分原因分析

得分100100

预算执行率（10分）100％101010

产出指标数量指标7人次1001001515

质量指标按时完成优良中等差优1515

时效指标2024年12月31日前1001001515

成本指标5000－20000元人1001001515

效益指标经济效益指标

社会效益指标弘扬司法公正优良中等差优1515

生态效益指标

可持续影响指标

满意度指标满意度指标981001001515

说明：1．预算执行率得分＝全年执行数/全年预算数＊10分；

2．“产出指标、效益指标、满意度指标”一共90分，对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。

县委政法委2024年项目支出绩效自评表

项目名称：易肇事肇祸精神障碍患者监护人以奖代补资金年度：2024年度

主管部门：县委政法委实施单位：县委政法委

项目资金（万元）

全年预算数全年执行数预算执行率

年度资金总额（以预算数为准）（以决算数为准）＃VALUE！

其中：财政拨款23．2623．261

其他资金＃DIV/0！

年度总体目标预期目标实际完成情况

对严重精神障碍患者明确监护人落实监护工作补贴按时兑现监护人以奖代补资金

一级指标二级指标三级指标年度指标值实际完成值分值/权重

（百分制）得分扣分原因分析

得分100100

预算执行率（10分）100％101010

产出指标数量指标对98人进行补助1001001515

质量指标按时完成优良中等差优1515

时效指标2024年12月31日前完成1001001515

成本指标200元/月/人1001001515

效益指标经济效益指标

社会效益指标1515

生态效益指标体现党的关心关爱优良中等差优

可持续影响指标

满意度指标满意度指标981001001515

说明：1．预算执行率得分＝全年执行数/全年预算数＊10分；

2．“产出指标、效益指标、满意度指标”一共90分，对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。

县委政法委2024年项目支出绩效自评表

项目名称：网格化服务管理系统运行费年度：2024年度

主管部门：县委政法委实施单位：县委政法委

项目资金（万元）

全年预算数全年执行数预算执行率

年度资金总额（以预算数为准）（以决算数为准）＃VALUE！

其中：财政拨款50．3750．371

其他资金＃DIV/0！

年度总体目标预期目标实际完成情况

保障网格员手机网络正常运行按时支付网络员手机网络服务运行费

一级指标二级指标三级指标年度指标值实际完成值分值/权重

（百分制）得分扣分原因分析

得分100100

预算执行率（10分）100％101010

产出指标数量指标保障网格化服务管理正常运行213个1001001515

质量指标按时完成优良中等差优1515

时效指标2024年12月31日前完成1001001515

成本指标41913元/月1001001515

效益指标经济效益指标

社会效益指标保障网格员工作正常运行，维护社会稳定优良中等差优1515

生态效益指标

可持续影响指标

满意度指标满意度指标981001001515

说明：1．预算执行率得分＝全年执行数/全年预算数＊10分；

2．“产出指标、效益指标、满意度指标”一共90分，对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。

附件2

中共沐川县委政法委员会

雪亮工程视频监控租赁工作绩效自评报告

一、项目基本情况

（一）绩效目标情况。提高治安防控能力，增强社会治安效能，提升群众安全感。推动社会治理水平。

（二）资金安排情况。雪亮工程视频监控租赁工作项目年初预算资金93．2万元。

二、绩效目标完成情况分析

（一）预算执行进度情况分析。全年预算数：93．2万元，执行数为93．2万元，执行率100％。

（二）总体绩效目标完成情况分析。2024年，我委严格按照资金使用管理办法和绩效管理工作要求，开展资金使用监督管理，各项指标均达到了预期效果。

（三）绩效指标完成情况分析。

1．数量指标。雪亮工程租赁一二三四期视频监控点位续租，正常运行，完成率100％。

2．质量指标。资金使用合规率100％，全年实际完成率100％。

3．时效指标。下达资金使用比例100％，资金拨付比例100％，全年实际完成率100％。

4．服务对象满意度指标。获得支持群众满意度≥98％，全年实际完成率100％。

（四）项目效益分析。

1．社会效益指标。网格化工作正常开展，提高社会治理的整体效能，达到预期效益。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

各项指标均完成较好，未偏离绩效目标。下一步将持续做好政法各项工作，科学合理编制预算，严格执行预算，协调安排资金使用进度，不断提高资金使用效率和效益。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

严格按照相关工作要求对绩效自评结果进行公开。

五、其他需要说明的问题

无。

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表