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沐川县林业局2022年度中央转移支付绩效自评报告
沐川县林业局
2022年度中央转移支付绩效
自 评 报 告
一、绩效目标分解下达情况
2022年下达中央财政资金共计2063.21万元。包括：中央财政林业改革资金为1678.33万元，中央财政林业草原生态保护恢复资金384.88万元。
（一）中央财政林业改革资金
中央财政林业改革资金为1678.33万元。包括：国有林管护补助资金155.9万元，退耕还生态林森林抚育补助资金280.22万元，2022年森林生态效益补助资金417.23万元，2022年中央财政林业改革发展资金745.38万元（油茶保障性苗圃150万元和贴息贷款595.38万元），森林草防灭火专项资金9.6万元，林业科技推广示范项目资金70万元。
（二）林业草原生态保护恢复资金
中央财政林业草原生态保护恢复资金为384.88万元。包括：国有林场五险补助资金85.88万元，生态护林员补助资金299万元。
二、绩效情况分析
2022年下达中央财政资金收入为2063.21万元，支出为1860.539549万元。包括：中央财政改革发展资金1476.289549万元和中央财政林业草原生态保护恢复资金384.25万元。
（一）中央财政林业改革资金
2022年中央财政改革发展资金收入为1678.33万元，支付1476.289549万元。
1、国有林管护补助资金155.9万元，因国有林场改革，国有林场职工实现财政供养，该笔资金纳入县财政统筹支付，资金已全部支付。
2、退耕还生态林森林抚育资金288.22万元。该笔资金已支付275.85496万元，剩余4.36504万元未支付，主要原因为沐溪镇1776亩暂缓兑现。
3、森林生态效益补助资金417.23万元，该笔资金已支付413.1228万元，剩余资金为4.1072万元未支付，主要原因有1225.1亩公益林权属争议，暂缓兑现。
4、2022年中央财政林业改革发展资金745.38万元，（油茶保障性苗圃150万和贴息贷款595.38万元）。该笔资金已支付621.931789万元。其中林业贴息贷款595.38万元，资金全部支付。油茶保障性苗圃建设项目资金150万元已支付26.551789万元，剩余资金根据项目完成进度再兑现。
5、森林草防灭火专项资金9.6万元，该项目完工，已支付9.48万元。
6、林业科技推广示范项目70万元，资金未支付。该项目正在实施，已完成了总任务的85%，项目预计在5月底前完成造林任务，在8月底前完成造林验收任务，11月底前完成项目资金兑现工作。
（二）中央财政林业草原生态保护恢复资金
2022年中央财政林业草原生态保护恢复资金384.88万元，已支付384.25万元。
1、有林场五险补助85.88万元，因国有林场改革，国有林场职工实现财政供养，已纳入县财政统筹支付。
2、护林员补助资金299万元，已支付298.37万元，剩余资金2023年继续支付。
三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施
油茶保障性苗圃建设：在项目实施过程中，对苗圃建设方案、规划设计、资金预算等不断优化调整，导致前期工作时间滞后。在项目招标过程中严格按照支付采购流程实施。目前施工业主已开工进场，现已完成主体工程70%，其它设施设备也在采购之中。下一步，国有林场将要求施工方在保证工程质量的情况下，加快施工进度，预计在5月全部完成全部建设工程。
林业科技推广示范项目建设：新建“沐绵1号”混交示范林 700亩，其中“沐绵1号”+桢楠混交示范林350亩、“沐绵1号”+红椿混交示范林350亩。按照项目实施方案要求，目前项目任务已经完成了600余亩，已完成了总任务的85%，项目预计在5月底前完成造林任务，在8月底前完成造林验收任务，11月底前完成项目资金兑现工作。
四、绩效自评结果拟应用和公开情况
我单位财务管理健全规范，严格按照事业单位财务管理制度执行，帐务处理及时，无违法违规现象发生。严格执行《林业改革发展资金管理办法》，从制度和机制上确保中央对地方专项转移支付资金安全运行。中央对地方专项转移支付资金由县财政局专帐管理，专款专用。按规定程序拨付发放，确保了林业各项资金及时、足额发放到位，确保做到公平、公正、公开。资金拨付未存在截留、挤占、挪用、虚列的情况。
五、其他需要说明的问题
无。
附件：转移支付区域（项目）绩效目标自评表
沐川县林业局
2023年4月13日
附件
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中央转移支付区域（项目）绩效目标自评表 |
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（2022年度） |
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转移支付（项目）名称 |
生态保护恢复资金（护林员） |
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中央主管部门 |
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地方主管部门 |
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资金支付单位 |
沐川县林业局 |
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资金投入情况 |
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全年预算数（A） |
全年执行数（B） |
预算执行率（B/A×100%) |
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年度资金总额： |
299 |
299 |
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其中：中央财政资金 |
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地方资金 |
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其他资金 |
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资金管理情况 |
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情况说明 |
存在问题和改进措施 |
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分配科学性 |
分配科学 |
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下达及时性 |
及时下达 |
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拨付合规性 |
合规 |
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支付规范性 |
支付规范 |
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执行准确性 |
准确 |
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预算绩效管理情况 |
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|
支出责任履行情况 |
按规定支付 |
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总体目标完成情况 |
总体目标 |
全年实际完成情况 |
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|
生态护林员聘用管护补助支出 |
完成率99.8% |
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|
绩效指标 |
一级 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
全年实际完成值 |
未完成原因和改进措施 |
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产 |
数量指标 |
选聘护林员人数不低于（人） |
299 |
609 |
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质量指标 |
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3 |
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时效指标 |
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成本指标 |
护林员每年补助不高于（万元） |
1 |
0.49 |
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…… |
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效 |
经济效益 |
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社会效益 |
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生态效益 |
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可持续影响指标 |
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…… |
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|
满意度指标 |
服务对象 |
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…… |
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说明 |
请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。 |
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注：1.资金支付单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。 |
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|
2.其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。 |
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|
3.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。 |
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中央转移支付区域（项目）绩效目标自评表 |
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（2022年度） |
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转移支付（项目）名称 |
林业改革发展资金（天保） |
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|
中央主管部门 |
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|
地方主管部门 |
|
资金支付单位 |
沐川县林业局 |
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|
资金投入情况 |
|
全年预算数（A） |
全年执行数（B） |
预算执行率（B/A×100%) |
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年度资金总额： |
573.13 |
573.13 |
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|
其中：中央财政资金 |
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|
地方资金 |
|
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|
其他资金 |
|
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|
资金管理情况 |
|
情况说明 |
存在问题和改进措施 |
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|
分配科学性 |
分配科学 |
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|
下达及时性 |
及时下达 |
|
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|
拨付合规性 |
合规 |
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|
支付规范性 |
支付规范 |
|
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|
执行准确性 |
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|
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|
预算绩效管理情况 |
|
|
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|
支出责任履行情况 |
|
|
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|
总体目标完成情况 |
总体目标 |
全年实际完成情况 |
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|
公益林生态效益面积31.06万亩，国有林管护面积10.6万亩 |
完成兑现生态效益补偿资金 |
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|
绩效指标 |
一级 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
全年实际完成值 |
未完成原因和改进措施 |
|
|
产 |
数量指标 |
天保工程区国有林管护面积（万亩） |
10.60 |
10.6 |
|
||
|
非国有国家级公益林管护（万亩） |
24.9263 |
24.72 |
舟坝1225.1亩公益林权属五马坪，暂未兑现 |
||||
|
非国有地方公益林管护（万亩） |
6.1383 |
6.1 |
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|
质量指标 |
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|
|
|
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|
时效指标 |
公益林生态效益补偿兑现率（%） |
≥95 |
99 |
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|
成本指标 |
非国有国家级公益林生态效益补偿标准 |
16 |
16 |
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|
非国有地方公益林生态效益补偿标准 |
3 |
3 |
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|
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|
…… |
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|
效 |
经济效益 |
|
|
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|
社会效益 |
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|
生态效益 |
|
|
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|
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|
可持续影响指标 |
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…… |
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|
满意度指标 |
服务对象 |
林区职工满意度（%） |
≥85 |
95 |
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…… |
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|
说明 |
请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。 |
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注：1.资金支付单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。 |
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|
2.其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。 |
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|
3.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。 |
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中央转移支付区域（项目）绩效目标自评表 |
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（2022年度） |
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转移支付（项目）名称 |
林业改革发展资金（退耕） |
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|
中央主管部门 |
|
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|
地方主管部门 |
|
资金支付单位 |
沐川县林业局 |
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|
资金投入情况 |
|
全年预算数（A） |
全年执行数（B） |
预算执行率（B/A×100%) |
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|
年度资金总额： |
280.22 |
280.22 |
|
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|
其中：中央财政资金 |
|
|
|
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|
地方资金 |
|
|
|
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|
其他资金 |
|
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|
资金管理情况 |
|
情况说明 |
存在问题和改进措施 |
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|
分配科学性 |
按任务进行资金分配 |
|
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|
下达及时性 |
及时下达 |
|
|||||
|
拨付合规性 |
合规 |
|
|||||
|
支付规范性 |
支付规范 |
|
|||||
|
执行准确性 |
准确 |
|
|||||
|
预算绩效管理情况 |
|
|
|||||
|
支出责任履行情况 |
按规定进行支付 |
|
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|
总体目标完成情况 |
总体目标 |
全年实际完成情况 |
|||||
|
兑现前一轮退耕抚育补助资金 |
完成兑现前一轮退耕抚育补助，兑现率98.44% |
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|
绩效指标 |
一级 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
全年实际完成值 |
未完成原因和改进措施 |
|
|
产 |
数量指标 |
前一轮退耕抚育补助面积（万亩） |
14 |
13.77 |
沐溪镇1776亩暂未兑现 |
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|
|
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||||
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|
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||||
|
质量指标 |
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
||||
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||||
|
时效指标 |
前一轮退耕抚育补助兑现率 |
≥90 |
98.44 |
|
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|
|
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|
||||
|
成本指标 |
政策到期上一轮退耕还生态林纳入森林抚育补助面积（元/亩） |
20 |
20 |
|
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|
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|
||||
|
|
|
|
|
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|
…… |
|
|
|
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|
效 |
经济效益 |
|
|
|
|
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|
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|
社会效益 |
|
|
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|
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|
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|
生态效益 |
|
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|
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|
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|
可持续影响指标 |
|
|
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|
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|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
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|
…… |
|
|
|
|
|||
|
满意度指标 |
服务对象 |
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
||||
|
…… |
|
|
|
|
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|
说明 |
请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。 |
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|
注：1.资金支付单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。 |
|||||||
|
2.其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。 |
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|
3.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。 |
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|
中央财政转移支付区域（项目）绩效目标自评表 |
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|
（2022年度） |
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|
转移支付（项目）名称 |
2022 年中央财政林业改革发展资金林业科技推广示范沐川县“沐绵 1 号”良种示范与推广项目建设 |
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|
中央主管部门 |
国家林业和草原局 |
||||||
|
地方主管部门 |
乐山市林业和园林局 |
资金支付单位 |
乐山市沐川县林业局 |
||||
|
资金投入情况 |
|
全年预算数（A） |
全年执行数（B） |
预算执行率（B/A×100%) |
|||
|
年度资金总额： |
70 |
0 |
0 |
||||
|
其中：中央财政资金 |
70 |
0 |
0 |
||||
|
地方资金 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
其他资金 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
资金管理情况 |
|
情况说明 |
存在问题和改进措施 |
||||
|
分配科学性 |
分配科学 |
无 |
|||||
|
下达及时性 |
下达及时 |
无 |
|||||
|
拨付合规性 |
拨付合规 |
无 |
|||||
|
支付规范性 |
支付规范 |
无 |
|||||
|
执行准确性 |
执行准确 |
无 |
|||||
|
预算绩效管理情况 |
预算绩效管理有序 |
无 |
|||||
|
支出责任履行情况 |
资金暂时未支出 |
因种苗和自然天气原因造林在5月底前完成，待造林完成后及时进行项目验收支付项目资金 |
|||||
|
总体目标完成情况 |
总体目标 |
全年实际完成情况 |
|||||
|
新建“沐绵 1 号”混交示范林 700 亩，其中“沐绵 1 号”+桢楠混交示范林 350 亩、“沐绵 1 号”+红椿混交示范林 350 亩。 |
按照项目实施方案要求，目前项目任务已经完成了600余亩，已完成了总任务的85%，项目预计在5月底前完成造林任务，在8月底前完成造林验收任务，11月底前完成项目资金兑现工作。 |
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|
绩效指标 |
一级 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
全年实际完成值 |
未完成原因和改进措施 |
|
|
产 |
数量指标 |
新建“沐绵 1 号”混交示范林 |
700亩 |
600亩 |
实施方案时间在5月底前完成，正在抓紧时间完成 |
||
|
质量指标 |
严格按照科学技术规程 |
符合科技示范技术规程 |
|
|
|||
|
时效指标 |
2023年11月底前完成 |
|
|
|
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|
效 |
经济效益 |
项目区林农人均增加收入1000 元 |
|
|
|
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|
社会效益 |
可提高科 |
|
|
|
|||
|
生态效益 |
复层林面积的增加，促进林地质量的改善，有利于生物多样性的维护，提升人类的生存环境质量。 |
|
|
|
|||
|
可持续影响指标 |
持续发力抓好“沐绵1号”良种推广支付工作，充分发挥种苗工作在林业生态建设、国土绿化、产业发展和乡村生态振兴中的基础作用，保障项目造林和乡村绿化林木种苗质优量足，促进林草事业提质增效。 |
|
|
|
|||
|
满意度指标 |
服务对象 |
满意 |
|
|
|
||
|
说明 |
无 |
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|
注：1.资金支付单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。 |
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|
2.其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。 |
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|
3.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。 |
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|
中央财政转移支付区域（项目）绩效目标自评表 |
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|
（2022年度） |
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|
转移支付（项目）名称 |
2022 年林业改革发展资金（贴息贷款） |
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|
中央主管部门 |
国家林业和草原局 |
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|
地方主管部门 |
乐山市林业和园林局 |
资金支付单位 |
乐山市沐川县林业局 |
||||
|
资金投入情况 |
|
全年预算数（A） |
全年执行数（B） |
预算执行率（B/A×100%) |
|||
|
年度资金总额： |
595.38 |
595.38 |
100% |
||||
|
其中：中央财政资金 |
595.38 |
595.38 |
100% |
||||
|
地方资金 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
其他资金 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
资金管理情况 |
|
情况说明 |
存在问题和改进措施 |
||||
|
分配科学性 |
分配科学 |
无 |
|||||
|
下达及时性 |
下达及时 |
无 |
|||||
|
拨付合规性 |
拨付合规 |
无 |
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|
支付规范性 |
支付规范 |
无 |
|||||
|
执行准确性 |
执行准确 |
无 |
|||||
|
预算绩效管理情况 |
预算绩效管理有序 |
无 |
|||||
|
支出责任履行情况 |
资金已支付 |
|
|||||
|
总体目标完成情况 |
总体目标 |
全年实际完成情况 |
|||||
|
林业贴息贷款 |
林业贴息补助资金，兑现率100% |
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|
绩效指标 |
一级 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
全年实际完成值 |
未完成原因和改进措施 |
|
|
产 |
数量指标 |
总资金595.38万元，已全部支付 |
|
100% |
|
||
|
质量指标 |
|
|
|
|
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|
时效指标 |
完成预算支出执行进度 |
|
|
|
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|
效 |
经济效益 |
带动企业发展 |
|
|
|
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|
社会效益 |
林农造林积极性高涨，带动经济发展 |
|
|
|
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|
生态效益 |
带动产业快速发展 |
|
|
|
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|
可持续影响指标 |
促进企业发展 |
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|
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满意度指标 |
服务对象 |
满意 |
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说明 |
无 |
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注：1.资金支付单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。 |
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2.其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。 |
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3.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。 |
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中央转移支付区域（项目）绩效目标自评表 |
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（2022年度） |
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转移支付（项目）名称 |
沐川县国有林场油茶保障性苗圃建设 |
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中央主管部门 |
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地方主管部门 |
沐川县林业局 |
资金支付单位 |
沐川县国有林场 |
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资金投入情况 |
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全年预算数（A） |
全年执行数（B） |
预算执行率（B/A×100%) |
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年度资金总额： |
150 |
26.551789 |
17.70% |
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其中：中央财政资金 |
150 |
26.551789 |
17.70% |
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地方资金 |
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其他资金 |
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资金管理情况 |
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情况说明 |
存在问题和改进措施 |
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分配科学性 |
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下达及时性 |
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拨付合规性 |
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支付规范性 |
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执行准确性 |
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预算绩效管理情况 |
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支出责任履行情况 |
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总体目标完成情况 |
总体目标 |
全年实际完成情况 |
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油茶保障性苗圃项目建设，油茶保障性苗圃建设规模 150 亩 |
油茶苗圃主体工程已经完成70%，预计本月底全部完成。
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绩效指标 |
一级 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
全年实际完成值 |
未完成原因和改进措施 |
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产 |
数量指标 |
油茶保障性苗圃建设规模 150 亩 |
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70% |
加快施工进度，预计在5月全部完成全部建设工程。
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质量指标 |
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时效指标 |
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成本指标 |
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…… |
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效 |
经济效益 |
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社会效益 |
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生态效益 |
促进改善生态环境，使物种多样化可持续健康发展 |
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可持续影响指标 |
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…… |
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满意度指标 |
服务对象 |
满意 |
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95% |
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…… |
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说明 |
请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。 |
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注：1.资金支付单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。 |
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|
2.其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。 |
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|
3.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。 |
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中央转移支付区域（项目）绩效目标自评表 |
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（2022年度） |
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转移支付（项目）名称 |
林下可燃物载量控制 |
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中央主管部门 |
国家林业和草原局 |
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地方主管部门 |
沐川县政府 |
资金支付单位 |
沐川县林业局 |
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资金投入情况 |
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全年预算数（A） |
全年执行数（B） |
预算执行率（B/A×100%) |
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年度资金总额： |
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其中：中央财政资金 |
9.6 |
9.48 |
98.75 |
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地方资金 |
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其他资金 |
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|
资金管理情况 |
|
情况说明 |
存在问题和改进措施 |
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分配科学性 |
|
无 |
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|
下达及时性 |
|
|
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|
拨付合规性 |
|
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|
支付规范性 |
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执行准确性 |
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|
预算绩效管理情况 |
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支出责任履行情况 |
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总体目标完成情况 |
总体目标 |
全年实际完成情况 |
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|
完成2490亩林下可燃物清理， |
完成2490亩林下可燃物清理 |
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绩效指标 |
一级 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
全年实际完成值 |
未完成原因和改进措施 |
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产 |
数量指标 |
清理林下可燃物2490亩 |
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100 |
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质量指标 |
全部通过验收 |
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时效指标 |
完成预算支出执行进度 |
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100% |
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成本指标 |
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…… |
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效 |
经济效益 |
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社会效益 |
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生态效益 |
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可持续影响指标 |
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…… |
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满意度指标 |
服务对象 |
满意 |
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100% |
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…… |
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说明 |
请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。 |
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注：1.资金支付单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。 |
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2.其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。 |
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3.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。 |
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