乐山市沐川生态环境局2021年部门整体支出绩效自评报告

                                                  乐山市沐川生态环境局
                                              2021年部门整体支出绩效自评报告

一、部门（单位）概况
（一）机构组成
    乐山市沐川生态环境局局机关包括办公室、生态环保股，下设参公单位乐山市沐川生态环境保护综合行政执法大队及事业单位乐山市沐川生态环境监测站。因机构改革，原沐川县环境监察执法大队更名为乐山市沐川生态环境保护综合行政执法大队，原沐川县环境监测站更名为乐山市沐川生态环境监测站。
（二）机构职能
    负责全县生态环境科技发展和基础能力建设，组织开展生态环境研究和技术工程示范；承担生态环境领域固定资产投资和资金项目管理相关工作；负责监督检查所辖行政区域内环境保护法律、法规、规章和其他规范性文件的执行情况，现场查处环境违法行为；组织实施全县生态环境质量监测、污染源监督性监测、温室气体减排监测、应急监测；负责全县地表水生态环境监管；负责全县大气、噪声、光、化石能源等污染防治的监督管理；承担县政府公布的有关行政审批事项等。
（三）人员概况
    截至2021年12月，乐山市沐川生态环境局总编制34个，其中：行政编制7个、参公编制12个、事业编制15个。在职人员总数25人，其中：行政编制人员6人、参公编制人员6人、事业编制人员13人，其他人员（临聘人员）3人。2021年参公编制人员调出6人。事业编制人员调出1人，新招录7人。其他人员（临聘人员）较上年增加1人。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况
2021年本年财政资金收入合计899.27万元，其中：基本支出财政拨款收入400.44万元，占44.53%；项目支出财政拨款收入498.83万元，占55.47%。上年结转资金1259.14万元。
（二）部门财政资金支出情况
2021年本年财政资金支出合计1888.49万元，其中：基本支出400.43万元，占21.20%；项目支出1488.05万元，占78.80%。
三、部门整体预算绩效管理情况
（一）部门预算管理
1.绩效目标制定、目标实现
2021年预算编制时，我单位编制了完善的绩效目标，县财政以沐财发〔2021〕17号对绩效目标进行了批复，截至评价之日，绩效目标皆以完成。
    2.预算调整情况
    2021年年初县财政以沐财发〔2021〕17号下达我单位预算502.59万元，其中基本支出年初预算287.59万元，项目支出年初预算215.00万元，年中因人员变动、工资增减及项目调整等原因，追加基本支出经费112.85万元，追加项目经费407.00万元。
3.预算执行进度及完成情况
    2021年年初县财政以沐财发〔2021〕17号文件下达我单位预算502.59万元，预算下达分配及时。对于上级专项资金，我单位严格按照获批的项目资金方案来分配项目资金，分配合规。
2021年年初县财政以沐财发〔2021〕17号下达我单位预算502.59万元，其中基本支出年初预算287.59万元，年终决算400.44万元，完成率100%。项目支出年初预算215.00万元，年终决算91.84万元，完成率42.72%。年中追加项目资金407.00万元，支出数为137.08万元，完成数为33.68%。
（二）项目预算管理
    2021年，县财政批复我单位项目资金215.00万元，其中：政务运作工作经费15.00万元，环境监测经费100.00万元，生态环境专项整治行动资金100.00万元。截至目前，项目已经全部完成。政务运作工作经费保障了单位正常运作，各项工作顺利推进；环境监测经费（乐山市沐川生态环境局2021年环境监测项目）项目实施，为群众饮水安全以及环境监管提供保障及依据；生态环境专项整治行动资金项目实施，使我县顺利通过了中央生态环保督察。
（三）结果应用情况
我单位对绩效评价情况进行及时公开，绩效评价结果将应用指导我单位预算管理及财务工作。
四、评价结论及建议
（一）评价结论
    2021年，我局严格按照年初预算批复认真组织实施, 严格执行财经纪律相关管理规定，做到各项收支安排使用符合事业发展计划和财政政策的要求，确保了单位正常运行和重大项目的实施，较好地完成了2021年部门预算编制和决算汇总工作, 2021年目标任务基本完成，预算执行情况较好。
（二）存在问题
    预算编制不够完善,个别项目进度缓慢、绩效管理工作有待加强等问题。
（三）改进建议
在今后的工作中，我局将严格按照《中华人民共和国预算法》的要求，加强预算编制的科学性、合理性,让预算编制更贴合实际，使项目预算与工作结合更加紧密。严格按照批复预算执行，及时将预算分解下达到各单位，并按照项目开展进度有计划申请资金及时支付。加强预算绩效管理，增强预算约束力，做好预算项目支出绩效目标及各项绩效指标的细化、量化工作，用好用活各类财政资金，提高财政资金的使用效益。