沐川县机关事务服务中心部门整体绩效自评报告

一、部门基本情况

（一）机构组成

沐川县机关事务服务中心是沐川县人民政府工作部门，为正科级事业单位，由县政府办公室代管。沐川县机关事务服务中心设下列内设机构：

综合股：负责拟定中心工作制度、年度计划、工作总结以及统计报表、文书档案管理工作；负责中心党务、人事、财务、会务、国有资产管理等工作；负责中心综合性文稿起草工作；负责办理人大代表建议和政协委员提案等工作。

资产和公车管理股：负责全县行政事业单位办公用房、附属用房的规划建设、维修和使用调配等事务工作；负责公共机构节能宣传、教育和培训，普及节能科学知识，组织开展能耗统计、监测、评价考核和公共机构垃圾分类工作；负责县政府办公室机关伙食团日常管理工作；负责全县一般公务用车编制、配备、更新处置、集中标识管理、统一调度、维修保养、安全运行、定位监控、信息采集等事务工作；负责全县集中出行的重要调研、考察、会议、接待等重要公务活动以及其他符合规定公务出行的用车保障；负责公务用车驾驶人员的教育和管理等工作。

（二）机构职能和人员概况

1、机构职能：贯彻执行县级机关事务工作的政策和规章制度；负责全县行政事业单位办公用房、附属用房的规划建设、维修和使用调配等事务工作；负责全县一般公务用车编制、配备、更新处置、集中标识化管理、统一调度、维修保养、安全运行、定位监控、信息采集等事务工作；负责全县集中出行的重要调研、考察、会议、接待等重要公务活动以及其他符合规定公务出行的用车保障；负责全县一般公务用车驾驶人员的教育和管理；负责推进、指导、协调全县的公共机构节能工作；组织开展能耗统计、监测、评价考核和公共机构垃圾分类工作；负责县政府办公室机关伙食团日常管理工作；完成上级交办的其他任务。

2、人员概况：沐川县机关事务服务中心事业编制7名。实有事业人员7名。

（三）年度主要工作任务

1、积极开展公共机构节能工作

2023年，全县公共机构能耗数据直报率达到100％，空调通风系统节能改造面积1000㎡，既有建筑节能改造面积2000㎡，全县公共机构单位建筑面积能耗下降1％、人均综合能耗下降1％、人均水耗下降1．5％，单位面积碳排放下降1．5％以上。完成16个公共机构能耗监测点建设，并与省市管理平台联网，实现三级数据互联互通。指导公共机构停车场充电基础设施建设，新建充电桩51个，充电车位占比达到7％以上。联合水务局等部门开展“世界水日”“中国水周”公益宣传活动，倡导群众珍惜水资源、保护水环境；指导13个单位接受市级公共机构节能工作常态化检查，对反馈问题做到及时整改；推荐县财政局参与“省级公共机构生活垃圾分类和资源循环利用示范单位”遴选；督促有食堂的单位按季完成反食品浪费系统数据信息填报，全县公共机构节能工作有力有序开展。

2、有序推进垃圾分类与反食品浪费评估

结合实际印发《关于参加“全国垃圾分类宣传周活动”的通知》，组织乡镇、县级部门干部职工集中观看首届全国城市生活垃圾分类宣传周启动仪式，联合县住建局等部门组织开展了2023年全省公共机构生活垃圾分类线下宣传活动，发放宣传资料1500余份，并通过“沐川发布”微信公众号推送垃圾分类知识等宣传资料，激发干部群众参与垃圾分类的积极性和主动性，营造生活垃圾分类宣传浓厚氛围。积极推进“无废机关”建设，指导县纪委、县委党校、县司法局3个单位创建市级无废机关。倡导公共机构使用循环再生办公用品，限制使用一次性办公用品等，加速推动无纸化办公。

3、持续强化办公用房统一管理

督促县住建局环卫所完成搬迁工作，督促富新镇、利店镇完成职工周转房项目后期工作并入住，指导杨村、茨竹两乡镇提前开展职工周转房改造前期设计等工作，为争取“央省保障性安居工程项目资金”积极创造条件。开展全县行政事业单位办公用房信息系统新进管理人员培训，完成2023年党政机关办公用房信息报送工作。组建工作专班，牵头开展党政机关办公用房危房排查整治专项工作，累计排查党政机关办公用房158栋。

4、多措并举加强公务用车管理

召开了2023年县级应急保障用车驾驶员安全教育培训会议，完成2023年度公务用车管理平台基础数据清理工作，全年共派遣车辆10400次。运用好公务车管理平台功能，利用四川省公务用车管理平台审批公务车辆维修和保养等事项，过程更公开、信息更详细、审批更便捷、监管更全面。

5、机关伙食团综合服务能力进一步增强

安排专人负责食品安全日管控、周排查、月调度工作，按照2023版《机关职工食堂管理服务规范》要求，完善了加工操作、食品留样等制度，邀请病媒生物防治公司对库房、操作间等关键场所进行专业防治，按季对油烟净化设备进行清洗。引进“智慧食堂”管理系统、开展“营养食堂创建”、“坚持光盘行动”，在丰富菜品种类和营养的同时，严格成本控制，杜绝食物浪费，做到厉行节约，有效提升伙食团的综合服务能力。2023年机关伙食团开餐250个工作日，累计就餐20多万人次，全年无安全事故发生。

6、创新开展公物仓试点工作

把公物仓创新试点建设作为贯彻党政机关带头过“紧日子”的有力抓手，制定了《沐川县开展公物仓创新试点建设实施方案》，会同财政、公安、卫健等部门建成1个县级中心实体仓，2个专业实体分仓。县级中心实体仓累计为10多个单位调配文件柜、空调、打印机、笔记本电脑、办公桌椅等办公用品106件，减少财政资金支出10万元左右。

（四）部门整体支出绩效目标

2023年县机关事务服务中心部门整体支出绩效目标主要用于保障部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担的全县统筹管理应急公务用车运行维护、县政府机关伙食团运行管理等相关工作。其中：基本支出是用于保障单位正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、公务用车运行维护费等日常公用经费；项目支出是用于保障全县统筹管理应急公务用车运行驾驶员差旅费、县政府机关伙食团运行管理、大千百汇商务楼租赁费等经费支出。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

县机关事务服务中心2023年部门年初预算收入总额为726．74万元，其中：一般公共预算财政拨款726．74万元，上级补助0万元，上年结转0万元；全年预算1005．39万元，其中：一般公共预算财政拨款收入678．65万元，占67．5％；政府性基金预算财政拨款收入200万元，占19．89％；上级补助0万元，其他收入126．74万元，占12．61％；上年结转0万元。

（二）部门财政资金支出情况

县机关事务服务中心2023年全年支出总计1005．39万元，其中：基本支出301．95万元，占30．03％；项目支出703．44万元，占69．97％。

（三）部门财政资金结转结余情况

无。

三、部门整体绩效管理情况

（一）部门整体履职绩效分析

2023年较好的完成了各项绩效目标任务。按时准确发放人员的工资福利，保障机关正常运转，业务工作有序开展。开展全县行政事业单位办公用房信息系统新进管理人员培训，完成2023年党政机关办公用房信息报送工作，牵头开展党政机关办公用房危房排查整治专项工作，累计排查党政机关办公用房158栋；召开2023年县级应急保障用车驾驶员安全教育培训会议，完成2023年度公务用车管理平台基础数据清理工作，全年共派遣车辆10400次、其中为县委、县政府中心工作统筹调车1146次。运用好公务车管理平台功能，利用四川省公务用车管理平台审批公务车辆维修和保养等事项，过程更公开、信息更详细、审批更便捷、监管更全面；全县公共机构能耗数据直报率达到100％，空调通风系统节能改造面积1000㎡，既有建筑节能改造面积2000㎡，全县公共机构单位建筑面积能耗下降1％、人均综合能耗下降1％、人均水耗下降1．5％，单位面积碳排放下降1．5％以上，完成16个公共机构能耗监测点建设，并与省市管理平台联网，实现三级数据互联互通。指导公共机构停车场充电基础设施建设，新建充电桩51个，充电车位占比达到7％以上；加强县政府办公室机关伙食团日常管理。

（二）特定目标类项目绩效分析

1、整体情况

2023年项目年初预算数为373．69万元，年中调整预算333．52万元，全年预算数707．21万元，执行数为703．44万元。年中调整的预算为大千百汇商务楼租赁费、伙食团餐费等，系正常调整支出。

项目绩效目标制定：政府机关伙食团运行经费预算数为280万元；公务用车驾驶员差旅补助经费预算数为83．42万元；全县公务用车管理台运行经费预算数为6．09万元；沐川县公共机构节能技术服务和培训经费预算数为3万元；沐川县行政事业单位房地产管理信息化平台运维费预算数为4．2万元；大千百汇商务楼租赁费预算数为200万元；伙食团餐费预算数为130．5万元。

预算完成情况：完成率99．47％。

2、100万以上项目：

项目1：政府机关伙食团运行经费，目标制定：按月支付政府机关伙食团运行经费280万元，目标实现：保障县级机关单位职工工作日的午餐和晚餐。预算完成情况100％。

项目2：大千百汇商务楼租赁费，目标制定：按合同约定支付大千百汇商务楼租赁费200万元，目标实现：用于大千百汇综合办公楼办公用房租赁费，为县教育局等8个单位提供办公场所。预算完成情况100％。

项目3：伙食团餐费，目标制定：按月支付政府机关伙食团运行经费126．74万元，目标实现：保障县级机关单位职工工作日的午餐和晚餐。预算完成情况97．12％。

（三）结果应用情况

将绩效评价结果与日常预算执行管理结合，在预算执行过程中加强监督检查，及时发现预算编制、项目推进、绩效目标设置、资金支付等方面存在的问题并加以整改。同时将评价结果作为安排下一年度预算的重要依据。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

财务管理健全规范，财务操作规范有序，资金管理和使用规范、透明，确保了机关的正常运转和各股室职能正常履行，圆满完成了各项目标任务。

（二）存在问题

预算编制不够完善，个别项目进度缓慢，绩效管理工作有待加强。

（三）改进建议

在今后的工作中，我单位将严格按照《中华人民共和国预算法》的要求，加强预算编制的科学性、合理性，使项目预算与工作结合更紧密。严格按照批复预算执行，并按项目开展进度有计划申请资金，确保资金支付及时。加强预算绩效管理，增强预算约束力，做好预算项目支出绩效目标及各项绩效指标的细化、量化工作，提高财政资金的使用效益。

附件1：部门整体绩效自评体系.xlsx

附件2：项目支出绩效自评表.xlsx