沐川县建和乡人民政府

2016年部门预算编制的说明

一、基本职能及主要工作

建和乡人民政府承担本辖区内的经济发展和社会管理等工作。乡政府主要职责：执行本级人民代表大会决议以及上级国家行政机关的决定和命令；执行全乡的社会和经济发展计划、预算，管理本乡内的经济、教育、科技、文化、卫生、体育事业和财政、民政、治安、人民调解、安全生产监督管理、移民开发、计划生育等行政工作；办理上级人民政府交办的其他事项。

2016年工作要点：建和乡党委、政府将在县委、县政府的正确领导下，坚持以党的十八大和十八届三中、四中、五中全会精神为指导，以民生工程为核心，强力推进扶贫攻坚工作，抓好美丽新村建设，加强现代示范园区建设，全力推动全乡经济发展。

二、部门概况

建和乡人民政府无下属二级预算单位。

建和乡人民政府现有在职人员 21人，其中：行政16人事业5人；离退休6人（含提前退休1人）。

三、收支预算总体情况

2016年建和乡人民政府收入预算总额为377.6万元，其中：当年财政拨款收入377.6万元。相应安排支出预算377.6万元，其中：基本支出366.8万元，项目支出10.8万元。

四、财政拨款支出预算安排情况

2016年建和乡人民政府预算安排财政拨款支出主要用于保障部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担全乡社会、经济事业发展相关工作。其中：基本支出是用于保障乡政府正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。项目支出，是用于保障乡政府机关为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

2016年建和乡人民政府预算财政拨款支出按支出功能分类主要用于以下方面:

（一）一般公共服务支出133.3万元。主要用于政府机关人员工资、日常运转、人大会议和代表工作、群团、妇联等方面的支出以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的项目支出。 

（二）国防支出0.3万元，主要用于兵役动员、宣传、征集以及民兵训练与管理方面的支出。

（三）公共安全支出0.2万元，主要用于开展普法依法工作。

（四）社会保障和就业支出21万元，主要用于退休人员退休费、生活补助，老龄事务及遗属人员抚恤支出。

（五）医疗卫生与计划生育支出14.6万元，主要用于计生方面的人员经费、工作经费及单位医疗保险等支出。

（六）节能环保支出7万元。主要用于乡镇区域内的环境整治支出。

（七）农林水事务支出176万元。主要用于农业技术服务中心人员工资、事业运行支出以及村组干部报酬，村办公费、大学生村官生活补助等支出。

（八）资源勘探电力信息等支出1.9万元。主要用于乡镇安全监管支出。

（九）住房保障支出21.8万元。主要用于职工缴纳住房公积金支出。

（十）其他支出1.5万元。主要用于兑现2015年机砖厂租地青苗补助支出。

2016年建和乡人民政府履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费，合计36.5万元。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况

2016年，建和乡人民政府“三公”经费财政拨款预算数3.9万元，其中：公务接待费1.4万元，公务用车购置及运行维护费2.5万元。

（一）因公出国（境）经费。2016年建和乡人民政府无出国（境）计划。

（二）公务接待费。2016年建和乡人民政府安排公务接待费预算 1.4万元，与2015年预算持平。（三）公务用车购置及运行维护费。2016年建和乡人民政府安排公车购置及运行维护费2.5万元，其中：运行维护费2.5万元，与2015年预算持平。2016年单位车辆保有量预计达到1辆。